眼镜不合格品控制程序

眼镜不合格品控制程序 QCP00016 文件编号 闽清县梅城宝岛眼镜行 A 版 本 号 2008.03.01 标题: 生效日期 不合格品控制程序 页 码 第1页共3页 1.0 目的 对不合格品进行控制，防止不合格品的非预期使用或安装，对不合格服务进行控制，以提供 顾客满意的服务。 2.0 范围 原材料不合格品、加工过程中出现的不合格品，检验发现的不合格品，顾客退回的不合格品 及各门市发现的不合格服务。 3.0 引用文件 质量手册 4.0 定义 无 5.0 职责 5.1 仓库人员负责不合格产品的标识和隔离 5.2 仓库主管及加工人员负责不合格品的评审 5.3 相关部门负责不合格品的处置 6.0 程序 6.1 原材料不合格品的控制: 6.1.1 原材料不合格种类: 6.1.1.1 当采购的原材料验收时发现不合格，仓库管理人员应立即在此批原材料上贴上标签作好不合 格标识，并注明不合格原因。验收 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 见《原物料检验标准》，并将不合格品移上指定的不 合格品存放区域，同时将不合格情况填写在《不合格品报告》上(一式二份)， 通知 关于发布提成方案的通知关于xx通知关于成立公司筹建组的通知关于红头文件的使用公开通知关于计发全勤奖的通知 经理， 并办理退仓手续。 6.1.1.2 仓库每月对库存镜片进行检查，发现不合格时，如镜片霉片、发黄等，仓库人员应立即对该 批号镜片进行复检，并将该批不合格镜片贴上标签，做好标识，注明不合格原因。并将不合 格品移上指定的不合格品存放区域，同时将不合格情况填写在《不合格品报告》上(一式二 份)，并通知经理，并办理退仓手续。 6.1.1.3 仓库出库时，仓库发现原物料不合格时，仓库人员通知仓库，将该批不合格品退货，并贴上 标签做好标识，注明不合格原因。将不合格品移上指定的不合格品存放区域，同时将不合格 情况填写在《不合格品报告》上(一式二份)，并通知经理，并办理退货手续。 6.1.1.4 加工师加工眼镜前，发现镜片、镜架不合格时，应及时通知仓库，并换货，仓库加工部门退 QCP00016 文件编号 闽清县梅城宝岛眼镜行 A 版 本 号 2008.03.01 标题: 生效日期 不合格品控制程序 页 码 第2页共3页 回的不合格品进行检验，如因加工数据的不合格，可以重新入仓;如因质量问题的，因对该 不合格品进行标识，贴上标签并注明不合格原因，将该不合格品移上不合格指定区域，填写 《不合格品报告》(一式二份)，通知经理，并办理退货手续。 6.1.2 原材料不合格的评审: 6.1.2.1 原材料不合格的评审人员有经理、仓管、加工人员共同组成。 6.1.2.2每月底由评审人员对不合格的材料进行评审，评审后确定能再使用的重新入仓，并规定使用 范围;确定不合格的，通知采购与供应商联系，确定处置方式。 6.1.2.3 不合格品评审后填写《不合格品评审记录》，一式二份，一份交经理，一份由仓库保管。 6.1.3 原材料不合格品的处置: 6.1.3.1接受评审信息后立即要求采购与供方联系，必要时应要求供方在规定的期限内采取纠正和预 防措施，并要求将报告传至仓库，并由采购员在《供方供货记录》上作好记载。 6.1.3.2 原材料不合格品的处置通常有退货、降级改用、报废和选用。 6.1.3.3 当处置结论为退货时，采购员应填写《不合格品退货单》，通知仓库将不合格品退回供方; 当处置结论为报废时，通知仓库将不合格品清仓报废，并填写《不合格品报废单》;当处置 结论为降级改用和选用时，应通知仓库使用方法，并做好特殊标识。 6.2 加工质量不合格 6.2.1 加工质量不合格的出现情况 6.2.1.1 当加工师加工完毕后，发现加工质量有问题、数据不符等不合格时，应马上进行签定，如能 调整的则进行调整;不能调整的，应立即填写《报损单》，将不合格品退回仓库，仓库将不 合格品移入不合格品指定区域，并贴上标识，注明原因。 6.2.1.2 当检验员在检测眼镜时，发现加工质量问题、数据不符、外观质量等不合格时，应立即通知 加工主管进行确认，确认为不合格时，应立即填写《报损单》，由主管签字，并对该眼镜进 行重新加工，不合格品由加工中心退回仓库，仓库将不合格品移入不合格品指定区域，并贴 上标识，注明原因。 6.2.2 加工质量不合格的评审方法: 6.2.2.1 评审人员由经理、加工人员、仓管组成。 6.2.2.2 每周一对该两种不合格品进行评审，评审后确定采取何种处置方式。 6.2.3 处置方式: 当处置结论为报废时，由仓库填写《不合格品报废单》，一式两份，一份由仓库保管，一份 交经理;当处置结论为选用时，由仓库交由加工中心进行选用并由加工中心办理领取手续; 当处置结论为退货时，由采购与供应商联系，并填写《不合格品退货单》，于每月底退回供 应商。 6.3 顾客使用过程中发现不合格品。 6.3.1 顾客使用过程中发现的不合格,主要有三部分组成:商品质量不合格、加工质量不合格、 验 光 QCP00016 文件编号 闽清县梅城宝岛眼镜行 A 版 本 号 2008.03.01 标题: 生效日期 不合格品控制程序 页 码 第3页共3页 不准确;对使用过程中不合格的由门市处理，见《门市部工作手册》6.12和《顾客投诉处理 方法》。 6.3.2 商品质量不合格品由门市人员填写《顾客投诉处理档案》，由主管签字后，重新开具《配镜 定单》，不合格品由门市主管退回仓库。验光不准确由门市主管重新验光确认，确认验光 不准确的，填写《顾客投诉处理档案》，由主管签字后，并开具《配镜定单》，不合格品 由门市主管退回仓库。加工质量不合格由门市主管确认，填写《投诉处理档案》，并开具 《配镜定单》，不合格品由门市主管退回仓库。 6.3.3 不合格品退仓后，由仓库将不合格品移入指定区域，并贴上标签标识不合格，并注明原因。 6.3.4 不合格评审方法同6.2.2 6.3.5 不合格处置方式同6.2.3 6.4 服务不合格 6.4.1 门市人员服务不合格主要表现在顾客向公司投诉服务规范不规范、投诉营业员销售时介绍 商品的不规范、门市顾客意见单的投诉。 6.4.2 服务不合格牵涉商品的执行，本程序6.3。 6.4.3 服务不合格出现情况每周一由售后服务人员总结，填写《服务不合格报告》，并及时将每 项不合格与顾客取得谅解。并报至经理。 6.5 维修不合格 6.5.1 门市人员接到顾客维修要求后，应按《门市部工作手册》6.9执行，当执行过程出现维修不 当，导致顾客投诉时，则应执行《顾客投诉处理方法》，若牵涉商品质量的情形，则执行本 程序6.3。 6.6 当不合格具有倾向性或出现重大不合格现象时，应由相关责任部门制订纠正和预防措施， 执行《纠正和预防措施控制程序》。 7(0 相关文件 原物料检验标准 顾客投诉处理方法 门市部工作手册 纠正和预防措施控制程序 8.0 质量记录 不合格报告 报损单 不合格品评审单 供方供货记录 不合格品退货记录 QCP00016 文件编号 闽清县梅城宝岛眼镜行 A 版 本 号 2008.03.01 标题: 生效日期 不合格品控制程序 页 码 第4页共3页 不合格品报废单 服务不合格报告 配镜定单 顾客投诉处理档案 ------------下面黄颜色是赠送的简历模板不需要的可以下 载后编辑删除 简历——智联招聘 男 | 已婚 | 1988 年月生 | 户口:湖南 | 现居住于广东深圳-宝安区 3年工作经验 | 团员 | 广东省深圳市宝安区福永镇陈屋村2巷518101 E-mail: 求职意向 ?工作性质: 全职 ?期望职业: 销售业务、销售管理、市场 ?期望行业: 专业服务/咨询(财会/法律/人力资源等)、教育/培训/院校、通信/电信运营、增值服务 ?工作地区: 深圳 QCP00016 文件编号 闽清县梅城宝岛眼镜行 A 版 本 号 2008.03.01 标题: 生效日期 不合格品控制程序 页 码 第5页共3页 ?期望月薪: 4001-6000元/月 ?目前状况: 我目前处于离职状态，可立即上岗 职业目标 喜欢营销管理类工作，喜欢有挑战的工作，大学四年一直在挑战自己，挑战自己的极限，一直在做营销的兼职，坚信“也精于勤而荒于嬉”一直严于律己，在各方面都要从严要求自己。相信自己总有一天会成功的～只有自己不敢做的，没有做不成的，做销售10分靠天，九分靠人做，市场是人做出来的。 工作经历 2013/01 -- 2014/04 超越电脑专卖店 | 市场主管 行业类别:计算机硬件 | 企业性质:民营 | 规模:20人以下 | 职位月薪:4001-6000元/月 工作描述: 在各工业区和住宅小区做广告宣传为店铺销售做铺垫，并且为各用户提供售后维护工作。 2011/06 -- 2012/11 衡阳市教育培训学校 | 销售主管 行业类别:教育/培训/院校 | 企业性质:民营 | 规模:20-99人 | 职位月薪:2001-4000元/月 工作描述: 为学校制定招生计划，带领招生专员在各社区以及学校周围做广告(包括粘贴墙体广告，入户拜访宣传)开展招生工作，定期到中小学校门口驻点宣传，联系各学校任课老师开展招生工作。 教育经历 2007/09 --2011/06 在校学习情况 曾获 院校级三等奖 在校实践经验 2008/03 -- 2010/10 大学生英语周刊衡阳市推销员到衡阳市区域经理 *2008年推销员，在学校新生开学期间向学生和家长推销《学生英语报》 *2009-2010年《学生英语报》衡阳地区区域经理，负责在衡阳各高校组建团队销售《学生英语报》，团队培训，团队维护，最后指导团队销售。 *2009-2010年。衡阳行动者文化传播有限公司 招生代理 QCP00016 文件编号 闽清县梅城宝岛眼镜行 A 版 本 号 2008.03.01 标题: 生效日期 不合格品控制程序 页 码 第6页共3页 负责公司在衡阳地区的自考、成人高考、家教培训的招生工作，制订季度招生计划，实行电话营销，接待客户的来访、洽谈工作。到各医院和各事业单位接触式发放传单并且交谈留下有意向人的电话以后回访。并且做出了良好的业绩。 语言能力 英语:读写能力良好 | 听说能力良好 企业合同 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 一、 合同管理总账 1、目的和依据 为加强公司的合同管理工作～预防、减少和及时解决合同纠纷～维护企业合法权益～提高经济效益、根据《中华人民共和国合同法》和有关政府部门规定～结合公司的实际情况～制定本制度。 2、适用范围 本制度适用于公司及其所属各单位与外签订的各类合同、 协议 离婚协议模板下载合伙人协议 下载渠道分销协议免费下载敬业协议下载授课协议下载 等～包括但不限于买卖合同～借款合同、 租赁合同 房屋租赁合同免费下载租赁合同范本下载上海市房屋租赁合同下载办公室租赁合同免费下载免费房屋租赁合同下载 、加工承揽合同、运输合同、资产转让合同、仓储合同、保险合同等。 3、合同管理原则 合同管理必须遵循依法办事～预防为主～层层把关～跟踪监督～及时调整～维护企业合法权益的原则。 4、保守商业秘密 管理、参与合同工作的一切有关人员～应当为公司保守商业秘密。 二、 合同管理职责 1、企业合同管理部门的主要管理职责 ,1,认真学习、贯彻执行《中华人民共和国合同法》和有关条例～依法保护本企业的合法权益。 ,2,制定、修订本公司合同管理制度、办法～组织实施合同管理工作。 ,3,审查合同～防止不完善或不合法的合同出现。 ,4,协助合同承办人员依法签订合同～参与重大合同的谈判与签订。 ,5,做好合同统计、归档、保管工作。 ,6,监督、检查本公司合同签订、履行情况。 ,7,代表本公司处理与外单位的合同纠纷。 ,8,按期统计～汇总本公司的合同签订、履行、合同纠纷处理情况等～并及时向公司领导汇报。 2、采购、销售部门的主要职责 QCP00016 文件编号 闽清县梅城宝岛眼镜行 A 版 本 号 2008.03.01 标题: 生效日期 不合格品控制程序 页 码 第7页共3页 ,1,依法签订、变更、解除本部门的合同。 ,2,严格审查本部门所签订的合同、重大合同提交相关部门会审。 ,3,对所签合同认真执行～并定期自查合同履行情况。 ,4,在合同履行过程中～加强与其它各有关部门联系～发生问题及时向领导汇报。 ,5,合同原件交与合同管理部门～本部门也要做好合同的登记、统计、归档工作。 3、财务部门的主要职责 ,1,加强与采购、销售等有关部门的～及时通报合同履行中的应收应付情况。 ,2,财务部见合同付款～做好与合同有关的应收应付款项的统计、分析～提出处理建议～妥善保管收、付凭证。 ,3,配合销售部做好合同管理工作。 三、合同审签管理 ,1,公司对外签订合同～应由法定代表人或法定代表人授权的代理人进行～未经授权任何人不得以公司名义对外签订合同。 ,2,除及时清结者外～合同应当采用书面形式～合同文本应当采用统一的合同示范文本～合同相对方提供的合同文本必须送交有关部门审核。 ,3,合同按种类统一编号。 ,4,合同及其有关的书面材料～应当语言规范～字迹清晰～条款完整～内容具体～用语准确～无歧义。 ,5,订立合同必须完备合同条款～合同条款一般包括当事人的名称或者姓名和住所、标的、数量和质量～价款和付款方式～履行的期限、地点、方式、违约责任及解决争议的方法等。 ,6,对外签订合同～要明确选择纠纷管辖地。 ,7,法定代表人或合同承办人应当亲自在合同文本上签名盖章。 ,8,签订合同～应当加盖单位的合同专用章或公章。严禁在空白合同文本上加盖合同专用章或公章～单份合同文本达二页以上的须加盖骑缝章。 四、合同审签程序 ,1,签订合同前必须严格审查对方当事人的主体资格。 对方需提供上一年度年检过的公司法人营业执照副本复印件～并加盖该公司公章。 ,2,签订合同前需要审查代理人的代理身份和代理资格。 ,3,签订合同必须认真审查对方当事人的履约能力。 ,4,签订合同应当仔细审查对方当事人提供的有关证明资料。 QCP00016 文件编号 闽清县梅城宝岛眼镜行 A 版 本 号 2008.03.01 标题: 生效日期 不合格品控制程序 页 码 第8页共3页 ,5,合同承办人应将合同的副本或复印件一份及时送交本单位财务部门备案～作为财务部门收付款物的依据。 五、合同履行、变更和解除 1、合同履约管理 ,1,法定代表人、公司总经理全面负责合同的履行。合同承办单位、部门和人员具体负责其订合同的履行。 ,2,在履行合同过程中～根据情况的变化～应当对对方当事人的履行能力进行跟踪调查。如发现问题～合同承办人及时处理～必要时经单位负责人同意～可实地调查合同标的情况和对方当事人的履约能力。 ,3,接收标的必须经过严格的验收程序～对不符合制度和合适合同标的应在法定期限内及时提出书面异议。 ,4,合同结算必须通过本单位财务部门进行～对合法有效的合同～财务部门必须在合同约定的期限内结算～对未经合法授权或超权限签订的合同～财务部门有权拒绝结算。 ,5,凡与合同有关的来往文书、电信、信函、电话记录都应作为履约证据留存。对我方当事人的履约情况～除妥善保存有关收付 凭证外～还要做好履约记录。 2、合同的变更和解除 ,1,对方当事人作为款物接收人而要求变更接收人时～必须有书面变更协议。严禁未取得对方当事人的书面材料而凭口头约定向已变更的接收人发货或付款。 ,2,我方当事人遇有不可抗力或者其他原因无法履行合同时～应当及时收集有关证据～并立即以书面形式通知对方当事人～同时积极采取补救措施～减少损失。 ,3,发现对方当事人不履行或不完全履行合同时～合同承办人应当催促对方当事人采取有效补救措施～收集、保存对方当事人不履行合同的有关证据～及时向公司报告。 ,4,我方当事人因故变更或解除合同～应当及时以书面形式通知对方当事人～说明变更解除合同的原因和请求对方书面答复的期限～尽快与对方当事人达成变更或解除合同的协议。 六、合同纠纷处理 1、合同纠纷管理 ,1,为解决合同纠纷所采取的各项措施～必须在法定的诉讼时效和期间内进行。 ,2,发现对方当事人利用合同进行诈骗等犯罪活动时～应当立即向单位 QCP00016 文件编号 闽清县梅城宝岛眼镜行 A 版 本 号 2008.03.01 标题: 生效日期 不合格品控制程序 页 码 第9页共3页 负责人报告并向公安机关报案。 ,3,合同承办部门人员应配合好公司行政部参加仲裁或诉讼。 ,4,合同纠纷发生后～可以通过协商、调解、仲裁、诉讼等方式解决。 ,5,合同发生纠纷后～需要委托代理人参加诉讼活动的～应当及时委托有资质的代理人参与处理纠纷。 ,6,解决合同申请书、起诉书、证据、答辩书、协议书、调解书 仲裁书、裁定书、判决书等～在结案后十日内～由承办人送交行政部备案。 2、合同纠纷处理程序 ,1,发生合同纠纷～合同承办部门、人员应立即报告公司领导和行政部～销售部、采购部、财务部等相关部门应当及时提供解决纠纷所需的相关材料。 ,2,在处理合同纠纷过程中～对于可能因对方当事人的行为或者其他原因～使判决不能执行或者难以执行的案件～应当及时向法院申请财产保全。 ,3,合同纠纷发生后～应当依法采取一切措施～积极收集、整理有关证据～在证据可能灭失或者难以取得的情况下～应当向法院申请促使证据。 ,4,向法院提供原始证据时～必须先行复制～并请求法院的承办人员出具证据收执。 七、合同资料管理 1、档案资料内容 下列资料可以作为合同档案: ,1,谈判记录、可行性研究报告及批准文件, ,2,对方当事人的法人营业执照、营业执照、事业法人执照的副本复印件, ,3,对方当事人履约能力证明资料复印件, ,4,对方当事人的法定代表人或合同承办人的职务资格证明～个人身份证明、介绍信、授权委托书的原件或复印件, ,5,我方当事人的法定代表人的授权委托书的原件和复印件, ,6, 双方签订或履行合同的往来最电传、电子邮件、信函、电话记录等书面材料厂 ,7,登记、见证、鉴证、公证等文书资料库 ,8,合同正本、副本及变更、解除合同的书面协议, ,9,标的验收记录的, ,10,交接、收付标的、款项的原始凭证复印件。 2、合同资料的归档、统计与管理 ,1,公司所有合同都必须统一编号～由行政部妥善保管。 ,2,合同承办人办理完毕签订、变更、履行及解除合同的各项手续后十 QCP00016 文件编号 闽清县梅城宝岛眼镜行 A 版 本 号 2008.03.01 标题: 生效日期 不合格品控制程序 页 码 第10页共3页 日内～应将合同档案资料移交行政部。 ,3,借阅合同须办理登记手续～有关企业秘密的合同还须主管领导的签批。 八、附则 ,1,凡因本按规定处理合同事宜～未及时汇报情况和跌合同有关资料而给公司造成损失的～追究相关负责人和责任人的相应责任。 ,2,行政部应定期将履行完毕或不再履行的全身表关资料按合同编号 整理～由行政部主管确认后交档案管理人员存档～不得随意处置、销毁、遗失。