更多免费资料下载请进：http://www.55top.com好好学习社区0好好学习天天向上德信诚培训网1.0目的不合格品控制程序(IATF16949-2016)为了对进料、制程、成品、库存品中所产生的不合格品；和客户使用中发现的不合格品、客户退货的不合格品进行及时的跟踪和有效的控制。2.0范围本程序适用于在本厂内加工全过程所发现的不合格品和客户投诉、客户退货的不合格品的处理。3.0定义3.1合格：产品能够满足客户和
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的要求。3.2不合格：产品未能够满足客户和规定的要求，包括不确定或可疑的产品。3.3特采：对产品外观和功能影响较小的不良现象，所采用限批放宽接受的一种处理方式。3.4返检:对已经检验过的产品再次进行检验，使其达到客户和规定要求的方式。3.5返电:对没有满足客户和规定的不良品进行脱铬和重新电镀加工，使其达到客户和规定要求的方式。4.0职责UJlDUJ^SbOp.COfT^好好学另天天向上德信诚培训网4.1管理者代表：为物料评审小组（MRB组长,负责对不合格品处理方法的审批。4.2物料评审小组：由品管、业务、生产、PMC负责对不合格品进行评审，并决定对不合格品的处理4.3生产：负责生产过程中发现的不合格品的标识、隔离、返检和返电处理；制定返工指导书；并对出现的不合格品进行
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和有效的改善。4.4品管部：对不合格品的最终确认和提出改善报告；并对改善结果予以验证5.0资历及训练要求5.1执行本规程的人员需具有高中以上学历，接受过ISO相关的培训或有同等的工作经验。6.0程序内容6.1不合格品的来源6.1.1进料检验发现的不合格品；6.1.2生产过程中发现的不合格品;6.1.3最终检验发现的不合格品；6.1.4客户投诉及退货的不合格品;6.1.5库存中发现的不合格品。6.2标识、隔离和记录UJlDUJ^SbOp.COfT^好好学另天天向上德信诚培训网在各场发现有不合格品时，为了防止合格品与不合格品的混淆和误用，应及时隔离并采取以下
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:对不合格品按《产品标识和可追溯性控制程序》规定进行标识；将标识清楚的不合格品应整齐的摆放在各部门不合格品区域隔离、存放⑶对发现的不合格品应记录在相关
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中，并呈报给部门负责人。6.3进料的不合格品控制631进料抽检中发现客供的物料不良率超过5鸠上，由品管部将《IQC进货品质检验报告》传真至客户，并将素材不良品和试电品带给客户确认后再决定如何处理。若整批不符合生产要求时，需由MRB^审小组进行评审决定是否生产加工。6.3.2若决定整批退货，品管部IQC需将不良样品单独包装，并将不良品标识清楚，用红色《不良品单》注明，放在来料的包装箱内交接于货仓。633若是拣用后的素材不良品退货，由生产部检查员或品管部全检QC在《IQC进货品质检验报告》上注明不良内容和数量，并将不良品标识清楚退货仓。6.3.4货仓根据《IQC进货品质检验报告》上描述的情况清点不合格物料，再通知PMC办理退货手续。6.3.5供应商送货检验不合格时，依6.3.1至6.3.4过程执行。6.4过程中不合格品的控制6.4.1当每款产品出缸时IPQC必须对前5挂产品连续抽检，发现异常及时通知UJlDUJ^SbOp.COfT^好好学另天天向上德信诚培训网电镀线组长或主管改善，同时将异常情况记录于《IPQC巡检日报表》上，并跟踪改善结果642生产后的产品，在下挂时需将不合格品全部检出并明确标识。包装后有秩序的摆放于“不良品”区域；生产部主管、PMC主管、品管部主管根据实际情况决定不合格品是否返电或报废。643若客户货急，电镀品品质标准未能决定时需将产品分开包装，同时品管部及时与客户沟通。644制程中任何工序跌落在地上的产品，必须送QC检查，合格进入下一工序,如不合格则报废处理。6.5最后检查的不合格品控制6.5.1QA在抽检中发现的不合格品，先将不良状况记录于《QA成品检验日报表》，再用红色《不良品单》注明不合格原因并附不合格样品；6.5.2QA填写《退货返检通知单》及时交给品管组长确认品管部主管审核，品管部主管审核后，QA需将标识过的不良品放于“QA成品检验不合格区”，将不良样品和《退货返检通知单》交于生产部主管/PE工程师分析原因，制定返检指导书和改善措施。6.5.3对确认后退回生产部返工的不合格品，生产部及时安排返检，返检后的产品需在返检通知单上填写数量随同产品重新送QA检验，检验合格后才可入库。
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