菏泽市中心血站
2015年部门决算公开
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目 录
第一部分:概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分: 2015年单位决算
表
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1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表 6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表 7.“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表 8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分:2015年决算情况说明
第四部分:名词解释
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第一部分:单位概况
一、主要职能
菏泽市中心血站为一级决算单位～其主要职责包括:在市卫生计生委领导下～满足了无偿献血宣传和招募、献血服务、血液采集、制备、检测、储存、质量管理等功能需要。全站人员艰苦创业～努力工作～以“一个办法、两个
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”为纲领～以保障全市采供血安全为已任～全面加强血站管理～年采供血2200万毫升(约22吨)～临床用血100%来源于自愿无偿献血～各项工作均取得显著成绩。先后被国家、省、市先后授予121次荣誉称号。获得的主要荣誉有:九次荣获全国无偿献血先进城市、全国模范职工之家、省级文明单位、全省卫生系统文明单位、全省职业道德建设先进单位、市级文明单位、全市卫生系统先进集体等。
血站自成立以来紧紧围绕“以献血者、用血者为中心～以质量为核心”、以提高服务质量为宗旨～以抓管理～强素质为切入点～有力地促进了各项工作的健康发展。2006年血站顺利通过ISO9001质量管理体系认证～2009年实验室通过国家认可委的认可～提供的全血及各种血液成分满足了全市临床病人的需要,同时还开展了免疫血液学产前检查、疑难配血、新生儿溶血病诊断、血浆置换、血友病治疗等。另拓展的司法鉴定所、输血科研等工作已全部展开。
二、机构设置
菏泽市中心血站目前共设置14个科室～其中有4个行政科室:工会、办公室、财务科、总务科,10个业务科室:血液供应科、质量管理科、检验科、成分科、业务科、信息
科、体采一科、体采二科、体采三科、献血服务科。
第二部分2015年单位决算表
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(见附件)
第三部分:2015年单位决算情况说明
,一,2015年度单位决算总体收入情况说明
2015年度决算总收入 4318.76 万元～其中:财政补
助收入0万元,上级补助收入0万元,其他收入 0 万
元。比2014年决算4344万元～减少25.24万元。
,二,2015年度单位决算总体支出情况说明
2015年度决算总支出4777.03万元～按支出功能分类:医疗卫生和计划生育支出4777.03万元,按支出性质分类:基本支出4777.03万元。比2014年决算3488.49万元增加1288.54万元～主要原因是2015年业务量增加～业务成本增加。
,三,2015年度公共预算财政拨款支出决算情况
2015年度公共预算财政拨款支出4755.26万元。项目支出419万元为尚未完成的项目资金。
,四,政府采购支出说明
2015年本单位政府采购支出总额4777.03万元～其中:政府采购支出4777.03万元。
,五,国有资产占用情况说明
截至2015年12月31日～本单位共有车辆22辆～其中～一般公务用车2辆、特种专业技术用车20辆,单位价值200万元以上大型设备4台,套,。
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,六, “三公”经费支出说明
2015年财政拨款安排的因公出国,境,、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费决算共4.05万元。
,1,因公出国,境,费决算0万元。包括单位工作人员公务出国,境,的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出～2015年因公出国,境,共0人次数。
,2,公务用车购置及运行费决算1.93万元。包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出～比2015年预算4万元～减少支出2.07万元～比2014年决算3.74万元减少支出1.81万元。
,3,公务接待费决算2.12万元。包括单位按规定开支的各类公务接待支出。2015年共接待26批次～接待240人次。比2015年预算5万元～减少2.88万元,比2014年决算1.3万元～增加0.82万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指由市级财政拨款形成的单位收入。按现行
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～市级单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。
二、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
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三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费:指市级单位用财政拨款安排的因公出国,境,费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中～因公出国,境,费反映单位公务出国,境,的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出,含车辆购置税,及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务接待费反映单位按规定开支的各类接待,含外宾接待,支出。
2016年7月29日
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浙公网安备 33021202002483