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规章制度
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资料适用于管理中，通过编订企业的章程、议事规则、生产经营运作、监督、员工的行为规范，再在运作中实践得到不断的完善，使经营管理中议事有法可依。可通过修改使用，也可以直接沿用本模板进行快速编辑。 开发项目材料供应盘点制度 为了加强公司供应工程用各种材料的采购、保管，出入库手续及清查盘点的核算管理，降低工程用各种材料成本消耗，提高企业的经济效益，特制定本制度。 一、工程开工前，由公司根据工程预算和预算人员对市场材料调查资料，结合公司实际、研究确定供应材料的名称、规格、数量、 单价。 二、工程部负责工程用各种材料的采购、保管、使用，并编制材料采购使用
计划
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，指定专人建立材料出入库台账，对工程用各种甲供材料进行核算管理，每月20日与施工单位、财务汇总、对帐。 三、财务部对工程用各种甲供材料进行定期检查监督。 四、材料采购时，工程部要预先通知财务部并会同预算部共同与供货单位签订供货
合同
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。 五、合同签订后，工程部根据供货合同的内容督促供货单位按期交货。 六、货到后，由工程材料员根据供货合同现场核对，并认真办理手续。材料发票帐单等原始凭证经工程部长签字后报公司财务部，作为核算依据。 七、各施工单位要先向工程部报工程材料使用明细表，工程部据此与预算人员核定用材料数量。 八、材料款的结算主要是根据供货合同中的规定进行结算，没有签定供货合同的，就根据预算人员审核的材料用量和工程部验收审核意见结算材料款，供货单位没有通知工程部或工程部没有同意，而直接将工程用各种材料供给施工单位，公司将拒付此笔材料款，所造成的损失由供货单位承担。 九、工程用各种材料由财务部组织相关部门进行定期清查盘点，一年至少两次，年中清查盘点一次，年终编制决算前再全面清查一次。 十、公司供给各施工单位的材料，工程竣工后如有结存，工程部要按时收回入库，对这部分节省的材料可给施工单位回收甲供材料总值10%的奖励，施工单位在施工中超预算员核定的材料用量，超量部分由施工单位自己承担。 十一本规定由工程部负责解释。 十二本规定自通过之日起施行。
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