【精品】酒类(葡萄酒、露酒)生产企业 安全生产标准化评定标准8

【精品】酒类(葡萄酒、露酒)生产企业 安全生产 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 化评定标准8 附件3 酒类(葡萄酒、露酒)生产企业 安全生产标准化评定标准 (征求意见稿) 考 评 说 明 1.本评定标准适用于葡萄酒和露酒生产企业～果酒生产企业参照执行葡萄酒生产企业的规定～黄酒生产企业参照《白酒生产企业安全生产标准化评定标准》执行。 2.本评定标准共13项考评类目、55项考评项目和138条考评内容。 在本评定标准的“自评/评审描述”列中～企业及评审单位应根据3. “考评内容”和“考评办法”的有关要求～针对企业实际情况～如实进行扣分点说明、描述～并在《自评扣分点及原因说明汇总表》,见附表,中逐条列出。 4.本评定标准中累计扣分的～直到该考评内容分数扣完为止～不得出现负分。有需要追加扣分的～在该考评类目内进行扣分～也不得出现负分。 5.在6.2设备设施运行管理部分中分别列举了葡萄酒生产设备和果露酒生产设备～每类设备均为30分～参评企业根据各自生产性质选择其中一类进行评定～另一类别不再评定、分数不计入总分。 6.本评定标准共计1000分。最终评审评分换算成百分制～换算公式如下: 评定标准实际得分总计评审评分=100， 1000-空项考评内容分数之和 最后得分采用四舍五入～取小数点后一位数。 — 1 — 7.标准化等级分为一级、二级和三级～一级为最高。评定所对应的等级须同时满足评审评分和安全绩效等要求～取最低的等级来确定标准化等级,见下表,。 评定等级 评审评分 安全绩效 一级 ?90 申请评审前一年内未发生重伤及以上的生产安全事故。 二级 ?75 申请评审前一年内未发生人员死亡的生产安全事故。 三级 ?60 申请评审前一年内发生生产安全事故死亡不超过1人。 — 2 — 酒类(葡萄酒、露酒)生产企业安全生产标准化评定标准 自评/评审单位: 自评/评审时间:从 年 月 日 到 年 月 日 自评/评审组组长: 自评/评审组主要成员: 考评 考评 标准 空实际 考评内容 考评办法 自评/评审描述 类目 项目 分值 项 得分 建立安全生产目标的 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 ，明确目标无该项制度的，不得分;未以文件形式发布 与指标的制定、分解、实施、考核等环节内容。 生效的，不得分;安全生产目标管理制度缺少制 2 定、分解、实施、绩效考核等任一环节内容的， 扣1分;未能明确相应环节的责任部门或责任人1.1目 相应责任的，扣1分。 标 按照安全生产目标管理制度的规定，制定无年度安全生产目标与指标的，不得分;安 文件化的年度安全生产目标与指标。 2 全生产目标与指标未以企业正式文件发布的，不 1.安全得分。 生产目根据所属基层单位和部门在安全生产中无年度安全生产目标与指标分解的，不得 标 的职能，分解年度安全生产目标与指标，并制分;无实施 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 或考核办法的，不得分;实施计 2 定实施计划和考核办法。 划无针对性的，不得分;每缺一个基层单位和职 能部门的指标实施计划或考核办法的，扣1分。 1.2监 测与考按照制度规定，对安全生产目标和指标实无安全目标与指标实施情况的检查或监测 核 施计划的执行情况进行监测，并保存有关监测2 记录的，不得分;检查和监测不符合制度规定的， 记录资料。 扣1分;检查和监测资料不齐全的，扣1分。 定期对安全生产目标的完成效果进行评未定期进行效果评估和考核的，不得分;未 2 估和考核，根据考核评估结果，及时调整安全及时调整实施计划的，不得分;调整后的目标与 — 3 — 考评 考评 标准 空实际 考评内容 考评办法 自评/评审描述 类目 项目 分值 项 得分 生产目标和指标的实施计划。 指标以及实施计划未以文件形式颁发的，扣1 评估结果、实施计划的调整、修改记录应分;记录资料保存不齐全的，扣1分。 形成文件并加以保存。 小计 10 得分小计 按规定设置安全管理机构或配备安全管未设置或配备及指定的，不得分;未以文件 理人员。 形式进行设置或任命的，不得分;设置或配备不4 设置或者指定职业卫生管理机构或者组符合规定的，每处扣1分;扣满4分的，追加扣 织，配备专职或者兼职的职业卫生管理人员。 除10分。 2.1组根据有关规定和企业实际，设立安全生产未设立的，不得分;未以文件形式任命的， 织机构领导机构。 3 扣1分;成员未包括主要负责人、部门负责人等 和人员 相关人员的，扣1分。 安全生产领导机构每季度应至少召开一未定期召开安全专题会的，不得分;无会议 次安全专题会，协调解决安全生产问题。会议纪要的，扣2分;未跟踪上次会议工作要求的落3 2.组织纪要中应有工作要求并保存。 实情况的或未制订新的工作要求的，不得分;有机构和未完成项且无整改措施的，每一项扣1分。 职责 建立、健全安全生产责任制和职业病防治未建立安全生产责任制的，不得分;未以文 责任制，并对落实情况进行考核。 件形式发布生效的，不得分;每缺一个部门、岗 4 位的责任制，扣1分;责任制内容与岗位工作实 际不相符的，每处扣1分;没有对安全生产责任2.2职制落实情况进行考核的，扣1分。 责 企业主要负责人应按照安全生产法律法主要负责人的安全生产职责不明确的，不得 规赋予的职责，全面负责安全生产工作，并履3 分;未按规定履行职责的，不得分，并追加扣除 行安全生产义务。 10分。 各级人员应掌握本岗位的安全生产职责。 3 未掌握岗位安全生产职责的，每人扣1分。 小计 20 得分小计 — 4 — 考评 考评 标准 空实际 考评内容 考评办法 自评/评审描述 类目 项目 分值 项 得分 建立安全生产费用提取和使用管理制度。 无该项制度的，不得分;制度中职责、流程、 3 范围、检查等内容，每缺一项扣1分。 保证安全生产费用投入，专款专用，并建未保证安全生产费用投入的，不得分;无安 立安全生产费用使用台账。 全生产费用归类统计管理的，扣2分;无安全费3 用使用台账的，不得分;台账不完整齐全的，扣 1分。 制定并实施包含以下方面的安全生产费无该使用计划的，不得分;计划内容缺失的， 用的使用计划: 每缺一个方面扣1分;未按计划实施的，每一项 1.完善、改造和维护安全和职业病防护设扣1分;有超范围使用的，每次扣2分。 施设备。 3.1安2.安全生产教育培训和配备个体防护装全生产备。 费用 3.安全3.安全评价、职业病危害评价、重大危险投入 源监控、事故隐患排查和治理。 8 4.职业病防治，职业病危害因素 检测 工程第三方检测合同工程防雷检测合同植筋拉拔检测方案传感器技术课后答案检测机构通用要求培训 、监 测和职业健康检查。 5.设备设施安全性能检测检验。 6.应急救援器材、装备的配备及应急救援 演练。 7.安全标志和职业病危害警示标识。 8.其他与安全生产直接相关的物品或者 活动。 缴纳足额的保险费(工伤保险、安全生产未缴纳的，不得分;无缴费相关资料的，不 3 3.2相责任险)。 得分。 关保险 保障受伤害员工享受工伤保险待遇。 3 有关保险评估、年费、赔偿等资料不全的， — 5 — 考评 考评 标准 空实际 考评内容 考评办法 自评/评审描述 类目 项目 分值 项 得分 每一项扣1分;未进行伤残等级鉴定的，不得分; 赔偿不到位的，本项目不得分。 小计 20 得分小计 建立识别、获取、评审、更新安全生产法无该项制度的，不得分;缺少识别、获取、 律法规、标准规范与其他要求的管理制度。 评审、更新等环节要求以及部门、人员职责等内5 容的，每缺少一项扣1分;未以文件形式发布生 效的，扣2分。 各职能部门和基层单位应定期、及时识别未定期识别和获取的，不得分;不及时的， 和获取本部门适用的安全生产法律法规、标准每次扣1分;每少一个部门和基层单位定期识别4.1法规范与其他要求，向归口部门汇总，并发布清5 和获取的，扣1分;未及时汇总的，扣1分;无 律法单。 清单的，不得分;每缺一个安全生产法律法规、规、标标准规范与其他要求文本或电子版的，扣1分。 准规范 4.法律及时将识别和获取的安全生产法律法规、未及时融入的，每项扣2分;制度与安全生 法规与标准规范与其他要求融入到企业安全生产管5 产法律法规与其他要求不符的，每项扣2分。 安全管理制度中。 理制度 及时将适用的安全生产法律法规、标准规未传达的，不得分;未培训考核的，不得分; 范与其他要求传达给从业人员，并进行相关培5 无培训考核记录的，不得分;缺少培训和考核的， 训和考核。 每人次扣1分。 按照相关规定建立和发布健全的安全生未以文件形式发布的，不得分;每缺一项内 产规章制度，至少包含下列内容:安全生产目容的，扣2分(其他考评内容中已有的不重复扣 标管理、安全生产责任制和职业病防治责任分);制度内容不符合规定或与实际不符的，每4.2规制、安全生产费用管理、法律法规和标准规范15 项制度扣1分;无制度执行记录的，每项制度扣 章制度 管理、岗位安全操作规程、文件和档案管理、1分。 安全教育培训管理、特种作业人员管理、设备 设施安全管理、建设项目安全设施和职业病防 — 6 — 考评 考评 标准 空实际 考评内容 考评办法 自评/评审描述 类目 项目 分值 项 得分 护设施“三同时”管理、生产设备设施验收和 报废拆除管理、危险作业管理、施工和检维修 安全管理、危险物品及重大危险源管理、安全 标志和职业病危害警示标识及安全防护管理、 相关方及外用工(单位)管理、职业健康管理、 个体防护装备管理、安全检查管理、隐患排查 治理、消防安全管理、应急管理、事故管理、 安全绩效评定管理等。 将安全生产规章制度发放到相关工作岗制度未发放的，扣2分;发放不到位的，每 位，员工应掌握相关内容。 5 处扣1分;员工未掌握相关内容的，每人次扣1 分。 基于岗位风险辨识，编制完善、适用的岗无岗位安全操作规程的，不得分;岗位操作 位安全操作规程。 10 规程不完善、不适用的，每缺一个扣2分;内容 缺少风险分析、评估和控制的，每个扣1分。 4.3操 向员工下发岗位安全操作规程，员工应掌未发放至岗位的，不得分;发放不到位的，作规程 握相关内容。 5 每处扣1分;员工未掌握相关内容的，每人次扣 1分。 员工操作要严格按照操作规程执行。 现场发现违反操作规程的，每人次扣1分。 5 每年至少一次对安全生产法律法规、标准未进行检查、评估的，不得分;无评估报告4.4评 规范、其他要求和规章制度、操作规程的执行10 的，不得分;评估报告每缺少一个方面内容，扣估 情况和适用情况进行检查、评估。 1分;评估结果与实际不符的，扣2分。 根据评估情况、安全检查反馈的问题、生应组织修订而未组织进行的，不得分;该修 4.5修产安全事故案例、绩效评定结果等，对安全生订而未修订的，每项扣1分;无记录资料的，扣 10 订 产管理规章制度和操作规程进行修订，确保其5分。 有效和适用。 — 7 — 考评 考评 标准 空实际 考评内容 考评办法 自评/评审描述 类目 项目 分值 项 得分 建立文件和档案的管理制度，明确职责、无该项制度的，不得分;未以文件形式发布流程、形式、权限及各类安全生产档案及保存的，不得分;未明确安全规章制度和操作规程编 要求等事项。 5 制、使用、评审、修订等责任部门/人员、流程、 形式、权限等的，每处扣1分;未明确具体档案 资料、保存周期、保存形式等的，每处扣1分。 确保安全规章制度和操作规程编制、使未按文件管理制度执行的，不得分;缺少环4.6文 5 用、评审、修订的效力。 节记录资料的，每处扣1分。 件和档 对下列主要安全生产资料实行档案管理:未实行档案管理的，不得分;档案管理不规案管理 主要安全生产文件、安全生产会议记录、隐患范的，扣2分;每缺少一类档案，扣1分。 管理信息、培训记录、资格资质证书、检查和 整改记录、职业健康管理记录、安全活动记录、10 法定检测记录、关键设备设施档案、相关方信 息、应急演练信息、事故管理记录、绩效评定 记录、维护和校验记录、技术图纸等。 小计 100 得分小计 建立安全教育培训的管理制度。 无该项制度的，不得分;未以文件形式发布 生效的，不得分;制度中每缺少一类培训规定的， 扣1分;培训要求不符合《生产经营单位安全培 5 训规定》(国家安全监管总局令第3号)和《特 5.1教种作业人员安全技术培训考核管理规定》(国家5.教育育培训安全监管总局令第30号)等有关规定的，每处培训 管理 扣1分。 确定安全教育培训主管部门，定期识别安未明确主管部门的，不得分;无培训计划的，全教育培训需求，制定各类人员的培训计划。 不得分;未定期识别需求的，扣1分;识别不充 5 分的，扣1分;培训计划中每缺一类培训的，扣 1分。 — 8 — 考评 考评 标准 空实际 考评内容 考评办法 自评/评审描述 类目 项目 分值 项 得分 按计划进行安全教育培训，对安全培训效未按计划进行培训的，每次扣2分;记录不 果进行评估和改进。做好培训记录，并建立档完整的，每缺一项扣1分;未进行效果评估的， 案。 20 每次扣1分;未根据评估作出改进的，每次扣1 分;未实行档案管理的，扣10分;档案资料不 完整的，每个扣1分。 5.2安 主要负责人和安全生产管理人员，必须具主要负责人未经考核合格上岗的，不得分;全生产备与本单位所从事的生产经营活动相应的安主要负责人未按有关规定进行再培训的，扣2管理人10 全生产知识和管理能力，须经考核合格后方可分;安全管理人员未经培训考核合格或未按有关员教育任职，并应按规定进行再培训。 规定进行再培训的，每人次扣2分。 培训 对操作岗位人员进行安全教育和生产技未经培训考核合格就上岗的，每人次扣2 能培训和考核，考核不合格的人员，不得上岗。 分;未进行“三级”安全教育的，每人次扣2 对新员工进行“三级”安全教育。 分;在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投5.3操在新工艺、新技术、新材料、新设备设施入使用前，未对岗位操作人员进行专门的安全教作岗位投入使用前，应对有关操作岗位人员进行专门20 育培训的，每人次扣2分;未按规定对转岗、离 人员教的安全教育和培训。 岗者进行培训考核合格就上岗的，每人次扣2育培训 操作岗位人员转岗、离岗六个月以上重新分。 上岗者，应进行车间(工段)、班组安全教育培 训，经考核合格后，方可上岗工作。 5.4特从事特种作业的人员应取得特种作业操无特种作业操作资格证书上岗作业的，每人 种作业作资格证书，方可上岗作业。 次扣4分;证书过期未及时审核的，每人次扣215 人员教 分;缺少特种作业人员档案资料的，每人次扣1育培训 分;扣满15分的，追加扣除10分。 — 9 — 考评 考评 标准 空实际 考评内容 考评办法 自评/评审描述 类目 项目 分值 项 得分 企业应对相关方的作业人员进行安全教未对相关方作业人员进行培训的，扣10分。 育培训。作业人员进入作业现场前，应由作业相关方作业人员未经安全教育培训进入作业现5.5其现场所在单位对其进行进入现场前的安全教场的，每人次扣2分;对外来人员未进行安全教他人员育培训。 15 育和危害告知的，每人次扣2分;内容与实际不 教育培对外来参观、学习等人员进行有关安全规符的，每处扣1分;未按规定正确使用个体防护训 定、可能接触到的危害及应急知识等内容的安用品的，每人次扣1分;无专人带领的，扣3 全教育和告知，并由专人带领。 分。 5.6安采取多种形式的活动来促进企业的安全未开展企业安全文化建设的不得分，安全文 全文化文化建设，促进安全生产工作。 10 化建设与《企业安全文化建设导则》(AQ/T9004) 建设 不符的，每项扣1分。 小计 100 得分小计 企业新改扩工程应建立建设项目安全设无该项制度的，不得分;制度不符合有关规 5 施和职业病防护设施“三同时”管理制度。 定的，每处扣1分。 严格执行 “三同时”管理制度，根据项未执行“三同时”要求的，不得分;按照有 目情况按有关规定进行安全条件论证、安全评关规定需要进行安全条件论证、安全评价和职业 15 价和职业病危害评价、提交审查和竣工验收及病危害评价、提交审查和竣工验收及备案等工作 备案等工作。 的，每缺少一个扣3分。 6.生产6.1生厂址选择、厂区布置和主要车间的工艺布不符合规定的，每项扣2分;构成重大隐患 设备设产设施置、主要生产场所的火灾危险性分类及建构筑的，不得分，并追加扣除20分。 施 建设 物防火最小安全间距、设备设施、变配电等电 气设施、爆炸危险场所通风喷淋设施、防爆型 10 电气设施设备、设施设备双重接地保护、防雷 设施、集中监视和显示的防控中心、厂区和厂 房照明、人员通行安全路线等应符合有关法律 法规、标准规范的要求。 — 10 — 考评 考评 标准 空实际 考评内容 考评办法 自评/评审描述 类目 项目 分值 项 得分 建立设备、设施的运行、检修、维护、保无该项制度的，不得分;缺少内容或操作性 3 养的管理制度。 差的，扣1分。 建立设备设施运行台账，制定检维修计无台账或检维修计划的，不得分;资料不齐 3 划。 全的，每次(项)扣1分。 按检维修计划定期对设备设施和安全设未按计划检维修的，每项扣2分;未进行安 备设施进行检修。 全验收的，每项扣1分;检维修方案未包含作业 危险分析和控制措施的，每项扣1分;未对检修 人员进行安全教育和施工现场安全交底的，每次 6 扣1分;失修每处扣1分;检修完毕未及时恢复 安全装置的，每处扣1分;未经企业安全生产管 理部门同意就拆除安全设备设施的，每处扣26.2设分;检维修记录归档不规范、不及时的，每处扣备设施1分;检修完毕后未按程序试车的，每项扣2分。 运行管生产现场的机电、操控设备应有安全连不符合规定的，每处扣1分。 理 3 锁、快停、急停等本质安全设计与装置。 葡萄酒生产设备: 不符合规定的，每处扣1分。 1.葡萄除梗破碎机: 各种防护罩牢固齐全，电气系统接地良好 牢固，控制系统开关齐全，轴承润滑系统良好 无渗漏，各固定螺栓齐全无松动、变形、裂纹30 现象。 2.葡萄压榨机: 固定螺栓齐全无松动、变形、裂纹现象。 各种电器运转良好。料斗与专用带连接牢固， 无松动、无脱落。各种防护罩牢固齐全。各部 — 11 — 考评 考评 标准 空实际 考评内容 考评办法 自评/评审描述 类目 项目 分值 项 得分 件润滑良好。 3.发酵罐、储酒罐和罐区: 罐体无严重变形及腐蚀现象，基础支架无裂纹破损及下沉现象。酒罐内冷却夹套无介质泄漏现象。压力表、安全阀灵敏可靠，管路、阀门安装整齐合理。各部位连接螺栓齐全紧固，微机系统及各类仪表准确有效。露天酒罐区的贮酒罐应采用不锈钢材料制作，需要进行保温处理，管路应用法兰连接，储酒罐顶部应设置呼吸阀，罐体上应安装液位显示装置。 储酒罐区设防溢流措施，同时设置排酒装置，以便溢流酒能及时排出。露天罐区应有合格的防雷措施。 4.冷冻机: 安全防护装置完整，齐全可靠。传动系统运转正常。各种防护罩牢固齐全。电气系统装置齐全，灵敏可靠。现场急停开关操作灵敏并有明显警示标牌。轴承润滑良好，密封良好。主要零部件、阀门、仪表正常，无破损，氨、水、油管道通畅。氨制冷机房设计应符合有关规定。氨制冷机房安装液氨泄露监测和警报系统并定期校验。氨制冷机房排风、电气等应符合有关规定。 5.过滤机: 各部件连接是否正确和紧固。安全阀、压 — 12 — 考评 考评 标准 空实际 考评内容 考评办法 自评/评审描述 类目 项目 分值 项 得分 力表要灵敏可靠，不得超压运行。电气安全装置齐全。 6.洗瓶机、灌装机: 各操作系统灵敏可靠。输送系统运转正常，平稳，附属设备运转正常。加热系统无泄漏现象。设备附属仪表灵敏、准确。润滑系统装置齐全，油路畅通，不缺油，不漏油。电气系统装置齐全，接地良好，性能灵敏可靠。安全防护装置齐全可靠。 7.打塞、封帽机: 传动系统运转正常，无杂音。操作控制系统完整可靠。瓶托、酒阀，进出瓶、打塞畅通，动作灵活。润滑系统装置齐全，油路畅通，不缺油，不漏油。各类阀门、仪表齐全准确，灵敏可行。电气系统装置齐全，接地良好，性能灵敏可靠。酒路、风路系统密封良好。安全防护装置齐全可靠。 8.贴标机: 传动系统运转正常，机构动作协调。浆糊泵工作正常。润滑系统装置齐全，不缺油，不漏油。电气系统装置齐全，接地良好，性能灵敏可靠。安全防护装置齐全可靠。 9.装箱机: 传动系统运转正常，无杂音，附属仪表齐全，灵敏可靠。润滑系统装置齐全，不缺油， — 13 — 考评 考评 标准 空实际 考评内容 考评办法 自评/评审描述 类目 项目 分值 项 得分 不漏油。电气系统装置齐全，接地良好，性能灵敏可靠。安全防护装置齐全可靠。 10.喷码机: 电气线路、气动管路应完好。设备附属仪表齐全灵敏，主附件保持清洁无墨痕，安装牢固，附属设备运转正常，基本无泄漏现象。润滑系统装置齐全，不缺油，不漏油，电气系统装置齐全，接地良好，性能灵敏可靠。安全防护装置齐全可靠。 11.包装车间: 包装车间应满足防尘、防火、防爆要求，灌装车间应与发酵车间分开。 12.仓库: 仓库的设计、建设应符合国家的相关标准和行业规范。库内应阴凉、干燥，并有防火、灭火设施、设备，成品库应按规定使用防爆电气设备。堆垛应符合规定要求，按规定设置应急通道和应急出口，并保证畅通。 13.酒窖: 酒窖的设计、建设应符合国家的相关标准和行业规范。酒窖内应阴凉，并按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材，设置消防安全标志，并定期检验、维修，确保完好有效。 露酒生产设备: 不符合规定的，每处扣1分。 30 1.酒罐: — 14 — 考评 考评 标准 空实际 考评内容 考评办法 自评/评审描述 类目 项目 分值 项 得分 上下人孔盖与酒罐接触碰撞时不应产生火花。液位管不宜采用玻璃式。应设置酒罐高液位报警装置。进酒管口应设置在酒罐侧下部，距酒罐底部的高度不宜超过150mm，并设置快接阀门。酒罐至少有2个接地点与罐区接地网相连，接地电阻值不超过5欧姆。酒罐应设施阻火式呼气阀。采用压缩空气进行酒罐内酒体循环时，压缩空气管道的出口应设置在酒罐下部，距酒罐底部的高度不宜超过150mm。酒罐采用外保温材料进行保温时，必须采用阻燃式的保温材料。酒罐的排污口宜设置在酒罐的最底部，设置排污口的酒罐底部宜设计为斜形或锥形。露天放置的酒罐顶部壁厚不小于4mm。酒罐底部与基础连接部分宜采用减振材料填塞。酒罐顶部宜建检维修廊桥，1个防火分区内串联起来的检维修廊桥应设置2个安全出口。 2.酒罐车: 必须为有资质的合法厂家生产。发动机排气管安装有阻火器。设置静电接地吊带。配备足量的适用灭火器材。 3.粮食输送设备。 如带式输送机、螺旋输送机、斗式提升机等输送设备应设置磁选装置及其它清理装置。螺旋输送机的全部机体应采用金属材料包封， — 15 — 考评 考评 标准 空实际 考评内容 考评办法 自评/评审描述 类目 项目 分值 项 得分 并具有良好的密封性能。带式输送机应设置拉线保护、输送带打滑检测和防跑偏装置，并采用阻燃输送带。 4.蒸煮设备: 酒甑宜采用不燃材料制作并用蒸汽加热。甑盖采用小型提升机起盖时，防过卷等安全装置应齐全，钢丝绳完好，且运行可靠。 5.蒸馏设备: 吊甑、冷凝器等蒸馏设备及其管道、附件应有良好的密封性能。 6.酒泵: 必须为防爆型。酒泵不应设置在罐区内。酒泵工作时厂房需通风良好。酒泵接地必须可靠，接地电阻不大于4欧姆。酒泵与输酒管道的连接需紧密无滴漏。移动型酒泵的滚轮滚动时与工作地面不应产生火花。严禁酒泵空抽。 7.过滤机: 各部件连接是否正确和紧固。安全阀、压力表要灵敏可靠，不得超压运行。电气安全装置齐全。 8.包装设备: 如卸垛机、冲瓶机、沥干机、夹瓶提升机、灌装机、贴标机、开箱机、自动装箱机、封箱机、自动喷码机、降箱机、自动码垛机等，均应设置电气急停开关。卸垛机和码堆机应设置 — 16 — 考评 考评 标准 空实际 考评内容 考评办法 自评/评审描述 类目 项目 分值 项 得分 安全护栏和安全门，安全门的开关与其电控部分的停启连锁。夹瓶提升机和降箱机的进出口应设置安全护栏。冲瓶机、沥干机、贴标机、灌装机应设置安全防护罩和安全门，且安全门的开关与设备电控部分停启连锁。所有设备的接地必须良好。 9.罐区: 罐区应设置在当地夏季最小频率风向被保护对象的上风侧。存储酒体的酒精度大于等于38?的罐区火灾危险性为甲类，耐火等级最低为二级。罐区一个防火分区的酒体储量不超过10000t。酒体的酒精度大于48?的罐区不宜采用钢结构或预应力钢筋混凝土结构。罐区不应建在地下、半地下或多层、高层建筑中。罐区防火堤内严禁植树。罐区的电气设备设施必须防爆，且酒泵等电气设备不应设置在防火堤内。罐区应设置防火堤、事故应急池、应急酒罐、火灾报警系统、可燃气体超标报警系统、泡沫灭火系统或水雾喷淋系统、消防栓系统、消防喷淋降温系统、防爆照明系统、防爆视频监控系统、避雷接地系统等消防、安全设备设施。室内罐区增设事故风机、机械强排烟系统。室外罐区增设喷淋降温系统。罐区应设置2个不同向的安全出口。罐区四周应设置环形消防通道或能使消防车调头的尽头式 — 17 — 考评 考评 标准 空实际 考评内容 考评办法 自评/评审描述 类目 项目 分值 项 得分 消防通道。罐区与周边铁路、公路、厂房、罐区、居民小区、大型公众设施的安全距离必须符合规范要求。储量(酒精度数不小于38度的酒体)超过10000t的罐区或城市消防站出警5min内不能赶到的储量大于等于1000t的罐区要在厂区设置消防站，配备足量的抗溶性泡沫消防车和泡沫液。 10.酒库: 酒库的耐火等级、层数和面积应符合规范。严禁设置在高层建筑内。库内储酒容器应分组存放，并设置防止液体流散的设施。酒库外墙窗户上应设置防火挑檐。酒库应设置2个不同向的安全出口。酒库的电气设备设施必须防爆，酒泵及通风、照明等系统的开关不应设置在防火分区内，配电房的地坪应高出酒库地坪600mm。酒库应设置事故排酒设施。酒库应设置火灾报警系统、可燃气体超标报警系统、水雾喷淋系统、消防栓系统、防爆照明系统、防爆视频监控系统、通风排烟系统、避雷接地系统等消防、安全设备设施。酒库与周边铁路、公路、厂房、罐区、居民小区、大型公众设施的安全距离必须符合规范要求。城市消防站出警5min内不能赶到的储量大于等于1000t的酒库要在厂区设置消防站，配备足量的抗溶性泡沫消防车和泡沫液。 — 18 — 考评 考评 标准 空实际 考评内容 考评办法 自评/评审描述 类目 项目 分值 项 得分 11.输酒工艺管道: 输酒工艺管道禁止穿过防火堤和不同防火分区的楼板。不得与热力管道和电力电缆铺设在同一管沟内。与酒罐相连时需采用金属软管连接，并至少设置2个阀门。输酒工艺管道使用法兰、阀门连接时要采用导电性能良好的金属软线进行跨接。 12.粮仓: 粮仓内的电气设备设施必须防爆。粮仓配套的提升机、刮板输送机和除尘风网等，要设置泄爆口或采取其他防爆措施，如输送设备运转进入粮仓前的适当位置应设置防火、防爆阀门等。斗式提升机应安装在单独的工作塔内或粮仓外，工作塔内的尘源部位应采用密闭或设置负压抽风除尘系统。不应使用敞开式粮食溜管(槽)等设备。粮仓、工作塔内壁表面平整光滑。 13.提取配置厂房: 电气设备设施必须防爆。应设置消防栓系统、火灾报警系统、可燃气体报警系统。 14.包装厂房: 灌装间与上瓶区、包装区之间应采用耐火极限不小于3h的不燃烧隔墙予以分离。灌装间应设置负压抽风系统。灌装间地面应为不发火花地面。生产线之间应设置3m的安全通道。 — 19 — 考评 考评 标准 空实际 考评内容 考评办法 自评/评审描述 类目 项目 分值 项 得分 防火、防爆安全要求: 不符合要求的，每处扣1分。 1.易燃易爆场所应有必要的防火、防爆设 施。 2.爆炸危险场所的通风设施应处于良好 运行状态，并定期检测。 3.必须加强对防爆电气设备的管理，选用 有资质的防爆检验单位检验合格的防爆电气 产品，做好防爆电气设备的备品、备件准备工 作，不准随意降低防爆等级，对在用的防爆电 气设备应定期进行检验，检验和检修防爆电气10 产品的单位必须经过资格认可。 4.对于在爆炸危险场所使用的机动车辆 应采取有效的防爆措施，作业人员使用的工 具、防护用品应符合防爆要求。 在工艺装置上有可能引起火灾、爆炸的部 位，应设置报警、安全联锁等装置。 5.爆炸危险场所必须设置可靠的避雷设 施，有静电积聚危险的生产装置应采用控制流 速、静电接地等有效措施消除静电、防止静电 积聚。 变配电系统: 不符合规定的，每处扣1分。 1.各高、低压供电系统图注明变配电站位 置、架空线路和地下电缆走向、坐标、编号及8 型号、规格、长度、杆型和敷设方式等。 2.应有配电室、变压器室、电容室、发电 机室平面布置图;降压站、中央变电室、高压 — 20 — 考评 考评 标准 空实际 考评内容 考评办法 自评/评审描述 类目 项目 分值 项 得分 配电室及各分变电室和发电站的接地网络图。 3.应有主要电气设备和安全防护用品的绝缘强度、继电保护、接地电阻、安全工具的试验报告和测试数据。 4.位置不应在危险源的正上方或正下方，地势不应低洼，现场无漏雨、无积水。 5.变配电间门向外开，高压间门应向低压间开，相邻配电间门应双向开。门应为非燃烧体或难燃烧体材料制作的实体门。 6.门、窗、自然通风的孔洞都应采用金属网和建筑材料封闭，金属网孔应小于10mm×10mm。 7.油浸式变压器应设有100%变压器油量的储油池或排油设施。 8.加设遮栏、护板、箱闸，安全距离符合规定;遮拦高度不低于1.7m，固定式遮拦网孔不应大于40mm×40mm。 9.高压配电室、电容器室、控制室应隔离，电缆通道用防火材料封堵。 10.保存完整规定存档期限内的工作票、操作票。 固定式低压电气线路: 不符合规定的，每处扣1分。 1.线路布线安装应符合电气线路安装规程。 2.架空绝缘导线各种安全距离应符合要8 求。 3.线路保护装置齐全可靠，装有能满足线路通、断能力的开关、短路保护、过负荷保护和接地故障保护等。 — 21 — 考评 考评 标准 空实际 考评内容 考评办法 自评/评审描述 类目 项目 分值 项 得分 4.线路穿墙、楼板或地埋敷设时，都应穿 管或采取其他保护;穿金属管时管口应装绝缘 护套;室外埋设，上面应有保护层;电缆沟应 有防火、排水设施。 5.地下线路应有清晰坐标或标志以及施 工图。 动力照明箱(柜、板): 不符合规定的，每处扣1分。 1.触电危险性大或作业环境差的生产车 间、锅炉房等场所，应采用与环境相适应的防 尘、防水等动力照明箱、柜。 2.符合电气设计安装规范要求，各类电气8 元件、仪表、开关和线路排列整齐，安装牢固， 操作方便，内外无积尘、积水和杂物。 3.各种电气元件及线路接触良好，连接可 靠，无严重发热、烧损或裸露带电体现象。 不符合规定的，每处扣1分。 电气设备的金属外壳、底座、传动装置、 金属电线管、配电盘以及配电装置的金属构 件、遮栏和电缆线的金属外包皮等，均应采用 保护接地或接零。接零系统应有重复接地，对8 电气设备安全要求较高的场所，应在零线或设 备接零处采用网络埋设的重复接地。低压电气 设备非带电的金属外壳和电动工具的接地电 阻，不应大于4Ω。 临时用电线路: 不符合规定的，每处扣1分。 8 1.有完备的临时电气线路审批制度和手 续，其中应明确架设地点、用电容量、用电负 — 22 — 考评 考评 标准 空实际 考评内容 考评办法 自评/评审描述 类目 项目 分值 项 得分 责人、审批部门意见、准用日期等内容。 2.临时电气线路审批期限:一般场所使用不超过15天;建筑、安装工程按计划施工周期确定。 3.不得在易燃、易爆等危险作业场所架设临时电气线路。 4.必须按照电气线路安装规程进行布线。 5.必须装有总开关控制和剩余电流保护装置，每一个分路应装设与负荷匹配的熔断器。 电焊机: 不符合规定的，每处扣1分。 1.电源线、焊接电缆与电焊机连接处的裸露接线板，应采取安全防护罩或防护板隔离，以防止人员或金属物体接触。 2.电焊机外壳必须接地或接零保护，接地或接零装置连接良好，并定期检查。 3.严禁使用易燃易爆气体管道作为接地装置。 4.每半年应对电焊机绝缘电阻检测一次，4 且记录完整。 5.电焊机一次侧电源线长度不超过5m，电源进线处必须设置防护罩。 6.电焊机二次线应连接紧固,无松动，接头不超过3个，长度不超过30m。 7.电焊钳夹紧力好，绝缘良好，手柄隔热层完整，电焊钳与导线连接可靠。 8.严禁使用厂房金属结构、管道、轨道等 — 23 — 考评 考评 标准 空实际 考评内容 考评办法 自评/评审描述 类目 项目 分值 项 得分 作为焊接二次回路使用。 9.在有接地或接零装置的焊件上进行弧焊操作，或焊接与地面密切连接的焊件时，应特别注意避免电焊机和工件的双重接地。 10.电焊机应安放在通风、干燥、无碰撞、无剧烈震动、无高温、无易燃品存在的地方;在室外或特殊环境下使用，应采取防护措施保证其正常使用;使用场所应清洁，无严重粉尘。 手持电动工具: 不符合规定的，每处扣1分。 1.手持电动工具根据使用的环境不同选择相应的绝缘等级。 2.手持电动工具按规定进行绝缘电阻检 4 测，且记录完整有效。 3.手持电动工具的防护罩、盖板及手柄应完好，无破损，无变形，不松动。 4.电源线中间不允许有接头和破损。 5.不得跨越通道使用。 管线: 不符合规定的，每处扣1分。 1.应有全厂管网平面布置图，标记完整，位置准确，管网设计、安装、验收技术资料齐全。 4 2.不同介质的管线，应按照《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》(GB7231)的规定涂上不同的颜色，并注明介质名称和流向。 — 24 — 考评 考评 标准 空实际 考评内容 考评办法 自评/评审描述 类目 项目 分值 项 得分 3.埋地管道敷层完整无破损，架空管道支 架牢固合理，无严重腐蚀、无泄漏，设置限高 警示，有隔热措施。 作业场所应划出人员行走的安全路线，其不符合规定的，每处扣1分。 宽度一般不小于1.5m。 4 下列工作场所应设置应急照明:主要通道 及主要出入口、通道楼梯、变配电室、中控室。 设备裸露的转动或快速移动部分，应设有不符合规定的，每处扣1分。 结构可靠的安全防护罩、防护栏杆或防护挡4 板。 建立特种设备(锅炉、压力容器、压力管无该项制度的，不得分;制度与有关规定不 道、电梯、起重机械、场或厂内专用机动车辆、符的，每处扣1分。 5 安全附件及安全保护装置等)的管理制度。 按规定登记、建档、使用、维护保养和每未进行检验的，不得分;档案资料不全的(含 月自检，按期由特种设备检验检测机构定期检生产、安装、验收、登记、使用、维护等)，每 验。 台套扣1分;使用无资质厂家生产的，每台套扣6.3特10 2分;未经检验合格或检验不合格就使用的，每 种设备台套扣2分;检验周期超过规定时间的，每台套管理 扣2分。本考评内容已经扣分的，后面4个考评 内容中相同情况不再重复扣分。 压力容器等设备(包括空气压缩机、气泵、不符合规定的，每处扣1分。 储气罐等): 1.应有《压力容器使用登记证》、注册证7 件、质量证明书、出厂合格证、年检报告等。 2.本体、接口、焊接接头等部位无裂纹、 — 25 — 考评 考评 标准 空实际 考评内容 考评办法 自评/评审描述 类目 项目 分值 项 得分 变形、过热、泄漏、腐蚀现象等缺陷。 3.相邻管件或构件无异常振动、响声或相互磨擦等现象。 4.压力表指示灵敏，刻度清晰，安全阀每年检验一次，记录齐全，且铅封完整，在检验周期内使用。 5.生产过程中使用的压缩空气、循环水、润滑油等管路，应安装压力表，储气罐应安装安全阀，各种阀门应采用不同颜色和不同几何形状的标志，还应有表明开、闭状态的标志。 工业气瓶: 不符合规定的，每处扣1分。 1.对购入气瓶入库和发放实行登记制度，登记内容包括气瓶类型、编号、检验周期、外观检查、入出库日期、领用单位、管理责任人。 2.在检验周期内使用。 常用气瓶的检验周期为:一般气瓶(氧气、乙炔)每3年检验一次。惰性气体(氮气)每5年检验一次。超过30年的应按报废处理。 7 3.外观无机械性损伤及严重腐蚀，表面漆色、字样和色环标记正确、明显;瓶阀、瓶帽、防震圈等安全附件齐全、完好。 4.气瓶立放时应有可靠的防倾倒装置或措施;瓶内气体不得用尽，按规定留有剩余重量。 5.氧气瓶、乙炔气瓶应分库存放，并存放在气瓶专用库中，库房应符合建筑防火规范。 6.同一作业点气瓶放置不超过5瓶;若超 — 26 — 考评 考评 标准 空实际 考评内容 考评办法 自评/评审描述 类目 项目 分值 项 得分 过5瓶，但不超过20瓶应有防火防爆措施;超过20瓶以上，应设置二级瓶库。 7.气瓶不得靠近热源，可燃、助燃气瓶与明火距离应大于10m。 8.不得有地沟、暗道，严禁明火和其他热源，有防止阳光直射措施，通风良好，保持干燥。 9.空、实瓶应分开放置，保持1.5m以上距离，且有明显标记;存放整齐，瓶帽齐全。立放时妥善固定，卧放时头朝一个方向，库内应设置足量消防器材。 起重机械设备(吊机、吊车、吊具等): 不符合规定的，每处扣1分。 1.吊车应设有下列安全装置并正常使用: (1)吊车之间防碰撞装置。 (2)大、小行车端头缓冲以及防冲撞装置。 (3)过载保护装置。 (4)主、副卷扬限位、报警装置。 (5)登吊车信号装置及门联锁装置。 (6)露天作业的防风装置。 7 (7)电动警报器或大型电铃以及警报指示灯。 2.吊车应装有能从地面辨别额定荷重的标识，不应超负荷作业。 3.吊运物行走的安全路线，不应跨越有人操作的固定岗位或经常有人停留的场所，且不应随意越过主体设备。 — 27 — 考评 考评 标准 空实际 考评内容 考评办法 自评/评审描述 类目 项目 分值 项 得分 4.与机动车辆通道相交的轨道区域，应有必要的安全措施。 5.起重机械的定期检验周期为一年，应在检验周期内使用，合格的检验报告，要长期完整保存。 6.应有吊索具管理制度，车间有吊索具管理办法，明确规定集中存放地点，存放点有选用规格与对应载荷的标牌，有专人管理和保养。 7.普通麻绳和白棕绳只能用于轻质物件捆绑和吊运，有断股、割伤、磨损严重的应报废。 8.钢丝绳编接长度应大于15倍绳直径，且不小于300mm，卡接绳卡间距离应不小于6倍绳直径，压板应在主绳侧。 9.链条有裂纹、塑性变形、伸长达原长度的5%或下链环直径磨损达原直径的10%时应报废。 10.报废吊索具不得在现场存放或使用。 场(厂)内专用机动车辆: 不符合要求的，每处扣1分。 1.安装厂内机动车辆牌照并粘贴安全检验合格标志。 2.技术资料和档案、台账齐全，无遗漏。 4 3.进行日常检查、保养和维护，保证正常的安全状态。 4.每年检验一次，检验数据齐全有效。 — 28 — 考评 考评 标准 空实际 考评内容 考评办法 自评/评审描述 类目 项目 分值 项 得分 建立新设备设施验收和旧设备设施拆除、无该项制度的，不得分;缺少内容或操作性 5 报废的管理制度。 差的，扣1分。 6.4新 设备设按规定对新设备设施进行验收，确保使用未进行验收的(含其安全设备设施)，每项 5 施验收质量合格、设计符合要求的设备设施。 扣1分;使用不符合要求的，每项扣1分。 及旧设按规定对不符合要求的设备设施进行报未按规定进行报废或拆除的，不得分;涉及 备设施废或拆除。 到危险物品的生产设备设施的拆除，无危险物品拆除、5 处置方案的，不得分;未执行作业许可的，扣1 报废 分;未进行作业前的安全、技术交底的，扣1 分;资料保存不完整的，每项扣1分。 小计 200 得分小计 建立至少包括下列危险作业的作业安全没有制度的，不得分;缺少一项危险作业规 管理制度，明确责任部门、人员、许可范围、定的，扣5分;内容不全或操作性差的，每处扣 审批程序、许可签发人员等: 2分。 1.动火作业。 2.受限空间作业。 3.高处作业。 20 7.1生 4.大型吊装作业。 产现场7.作业5.临时用电作业。 管理和安全 6.动土作业。 生产过 7.断路作业。 程控制 8.加氨作业等其他危险作业。 应对生产现场和生产过程、环境存在的事未进行隐患排查、评估分级的，不得分;无 故隐患进行排查、评估分级，并制定相应的控记录、档案的，不得分;所涉及的范围未全部涵20 制措施。 盖的，每少一处扣1分;排查、评估分级不符合 规定的，每处扣1分;缺少控制措施或针对性不 — 29 — 考评 考评 标准 空实际 考评内容 考评办法 自评/评审描述 类目 项目 分值 项 得分 强的，每处扣1分;现场岗位人员不清楚岗位有 关隐患及其控制措施的，每人次扣1分。 应禁止与生产无关人员进入生产操作现有与生产无关人员进入生产操作现场的，不 5 场。 得分; 进入受限空间作业安全要求: 有一项不符合要求的，不得分。 1.执行作业许可审批制度。 2.应采取可靠的置换或通风措施。 3.按规定进行气体检测，合格后方可进10 入。 4.有专人监护。 5.采取便于有限空间内外人员联系的措 施。 动火作业安全要求: 未按要求做到的，每处扣2分。 1. 执行作业许可审批制度。 2.作业前进行动火分析，合格后方可动 火。 10 3. 有专人监护 4.动火结束后，作业人员要进行现场清 理，待监护人员确定没有安全隐患后方可离开。 危险化学品使用安全要求: 未建立制度的，不得分;未按要求做到的， 1.企业应建立危险化学品安全管理制度。 每处扣1分。 2.储存、使用危险化学品应符合国家或行10 业有关法规、标准要求。 3.企业使用的清洗剂、消毒剂、杀虫剂以 及其他有毒有害化学品必须粘贴安全标签，在 — 30 — 考评 考评 标准 空实际 考评内容 考评办法 自评/评审描述 类目 项目 分值 项 得分 盛装、输送、贮存危险化学品的设备附近，采用安全色、标牌、标签等形式标明其危险性。 4.企业使用的化学品必须按规定储存，设置明显标志，由专人负责保管。危险化学品要分类储存，实行双人双锁管理。 5.应按相关要求在储存和使用危险化学品的场所设置应急救援器材、通讯报警装置，并保证处于完好状态。 生产过程控制: 未按要求做到的，每处扣1分。 1.企业应建立交接班制度并做好交接班记录。发现潜在的或已发生的危及作业人员安全的状况，在交接班时应交代清楚，并做好记录。 2.在作业现场配备相应的安全防护用品(具)及消防设施与器材，进入作业现场前，应按规定使用个体防护装备。 20 作业前应先检查作业场所和设备、设施的安全状况，发现异常及时处理。 3.作业活动的负责人应严格按照作业文件的规定组织和指挥生产作业活动，作业人员应严格执行安全操作规程，不违章作业，作业人员在进行危险作业时，应持相应的作业许可证作业。 4.生产作业必须落实安全防护措施。作业活动监护人员应具备基本救护技能和作业现 — 31 — 考评 考评 标准 空实际 考评内容 考评办法 自评/评审描述 类目 项目 分值 项 得分 场的应急处理能力，作业过程中不得擅离职 守。 5.生产作业活动至少包括: (1)原料粉碎作业。 (2)酿造作业。 (3)制曲作业。 (4)检验作业。 (5)提取作业 (6)灌装作业。 (7)包装作业。 (8)运输作业。 (9)仓储作业。 对生产作业过程中人的不安全行为进行辨识不全的，每缺一个扣1分;缺少控制措 辨识，并制定相应的控制措施。需要规范的作施或针对性不强的，每个扣1分;作业人员不清 业行为主要包括: 楚风险及控制措施的，每人次扣1分。 1.遵守劳动纪律。 2.设备开机前按规定进行检查，确认无误 7.2作后方可操作。 业行为 3.运转中的设备禁止进行擦洗、清扫、拆20 管理 卸和维护维修等可能直接接触运转部位的操 作。 4.工作过程中，如有故障，停机通知修理， 待故障排除后再恢复工作状态。 5.作业完成时按规定进行停机操作，关闭 电源，清理岗位作业环境。 — 32 — 考评 考评 标准 空实际 考评内容 考评办法 自评/评审描述 类目 项目 分值 项 得分 落实危险作业管理制度，执行作业许可制未执行的，不得分;作业许可证中危险分析 度。 和控制措施不全的，每个作业许可证扣1分;授 10 权程序不清或签字不全的，每个扣2分;作业许 可证未有效保存的，扣2分。 电气、高速运转机械等设备，应实行操作未执行的，不得分;未挂操作牌就作业的， 5 牌制度。 每处扣1分;操作牌污损的，每个扣1分。 按规定为从业人员配备与工作岗位相适无配备标准的，不得分;配备标准不符合有 应的个体防护装备，并监督、教育从业人员按关规定的，每项扣1分;未及时发放的，不得分; 10 照使用规则佩戴、使用。 购买、使用不合格个体防护装备的，不得分;员 工未正确佩戴和使用的，每人次扣1分。 建立安全标志、职业病危害警示标识和安无该项制度的，不得分;每缺少一项内容的 5 全防护管理制度。 扣2分。 7.3警在存在较大危险因素的作业场所或有关不符合规定的，每处扣1分;累计扣满5 示标志设备上，按照GB2894及企业内部规定，设置5 分的，追加扣除10分。 和安全安全标志。 防护 在检维修、施工、吊装等作业现场设置警不符合要求的，每处扣1分。 戒区域，以及厂区内的坑、沟、池、井、陡坡5 等设置安全盖板或护栏等。 7.4相建立有关承包商、供应商等相关方的管理无该项制度的，不得分;未明确双方权责或 5 关方管制度。 不符合有关规定的，不得分。 — 33 — 考评 考评 标准 空实际 考评内容 考评办法 自评/评审描述 类目 项目 分值 项 得分 理 对承包商、供应商等相关方的资格预审、未建立名录和档案的，不得分;未将安全绩 选择、服务前准备、作业过程监督、提供的产效与续用挂钩的，不得分;名录或档案资料不全 5 品、技术服务、表现评估、续用等进行管理，的，每一个扣1分。 建立相关方的名录和档案。 不应将工程项目发包给不具备相应资质发包给无相应资质的相关方的，除不得分 的单位。与承包、承租单位签订安全环保协议，外，追加扣除10分;未签订协议的，不得分; 10 并在协议中明确各方对事故隐患排查、治理和协议中职责不明确的，每项扣1分。 防控的管理职责。 根据相关方提供的服务作业性质和行为以包代管的，不得分;相关方在企业场所内 定期识别服务行为风险，采取行之有效的风险发生工亡事故的，除不得分外，追加扣除5分; 控制措施，并对其安全绩效进行监测。 未定期进行风险评估的，每一次扣1分;风险控10 企业应统一协调管理同一作业区域内的制措施缺乏针对性、操作性的，每一个扣1分; 多个相关方的交叉作业。 未对其进行安全绩效监测的，每次扣1分;企业 未进行一协调管理交叉作业的，扣3分。 建立有关人员、机构、工艺、技术、设施、无该项制度的，不得分;制度与实际不符的， 5 作业过程及环境变更的管理制度。 扣1分。 7.5变对变更的设施进行审批和验收管理，并对无审批和验收报告的，不得分;未对变更导 更 变更过程及变更后所产生的隐患进行排查、评致新的风险或隐患进行辨识、评估和控制的，每10 估和控制。 项扣1分。 小计 200 得分小计 建立隐患排查治理的管理制度，明确部无该项制度的，不得分;制度与有关规定不8.隐患8.1隐 5 门、人员的责任。 符的，扣1分。 排查和患排查 — 34 — 考评 考评 标准 空实际 考评内容 考评办法 自评/评审描述 类目 项目 分值 项 得分 治理 制定隐患排查工作方案，明确排查的目无该方案的，不得分;方案依据缺少或不正 的、范围、方法和要求等。 5 确的，每项扣1分;方案内容缺项的，每项扣1 分。 按照方案进行隐患排查工作。 未按方案排查的，不得分;有未排查出来的 10 隐患的，每处扣1分;排查人员不能胜任的，每 人次扣2分;未进行汇总总结的，扣2分。 对隐患进行分析评估，确定隐患等级，登无隐患汇总登记台账的，不得分;无隐患评 记建档。 10 估分级的，不得分;隐患登记档案资料不全的， 每处扣1分。 隐患排查的范围应包括所有与生产经营范围每缺少一类，扣2分。 5 相关的场所、环境、人员、设备设施和活动。 8.2排 采用综合检查、专业检查、季节性检查、各类检查每缺少一次，扣2分;未制定检查 查范围节假日检查、日常检查和其他方式进行隐患排表的，扣10分;检查表制定和使用不全的，每 与方法 查。 20 个扣2分;检查表针对性不强的，每一个扣1 分;检查表无人签字或签字不全的，每次扣1 分;扣满20分的，追加扣除20分。 根据隐患排查的结果，及时进行整改。不整改不及时的，每处扣2分;需制定方案而 能立即整改的，制定隐患治理方案，内容应包未制定的，扣10分;方案内容不全的，每缺一 括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机项扣1分;每项隐患整改措施针对性不强的，扣 构和人员、时限和要求。 1分;重大事故隐患未采取临时措施和制定应急 20 隐患治理措施应包括工程技术措施和管预案的，扣10分。 理措施等。 重大事故隐患在治理前应采取临时控制8.3隐措施，并制定应急预案。 患治理 在隐患治理完成后对治理情况进行验证未进行验证或效果评估的，每项扣1分。 10 和效果评估。 — 35 — 考评 考评 标准 空实际 考评内容 考评办法 自评/评审描述 类目 项目 分值 项 得分 按规定对隐患排查和治理情况进行统计无统计分析表的，不得分;未及时报送的， 分析，并向安全监管部门和有关部门报送书面5 不得分。 统计分析表。 企业应根据生产经营状况及隐患排查治无安全预警指数系统的，不得分;未对相关 理情况，采用技术手段、仪器仪表及管理方法数据进行分析、测算，实现对安全生产状况及发 8.4预等，建立安全预警指数系统，每月进行一次安展趋势进行预报的，扣2分;未将隐患排查治理10 测预警 全生产风险分析。 情况纳入安全预警系统的，扣1分;未对预警系 统所反映的问题，及时采取针对性措施的，扣1 分;未每月进行风险分析的，扣1分。 小计 100 得分小计 按规定对本单位的生产设施或场所进行未进行辨识和评估的，不得分;未按规定进 5 重大危险源辨识、评估，确定重大危险源。 行的，不得分;未明确重大危险源的，不得分。 存在重大危险源时，建立重大危险源的管存在重大危险源但未建立专项制度的，不得9.1辨 理制度，明确辨识与评估的职责、方法、范围、分;制度中每缺少一项内容要求的，扣1分。 识与评 流程、备案、监控、应急等。 不存在重大危险源时未确定重要危险源估 10 不存在重大危险源时，根据隐患排查治理(点)的，不得分;未进行辨识和评价的，扣5 的结果，进行辨识和评价，确定重要危险源分。 (点)。 对确认的重大危险源或重要危险源(点)无档案资料的，不得分;档案资料不全的， 5 9.2登 及时登记建档。 每处扣1分。 记建档9.重大按照相关规定，将重大危险源向安监部门未备案的，不得分;备案资料不全的，每个 与备案 5 危险源和相关部门备案。 扣1分。 监控 9.3监对重大危险源或重要危险源(点)采取措未监控的，不得分;有重大隐患或带病运行， 控与管施进行监控，包括技术措施(设计、建设、运10 严重危及安全生产的，除本分值扣完后外，追加 理 行、维护、检查、检验等)和组织措施(职责扣除15分;监控技术措施和组织措施不全的， — 36 — 考评 考评 标准 空实际 考评内容 考评办法 自评/评审描述 类目 项目 分值 项 得分 明确、人员培训、防护器具配置、作业要求等)。 每项扣1分。 在重大危险源或重要危险源(点)现场设无安全警示标志的，每处扣1分;内容不全 置明显的安全警示标志和危险源点警示牌(内的，每处扣1分;警示标志污损或不明显的，每3 容包含名称、地点、责任人员、事故模式、控处扣1分。 制措施等)。 相关人员应按规定对重大危险源或重要未按规定进行检查的，不得分;检查未签字 危险源(点)进行检查，并做好记录。 2 的，每次扣1分;检查结果与实际状态不符的， 每处扣1分。 小计 40 得分小计 制定职业病防治计划和实施方案;建立、无制度的，不得分;制度与有关规定不一致 健全职业卫生管理制度和操作规程、工作场所5 的，每处扣1分。 职业病危害因素监测及评价制度。 建立健全职业卫生档案和员工健康监护未进行员工健康检查的，不得分;未进行入 档案。 厂和离职健康检查的，不得分;健康检查每少一 5 人次，扣1分;无档案的，不得分;每缺少一人 档案扣1分;档案内容不全的，每缺一项资料，10.1职扣1分。 10.职业健康存在粉尘(如原料粉碎等)、有害物质、未确定有关场所和岗位的，不得分;未进行 业健康 管理 噪声、高温、低温等职业危害因素的场所和岗10 专门管理和控制的，不得分;管理和控制不到位位应按规定进行专门管理和控制。 的，每一处扣2分。 按有关规定定期对工作场所进行职业病未定期检测的，不得分;检测的周期、地点、 危害因素检测、评价，并将结果存档、报告和有毒有害因素等不符合要求的，每项扣1分;结公布。 5 果未公开公布的，不得分;结果未存档的，一次 扣1分;未向所在地安全生产监督管理部门报告 的，一次扣1分。 — 37 — 考评 考评 标准 空实际 考评内容 考评办法 自评/评审描述 类目 项目 分值 项 得分 对可能发生急性职业危害的有毒、有害工未确定场所的，不得分;无报警装置的，不 作场所，应当设置报警装置，制定应急预案，得分;缺少报警装置或不能正常工作的，每处扣 5 配置现场急救用品和必要的泄险区。 1分;无应急预案的，不得分;无急救用品、冲 洗设备、应急撤离通道和必要泄险区的，不得分。 指定专人负责保管、定期校验和维护各种未指定专人保管或未全部定期校验维护的， 防护用具，确保其处于正常状态。 5 不得分;未定期校验和维护的，每次扣1分;校 验和维护记录未存档保存的，不得分。 指定专人负责职业健康的日常监测及维未指定专人负责的，不得分;人员不能胜任 护监测系统处于正常运行状态。 的(含无资格证书或未经专业培训的)，不得分; 5 日常监测每缺少一次，扣1分;监测装置不能正 常运行的，每处扣1分。 对职业病患者按规定给予及时的治疗、疗未及时给予治疗、疗养的，不得分;治疗、 养。对患有职业禁忌症的，应及时调整到合适5 疗养每少一人的，扣1分;没有及时调换职业禁 岗位。 忌症人员岗位的，每人次扣1分。 与从业人员订立劳动合同(含聘用合同)未书面告知的，不得分;告知内容不全的， 时，应将工作过程中可能产生的职业病危害及每缺一项内容，扣1分;未在劳动合同中写明的其后果、职业病危害防护措施和待遇等如实以(含未签合同的)，不得分;劳动合同中写明内书面形式告知从业人员，并在劳动合同中写容不全的，每缺一项内容，扣1分。 10 明。 工作变更并有职业病危害变化但未如实告10.2职 合同有效期间工作变更并有职业病危害知的，不得分;每缺一项内容，扣1分。 业危害 变化的，依照前款规定，如实告知做从业人员，告知和 并协商变更原劳动合同相关条款。 警示 对员工及相关方宣传和培训生产过程中未宣传和培训或无记录的，不得分;培训无 的职业危害、预防和应急处理措施。 5 针对性或缺失内容的，每次扣1分;员工及相关 方不清楚的，每人次扣1分。 对存在严重职业危害的作业岗位，按照5 未设置标志和说明的，不得分;缺少标志和 — 38 — 考评 考评 标准 空实际 考评内容 考评办法 自评/评审描述 类目 项目 分值 项 得分 《工作场所职业病危害警示标识》(GBZ158)说明的，每处扣1分;标志和说明内容(含职业 的要求，在醒目位置设置警示标志和警示说危害的种类、后果、预防以及应急救治措施等) 明。 不全的，每处扣1分。 按规定及时、如实地向所在地安全生产监未申报的，不得分;申报内容不全的，每缺 10 督管理部门申报危害项目。 少一类扣2分。 下列事项发生重大变化时，应向原申报主未申请变更的，不得分;每缺少一类变更申 管部门申请变更: 请的，扣2分。 10.3职(1)新、改、扩建项目。 业危害(2)因技术、工艺或材料等发生变化导申报 5 致原申报的职业危害因素及其相关内容发生 重大变化。 (3)企业名称、法定代表人或主要负责 人发生变化。 小计 80 得分小计 建立事故应急救援制度。 无该项制度的，不得分;制度内容不全或针 5 对性不强的，扣1分。 按相关规定建立安全生产应急管理机构没有建立机构或专人负责的，不得分;机构 或指定专人负责安全生产应急管理工作。 2 或负责人员发生变化未及时调整的，每次扣1 分。 11.1应11.应急机构建立与本单位安全生产特点相适应的专未建立队伍或指定专兼职人员的，不得分; 急救援 和队伍 兼职应急救援队伍或指定专兼职应急救援人3 队伍或人员不能满足应急救援工作要求的，不得 员。 分。 定期组织应急救援队伍和人员进行训练。 无训练计划和记录的，不得分;未定期训练 5 的，不得分;未按计划训练的，每次扣1分;训 练科目不全的，每项扣1分;救援人员不清楚职 — 39 — 考评 考评 标准 空实际 考评内容 考评办法 自评/评审描述 类目 项目 分值 项 得分 责或不熟悉救援装备使用的，每人次扣1分。 按规定制定安全生产事故应急预案，重点无应急预案的，不得分;应急预案的格式和 作业岗位有应急处置方案或措施。 内容不符合有关规定的，不得分;无重点作业岗 位应急处置方案或措施的，不得分;未在重点作10 业岗位公布应急处置方案或措施的，每处扣1 分;有关人员不熟悉应急预案和应急处置方案或 措施的，每人次扣1分。 11.2应 根据有关规定将应急预案报当地主管部未进行备案的，不得分;未通报有关应急协 急预案 5 门备案，并通报有关应急协作单位。 作单位的，每个扣1分。 定期评审应急预案，并进行修订和完善。 未定期评审或无相关记录的，不得分;未及 时修订的，不得分;未根据评审结果或实际情况5 的变化修订的，每缺一项，扣1分;修订后未正 式发布或培训的，扣1分。 按应急预案的要求，建立应急设施，配备每缺少一类，扣1分。 11.3应 5 应急装备，储备应急物资。 急设 施、装对应急设施、装备和物资进行经常性的检无检查、维护、保养记录的，不得分;每缺 备、物查、维护、保养，确保其完好可靠。 5 少一项记录的，扣1分;有一处不完好、可靠的， 资 扣1分。 按规定组织安全生产事故应急演练。 未进行演练的，不得分;无应急演练方案和 记录的，不得分;演练方案简单或缺乏执行性的， 10 扣1分;高层管理人员未参加演练的，每次扣111.4应分。 急演练 对应急演练的效果进行评估。 无评估报告的，不得分;评估报告未认真总 5 结问题或未提出改进措施的，扣1分;未根据评 估的意见修订预案或应急处置措施的，扣1分。 — 40 — 考评 考评 标准 空实际 考评内容 考评办法 自评/评审描述 类目 项目 分值 项 得分 发生事故后，应立即启动相关应急预案，未及时启动的，不得分;未达到预案要求的， 积极开展事故救援。 每项扣1分;未全面总结分析应急救援工作的，11.5事 应急结束后应分析总结应急救援经验教10 每缺一项，扣1分;无应急救援报告的，扣5故救援 训，提出改进应急救援工作的建议，编制应急分。 救援报告。 小计 70 得分小计 按规定及时向上级单位和有关政府部门未及时报告的，不得分;未有效保护现场及12.1事 报告，并保护事故现场及有关证据。 5 有关证据的，不得分;有瞒报、谎报、破坏现场故报告 的任何行为，不得分，并追加扣除20分。 按照相关法律法规、管理制度的要求，组无调查报告的，不得分;调查报告内容不全12.事 织事故调查组或配合政府和有关部门对事故、的，每处扣2分;相关的文件资料未整理归档的，12.2事 故报10 事件进行调查、处理。 每次扣2分;处理措施未落实的，扣5分。 故调查告、调 和处理 查和处 定期对事故、事件进行统计、分析。 未统计分析的，不得分;统计分析不完整的， 3 理 扣1分。 12.3事对员工进行有关事故案例的教育。 未进行教育的，不得分;有关人员对原因和 故案例2 防范措施不清楚的，每人次扣1分。 教育 小计 20 得分小计 企业应每年至少一次对本单位安全生产未进行评定的，不得分;少于每年一次的， 标准化的实施情况进行评定，验证各项安全生扣5分;评定中缺少类目、项目和内容或其支撑10 13.绩产制度措施的适宜性、充分性和有效性，检查性材料不全的，每个扣2分;未对前次评定中提效评定13.1绩安全生产工作目标、指标的完成情况。 出的纠正措施的落实效果进行评价的，扣2分。 和持续效评定 主要负责人应对绩效评定工作全面负责。主要负责人未组织和参与的，不得分;评定 改进 评定工作应形成正式文件，并将结果向所有部10 未形成正式文件的，扣5分;结果未通报的，扣 门、所属单位和从业人员通报，作为年度考评5分;未纳入年度考评的，不得分。 — 41 — 考评 考评 标准 空实际 考评内容 考评办法 自评/评审描述 类目 项目 分值 项 得分 的重要依据。 发生死亡事故后应重新进行评定。 10 未重新评定的，不得分。 企业应根据安全生产标准化的评定结果 未进行安全标准化系统持续改进的，不得 13.2持和安全生产预警指数系统所反映的趋势，对安 分;未制定完善安全标准化 工作计划 幼儿园家访工作计划关于小学学校工作计划班级工作计划中职财务部门工作计划下载关于学校后勤工作计划 和措施的， 续改进 全生产目标、指标、规章制度、操作规程等进 扣5分;修订完善的记录与安全生产标准化系统 行修改完善，持续改进，不断提高安全绩效。 10 评定结果不一致的，每处扣1分。 小计 40 得分小计 总计 1000 得分总计 — 42 — 附表 自评扣分点及原因说明汇总表 序号 考评类目 考评项目 考评内容 扣分说明 扣分分值 — 43 — — 44 —