文件名称: 不合格品控制程序
文件编号: YQ/QP -012
版本/版次 ： A0
生效日期： 2014年01月08日
受控状态：
拟制： 审核： 批准：
序号
页次
条 款
修 订 内 容
修订日期
修订号
修订人
审 批
1 目的
对公司生产全过程的不合格品进行控制，减少不合格品产生，防止不合格品被误用。
2 范围
本程序适用于公司进料、制造过程、出货检验时发现的不合格品的管理。
3 职责
3．1质检部负责相应范围内不合格品的标识；采购部和生产部分别负责来料和制程不合格品的隔离和处置。
3．2 生产部负责对生产过程中的不合格品进行返工、返修，并执行纠正和预防措施。
3．3质检部负责不合格品的识别，进行不合格原因分析,并跟踪不合格品的处理结果。
3．4采购部负责与供应商的联络，协调或确认不合格来料的处理
方案
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。
3．5业务部负责与顾客的联络，协调或确认退货品的处理方案。
4 运作程序
质量判定
4.1 不合格处理流程图（见下图）
流入下一工序
记录
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判定
隔离
处理
审批
评审
标识
纠正和预防措施
4.2不合格品处理方式：让步接受、返工、返修、拣用、退货、报废等。
4.3不合格来料的处理：
4.3.1当供应商提供的原料到厂后，由IQC负责按 “进料检验标准”进行检测，并负责将来料不合格品进行区分，并做好标识，仓管负责来料不合格品的隔离及跟踪处置。不合格的来料由质检部主管确定处理方式，必要时由质检部主管组织相关部门负责人进行评审，将不合格品的处理意见填写在“进料检验记录”上，并在“品质异常联络单”上填写不合格信息及处置意见，经质检部主管确认后交采购部要求供方提交改善措施。质检部跟进质量改进情况并填写记录。
4.3.2确定退货的，由采购部联络供应商处理；确定让步接收的，由仓管进行特别标识并做好记录，以便出现质量问题时，能及时追溯回来；确定为返工、返修和拣用的，由采购部联络供应商处理或公司内部派人进行处理。
4.4 制造过程检验不合格品的处理：
4.4.1产品制造过程中每工序都要进行自主检验，质检部IPQC按工序策划的安排对关键工序进行检验，并填写“首巡检记录”， 如发现不合格应及时知会相关部门，组织相关部门提出不合格处置意见，在“首巡检记录”中填写处置意见并要求生产部门按处置意见执行。工序产品经检验合格后才转入下工序，如发现不合格品需进行隔离，并填写“返工/返修单”交责任部门作出处理意见（一般需先经过返工或返修处理），生产部门负责根据处理意见进行处理。
4.4.2生产过程中属原
材料
关于××同志的政审材料调查表环保先进个人材料国家普通话测试材料农民专业合作社注销四查四问剖析材料
不合格的，需经质检部IPQC确认后办理退料手续，采购部需联络供应商对不合格来料进行处理。
4.4.3生产部门或IPQC在生产过程中发现难以判定或处理的质量问题时，可采用“品质异常联络单”进行反馈，决定处理方式。
4.5成品最终及出货检验不合格品的处理：
4.5.1 质检部OQC对成品进行抽样检验时如发现不合格，记录于“成品检验
报告
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”和，经质检部主管确认后将处置意见填写于“成品检验报告”备注栏，必要时会同有关部门进行评审，将评审意见记录于“纠正预防措施
通知
关于发布提成方案的通知关于xx通知关于成立公司筹建组的通知关于红头文件的使用公开通知关于计发全勤奖的通知
单”，经厂长审批后，各部门依处理方式执行。
4.5.2出货检验由客户派员到厂执行，由业务部人员及质检部检验员负责跟进检验情况，如发现不合格应填写“纠正预防措施通知单”要求相关部门按“纠正和预防措施控制程序”执行。
4.5.3最终成品检验或出货检验发现不合格成品由质检部决定返工或返修处理，并重新检验填写检验报告。
4.5.4 如能经顾客批准让步接收不合格品，则由业务部门负责与客户取得联系，并保持客户允收的记录。
4.5.5对已出货的不合格品造成客诉按“纠正和预防措施控制程序”执行；交付及投入使用后不合格品，公司给予调换、返修或赔偿。
4.6不合格品的转序：
经处理后的所有不合格品，须按相关程序重新检验，质量判定合格后才可转序。
5 相关文件
5.1《质量记录控制程序》
5.2《采购控制程序》
5.3《纠正和预防措施控制程序》
6 相关记录
6.1《品质异常联络单》
6.2《纠正预防措施通知单》
6.3《返工/返修单》
浙公网安备 33021202002483