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质量手册及程序文件.doc

质量手册及程序文件

黎让美
2017-09-18 0人阅读 举报 0 0 0 暂无简介

简介:本文档为《质量手册及程序文件doc》,可适用于高等教育领域

质量手册及程序文件目录页码更改标记质量手册颁布令管理者代表任命书质量方针、质量目标公司质量管理体系机构图部门质量职责分配表质量管理体系范围引用标准术语质量管理体系总要求文件要求总则质量手册文件控制程序记录控制程序管理职责管理承诺以顾客为关注焦点质量方针策划职责、权限和沟通各岗位各部门职责、权限管理者代表管理评审程序资源管理资源的提供人力资源控制程序设施和工作环境控制程序产品实现产品实现策划控制程序与顾客有关过程控制程序采购控制程序生产和服务提供过程控制程序监视和测量设备控制程序监视、分析和改进总则顾客满意度测量程序过程和产品监视测量程序不合格品控制程序数据分析控制程序改进程序修改记录质量手册颁布令为建立和完善我公司的质量管理体系提高企业的竞争能力实现公司的质量方针和目标依据GBTidtISO:《质量管理体系要求》标准结合本公司的实际情况及顾客需求和期望编制了《质量手册》。《质量手册》是全公司质量工作的法规性、纲领性文件用于统一、协调全公司的质量管理体系运行的各个过程是公司开展各项质量活动的行为准则全公司员工必须严格贯彻执行。现批准发布《质量手册》并于年月日开始实施。总经理:年月日管理者代表任命书为贯彻执行GBTidtISO:《质量管理体系要求》确保质量管理体系的有效性特任命罗文辉为我公司的管理者代表。管理者代表在质量管理体系方面的职责为:确保公司质量管理体系得到建立和保持向最高管理者报告质量管理体系的业绩包括改进的需求确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识确保节能认证产品的一致性就质量管理体系和质量保证体系有关事宜对外联系。总经理:年月日质量方针及质量目标质量方针顾客满意诚信为本持续改善共创优良。质量目标产品一次交检合格率交付合格率顾客满意度不低于(每年递增)宁波爱彼宠物用品有限公司组织构图注:财务部不在本体系管理范围内部门质量职责分配表主要责任部门〇配合部门依据GBT–idtISO:《质量管理体系要求》结合公司实际情况建立质量管理体系编制本《质量手册》。本《质量手册》适用于公司本手册适用于:a)本公司的生产和服务b)本公司QMS覆盖的所有区域、部门和人员a)第二方、第三方对本公司QMS的审核b)本公司与供方顾客的合同条件本手册对ISO:标准第章中条设计和开发予以删减其原因为:本企业目前的所有产品全部根据相关国家、行业标准和客户要求进行生产生产工艺成熟技术性能指标在公司内部得到沟通和理解总经理和各级管理人员通过各种方式宣传质量方针统一对质量方针的理解。通过管理评审对质量方针的适宜性进行评审以适应公司内、外部环境和条件的变化。方针的内容:见P为满足顾客要求结合公司的产品质量要求以及相关法律、法规的要求在公司质量方针的框架下建立公司质量目标。为确保公司各项目标的实现在公司的相关职能和层次上建立部门的质量目标,并尽可能规定可测量的的指标。公司在建立和评审目标时应考虑法律、法规要求和其他应遵守的要求同时还应考虑可选技术方案、财务、运行和经营要求。对目标和指标的管理应是动态的并能体现持续改进的思想。办公室对各部门目标和指标的实施情况和效果进行监督考核并保存相应的考核记录。如果目标没有实现责任部门应进行原因分析制订改进措施以确保管理体系持续的有效性。部门质量目标的建立见《部门质量目标及考核办法》。在公司改制、人事变动、机构变更或体系标准换版时可能引起质量管理体系的变更在对质量管理体系的变更进行策划和实施时应保持质量管理体系的完整性。为明确各部门的质量职能,对质量管理体系的过程进行职能分配以明确各部门的职责和权限。总经理a向公司传达满足顾客和法律法规要求的重要性b制定质量方针和质量目标c主持管理评审d为确保质量管理体系有效运行配备必要的资源e任命管理者代表及与质量有关的工作人员并予以授权f制定本公司新的重大营销策略及产品方向g负责组织质量策划工作管理者代表a确保质量管理体系的过程得到建立和保持组织公司开展内审及管审工作b向最高管理者报告质量管理体系的业绩包括改进的需求c确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识d就质量管理体系有关事宜对外联系。e公司分配的其他工作。总经办a负责对文件和记录实施管理和控制。b负责内审工作的组织工作对体系运行过程中的不合格组织采取纠正、预防措施。c负责公司的人力资源管理以及培训控制执行职工培训计划搞好职工质量教育。行政部a向总经汇报。b负责公司后勤及日常接待安排c负责协调公司的人力资源管理以及培训控制执行职工培训计划搞好职工质量教育。d负责收集和管理法律法规e负责员工的考勤及人事安排负责员工的食宿安排等f年度公司培训计划的批准及实施品管部a负责制订公司有关检验和试验所依据的标准文件(检验规程)。b组织参与对供方的资格审查。c按质量计划或程序文件规定组织进货检验、过程检验和最终检验对监视和测量状态标识情况进行监督检查d参与不合格品的评审认真做好不合格品的标识、记录并监督隔离e负责生产过程控制和过程确认。f组织质量信息的收集、传递、分析和处理工作建立质量信息系统。g协调生产现场的质量管理活动。业务a组织合同评审工作对合同评审进行管理和协调组织服务人员到顾客现场服务,收集顾客意见反馈顾客信息,及时提供顾客的要求b负责顾客满意度的调查(采购部a负责对供方进行管理对供方进行评价。b负责编制采购计划组织原辅材料的采购、报检c负责保存合格供方的档案资料(PMC部a依据订单编制和下达生产计划并对车间的计划完成情况进行考核b仓库的管理、建账。c负责库存产品的入库、储存、标识、和防护。生产部a按照公司下达的生产任务组织生产保证按要求完成b对生产过程进行策划和控制加强调度,组织均衡生产督促、检查工艺纪律贯彻情况提出改善生产环境的建议负责生产设备的管理、维护和保养确保生产设备的过程能力c负责在用的工位器具、工具、计量器具的管理配合技术部做好计量器具的鉴定工作d负责过程中不合格品的隔离、申报和处置参与对质量体系中不合格的分析提出并实施纠正措施参与原因分析会提出并实施预防措施e负责有关产品标识的工作f对发放的文件和资料实施管理保证生产现场使用的文件和资料齐全、正确并且是有效版本g责抓好生产安全教育加强安全生产的控制、实施、严格执行安全法规、生产操作规程即时监督检查确保安全生产杜绝重大设备、人身伤亡事故的发生h提供必要的质量统计数据和资料相关内容见管理者代表任命书应确保公司不同层次和职能之间信息的相互沟通。沟通的内容包括:质量管理体系过程的有效性、质量目标的完成情况以及其他需沟通的信息以便相互了解、相互促进。内部沟通的形式包括:调度会、质量例会等。对内部沟通结果的分析处理确保有效。为确保管理评审的有效实施编制《管理评审控制程序》。目的通过管理评审确保公司质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性并满足GBTidtISO:标准的要求。适用范围适用于对公司质量管理体系进行管理评审的控制。职责管理者代表主持管理评审,确定评审日期,批准评审计划,审批《管理评审报告》。管理者代表负责向总经理报告质量体系的运行情况并协助总经理做好管理评审的计划及协调工作提出改进建议编写管理评审报告。总经办负责收集评审资料记录评审情况保存评审记录验证评审中提出的纠正、预防措施的有效性。各部门负责人准备并提供与本部门工作相关的评审资料并负责落实评审中提出的纠正和预防措施的实施工作。程序a评审时间安排b评审目的、范围及评审依据c评审内容及涉及部门和要求确定参加管理评审的人员管理评审由总经理主持,管理者代表及各部门负责人参加。必要时,由总经理批准可扩大参加管理评审人员的范围。相关部门按管理评审输入的要求准备资料办公室发放管理评审计划。管理评审的输入管理评审的输入应包括以下方面的信息:a质量方针的适宜性、质量目标实现情况以及质量管理体系的总体有效性及改进的机会和更改的需要b内、外部审核结果c顾客反馈的意见和建议包括顾客的表扬、抱怨和投诉及其对顾客满意度分析结果的信息d过程控制效果和产品质量状况e预防和纠正措施制订、实施情况f上次管理评审提出改进措施的落实情况g因各种因素影响到质量管理体系的变更h因各种原因而引起的组织的产品、过程和体系改进的建议。管理评审实施管理评审会议由总经理主持评审人员对评审输入的内容进行分析、评价必要时深入现场进行专题核查。通过管理评审形成管理评审的输出。办公室负责作好管理评审记录。管理评审的输出管理评审的输出应包括的纠正与预防措改进程序记录ABBYQR管理评审计划ABBYQR会议及培训记录签到表ABBYQR管理评审报告ABBYQR纠正与预防措表本条款主要责任部门:管理层总经办公司应为实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性确定并提供所需的资源。公司应确定并提供满足顾客要求增强顾客满意所需的资源。资源包括:人员、设备、设施、资金、技术、方法和信息等。为了对从事影响产品要求符合性的人员能力的控制制订《人力资源控制程序》为确保设施能力和适宜的工作环境编制《设施和工作环境控制程序》目的确定从事影响产品要求符合性的人员应具备的能力并通过培训等途径满足这种能力的要求同时增强员工的质量意识和以顾客为关注焦点的意识。范围适用于对公司从事影响产品要求符合性的人员的能力控制。职责行政人事部门负责公司人员的招聘及人力资源的规划人力资源规划是指从该公司确立、招聘、培训、考核、异动等一系列活动的策划。行政人事人员责公司培训工作编制、实施员工培训计划考核培训效果保存培训档案。其它各部门依照公司培训计划落实搞好相应的培训工作。工作程序人力资源的配置和规划人力资源配置:承担质量管理体系定职责的人员应是有能力的对能力的判断应从教育、培训、技能和经历方面进行考虑。人力资源的规划的时机:在管理评审会议或者其他合适的时机审查调整公司经营策略、组织架构时新增岗位及变动交行政人事审核并对相关人员进行相应的培训。公司业务量增大出现人员不能满足生产时年末或者用工紧张时人员的招聘各部门及行政部根据实际情况提出《人力资源需求表》经总经理批准后交行政部行政部依据进行招聘。人员能力要求a公司识别并规定从事影响产品要求符合性的人员应具备的能力判定人员是否能够胜任其工作,应从受教育程度、所接受的培训、技术等级和工作经验等方面考核。b各职能部门及各岗位的任职要求由行政人事室制定总经理审批《岗位职责与任职要求》。c各部门及岗位的工作标准按公司相关文件执行。能力、培训和意识的实现为确保相关人员满足任职要求适用时应通过培训等途径使其具备能力并胜任其所从事的工作。这些员工应包括新员工、在岗员工、转岗员工、专业人员、技术人员和特殊工种人员等。使员工具备要求能力的途径根据需要确定培训是常用的方法。对培训周期较长、本公司员工现有能力难以胜任的岗位实行聘请、委培方式来满足要求。依照相关要求对员工的入职培训、人权教育、反馈教育进行培训落实组织落实公司的消防安全逃生演练确保公司人员财产及生命安全培训计划的编制与实施每年年底各部门根据本部门人员的状况和工作需求向行政部提出培训申请行政部根据公司的安排及各部门的培训需求制定公司下年度的《公司年度员工培训计划》经总经理批准后实施。各部门要按照《年度员工培训计划》的要求组织本部门有关人员按时参加培训。培训内容a入厂基础教育包括公司规章制度、安全知识、质量方针和质量目标、相关法律法规、质量管理体系要求等由行政人事组织实施b部门基础教育包括部门职责和部门工作内容等由部门负责人组织实施c岗位技能培训包括作业指导文件、操作规程和服务规范等相关技能的培训由各部门配合办公室实施。培训后进行必要的考核合格后方具备上岗资格。e依照相关要求对员工的入职培训、人权教育、反馈教育进行培训落实新员工对的所有内容进行培训。在岗员工根据从事工作的不同通过再教育的形式保持其能力。技术人员、专业人员、检验检测人员等特殊工种人员按专业或行业要求对相关人员进行资格认可或保持资格如电工、驾驶员等需要取得国家授权部门相应的培训合格证。质量体系部门岗位职责记录ABBYQR培训需求申请表ABBYQR公司年度员工培训计划ABBYQR会议及培训记录签到表ABBYQR人力资源需求表ABBYQR人员入职表本条款主要责任部门:行政部目的识别并提供和维护为实现产品符合性所需要的设施识别并管理为实现产品符合性所需的工作环境。适用范围适用于实现产品所需的设施和工作环境的控制。职责生产部负责对公司全部设备、辅助设施和所属工作环境进行控制。各部门负责对所用设施的日常维护。工作程序设施的提供公司应为产品的实现提供所需的设施包括:工作场所(办公场所、车间、仓库等)、设备、辅助设施(水、电供应)、通讯设施、信息系统等。设备(含工装,下同)的提供需配备新的生产设备由生产部填写《设备申请单》注明设备名称、规格型号、技术参数、价格和数量经总经理批准后购买对其质量和性能进行检验、测试合格后投入使用验收合格的设备由生产部统一编号建立设备台帐设备维护中所需配件由生产部提出计划经审批后购买设备的使用、维护和保养对于关键工序、特殊过程的设备必须编制操作规程相关人员应经培训考核合格后方可上岗操作。为保证设备的能力,生产部在年初根据设备运行情况编制《年度设备维修保养计划》,并确保计划按时实施经过维修的设备应在《生产设备日常保养记录》上登记记录维修情况生产部定期对设备的运行状况进行检查确保设备性能满足生产要求。操作者应加强对设备日常的维护保养。不能满足使用要求的设备由生产部填写《设备申请单》报总经理批准后予以报废。工作场所的新建和维修由生产部编制计划,报总经理批准后实施,生产部保存相关记录。对于直接影响质量的设备和仪器需要对设备进行外部校准由第三方测试进行进行定期校验设备仪器需要建立《计量器具校验计划表》确保设备的有效性。工作环境公司根据生产和服务的要求提供适宜的工作环境包括物理的、环境的和其他因素。工作环境应配置相应的消防设施。工作环境要确保员工的职业健康安全。相关支持文件ABBYCX生产和服务提供过程控制程序记录ABBYQR年度设备维修保养计划ABBYQR生产设备日常保养记录ABBYQR设备一览表ABBYQR设备申请单ABBYQR计量器具校验计划表本条款主要责任部门:生产部产品实现过程是质量管理体系中的主过程是产品实现所要求的一组有序的过程和子过程。产品实现过程的输入的是顾客的要求及所需的资源通过采购、生产和服务的提供等过程输出顾客满意的产品和服务。产品实现的主过程为:产品实现策划过程与顾客有关的过程采购过程生产和服务提供过程监视和测量设备控制过程产品一致性的控制过程等。各主过程又包含了若干的子过程。为控制上述过程的有效性制订了以下程序文件。产品实现策划控制程序与顾客有关过程控制程序采购控制程序生产和服务提供过程控制程序监视和测量设备控制程序目的对产品的实现过程和服务提供过程进行策划以确保产品的符合性并满足顾客对产品和服务的要求和期望。适用范围适用于对对特定产品、项目及合同的质量策划的控制及质量计划的编制、实施。职责管理者代表负责产品实现过程策划的组织与协调批准质量计划。技术部负责对各部门质量策划的实施情况进行监督检查。各部门负责人负责相关的策划及实施相应的质量计划。工作程序产品实现的策划管理者代表组织对本公司产品实现所需的过程进行策划。产品实现的策划应结合产品的特点和过程的特点将质量管理体系通用的过程要求转化为具体可操作的要求再应用于特定产品的实现过程活动中。产品实现的过程可能涉及质量管理体系其他过程的要求如文件和记录的控制、管理职责、资源管理、采购控制和测量、分析和改进的要求。除此之外产品实现的策划的b实现产品的质量目标和要求确定应建立的过程及过程的输入和输出c确定为确保产品实现过程所需的文件和资源如:需编制哪些程序文件或作业指导书、需要配置哪些资源和设施d确定为实现产品所需开展的各项活动如策划评审、验证和确认、过程确认、产品和过程所要求的监视、测量、检验和试验活动以及各阶段产品的接收准则e建立证明产品实现过程和过程结果符合要求所需的记录。产品实现过程策划的输出因产品的特点而有所不同可以是文件形式、流程图形式等质量计划是策划输出较为常见的一种。质量计划质量计划是针对特定产品、项目及合同进行的策划。对已定型或工艺成熟的产品现行质量管理体系已能有效保证产品质量达到规定的质量目标不需编制质量计划。下列情况需编制质量计划a发生显著变化的某现行产品或试制新产品、采用新工艺、新材料b有特定要求的产品、项目或合同c现有体系不能涵盖的特殊要求。质量计划的编制原则a质量计划的d质量计划可单独行文也可作为文件的一部分。质量计划的基本内容a所适用的产品、项目或合同。b要达到的质量目标或技术要求。c组织实施各过程的步骤。d项目的各个不同阶段职责、权限和资源的配置。e采用的具体的形成文件的程序和指导书。f适宜阶段适用的监视、测量和接收准则。g随项目进展进行更改和完善质量计划形成文件的程序。h达到质量目标的检测方法。达到质量目标必须采取的其它措施。质量计划的审批质量计划由管理者代表审批。质量计划的实施a各部门严格按照质量计划的要求安排工作和生产以确保计划的实现。b技术部负责对质量计划的实施效果进行监督检查。质量计划的修订出现下列情况之一应修订质量计划a当产品、项目或合同发生变化时b当产品的生产及服务方式发生变化时技术部组织对质量计划的修订,修订的质量计划由管理者代表审批。有关记录由品管部存档保管保存期为三年。相关支持文件ABBYCX文件控制程序记录ABBYQR质量控制计划本条款主要责任部门:品管部目的充分识别并确定顾客的需求和期望通过评审确保公司有能力实现顾客的要求在产品交付后提供规定的服务,提高顾客的满意度。适用范围适用于对顾客要求的识别、对所有订单的评审以及与顾客的沟通和为顾客提供服务的过程的控制。职责业务部负责识别顾客的要求和期望并将收集的信息传递到有关部门采取相应的措施。负责与顾客签订销售合同对常规销售合同进行评审组织对特殊合同的评审。负责与顾客的沟通传递顾客对产品的要求、意见、建议和服务等相关内容。负责产品交付后的工作建立顾客档案为顾客提供服务收集顾客意见并及时反馈顾客提供的信息。其他部门负责评审与本部门职能相关的要求并对评审结果负责。公司总经理或管理者代表负责协调订单评审过程中存在的问题。工作程序与产品有关要求的确定业务部负责识别并确定顾客对产品的要求和期望。顾客要求可包括:a顾客规定的要求包括产品适用性以及服务、价格等的要求。b顾客没有明确提出但规定或已知的预期用途的要求。包括安全性、环保性方面的要求。c国家标准、行业标准以及法律、法规规定的要求。d企业内部标准规定的要求。业务部应充分识别与顾客有关的以上要求作为对顾客要求评审的依据。与产品有关要求的评审与产品有关的要求主要体现在与顾客签定的合同上因此对与产品有关要求的评审通过对合同的评审来实现评审要在向顾客做出提供产品的承诺之前进行。合同评审的组织合同评审的组织工作由销售部进行相关部门协调配合。合同评审的内容业务部a负责对授权内的产品的销售价格、履行合同的利益和风险等方面的要求进行评审。b评审合同草案是否规范合同中各项技术参数及质量要求是否明确合同双方对条款的理解是否一致是否有需要进一步明确、协商的事项c负责对常规产品合同进行评审并做出评审结论d负责结算方式以及顾客对产品服务和运输等方面的要求进行评审。包括交付方式、地点是否清楚产品交付过程和交付后顾客的要求能否满足e对供方资格和采购产品是否满足质量要求进行评审f采购产品能否满足要求品质部a评审顾客对产品的技术标准、质量要求本公司是否有能力达到需要时提供质量计划b对顾客提出的质量管理要求本公司是否有能力满足。c对本公司满足合同的检验能力进行评审生产部a生产能力、交货期、包装等是否能达到顾客的要求合同评审的方法业务员接到顾客订货信息后将文本转交销售部或进出口部责任部门组织技术部和生产部进行合同评审在合同或订单上签注评审意见。审批通过后业务部与顾客签订正式合同。经过评审使得合同或订单的各项要求合理、明确、一致并形成文件保证合同、标书或订单的要求在本公司能够得到满足。在评审过程中和顾客的联系与沟通的事宜由销售部门负责。生效合同的传递合同生效后业务部把合同录入公司系统系统生产公司生产订单等相关信息业务部以《产品购销合同》反馈至PMC部门PMC部门根据实际合同订单作成《生产计划表》将生产任务下达到生产部PMC部门每周二进行召开PMC生产进度协调会议确保材料、人员、设备满足出货要求。当生产不能按时按量完成生产任务时PMC部及时同生产及业务部协商业务应该以电话或者邮件的形式与客户沟通形成订单更改方案经过业务订单调整后在与PMC沟通将其最新情况及时传达到公司。与顾客的沟通产品交付前与顾客的沟通通过多种形式(广告、产品展示会、产品订货会、邀请考察等)向顾客介绍本公司产品的质量特性和本公司质量管理能力回答顾客的咨询使顾客能够及时获得产品信息。确定订货意向后向顾客提供产品的专题介绍资料、产品技术资料详细介绍本公司的质量控制和质量保证能力协助顾客制订经济合理的订货方案。合同签订后在各个环节把握质量并按约定的时间准时交货。必要时协助顾客进行现场验收和清点并负责为顾客提供使用指导。产品交付后活动的控制产品交付后应与顾客保持沟通(电话、传真、走访等形式)记录有关情况并及时处理顾客反馈的意见和建议包括顾客的抱怨。销售部门接到顾客通过各种渠道反馈的有关信息后根据信息提供问题的严重程度采取相应服务方式。必要时组织有关部门进行分析。在规定的时间记录控制程序ABBYCX顾客满意度测量程序记录ABBYQR合同评审记录本条款主要责任部门:业务部PMC部目的对采购过程和供方进行控制确保所采购的产品符合规定的要求同时确保节能认证产品的受控零部件和材料的一致性。范围本程序适用于对供方的选择、评价以及对采购过程的控制。职责采购部提出原材料的候选供方名单并主持对供方的评定负责建立和保存合格供方档案。编制采购计划并向合格供方采购本公司生产所需的原材料管理者代表批准合格供方名单技术部对采购部提出的供方的资格进行审核并公布合格供方名单负责采购产品的验证。负责向采购部提出采购产品的技术参数和质量要求工作程序采购产品的分类根据采购产品在本公司产品中的用途和对产品质量的影响程度将采购产品分为A、B两类:,类采购产品是指直接影响最终产品使用或安全性能可能导致最终产品丧失功能的产品主要包括:各种零部件、标准件等,类产品是指除,类产品之外的其它产品。供方的基本条件具有法人资格、并具备独立承担民事责任的能力能够为本公司提供所需的合格产品具有良好的产品售后服务和企业信誉供货及时价格合理具有完善的质量保证体系或质量保证能力以及质量检测能力。对供方的评价方法及方法选用对供方的评价准则:a根据采购产品的技术标准和本公司以往的使用情况通过对同类产品的质量、价格以及生产厂家的企业管理、技术水平、企业信誉、供货能力、服务等方面进行对比分析提出初选的供方名单将有关资料记录在《供应商基本情况调查表》上b到供方处考察d根据以往供货情况进行评价e对供方提供的产品进行验证根据验证情况进行确认f验证采购产品的合格证明g其他评价方法。供方的选择原则a优先选择获得质量管理体系认证或行业认证的供方b选择质优价廉的供方c优先选择售后服务周到的供方。d条件相同就近选择供方供方评价结果的审批认定根据以上方法和原则采购汇总完成《供应商评鉴报告》经相关单位评鉴为合格供应商后方可采购。采购部将通过审核的供方名单编制《合格供应商名单》,报管理者代表审批,审批后予以发布。《合格供应商名单》需要变更时须经管理者代表批准后方可变更。合格供方重新评价的准则对合格供方供货情况要予以记录以供复审时使用。对合格供方每年进行一次复审作出是否合格的结论合格的继续保留其资格不合格的供方采取警告、限量供货、取消其资格等措施。如采购产品出现重大质量事故不受时间限制对出现问题的供方随时进行评审。建立供应商月度考核管理:分为不合格供应商为合格良好F分以上为优秀具体参考《供应商管理及考核制度》执行采购部要建立并保存完整的供方档案过程和产品监视测量程序ABBYCX不合格品控制程序ABBYWI供应商管理及考核制度记录ABBYQR合格供应商名单ABBYQR供应商基本情况调查表ABBYQR供应商评鉴报告ABBYQR供应商月度考核表本条款主要责任部门:采购部品管部目的对产品提供过程进行控制确保产品质量符合规定要求并满足顾客的需求和期望。适用范围适用于对产品提供过程的控制。职责生产部(车间)负责产品生产过程的组织协调与策划、生产现场管理、生产调度负责生产制造过程控制负责对过程产品进行标识负责设备管理及安全生产。负责提供生产过程中产品图纸、工艺文件、操作规程、作业指导书、负责生产现场所使用的文件和资料的有效性负责对要求具备资格的操作人员进行培训、考核、发证。技术部负责各阶段产品的监测提供合格的监测设备对工艺文件的执行情况实施监督负责对全过程产品监视和测量状态的标识和对最终产品进行标识。生产部负责对采购产品和顾客财产进行标识并做好防护。工作程序生产和服务提供的控制应对公司的生产和服务提供过程进行控制控制e配置并使用监视和测量设备监视测量产品特性和过程特性执行《监视和测量设备控制程序》和《过程和产品监视测量程序》的规定。f有关产品放行、交付和交付后活动。生产计划的制定由PMC部门完成《生产计划》并将《采购购销合同》一起发放到车间及品管部组织生产。特殊过程控制特殊过程确认的依据a产品质量不能通过后续的监视或测量加以验证的过程b不易或不能经济地进行验证的过程c该过程产品不合格的质量特性仅在产品使用或服务交付后才能暴露出来的过程本公司的特殊过程:本公司暂无特色过程。特殊过程的控制。a应编制适宜的作业指导书或工艺并严格执行b特殊过程操作人员由技术部组织培训培训合格后方能上岗操作。具体按《人力资源控制程序》规定执行。c对有关工艺参数进行监控并记录。d使用适宜的设备并保持设备的能力。e按规定的时间间隔或当生产条件发生变化时对特殊过程的上述要求进行确认或再确认。标识和可追溯性采购产品的标识和控制采购产品要按照不同产品类别和相同类别不同型号规格分别存放并在存放区域的明显位置处以标牌标识标识内容包括产品名称、型号规格、生产厂家、数量、购进日期等。过程产品的标识和控制生产过程中在制产品由各工序操作人员使用产品图号进行标识检验员要对标识的正确性进行监控过程产品在转序过程中各工序、各班组要注意对标识的保护对标识不清或无标识的过程产品不得转序。最终产品的标识和记录最终产品经检验和试验合格后标识标识的内容包括:产品型号、出厂编号等。顾客对最终产品标识有特殊要求时,执行合同规定。产品的可追溯性对产品有可追溯性要求时供销部在合同中或技术文件中注明并确保每批产品在各个生产过程保持标识的完整性和唯一性。各有关部门应注意保护标识防止丢失和损坏一旦标识丢失或损坏应立即通知相关部门根据情况作出判断后重新按规定进行标识。产品监视和测量状态标识产品监视和测量状态标识分类:待检、合格品、不合格品三种状态。产品监视和测量状态标识方法:区域标识或挂牌标识合格部件也可以绿颜色划―‖凡经检验和试验过的产品质检员作出相应的状态标识无标识或标识不清的产品不得转序、使用和出厂各相关部门要负责对检验和试验状态标识进行保护任何人不得随意更改标识发现标识不清发现部门或操作人员应及时通知相关人员重新确认后按规定进行标识。顾客财产本公司生产不涉及到有顾客财产。产品防护在产品实现和交付到预定地点各阶段应对产品及其组成部分进行防护。防护包括标识、搬运、包装、贮存和保护。标识防护a产品从接收到交付应按规定作防护标识。b防护标识应清晰、牢固、耐久并符合规范要求。搬运搬运人员应选择合适的搬运工具和搬运方式轻拿轻放搬运过程中要遵守操作规程,防止产品在搬运过程中损坏。在搬运过程中发生碎坏、磕、碰不能分辨产品时应立即停止搬运产品并通知技术部对产品重新进行监测如出现不合格按《不合格品的控制程序》处理。贮存产品入库的验收a(产品入库时保管员将产品名称、数量、规格、型号与《入库单》及相应的检验记录的符合性进行核对,核对无误后按照不同产品类型和同产品不同型号分区域存放并做好标识如发现质量不符或数量短缺,保管员应及时与相关部门联系处理在未做出决定前不得动用b产品入库后保管员登记帐目,并且定期对库存产品的质量状况等进行抽查,做到帐、卡、物一致,并确保贮存产品质量合格。产品出库控制a对于外购件、半成品出库,保管员必须按照《材料出库单》上核定的名称、规格型格型号和数量出库发货,并在《领料单》上注明检验单号领料人员核对后签字认可b成品出库由仓储部根据合同要求填写《发货单》,保管员按照《发货单》准确发货。交付根据合同规定的交付要求和交付方式供销部应及时与顾客联系商定交付具体事宜产品发运前由仓储部填写《发货单》销售部门经理审批后成品库发货。发货人在《发货单》上签注发出日期确认货已发出合同规定顾客自提的产品产品入库后及时与顾客联系提货事宜。交付时提货人应在《发货单》上签字证明货已提走在装运时装运人员要确保装车质量防止错装、漏装情况发生销售部们应对产品的装车质量和防护措施作好记录确保产品交付过程的可追溯性。交付后的服务执行《与顾客有关过程控制程序》的规定。相关支持文件ABBYCX人力资源控制程序ABBYCX设施和工作环境控制程序ABBYCX监视和测量设备控制程序ABBYCX过程和产品监视测量程序ABBYCX不合格品控制程序记录本条款主要责任部门:生产计划表入库单发货单领料单生产部、PMC部目的对监视和测量设备进行控制确保其计量特性量程和分辨的准确性、精确性、稳定性符合测量要求。范围适用于对生产和检测用的所有计量仪器的控制职责品管部负责对监视和测量设备的校准和或检定工作并编制年度校验计划负责对偏离校准状态的监视和测量设备的跟踪处理。生产部按照设备操作指导书进行正确的使用、维护和保养。工作程序监视和测量设备的采购与验收需要部门提出购买监测设备的申请上报总经理批准。批准后采购实施采购参考《采购控制程序》仪器及计量器具有品管部汇同使用部门根据该量具的规格、包装、精度、使用手册等执行后。:依《年度计量计划》适当调节提前校验。现有问题时经修理OK后的仪器量具。校验环境:校验室温度要求在C湿度量具允收基准:允收基准制定以仪器量具制造商说明书的误差规格或国家检定规程允收误差为依据亦可根据本公司的使用精度要求制定。校验作业:内校时校验员依各种仪器量具的校验作业细则进行校验将校验结果记录于《校验报告书》并在仪器量具上贴上相应的标签校验合格则发放使用。校验不合格进行维修后再校验。无法维修或无修理价值的仪器量具申请报废。外校时由国家认可机构办理。标签使用:校准合格:贴于经校验合格的仪器量具。免校准:贴于不影响产品质量判定或不直接测试产品的仪器量具或仪器量具的特有功能正常、无数据作比较。禁止使用贴于未校验、不合格、已损坏的器具。报废:贴于经判定报废的仪器量具。严禁拆卸:贴于合格的仪器的外壳接合处。校验追溯系统:追溯原则:计量室标准器件经国家认可机构国际标准实验室国际原级标准。经国家认可机构有:北京计量院、华南国家计量中心、深圳计量检测站。使用部门在使用时仪器量时应注意其保养和维护。相关支持文件无记录ABBYQR《计量器具年度校验计划》ABBYQR《计量器具一览表》本条款主要责任部门:品管部本公司在策划和实施监视、测量、分析和改进过程中对以下方面的内容作了规定:a证实产品要求的符合性b确保质量管理体系的符合性c持续改进质量管理体系的有效性d对统计技术在内的适用方法及其应用程度的确定。为此编制了下述管理程序顾客满意度测量程序内部审核程序过程和产品监视测量程序不合格品控制程序数据分析控制程序预防与纠正改进程序目的通过对顾客满意度的测量评价质量管理体系的符合性。适用范围适用于对顾客满意程度的测量职责业务部门负责收集顾客的建议和意见组织对顾客满意度的调查。技术部负责对顾客满意度的测量,寻找顾客的需求或潜在需求。负责分析顾客的信息并依据问题的不同组织采取纠正和预防措施。工作程序顾客信息的收集、分析和处理销售部门负责收集顾客是否满意的信息。销售部门应有专人负责接受顾客通过信函、电话、传真等渠道传递的信息和提出的建议并详细记录顾客反馈的意见和建议。业务人员及时掌握市场动态和顾客潜在的需求通过各种方式积极与顾客沟通收集相关信息及时反馈到技术部。品管部接到信息后组织进行原因分析根据分析的结果采取纠正和预防措施并对措施的有效性跟踪验证。必要时将实施情况反馈给顾客听取顾客对问题处理的满意度。顾客满意度测量业务部门每一年向顾客发出《顾客满意度调查表》调查顾客对公司产品、服务的满意程度收集相关意见和建议。为确保调查的可信度力争调查表回收率不低于。品管部上述调查表进行统计分析充分识别顾客的需求和期望寻求改进的机会。当分析的结果低于目标值时技术部应组织有关部门进行原因的分析寻找问题的根源并按照《纠正与预防措改进程序》的要求采取相应措施。当分析结果达到目标值时并不表明顾客对公司的产品、服务等很满意仍需不断改进。顾客档案的建立销售部门应对本公司的顾客建立完整的档案详细记录顾客的名称、地址、联系方式以及本公司产品的使用情况以便了解产品的使用情况和顾客的潜在需要更好的满足顾客的需求增加顾客的满意度。相关支持文件ABBYCX纠正与预防措改进程序ABBYCXF顾客有关过程控制程序记录ABBYQR顾客满意度调查表本条款主要责任部门:业务部目的通过a发生严重质量问题或用户投诉b内部管理机构、领导层、质量方针、目标发生重大变化c其他可能引发变化的情况。审核准备审核组的组成a管理者代表根据审核部门及工作内容任命具有内审员资格的人担任审核组长b办公室推荐,管理者代表任命审核组成员c审核组成员应具备内部审核员资格,且不能审核自己的工作审核文件的准备a总经办按照年度审核计划编制《内部审核通知实施计划表》编制《内部审核检查表》。b根据审核计划的安排提前通知受审核部门`c内审员编制内部审核检查表。内部审核实施计划的内容:a审核的目的、范围和准则b审核组成员及分工c审核时间d受审核部门和审核项目由审核组长提前一周向受审核部门发出《内部审核通知实施计划表》。受审核部门接到实施计划后如对审核事项有异议在接到通知两天之内通知审核组长。确定陪同人员做好必要的准备工作。审核实施审核组长按照审核计划的安排主持召开首次会议。向受审核部门介绍审核组成员,说明审核目的、范围、依据、方法确认审核实施计划,落实审核需要的资源,澄清可能存在的问题。现场审核a审核的具体内容按《内部审核检查表》进行,审核员通过交谈、查阅文件、现场检查收集证据、检查质量体系的运行情况填写审查记录。b现场发现不符合项时审核员应指出证据并让该项工作负责人(或操作者)对不符合事实确认。审核报告a审核结束后审核组对审核情况进行汇总分析,讨论得出审核结论不合格项填写《内部审核不合格报告》受审核部门负责人签字确认。b根据审核情况审核组长编写《内部审核报告》,报管理者代表审批后发放到有关部门。c召开末次会议由审核组长主持,向审核组成员及其他相关部门负责人通报审核情况,宣读《内部审核报告》发出《纠正与预防措施报告表》纠正措施及跟踪检查受审核部门根据《记录控制程序记录ABBYQR年度纠正与预防措施表ABBYQR会议及培训记录签到表(首末会议签到)本条款主要责任部门:总经办目的对过程和产品的特性进行监视和测量提供满足顾客要求的产品从而增加顾客的满意度。适用范围适用于对过程、采购产品、过程产品和最终产品的监视和测量。职责品管部负责对过程和产品质量进行监视和测量签发产品合格证负责监视和测量结果的记录。负责监视和测量规程、验收标准等技术资料的编制。工作程序过程的监视和测量对过程监视和测量的作用是证实过程持续满足预定结果的能力。过程监视和测量的对象是质量管理体系的诸过程及其子过程也包括产品实现的过程。对过程监视和测量应选用适当的方法包括内部审核、过程有效性评价等。通过对过程的监视和测量如发现过程未能达到预期效果时技术部应组织对造成过程失效的原因进行分析确定责任部门按照《纠正与预防措改进程序》的要求制订并实施有效的纠正、改进措施。技术部对措施的有效性进行跟踪验证确保过程持续的能力。产品的监视和测量根据策划的安排,对产品的监视和测量分为:采购、过程和最终产品的监视和测量采购产品的监视和测量当原材料、外购件进入公司后暂时放入―待检区‖通知品管部进行检验品管部根据《送货单》、《检验规范》《进料检验作业指导书》对采购产品的型号、外观质量、包装、标识等进行验证核实必要时取样试验有关取样的要求如取样方法、抽取比例、检验项目及检验规范执行《检验规范》的规定我司AQL允收标准为:MILSTDCR=MA=MIN=进行正常单次抽检。检验员记录并保存相关的检验记录,对于未经检验或检验不合格的采购产品不得入库、使用或加工。经检验合格的采购产品品管部人员在《入库单》上签名确认并在物料标识卡上盖检验章办理入库仓库保管员对采购产品分类存放检验不合格的采购产品执行《不合格品控制程序》检验人员填写《进料检验报告》、《进料检验日报》由主管审批批准后留档保存。过程检验和试验控制。操作者对加工的第一件(次)产品或制造过程中换工具、模具和夹具后加工的第一件(次)产品进行首检首检合格后方可加工检验员按《制程检验作业指导书》对加工过程中的产品进行巡检并在相关的检验记录上记录巡检结果操作者对加工完成后的产品向检验员报检检验员按照《制程检验作业指导书》的规定进行检验和试验将结果记录在相关的检验记录上按照要求在流程卡上进行盖章,合格后方可转入下道工序对于检验不合格的产品执行《不合格品控制程序》。成品检验按照检验要求《FQCOQC作业指导书》、《成品检验规范》对成品进行检验。检验现目包括:产品技术标准要求的成品检验项目、认证产品节能评价指标等。成品检验应全数检验。产品出厂检验最终检验完成后缉检验人员填写《成品检验报告》公司规定在规定的检验要求未完成之前不得放行产品。监视和测量的记录,品管部保存。相关支持文件ABBYQR《进料检验作业指导书》及《材料检验规范》ABBYQR《制程检验作业指导书》ABBYQR《FQCOQC作业指导书》及《成品检验规范》记录ABBYQR《进料检验报告》、ABBYQR《首检送检确认单》ABBYQR《巡回检查记录单》ABBYQR《成品检验报告》ABBYQR《进料检验日报》ABBYQR《QAIPQC品质日报日报》本条款主要责任部门:品管部目的对不合格品进行识别并实施控制以防止不合格品非预期使用和交付。适用范围适用于对本公司所有采购产品、过程产品及最终产品出现不合格的控制。职责:品管部负责不合格品的标识、记录监督对不合格品的隔离和处置并负责组织对不合格品的评审工作。负责过程产品和最终产品中不合格品的隔离和处置。参与不合格品的评审作出技术方面的评价,组织实施相应的纠正措施。仓库负责原材料、外购件中不合格品隔离和处置。工作程序不合格品的判定、标识、记录和隔离检验员按照《进料检验作业指导书》、《《制程检验作业指导书》、《FQCOQC作业指导书》以及检验规范对采购产品、过产品和最终产品进行检验和试验判定其是否合格判定为不合格的产品检验员按照规定进行标识检验员在相关检验记录上记录不合格品的数量和不合格品的状况如出现批量不合格品检验员应填写《纠正与预防措施单》经审核后责令相关单位进行立即改善。被判定为不合格的产品可行时责任部门应协助检验员对不合格品进行隔离防止非预期的使用或装配。不合格的处置原材料不合格的处置如果原材料或外购件出现不合格品品管部应及时通知采购部与供方协商退货或更换合格的产品开出《进料异常联络单》由相关的供应商进行改善填写。过程产品不合格的处置a过程产品的不合格在工序中应及时捡出不得流入下一道工序b出现批量不合格品及严重异常时品管人员应及时通知生产部填写在《纠正与预防措表》相关部门进行分析产生不合格的原因并采取纠正措施并对产品进行返工处理。成品检验在成品检验时抽检发现不良超出允收水准做判退返工时填写在《纠正与预防措表》相关部门进行分析产生不合格的原因并采取纠正措施并对产品进行返工处理客户投诉及异常当产品在交付或开始使用后发现不合格时应及时与顾客联系根据不合格的影响程度或潜在的影响程度采取相应的纠正措施或补救措施减少顾客的不满意。当客户反映产品异常及投诉是业务部门应该及时把客户的投诉传达公司公司品质部门立即针对客户投诉问题提出有效的改善对此回复客户。有关不合格品的记录由技术部按照《记录控制程序》实施管理。记录保存期为三年记录ABBYQR《纠正与预防措施表》ABBYQR《进料异常联络单》目的收集、分析相关的数据证实质量管理体系的适宜性和有效性以发现改进质量管理体系有效性的机会。适用范围适用于对来自公司内部和外部相关方的数据进行确定和分析。职责品管部负责对公司内部和外部相关数据的分析和处理负责统计技术的选用和指导实施对使用效果进行监督检查。其他部门负责收集和传递相关信息并负责统计技术的应用。行政部负责对外收集法律法等信业务部:负责反馈提供市场及客户相关信息。工作程序数据的范围能够客观地反映事实的资料和数字等的信息都是数据的范围。外部数据的收集、分析与处理外部数据的内容a政策、法规、标准等信息b地方政府机构检查的结果及反馈c市场、新产品、新技术发展动向d相关方(如顾客、供方等)反馈及投诉等外部数据的分析与处理上述相关部门负责提供政策、法规、技术标准以及政府机构检查结果等信息的收集、分析和整理并品管部负责主导传递到相关部门对出现的不合格执行《改进程序》。业务部门及其它相关部门积极与顾客进行信息沟通跟踪市场、新产品、新技术的发展动向从而满足顾客的需求同时妥善处理顾客的投诉执行《改进程序》的有关规定。各部门获取的外部其它数据及时反馈品管部由其分析整理根据需要采取相应的措施。内部数据的收集、分析与处理内部数据的内容a日常工作记录如质量目标完成情况、监视和测量记录、内部审核与管理评审报告及体系正常运行的其它记录b已发生的、潜在的不合格质量问题分析结果、纠正、预防措施处理结果等c其它信息如员工建议等内部数据分析与处理a技术部依照相应规定传递质量方针、质量目标、管理方案、内审结果、更新的法律法规、标准等的信息。b各部门依据相关文件规定收集并传递日常数据对存在和潜在的不合格项执行《改进程序》。c紧急信息由发现部门迅速报告公司相关人员或技术部组织处理。d其他内部信息可反馈给技术部由技术部分析并做出处理。数据存在形式可以是:记录、书面资料、讨论交流记录、电子媒体、声像设备、通讯资料等。数据的收集、分析与处理的目的通过对数据的收集、分析与处理为管理层提供如下信息a顾客满意或不满意的信息b产品满足顾客要求的符合性c过程、产品的特性及发展趋势d供方的信息等。数据的处理技术数据的处理技术主要是指统计技术的应用。统计技术的应用可以有效地控制和验证过程能力及产品特性应根据过程和产品的特点的要求选择实用的统计技术。下列统计技术可优先选择但不限于此:a抽样检验b工序能力分析c排列图、控制图、直方图d对于市场分析、顾客满意度分析采用调查表应用统计技术时执行下列程序:a应用部门自行筹划并进行实验性应用b取得应用成果后由技术部确认需要时组织有关职能部门共同确认c通过确认的应用成果由技术部组织推广d应用统计技术的计划完成后应用部门应写出总结报告报技术部评审和确认。控制结合企业质量活动实际注重时效有选择实施作为文件控制程序ABBYCX记录控制程序ABBYCX过程和产品监视测量程序ABBYCX纠正与预防措改进程序记录统计技术应用资料本条款主要责任部门:品管部、业务部、行政部目的采取有效的改进、纠正和预防措施消除潜在的和实际的不合格原因防止不合格的发生和再发生从而实现质量管理体系持续有效的改进。范围适用于改进、纠正和预防措施的制定、实施和验证。职责品管部负责对体系、产品持续改进的策划当出现和可能出现不合格时组织采取改进、纠正和预防措施并对措施的有效性进行跟踪验证。管理者代表负责监督、协调改进、纠正和预防措施的实施。各部门负责提供有关信息对出现的不合格的原因进行分析制定并实施相应的改进、纠正和预防措施。销售部门负责有关顾客信息的处理。工作程序应通过日常的持续改进、纠正措施和预防措施等手段改进过程有效性和效率从而达到对质量管理体系有效性的改进。持续改进持续改进的策划各部门识别本部门需改进之处和可能改进的机会将有关信息报技术部。品管部综合各方面的信息通过质量方针和目标的贯彻实现情况、内、外审的结果、数据分析结果、纠正和预防措施的实施、管理评审的结论积极寻求质量管理体系持续改进的机会确定需要改进的方面(如技术改造、工艺优化、资源配置及环境改善等)制定改进计划确定改进目标经总经理批准后实施。持续改进的途径持续改进是由日常渐进的改进活动和重大项目的改进活动两种途径实现的。日常改进活动日常渐进改进活动是通过采取纠正和预防措施来实施的其控制和管理参照纠正和预防措施的控制和管理方式进行。重大项目的改进重大项目的改进是对现有过程和产品进行改进或实施新过程或资源需求发生变化。持续改进的步骤a分析、评价现状识别改进区域分析改进原因b评价现有过程的效率收集数据并进行分析确定改进目标c寻找可能解决的办法以实现这些确定的目标d评价并确定解决办法e实施确定的解决办法f评价和验证实施的效果以确定目标的实现情况g将有效的方法规范化、文件化。纠正措施当发生不合格后应采取纠正措施防止不合格的再发生。采取纠正措施应与不合格的影响程度相适应。不合格的识别发生不合格的情况可能包括:a顾客的投诉、抱怨和意见b体系运行方面的不符合项和产品质量方面的不合格c内部、外部审核发现的不合格d管理评审发现的不合格e出现重大质量事故f过程、产品中连续或重复发生类似不合格g供方产品或服务出现重大不合格h其他不符合质量方针、质量目标和有关规定的情况。各有关部门应将本部门发生的不合格信息及时传递给品管部同时品管部也应利用上述渠道收集有关不合格信息。不合格原因的分析品管部对收集到的信息进行分析、评审找出不合格的责任部门必要时会同管理者代表和有关部门进行。根据评审的结果技术部对信息做出进一步的处理意见。将不合格的有关信息填写《纠正预防措施处理单》传递到责任部门。责任部门收到有关不合格的信息后应针对不合格的事实分析不合格产生的原因。需要时组织召开专题分析会。不合格产生的原因可能是:a过程或产品的监视和测量的问题b设备能力、过程能力或检验能力不足c设计不合理或技术规范不适宜d缺少文件、文件无效或误用文件e资源不足f人员的培训、技能、经验不足g原材料问题h其他技术、管理等方面的原因。制定并实施纠正措施针对不合格产生的原因责任部门制定纠正措施明确责任人和完成时间填写在《纠正预防措施表》相关责任单位进行改善实施。纠正措施的评审纠正措施完成后由技术部组织进行跟踪验证对纠正措施实施效果的有效性进行评审。如果实施效果明显应形成规定做出永久的更改如果实施效果不明显或无效时责任部门应重新分析原因、重新制定并实施纠正措施技术部重新组织跟踪验证直至达到预期目标。对于需要较长时间才能实施的措施应编制改进计划逐步改进技术部对计划的实施情况进行监督验证。预防措施当组织内发现潜在不合格时应采取预防措施防止不合格的发生。采取预防措施应与不合格的影响程度相适应。不合格的识别与评审收集以下信息以发现采取预防措施的时机:a顾客潜在的需求或希望及顾客满意度调查结果b产品质量统计分析的结果c过程运行中出现的异常情况d质量大幅波动的原因e以往内审和管理评审的结果f改进、纠正和预防措施的实施情况g供方供货业绩的统计h其他信息。当发现有潜在不合格事实时根据问题的影响程度召集有关部门评审不合格事实指定潜在不合格的责任部门将不合格事实填写在《纠正与预防措施表》上并传递到责任部门。责任部门分析潜在不合格的原因制定并实施预防措施跟踪验证预防措施的实施效果对有效性进行评审并做出是否进行永久更改的结论。在实施改进、纠正和预防措施过程中总经理负责配置必要的资源在分析原因和确定责任部门时协调出现的问题并监督措施的实施情况。由于采取改进、纠正和预防措施引起的对体系文件的任何变更按《文件控制程序》执行。改进、纠正和预防措施的相关记录作为管理评审的输入。相关记录由技术部负责保存保存期三年。本公司制程异常、成品检验异常、体系异常及客户投诉异常均采用《纠正与预防措表》格式处理。相关文件ABBYCX文件控制程序记录ABBYQR纠正与预防措表本条款主要责任部门:品管
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