采买
制度
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管理规定范文一、目的为加强公司物资的采买管理，提高公司的采买效率，有效降低采买成本，规范采买操作
规程
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，成立合格供给商网络，加强各部门之间审批流程，以知足公司正常的营运，特制订本制度。二、合用范围合用于公司各类生产物资、固定财产、办公用品、设备装饰或其余大宗的采买。三、采买及物流审批权限在采买审批流程中，根据采买金额的不同，区分不同的审批权限，详细如下：1、采买申请单采买申请单由需求部门提出，审批权限如下:估算金额在XXX元以内，由部门经理审批。估算金额在XXX元至XXXX元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批估算金额在XXXX元至XXXXX元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。估算金额在XXXXX元以上(大宗采买)，由董事长加批。2、采买订单(或采买合同)采买员根据己审批的采买申请单和市场询价结果制作采买订单，审批权限如下:采买金额在XX元以内，由采买经理直接审批。采买金额在XX元至XX元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批采买金额在XX元至XX元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。采买金额在XX元以上(大宗采买)，由董事长加批。采买金额在XX元以上，财务经理附核。3、查收入库审批权限、入库金额在XX元以内的票据由部门经理审批。、入库金额在XX元至XX元之间的票据由部门经理审核，分管副总审批、入库金额在XX元以上的票据由部门经理和分管副总审核，总经理市批4、领用发货审批权限、出库金额在XX元以内的票据，由储运部经理及领用部门经理共同审批。、出库金额在XX元至XX元的票据，需分管副总加批。、出库金额在XX元以上的票据，需总经理加批四、物资采买流程、物资需求部门提供采买申请单，并达成必要审核和审批手续。、采买部凭已审核的采买申请单，制作采买订单或采买合同(含报)，在达成采买订单的审批手续后，给供给商下达采买
计划
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，同时送采买订单到财务部备案。、供给商送货到指定库房，采买部给品质部开具清检单、给储运部开具收货通知单。品质部进行来货查验，并进行品质确认。储运部根据品质部查验结果和供货数量给供给商开具入库单，入库单调份给采买部、一份给财务部，一份给供给商，并在供给商送货单收货确认。、物质需求部门到储运部领用已申购的物资。五、支付流程及审批权限、供给商凭公司储运部署名确认的送货单到采买部对账，产生一份详尽的对账明细清单(同时附送货单、入库单)，采买经理署名确认，对账清单报送到财务部。、财务部对采买部的对账清单进一步进行确认，由财务经理审核。3、供给商凭送货单、入库单、采买订单、对账清单、供货发票到公司办理审批手续发票金额在XX元以内，由采买经理审核、财务经理审批。发票金额在XX元至XX元的，由采买经理审核，财务经理和分管副总合同审批。发票金额在XX元至XX元的，需总经理加批。发票金额在XX元以上的，需董事长加批。六、供给商的管理、关于大宗或经常使用的物资，应成立相对稳定的供给商，并建立“供给商目录”作为采买时询价议价和供料的参照，应严格按ISO质量体系要求来运作。、关于经常采买的物资，采买员应货比三家，全面地认识掌握供给商的管理状况，质量控制、运输、售后服务等方面的情况，成立供给商
档案
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，做好记录，采买性价比较高的物资。同时为保证供给渠道的通畅，应有两家或两家以上的供给商作为后备供给商或在其间进行交互采买。、根据供给商信誉状况、货源稳定性(品质、数量)、资本状况等方面综合考虑，把供给商分类A、B、C、D等几类，并由此确定是否为长久发展或淘汰的供给商。、积极主动向供给商宣传公司原料品质标准，并在品质和技术服务上赐予必要的帮助，使其交货实时、品质稳定且切合公司的质量标准。、关于交货物质不切合质量标准，交货数量不足，延误交期售后服务不良等情况的供给商，应采用末位淘汰法进行淘汰，并另行开发新的供给商。、采买人员应积极调査物资资讯，收集物资市场行情，积极开发新的供给商。新的供给商必须具备:营业执照(副本)、税务登记证(副)、组织机构代码证(副本)、产品查验
报告
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、专利证书等系列资质文件。七、采买纪律规定、各物资需求部门应根据生产经营需要，本着“节俭、降本”的原则提交采买请购单。2、采买人员必须牢固树立公司主人翁思想，尽责尽责，坚持原则，乗公办事，确实维护公司的利益，保障公司采买成本的最低化、采买质量的最优化、采买效率的最快化。、采买人员必须做到维护公司利益，努力提高采买质量，降低采买成本。廉洁自律、秉公办事、不谋私利。任何人不得在物资采买过程中私下收受回扣或酬劳。、采买人员应实时掌握市场动向信息，自觉学习业务知识，提高业务工作的能力，以保证实时、保质、保量的做好物资供给工作。5、采买人员应努力学习业务，宽泛掌握有关的新材料及市场信息。工作中认真认真，不出差错，不因自己工作失误给公司带来损失。八、如公司采买员自行采买，则采买流程及审批权限类同上述。九、本制度从20XX年XX月XX日试行。
浙公网安备 33021202002483