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人员自身的建设，实行工作管理和维护工作秩序，并进一步提高工作效率形成明文上的条款，经过一定的程序严格制定并公式，最终成为管理的依据和准则。可通过修改使用，也可以直接沿用本模板进行快速编辑。 篇一 1、负责公司的账务处理、记账、对账，付款、检查、分析、审核、过账、开票，报税; 2、负责公司各类报表的出具，编制会计报表，对接总部财务; 负责公司各类计提、摊销等账务处理工作; 3、负责会计工作的指导、督促、检查及考核; 4、支付外包业务供应商社保公积金、服务费; 5、汇缴内部员工、客户社保、公积金; 6、编制考勤表、工资表，发放内部员工薪资、客户薪资代发; 7、报销员工差旅费、邮寄费、交通费等日常费用; 8、审核支付房租、物业费、水电费、电话费、保洁费等; 9、核对审核代理、派遣、招聘业务对账明细; 10、负责同其他部门与会计工作的相关事宜的协调沟通; 11、公司其他类行政事物。 12、临时性事务。 篇二 1、负责日常收支的管理和核对; 2、办公室基本账务的核对; 3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性; 4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表; 5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料; 6、负责开具各项票据; 7、配合总帐财务管理统计汇总。 篇三 1、负责公司日常付款和报销; 2、负责集中付款及发放工资，保证付款顺利汇出; 3、负责税金认证核对及申报，税务产生的单据及时录入金蝶系统; 4、负责出口退税的申报，完成当月的出口退税工作; 5、负责所有发票开具，应收应付工作; 6、其他银行的相关业务; 7、领导安排的财务相关工作;
浙公网安备 33021202002483