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披着狼皮的羊哥哥 2018-01-13 评分 0 浏览量 0 0 0 0 暂无简介 简介 举报

简介:本文档为《水产养殖示范基地项目 商业计划书doc》,可适用于农林牧渔领域,主题内容包含水产养殖示范基地项目商业计划书望城特种水产养殖示范基地项目商业计划书XXXXXX水产有限公司望城特种水产养殖示范基地项目商业计划书编制单位:编制时间符等。

水产养殖示范基地项目商业计划书望城特种水产养殖示范基地项目商业计划书XXXXXX水产有限公司望城特种水产养殖示范基地项目商业计划书编制单位:编制时间:年月望城特种水产养殖示范基地项目商业计划书目录目录妯禳I第一章摘要妯禳公司介绍妯禳市场概况妯禳项目介绍妯禳竞争性分析和竞争策略妯禳销售策略妯禳融资计划和财务分析妯禳风险分析及对策妯禳第二章公司介绍妯禳公司宗旨妯禳公司简介妯禳公司战略妯禳核心技术妯禳公司管理妯禳公司人力资源情况妯禳公司荣誉妯禳第三章市场分析妯禳市场现状妯禳公司的市场地位妯禳年年市场预测妯禳第四章项目介绍妯禳现有养殖基地介绍妯禳I望城特种水产养殖示范基地项目商业计划书拟建中华鳖原、良种场项目妯禳第五章竞争性分析妯禳竞争者妯禳企业竞争定位及具体战略妯禳第六章销售策略妯禳市场计划妯禳销售策略妯禳销售渠道妯禳宣传推广妯禳第七章融资计划和财务分析妯禳资金需求妯禳融资计划妯禳财务分析妯禳第八章风险分析及对策妯禳风险分析妯禳风险对策妯禳附表:、总成本费用表、损益表、现金流量表II望城特种水产养殖示范基地项目商业计划书第一章摘要公司介绍XXXXXX水产有限公司创建于年是以特种水产养殖、销售为主兼营粮食、水产品加工和餐饮业的综合型民营集团公司。坚持于市场需求为导向产品质量为核心品牌营销为手段。依托洞庭湖天然优秀的水域资源和湖南省得天独厚的地理优势积极创造条件打造独具特色的资源型、生态型淡水产品领袖品牌。公司采用"公司基地农户"的生产经营模式以公司为龙头,以农村作为基地指导农户集中发展农业产业由公司组织协调技术指导、资金支持、技术支持等配套的方式利用农村的劳动力来实现产出再通过公司的经营销售实现把利润共赢结合在一起实现综合合作增长。公司在年注册了“八百里”商标。产品先后荣获中国中部农博会金奖、畜牧渔业博览会金奖、无公害农产品、国家原产地认定产品认证。公司也被评为年度长沙市龙头企业。近年来公司“洞庭第一蟹”的品牌效应已经凸显无论是在省内市场和省外市场都有相当的知名度公司已经占领了以上的湖南市场属于省内龙头企业。市场概况年我国水产品市场供应充足价格稳中有升。近年来湖南大闸蟹和中华鳖无论是养殖规模还是市场容量均处于飞速发展的阶段年整体而言湖南水产品市场将处在一个稳健、快速发展的态势中。望城特种水产养殖示范基地项目商业计划书近年来湖南大闸蟹市场飞速发展据省水产部门初步统计洞庭湖河蟹养殖面积接近万亩年产量达多吨年湖南大闸蟹总产值超过亿元。刚刚过去的年仅长沙市周边市场年销售量已经在向吨的大关挺进市场正在处于一种良性循环的快速增长态势中。湖南作为全国渔业大省之一目前中华鳖良种繁育的规模与省内中华鳖饲养规模有较大的缺口为了扩大中华鳖的规模效益提高市场竞争力形成综合生产能力发挥产业龙头作用。大力发展中华鳖良种繁育产业。项目介绍公司现拥有长沙黄兴镇特种水产研发基地亩、望城杨家湖中华鳖提原种提纯复壮与生态养殖基地亩、望城区大垅围村特种水产养殖示范基地多亩其中已建成了大小个高标准的精养鱼池、安徽宣城育苗基地余亩、洞庭湖大闸蟹养殖水面万余亩。公司拟建中华鳖原、良种场项目建设规模如下:、建设中华鳖优质种苗良繁中心亩(杨家湖)。、建设鱼鳖混养健康生态标准化养殖示范基地亩(乔口镇)。、建设孵化选育中心、研发中心、培训中心、展示中心、专家中心、配套设施等亩(杨家湖)。、辐射带动推广周边县市农户养殖中华鳖多亩。、年繁殖优质中华鳖苗万只。、年产优质无公害商品鳖万只。竞争性分析和竞争策略公司在大闸蟹市场主要的竞争对手是阳澄湖大闸蟹和湖北梁子望城特种水产养殖示范基地项目商业计划书蟹。在中华鳖及种苗市场主要的竞争对手是浙江和本省的其他中华鳖种苗繁育企业。公司在竞争中拟采用以下策略(详情见第五章):、品牌战略、市场跟随战略、本土化战略、精细化战略。销售策略、加强宣传推广树立“洞庭第一蟹”的品牌形象立足长沙放眼周边继续扩大市场份额。、继续建立和养殖户的牢固的合作关系使养殖户对我公司种苗有充足的信息并给于政策支持快速占领市场份额。融资计划和财务分析公司拟为中华鳖原、良种场项目融资万元。项目建设总投资万元其中项目建设单位自筹万元申请银行贷款或社会融资万元拟申请财政资金万元。风险分析及对策公司在未来的生产经营中存在以下风险:、水产品疾病发生和传播的风险、养殖水域发生污染和自然灾害的风险、经营季节性波动的风险、流动资金的风险、管理及人力资源风险望城特种水产养殖示范基地项目商业计划书经过分析以上风险均可通过采取各种手段的方式得到有效控制(详情见第八章)。望城特种水产养殖示范基地项目商业计划书第二章公司介绍公司宗旨把生意做成、把品牌作响、把口碑做好。公司简介XXXXXX水产有限公司创建于年总部坐落在湖南省望城区国家高科技农业园区。是一家集特种水产生产养殖、销售及水产品研发于一体的专业公司。公司经过几年的发展壮大建立了良好的经营环境和高素质的专业团队。公司拥有长沙黄兴镇特种水产研发基地亩、望城杨家湖中华鳖提原种提纯复壮与生态养殖基地亩、望城区大垅围村特种水产养殖示范基地多亩其中已建成了大小个高标准的精养鱼池、安徽宣城育苗基地余亩、洞庭湖大闸蟹养殖水面万余亩。公司战略坚持于市场需求为导向产品质量为核心品牌营销为手段。依托洞庭湖天然优秀的水域资源和湖南省得天独厚的地理优势积极创造条件打造独具特色的资源型、生态型淡水产品领袖品牌。核心技术公司以名优水产养殖为重点以现代渔业科技为支撑依托湖南师大生命科学院、省农业大学、省水科所等科研院所单位。组建了一支以刘筠院士、刘少军教授为首的科技团队研究开发。公司已自筹资金多万元投入科研和各项基本建设重点研究中华鳖提纯复壮、大闸蟹的精养与湘云鲫二号扩繁与推广。望城特种水产养殖示范基地项目商业计划书公司管理公司采用"公司基地农户"的生产经营模式以公司为龙头,以农村作为基地指导农户集中发展农业产业由公司组织协调技术指导、资金支持、技术支持等配套的方式利用农村的劳动力来实现产出再通过公司的经营销售实现把利润共赢结合在一起实现综合合作增长。养殖场建立培训考核计划与考核制度通过多种方式对本场技术人员和技术操作工人进行培训并引入竞争机制定期考核上岗。重视养殖场档案管理对技术档案、财务档案、基建档案、文书档案及实物标本、图像、录像、照片等档案进行归档分类管理并长期保留。生产操作过程都有完善的生产记录。公司人力资源情况公司现有多名员工全部签订了长期劳动合同全面投产后满员人。全场职工中中级以上技术人员、初级技术人员和技术工人所占比例是分别为,、,、和,以上通过培训取得了相应的上岗资格并与技术挂靠单位签有长期技术协作协议。其中养殖场厂长具有大专学历从事水产养殖管理工作长达年之久在遗传育种等相关方面开展研究多年。养殖场设有专职质量检验员和选育种员、兼职实验操作员和电脑操作员、专职档案管理员和专职生产记录员。以上人员具有中专以上文化具有水产养殖专业和相关专业基础知识并能熟练完成本职工作。公司荣誉公司在年注册了“八百里”商标。产品先后荣获中国中部农博会金奖、畜牧渔业博览会金奖、无公害农产品、国家原产地认定产望城特种水产养殖示范基地项目商业计划书品认证。公司也被评为年度长沙市龙头企业。望城特种水产养殖示范基地项目商业计划书第三章市场分析市场现状年全国淡水产品市场情况综述对全国家水产品批发市场成交价格统计年全年水产品批发市场综合平均价格元公斤同比涨。其中淡水产品综合平均价格元公斤同比涨。年以来淡水产品价格波动较为明显。年上半年水产品连续个月大幅上涨月份后逐渐回落但均高于年同期水平。从类别看监测的大类产品中淡水鱼类和淡水其他类价格分别同比涨和甲壳类价格跟年同期持平。据农业部市场与经济信息司分析影响淡水水产品价格及销量的主要因素有以下几点:、资源短缺推动水产品价格持续上涨越来越多的水库被确定为水源库网箱养殖被禁淡水产品产量减少价格上升。、生产成本上涨持续推动水产品价格上行渔业生产资料价格持续上涨。养殖饲料是水产养殖业最大的物资投入自去年以来美、俄等出口国以减产为名玉米、豆粕等原材料的进口价格上涨直接推动了饲料价格上涨使水产养殖成本大幅增加推动养殖产品尤其是淡水养殖产品价格的大幅攀升二是用工成本持续上涨。近年来企业招工难问题从沿海发达地区向内地蔓延多数养殖企业反映即便是提高待遇也招不到合适的工人。、消费市场结构转变水产品作为“菜篮子”工程的重要组成部分广大消费者逐步由望城特种水产养殖示范基地项目商业计划书过去多吃肉类转向多吃水产品消费需求相对增加。今年肉类食品价格坚挺更多消费者转向食用水产品市场需求量越来越大造成水产品价格上涨但远低于肉类食品的上涨幅度。年面对经济下行压力水产品市场保持了稳定的发展态势水产品市场供应充足价格稳中有升。年湖南淡水产品市场情况综述年湖南省加大对基础设施建设的投入依靠科技进步和科技创新不断增加渔业生产的技术储备和科技含量渔业的综合生产能力和可持续发展能力得到全面提升渔业生产保持较快增长养殖结构进一步优化。一、总产量和养殖面积均保持较快增长年全省水产品总产量达万吨比年增加万吨增长。其中养殖产量万吨比上年增加万吨增长,养殖面积千公倾比上年增加千公倾增长。二、精养面积不断扩大名特优水产养殖产量增长加快年全省池塘精养面积达千公倾比上年增加千公倾增长占全省池塘养殖面积的。甲壳类、贝类、鳖类等名、优、特水产品产量分别为吨、吨和吨比上年分别增长、和。另外鳝鱼、鲟鱼、斑点叉尾鮰鱼、河蟹、大鲵等也都比上年有较大幅度增长。三、湖泊养殖面积连续五年减少由于湖泊网箱养殖对水体的养殖污染、富营养化等问题会导致湖泊水质变化并可由此引发湖泊的生态危机。自年起全省湖泊养殖面积开始逐年减少以保护湖泊生态环境。年至年全望城特种水产养殖示范基地项目商业计划书省湖泊养殖面积分别为、、、和千公倾分别比上年减少、、、和。四、渔业产值较快增长年全省渔业生产实现产值亿元比上年增加亿元增长占当年农林牧渔业总产值的。五、洞庭湖区渔业生产占据全省半壁江山年洞庭湖区的水产品产量达万吨占全省总产量的。其中捕捞产量万吨占全省捕捞产量的养殖产量万吨占全省养殖产量的。湖南省大闸蟹市场现状洞庭湖是养殖河蟹的天然宝地,每年长江过洞庭湖的水量多亿立方米是鄱阳湖的倍。洞庭湖为过水性湖泊水质清冽外湖多为沙质底布满水草螺蛳内湖面积大草型湖泊多且湖草种类又以河蟹喜爱的“面条”草为主非常适合河蟹生长。产自洞庭湖区的河蟹在全国农博会上拿过“蟹王”、“蟹后”大量销往粤港还打入阳澄湖蟹的主销地上海。近年来湖南大闸蟹市场飞速发展据省水产部门初步统计洞庭湖河蟹养殖面积接近万亩年产量达多吨年湖南大闸蟹总产值超过亿元。刚刚过去的年仅长沙市周边市场年销售量已经在向吨的大关挺进市场正在处于一种良性循环的快速增长态势中。中华鳖良种市场现状中华鳖是我国重要的名特优水产养殖品种之一其养殖业一直是我国发展农村经济、提高农民收入的优质高效产业。中华鳖养殖主要集中在两湖、两广、江浙一代以及江西、安徽、江苏等省份。中华望城特种水产养殖示范基地项目商业计划书鳖进入九十年代出现非正常的发展热潮九十年代后期进入低谷。从年以后逐步回升进入了成熟稳定的发展阶段。浙江是中华鳖养殖大省养鳖业的发展一直領先全国。年浙江全省中华鳖产量达到万吨年时间增加万吨占全国中华鳖产量(万吨)的。杭州市是中华鳖养殖大都市杭州是最早开展人工温养殖中华鳖的地区之一。年杭州年产万只商品中华鳖的养殖场家总产量只有吨产值万元。年杭州中华鳖产量万吨产值亿元。年时间增加万吨。据了解年报数全国有三个省年产中华鳖量超过万吨:广东万吨、江苏万吨和湖北万吨。以浙江为例看中华鳖的产业发展产业发展呈现出五大特点:一是养殖规模持续扩大产量产值连创新高二是供需矛盾日趋激烈养殖风险日益凸显三是养殖模式趋向多样品种结构有所优化四是品牌建设渐入人心相关认证逐步开展五是社会化服务日渐完善组织化程度有所提高。湖南省商品甲鱼养殖量目前占全国养殖总量的养殖区域主要集中在常德市的汉寿县、鼎城区黄珠洲乡益阳南县岳阳华容、湘阴等地。以汉寿县的规模最大湖南汉寿更是被誉为了中国的“甲鱼之乡”其甲鱼亲本与苗种产量占全省以上商品鱼养殖占全省以上。但其苗种占全国产量的左右汉寿每年中华鳖苗生产规模在万万只除本省外主要销往广东、江浙、湖北等地年产甲鱼亲本万万kg以上其中优质亲本为万万kg商品鱼万kg左右销售网络遍布全国各地。远满足不了全国市场的需求。全国每年放养的亿只龟鳖苗中大量是外来苗如日本苗、越南苗、台湾苗。望城特种水产养殖示范基地项目商业计划书湖南作为全国渔业大省之一为了扩大中华鳖的规模效益提高市场竞争力形成综合生产能力发挥产业龙头作用。大力发展中华鳖良种繁育产业是促进中华鳖产业健康、快速发展的必要手段。中华鳖良种市场的发展将大大带动相关产业的快速发展。商品鱼市场现状年经济危机以来水产品市场一直呈现比较强力的复苏态势。加之近年来食品安全突发事件使得民众对猪肉和鸡肉的消费信心下降因此水产品作为餐桌替代品受到了更多的关注销量和价格都有上升。商品鱼作为重要的淡水水产品目前在大众饮食消费中占比逐年提高湖南省渔业是仅次于水稻和生猪的一大主导产业湖南省紧抓农业产业化发展通过技术攻坚和消费引导拟在增强湖南省淡水鱼企业在全国的竞争力。从长沙市场这几年的消费量看商品鱼销量逐年走高呈现供不应求的态势。公司的市场地位公司创始人周文辉夫妇从年开始就在长沙从事河蟹生意年的西长街市场每天就有近一半河蟹是由他们经手的。年周文辉先生意识到品牌效应对于河蟹经营的重要性注册成立了八百里水产公司率先打出“洞庭第一蟹”的品牌。多年经营证明品牌形象创立后洞庭湖河蟹在市场上也有了旺盛的生命力。旺季一天甚至可以卖出多公斤。以前湖南的河蟹市场并不发达公司在不断壮大的过程中不断培育市场向广大消费者宣传河蟹的营养价值这两年大闸蟹已经成为许多市民菜篮中的“主角“。望城特种水产养殖示范基地项目商业计划书年八百里公司还开通了网上订货平台网络销售火爆。仅订货热线和网络平台每天就可以销售近只大闸蟹。年中秋节后河蟹上市以来八百里公司已经出售多吨洞庭湖河蟹占到本土市场以上份额。在洞庭湖区跟八百里公司保持着紧密关系的养殖大户已有多家承包的养蟹水面达万多亩。现在公司已经成为湖南大闸蟹的龙头企业在湖南省市场处于绝对的统治地位。但公司管理层锐意进取不满足于现有的成绩继续寻找水产行业里新的投资机会立足于大闸蟹行业向其他水产行业进军。依托湖南得天独厚的地理优势和合作单位的科研优势公司必将百尺竿头更进一步在水产领域继续高速发展壮大。年年市场预测湖南水产品市场预测湖南省年政府报告报告中提出:“要全面提升农业现代化水平。落实强农惠农富农政策”“分区域、分产业推进标准化生产重点创建农业标准化示范县、示范区加快畜禽、水产养殖标准化示范场建设”“发展农民专业合作组织健全“农户基地企业”的风险共担、利益共享机制。健全农产品质量安全监管、诚信、检测体系。”“湖南省“十二五”规划纲要”中提出:到“十二五”规划期末水产品产量达到万吨。大力发展地方特色农产品水产:主要包括沅江清水银鱼、湘阴湘云鲫种苗、张家界大鲵、洞庭湖闸蟹、汉寿甲鱼、资兴东江鱼等。根据未来几年的规划结合现阶段湖南本省的水产品产量增长态势本报告认为:到“十二五”期末水产品将较大概率突破万吨望城特种水产养殖示范基地项目商业计划书的产量产值将保持稳定增长同时考虑到湖泊养殖面积有逐年减少的趋势对市场分析采用稳健的策略预测年水产品的产量及产值增长呈线性关系增长率分别为、、。对年的水产品市场做如下预测:表水产品产量及产值预测表单位(亿元)年年年水产品产量水产品产值大闸蟹市场预测渔业做为湖南省的支柱产业在“十二五”期间的主要战略是“转方式、调结构”水产调结构的重头戏是打造四个“百里走廊”其中云溪区岳阳县大通湖的河蟹走廊是环洞庭湖生态渔业经济圈的重要组成部分。目前产自洞庭湖区的河蟹在农博会上拿过“蟹王”“蟹后”并大量销往阳澄湖蟹的主产地上海。年间养殖面积从万多亩猛扩至近万亩。但由于湖南大闸蟹相对于阳澄湖大闸蟹而言质量不逊色于阳澄湖大闸蟹但是价格只是阳澄湖大闸蟹的一半左右所以在全国大闸蟹市场上竞争力极强。年国内经济仍将保持一个稳健复苏的状态随着消费群体消费能力的增强和对生活品质提高的需求优质的大闸蟹仍会是酒楼、宾馆、家庭宴席的首选湖南大闸蟹以其超高的性价比未来几年销售将保持一个较高的增速也将继续带动湖南大闸蟹市场的发展。中华鳖市场预测、中华鳖市场预测据不完全统计全国中华鳖年消费量在万吨以上并呈增长望城特种水产养殖示范基地项目商业计划书趋势对外出口量也不断增加在中华鳖天然资源激剧下降的情况下扩大人工生态养殖势在必行且行情看好。总体来说中华鳖产业具有巨大发展前景符合老百姓对优质水产品需求不断扩大的发展趋势在经济发达地区高品质生态鳖市场逐年扩大温室鳖、翻塘鳖等不同类型市场也不断拓展。湖南目前已成为全国最大的甲鱼种苗繁供基地和重要的商品鳖养殖基地商品鳖及其加工产品已销往全国个省、市、区并通过沿海开放城市转销欧美、韩国、日本和东南亚各地。但在旺季时仍供不应求因此报告预测未来年内中华鳖市场虽然会受季节及供应量的影响但整体应属于稳健增长。、中华鳖苗市场预测全国每年放养的亿只龟鳖苗中大量是外来苗如日本苗、越南苗、台湾苗。本地优良种苗长期处于短缺状态种苗培育产业的增长现在已经跟不上中华鳖养殖规模的增长。成为整个产业链中的一个短板。鉴于市场存在巨大缺口年中华鳖苗行业整体处于严重供不应求的状态有着优质种苗养殖能力的企业应可以在这波产业增长大潮中大幅提高市场占比提高企业的竞争力。公司拟新建的中华鳖原、良种项目有年产万只优质中华鳖种苗的能力这一项目建设将有力地填补市场空缺占得市场先机。望城特种水产养殖示范基地项目商业计划书第四章项目介绍现有养殖基地介绍公司现拥有长沙黄兴镇特种水产研发基地亩、望城杨家湖中华鳖提原种提纯复壮与生态养殖基地亩、望城区大垅围村特种水产养殖示范基地多亩其中已建成了大小个高标准的精养鱼池、安徽宣城育苗基地余亩、洞庭湖大闸蟹养殖水面万余亩。公司目前占到长沙本土市场洞庭湖河蟹的销售六成以上的份额年中秋节河蟹上市以后公司已出售多吨洞庭湖大闸蟹销售形势一片大好。拟建中华鳖原、良种场项目建设规模、建设中华鳖优质种苗良繁中心亩(杨家湖)。、建设鱼鳖混养健康生态标准化养殖示范基地亩(乔口镇)。、建设孵化选育中心、研发中心、培训中心、展示中心、专家中心、配套设施等亩(杨家湖)。、辐射带动推广周边县市农户养殖中华鳖多亩。、年繁殖优质中华鳖苗万只。、年产优质无公害商品鳖万只。建设地点基地座落在湖南省望城区望城区现有养殖水面万亩常年水产品总产值为亿水产养殖是全县的主导产业之一。公司的基地用地乔口镇亩、星城镇亩、黄兴镇亩分别签订了土地流转合同年年洞庭湖万多亩养殖水面合同期为年。现已望城特种水产养殖示范基地项目商业计划书建成了大小个高标准的精养鱼池。池塘整齐联片池与池之间严格隔离。各类大小鱼池的比例合理。建设条件、原种场建设在中华鳖的主要场地洞庭湖湖滨地区生态环境优良水源充沛水质良好无污染符合国家渔业水质标准适宜经营种类的生长繁殖和遗传性状的保存原、良种来源充足交通运输方便。、原良种场建设地点位于渔业主产区养殖水域面积大水产苗种及水产需求量大。符合国家有关的方针政策、行业发展规划及城镇规划要求。当地政府重视在用地、配套资金和其他相关政策给予支持。、境内河湖密布水系发达水资源丰富水域面积大水体质量优共有内湖处水库处池塘处哑河处沟港处。非常适宜水产业的发展素有“鱼米之乡”之美称。优良种苗需求量大。、原良种场所在地周边无大中型厂矿企业的“三废”污染无城镇垃圾污染、无疫病传播源。水源充足水质优良水质符合《NY,无公害食品淡水养殖用水水质》标准。、望城县交通发达通讯快捷设施完善。国道、长常高速公路、雷锋大道、长湘公路和绕城高速公路及正在规划建设的京珠高速西线等在县境内连接县城至黄花机场仅分钟车程。该县乡镇之间、村村之间均通公路交通十分方便四通八达。水产品的购销及饲料等运输方便节省建设投资。、望城县供电及给排水设施经多年投资建设已趋完善建设该原良种场所需水、电供应有保障。望城特种水产养殖示范基地项目商业计划书、建有完善的进排水系统进排水分开。、有严密原、良种防逃和其他鱼类混入的拦鱼设施。、设备齐全配置有与水面大小和生产能力相应的清淤机、增氧机、投饵机、运输车辆。配置有同生产能力相应的苗种及成鱼捕捞网具。、建有相应的实验室并配有相应的水质、鱼类测量解剖等仪器设备和必要的图书资料。、场区环境绿化、美化场容整洁。建设内容、土建工程建设内容:主要包括:孵化选育中心、研发中心、培训中心、展示中心、专家中心、管理、质检、仓库等公用及辅助工程(场区道路建设、场区给排水工程及消防工程、供配电工程、绿化工程)和环保工程等。具体内容见下表。表土建工程建设内容及造价估算表金额单价单位序号工程内容(万数量备注(元)元)一土建工程特色水产品种孵m化、选育中心特色水产品种研m发中心m培训、技术中心特色水产品展示m中心望城特种水产养殖示范基地项目商业计划书金额单价单位序号工程内容(万数量备注(元)元)m商务、活动中心m专家村计算机信息中心mm检测检验中心公用及辅助工程二场区道路工程给排水及消防工程供配电工程绿化、环保工程合计、原、良种场建设内容:包括亩中华鳖优质种苗良繁中心、亩鱼鳖混养健康生态标准化养殖示范基地建设内容见下表:表原、良种场建设内容及造价估算表金额(万单价(元)序号工程内容单位数量备注元)亩中华鳖繁一育中心产卵房孵化房亲本池亩培育池亩病理检测室仓库及饲料加望城特种水产养殖示范基地项目商业计划书金额(万单价(元)序号工程内容单位数量备注元)工用房石灰库保温棚生产综合用房锅炉房m防逃墙m进排水管网护坡m清淤m工作道亩鱼鳖混养健康生态标准二化养殖示范基地养殖池亩饵料加工用房及仓库工具间泵房m进排水渠晒台及饲料台护坡m清淤m作业道km动力架线m防逃墙望城特种水产养殖示范基地项目商业计划书金额(万单价(元)序号工程内容单位数量备注元)m围网机埠口合计主要技术优质鳖苗人工繁殖技术流程为:亲鳖池清塘(消毒等)亲鳖选择(冬龄以上、体重以上)亲鳖培育产蛋鳖卵收集、处理人工孵化(恒温、d)稚鳖(暂养h)稚鳖池清塘(消毒等处理)稚鳖消毒、放养日常管理检疫幼鳖出售无公害商品鳖养殖技术流程为:养殖池清塘(消毒处理等)幼鳖放养日常管理越冬管理幼鳖分塘饲养日常管理检疫商品鳖(食用鳖)出售主要技术参数:亲鳖雌雄性比为,产蛋量为枚斤亲鳖鳖蛋孵化率以上。在亲鳖的选育及鳖苗繁育方面本原良种场将严格执行《中华鳖池塘养殖技术规范》(SCT)、《水池塘养殖水排放要求》(SCT)、《水产养殖质量安全管理规范》(SCT)、《农产品安全质量无公害水产品产地环境条件要求》(GB)、《无公害食品淡水养殖用水水质》(NY)、《无公害食品渔用药物使用准则》(NY)在商品鳖养殖方面原良种场除执行以上标准外还执行《无公害食品中华鳖养殖技术规范》(NYT)和国家及部颁其它相关标准、规范、规程。投资估算项目建设总投资万元包括:望城特种水产养殖示范基地项目商业计划书、良繁、养殖基地工程建设投资万元占建设投资的、土建工程建设(建构筑物、环保工程、公用及辅助工程、绿化工程等)投资万元占建设投资的、设备购置及安装费共万元占建设投资的、工程建设其它费用万元占建设投资的、征地等其他费用万元占建设投资的、预备费万元占建设投资的。、项目平时需要流动资金万元铺底流动资金按流动资金的计入总投资为万元占总投资的。资金筹措与运用该项目符合国家产业政策和行业发展规划要求。项目建设总投资万元项目建设单位自筹万元申请银行贷款或社会融资万元拟申请财政资金万元。建设工期本项目实施过程分为前期准备阶段和施工建设阶段。前期准备阶段主要包括可行性研究、环境影响评价、初步设计、和施工图设计施工建设阶段主要包括土建施工、设备采购、设备管道安装、生产准备等。本项目建设期年(年月年月)确保项目年投入生产。效益分析通过本原良种场的建设可为当地农民提供个固定就业岗位农民操作工直接增收(工资及福利)万元。原良种场繁殖的万只优质鳖苗除万只健康生态标准化养殖示范基地用外望城特种水产养殖示范基地项目商业计划书其余优质种苗可提供给望城县及周边地区养殖农户辐射带动农户养殖中华鳖多亩。农民养殖中华鳖较四大家鱼等常规鱼类养殖亩年增加产值万元左右增加纯收入约万元较种植水稻亩增加产值万元增加纯收入万元为当地农民改变产业结构及农村经济发展起到带动与示范作用。另外原良种场的运行还可在一定程度上带动当地饲料加工业、运输业、观光旅游、生态休闲等行业的发展。望城特种水产养殖示范基地项目商业计划书第五章竞争性分析竞争者大闸蟹市场竞争对手、阳澄湖大闸蟹阳澄湖大闸蟹产于江苏苏州地区阳澄湖是闻名国内外的中国名产。阳澄湖水域百里方圆,碧波荡漾,水质清淳如镜,水浅底硬,水草丰茂,延伸宽阔,气候得宜,正是螃蟹定居生长最理想的环境之一。作为河蟹的发源地和主产区江苏是我国河蟹产业发展最快、最好和最强的地区。阳澄湖大闸蟹的成功是江苏河蟹产业发展的一个缩影和典型。作为江苏渔业的重点品种和支柱产业河蟹产业从小到大从弱到强已成为全省乃至全国农产品中影响力最大、优势最突出、市场竞争力最强的产业之一为江苏渔业发展做出了突出贡献。按年的数据江苏河蟹养殖面积近万亩产量超过万吨产量占全国的一半以上产值近亿元分别占江苏渔业产值和内陆渔业产值的和。江苏每年都坚持在北京、上海、香港等地乃至新加坡、欧美一些国家举办江苏优质大闸蟹(水产品)系列推介宣传活动省内各地也纷纷举办形式多样的河蟹节庆等产销活动进一步拓展了市场扩大了影响。阳澄湖大闸蟹是江苏乃至全国河蟹产业的一块烫金名片。、湖北河蟹洪湖是湖北最大的养蟹基地湖面、湖汊养蟹面积达数十万亩。目前湖北省河蟹总产量居全国第三养殖面积近万亩。年湖北省发力河蟹行业目标把河蟹养殖业培养成百亿行业树立了“梁子蟹”品牌意图在销售量和销售价格上紧跟阳澄湖大闸蟹。湖望城特种水产养殖示范基地项目商业计划书北和江苏在河蟹市场上的角力也为其他省份的河蟹行业发展提供了样本。中华鳖苗及中华鳖市场竞争对手、浙江萧山目前浙江萧山区游泳四家浙江省级中华鳖良种场和优质种苗繁育基地中华鳖良种生产能力也在不断壮大。目前萧山区已成为全国规模最大的中华鳖良种繁育基地之一。据统计年的中华鳖繁育数量达到余万只比上年增加万只增幅为。近年来萧山区甲鱼出口占浙江省出口总量的一半以上繁育的甲鱼良种销售良好。、湖南汉寿汉寿是“中国甲鱼之乡”。近年来汉寿县探索出了采用本地未被污染的纯种汉寿甲鱼为亲本洞庭湖区天然生长的小鱼、小虾和白鲢等作为甲鱼饲料使用微生物制剂调控水质大水面、仿生态、低密度的原生态养殖确保商品甲鱼生长周期达年以上的“汉寿模式”。目前汉寿县拟投产大型生态甲鱼良繁基地建成投产后年繁稚鳖万只(原繁万只)增量万只。商品鱼市场的竞争对手湘云鲫、无公害商品鱼市场的竞争对手主要为湖南本省的湘云鲫、无公害商品鱼养殖企业及个体户。湖南是水产养殖大省水域辽阔资源丰富。因此鲫鱼和其他商品鱼的养殖业近年来发展很快养殖企业扩张速度也很快。本项目投产后周边养殖企业新增产能是主要需要考虑的问题之一。望城特种水产养殖示范基地项目商业计划书企业竞争定位及具体战略品牌策略品牌策略适用于公司的所有产品市场是公司最重要的竞争战略。国内农产品市场通过多年的市场竞争各地的龙头企业在技术、服务上差距均不是太大。为了凸显企业价值和知名度提高市场占比公司拟继续强化品牌策略进一步提高知名度。过去几年公司一直在各大媒体、电视台投放广告公司产品由于质量优秀也经常被报道。这是公司“软实力”的重要体现。为更好地推广本公司产品可以继续强化“洞庭第一蟹”的广告投放做好中华鳖苗的资料发放、上门宣讲等工作的实施让消费者对本公司品牌有更进一步的认可建立广大养殖户了解本项目产品的优势同时通过持续地宣传、培训、服务使品牌效应深入人心。未来几年踏踏实实地把“八百里”品牌的影响力提高一个台阶不仅辐射全省还辐射到周边省份。这样在市场竞争上就可以觅得先机制造“看不见的门槛”。品牌的力量让湖南本土大闸蟹的美誉深入人心。如今长沙到处都能见到湖南大闸蟹的身影不再让“阳澄湖大闸蟹”专美。公司认为:不能就品牌做品牌一定要保证品牌的内涵和过硬的质量。要着力培育具有行业领先优势的农产品品牌。未来的生产经营公司将把“洞庭第一蟹”的品牌战略贯彻到各个环节认真落实。大闸蟹市场定位公司在大闸蟹市场的竞争定位可以分为两个角度来看一是在湖南本省市场公司已经占据了以上的市场份额属于市场的主导力量。公司的销售规模、销售策略以及销售方向的改变都会对湖望城特种水产养殖示范基地项目商业计划书南本地市场产生较大的影响。二是在全国市场湖南大闸蟹跟阳澄湖大闸蟹、湖北梁子蟹还有一定的差距属于市场跟随者。大闸蟹市场战略、差异化策略湖南大闸蟹近年来发展很快以其优异的性价比迅速占领市场份额。但是与阳澄湖大闸蟹、湖北梁子蟹的差距还是客观存在的。这个差距存在的愿意一是因为品牌效应二是因为因规模化差异而产生的衍生服务业发展程度的不同。比如阳澄湖大闸蟹已经进军电商行业并做出了一定成绩。在和以上地区商品竞争的时候建议采用差异化战略。差异化战略的重点是在推广中强化湖南大闸蟹的特点:优质、价格适中、风味独特。洞庭湖优秀的水质使湖南大闸蟹在品质上不输阳澄湖大闸蟹、湖北梁子蟹。目前湖南大闸蟹市场需要的是用时间建立品牌效应。在跟外省品牌竞争的中期需要精准定位客户人群在努力争取高端消费客户的同时把握住最有爆发潜力的中端客户并注意培养潜在客户群。把竞争初期“物美价廉”的品牌形象慢慢向“价好质优”的方向转变。、市场跟随战略考虑到湖南大闸蟹产业发展的现状在国内市场竞争建议采取市场跟随战略其优点有:减少支出和风险避免承受向市场主导者挑战可能考来的重大损失。在周边省市及全国范围内推广湖南大闸蟹的时候尽量借鉴行业领军省份如阳澄湖大闸蟹的战略对其每年的战略进行认真分析取望城特种水产养殖示范基地项目商业计划书其中适合本省行业发展的部分进行精炼结合本省特点融会贯通并采用在本公司的对外销售上。同时也可以发现对手在实施过程中遇到的困难和瓶颈总结供以后参考使用。、省内市场:扩大市场需求总量在省内市场公司是市场主导者已经占据大部分市场规模基于这样的基础靠继续吞食市场份额达到快速增长已经不太符合市场现状。作为省内大闸蟹的龙头企业公司拟以扩大市场需求总量为原则注重培养新的消费者关注大闸蟹加工行业的发展多方位、多途径地寻找办法扩大市场需求总量。目标是把大闸蟹消费变成人民群众提高饮食标准追求高质量生活的一个标志。随着市场规模扩大公司在保持目前占比并略有增长的情况下也将保持一个客观的增长速度继续稳固在省内市场的地位。中华鳖及种苗市场定位在中华鳖种苗市场公司的角色属于市场补缺者中华鳖及种苗项目的建设立足于湖南本省的需求尤其是长沙市周边养殖企业对中华鳖良种的需求。目前这一市场对于中华鳖良种的需求仍比较急需市场发展跟不上中华鳖饲养规模的扩大速度。公司项目的投产可以有效填补市场缺口抢得先机。中华鳖种苗竞争战略中华鳖种苗市场采用本地化策略中华鳖种苗面对的市场是广大养殖户养殖户不仅仅需要购买鳖苗更需要技术指导和后续技术服务。本地化策略拟通过多层次、多方面的增值服务提高养殖户对本公司的信赖程度立足于服务本地建立起完善的配套服务网络和望城特种水产养殖示范基地项目商业计划书技术服务团队加之本项目的技术水平位于国内先进行列应能对提高周边区域市场占比产生积极的、正面的影响从而引导养殖户选择购买本公司的鳖苗。商品鱼市场定位在商品鱼市场公司的角色属于市场参与者。公司的商品鱼生产规模属于市场中较有实力的参与者但公司的销售策略、产能扩张不会大幅影响市场的趋势变化。定位于市场参与者这个角色公司制定具体战略和销售办法时较为从容可以借助公司这个水产平台逐步开展工作。商品鱼市场竞争策略商品鱼市场采用精细化策略:商品鱼、湘云鲫均为本省水产养殖的常见品种市场呈现充分竞争的态势。为使项目产品能在成熟市场上压倒其他养殖户的产品产生良好的销售态势和经济效益。报告建议采用精细化管理的策略充分利用公司自有的人力物力提高产品性价比。公司自有技术团队对水产养殖有着丰富的经验在控制病害、饲料投放等方面有天然的优势。多年水产养殖也带来了大量的基础数据积累方便管理层作出决策。另外项目为成规模饲养在成本控制议价能力上比多数养殖户有优质。实行精细化策略的关键就是在育种、生产、销售的每一个环节上用科学的决策手段和现代化的技术能力把各环节效果指标化、标准化及时纠偏、调整。通过各环节的优势积累使最终产品在性价比上领先市场上其他供应方。这样可以保证产品的销售前景良好而且也形成了无形的技术壁垒使市场后进者在竞争时处于劣势。望城特种水产养殖示范基地项目商业计划书望城特种水产养殖示范基地项目商业计划书第六章销售策略市场计划、洞庭湖大闸蟹市场目前公司在洞庭湖大闸蟹市场已属于优势地位占领长沙市场大部分份额未来几年的市场计划公司拟继续巩固在长沙的优势地位同时放眼周边市场进行多层次推广争取向周边市场渗透。、中华鳖良种市场目前湖南省中华鳖养殖业正在如火如荼地发展但中华鳖种苗供应不足公司看准这一切入点拟通过新项目的建设提升市场占有率向产业上游延伸通过牢牢控制种苗的供应并提供优质的服务跟养殖户结成牢不可破的整体提供企业竞争力。销售策略、洞庭湖大闸蟹公司的洞庭湖大闸蟹产业在未来几年坚决走品牌营销的路子。公司已建立“洞庭第一蟹”的品牌牢牢占据长沙市场大部分份额。年年公司的大闸蟹产业在稳固发展的基础上逐步向周边县市市场渗透争取更大的市场份额。同时加强和养殖户的合作关系把公司一直以来的“公司基地农户”的经营方式发扬光大使更多的农户跟公司合作经营大闸蟹。、中华鳖及种苗公司已有繁育中华鳖及种苗的丰富经验在种苗的推广上公司拟对合作农户进行培训和跟踪服务把工作做到实处。使农户打消对种苗的疑虑放心和公司合作同时在推广初期给予一定的优惠望城特种水产养殖示范基地项目商业计划书政策或扶持手段先培养当地几个大的养殖户产生示范效应。在“饲养中华鳖可以挣钱”的示范效应下公司的中华鳖种苗应可以得到广大养殖户的认可。销售渠道、大闸蟹的销售主要还是在水产市场销售。公司仍将继续跟媒体合作开展团购等活动加强公司产品的影响。、中华鳖种苗的销售主要是向周边的中华鳖养殖户推广通过提供技术服务、后续支持的方式部分垫资的方式吸引养殖户和公司合作。仍然是通过“公司基地农户”的经营模式运营。宣传推广公司近年来一直和当地媒体合作推广本公司水产品。长沙晚报、湖南日报、三湘都市报等媒体都对本公司产品进行过详尽的报道。公司会继续加强和媒体合作通过媒体的影响力让更多的人知道“八百里洞庭第一蟹”的品牌通过品牌的树立打响湖南大闸蟹向全国河蟹市场前列冲锋的第一枪。另外参加农博会等产品推介会也是公司重要的宣传手段展览会、推介会等人流众多也利于消费者横向比较可以凸显我公司大闸蟹产品“价好质优”的特点对于增加市场份额是有好处的。望城特种水产养殖示范基地项目商业计划书第七章融资计划和财务分析资金需求拟建中华鳖原、良种场项目建设总投资万元项目建设单位自筹万元申请银行贷款或社会融资万元拟申请财政资金万元。融资计划拟通过银行贷款或社会融资方式筹措万元建设资金。财务分析财务分析依据项目评价是依据国家发改委和建设部联合颁布的《建设项目经济评价方法参数(第三版)》规定的投资估算范围和统一取费参数结合国家现行的有关财务制度以及有关税收条例进行。财务评价中所有投入、产出物的价格均采用年底统计部门公布的当地的市场价及基价。基础参数、项目建设总投资万元包括良繁、养殖基地工程建设投资万元土建工程建设(建构筑物、环保工程、公用及辅助工程、绿化工程等)投资万元设备购置及安装费共万元工程建设其它费用万元征地等其他费用万元项目平时需要流动资金万元铺底流动资金按流动资金的计入总投资为万元。、项目总定员人。其中管理、财务、技术、营销等人员共望城特种水产养殖示范基地项目商业计划书人生产操作人员等共人。、该项目计算期拟定年其中:建设期年从第年起开始有产出到第年达到设计生产能力各年生产负荷为、和。、根据项目性质和我国现有有关税法及条例项目产品中良种繁育免征营业税水产品企业所得税减半。其他产品营业税税率为城市维护建设税为教育费及附加为所得税率。、基准收益率按。经营收入估算表经营收入估算表序合计金额产品名称单位数量单价(元)备注号(万元)优质中华万只鳖苗优质无公斤以上万只害商品鳖元斤合计总成本费用估算、原辅材料及动力估算表原辅材料及动力估算表金额单价序号项目名称单位数量(万备注(元)元)中华鳖繁育一中心饲料元亩望城特种水产养殖示范基地项目商业计划书金额单价序号项目名称单位数量(万备注(元)元)药物元亩耗水元亩耗电元亩其他元亩鱼鳖混养示二范区饲料元亩药物元亩耗水元亩耗电元亩其他元亩合计、工资及福利估算项目总定员人。其中管理、财务、技术、营销等人员共人人均年工资万元生产操作人员等共人人均年工资万元福利费按工资总额的计提各项社会保险费用(含医保、养老、失业)按工资总额的计提。合计年工资及福利费为万元。折旧及摊销、固定资产折旧费项目列入固定资产投资万元。按年折旧余值年折旧为万元设备原值万元按年折旧余值年折旧为万元。年折旧费总额为:=万元。望城特种水产养殖示范基地项目商业计划书、摊销费。项目列入无形资产和递延资产投资万元按年摊销年摊销费为万元。营销费用、管理费用、营销费用营销费用按年销售额的计算正常运营年份为万元。、管理费用营销费用按年销售额的计算正常运营年份为万元。其他费用、财务费用项目拟采用多种方式融资万元考虑到社会综合融资成本取融资利率为。则年财务费用为万元。、其他费用:包括租赁费、技术维护费等费用。为简便计算其他费用项按万元年计算。税费及附加只对出售商品鳖征收营业税税率按。项目产生的营业税为*=万元。城建、教育附加计算如下表。表城建税、教育附加费计算表计算基数金额(万元)序号税率(万元)城建税教育附加地方教育附加合计望城特种水产养殖示范基地项目商业计划书财务分析结果按照以上分析对项目进行财务分析分别制作总成本费用估算表、损益表、现金流量表。、项目正常运营年份盈利能力项目正常运营年份实现年收入万元营业税及附加万元利润总额万元所得税减半征收按万元净利润万元。、销售利润率=年利润总额销售收入=、投资利润率=年税后利润投资总额=,、从项目现金流量分析可得以下计算结果如表:表现金流量分析所得税前所得税后财务内部收益率()投资回收期(建设期年)财务净现值(万元、ic=)、盈亏平衡点盈亏平衡点=年固定成本(年销售收入销售税金及附加年可变成本)=()=项目达到设计能力时就可实现保本说明项目具有一定的抗风险能力。总成本费用估算表、损益表、现金流量表详见附表。望城特种水产养殖示范基地项目商业计划书第八章风险分析及对策风险分析水产品疾病发生和传播的风险公司产品主要为大闸蟹、中华鳖及种苗、商品鱼等水产品目前在饲养环节已有较成熟的防治疾病的经验经多年养殖经验验证大多数常见疾病均可及时防治并控制。但不排除未来会出现疾病变异防治不及时的情况若养殖的大闸蟹和中华鳖等因为疾病大量死亡将给公司经营和盈利能力造成重大不利影响。养殖水域发生污染和自然灾害的风险公司在养殖基地选址时充分考虑了洪水、地震等自然灾害的影响且公司养殖基地所在的洞庭湖历来是可靠的水产养殖基地。当地政府对公司的发展也比较扶持。出台了水资源治理等政策。但是如果公司养殖基地所在水域出现极端的环境污染、洪水和地震灾害可能对本公司养殖业务产生不利影响。经营季节性波动的风险大闸蟹的经营有较强的季节性。一般来说大闸蟹的旺季在秋季左右市场需求旺盛属于价升量涨的态势在其他季节由于大闸蟹特殊的养殖周期属于淡季。公司营业收入和现金流因此会存在明显的季节性。流动资金的风险公司采取“公司基地农户”的模式公司和农户的关系十分密切不是普通的交易关系。公司把“想农户所想急农户所急”放在工作的首要地位公司为了解决农户的经营问题主动为农户垫资解决望城特种水产养殖示范基地项目商业计划书难题所以使当地养殖大户对公司非常信任形成一条牢固的供应链但是垫款是有风险的同时下游销售农产品时超市、酒店等购买方一般都有一个回款周期这样无形中就加大了流动资金回笼的周期在公司飞速扩张的时期有流动资金吃紧的风险。管理及人力资源风险随着业务和资产规模的快速增长公司的行业地位不断提高。同时如果出现管理水平和员工素质不能相应提高的话将对公司的持续发展造成不利影响。风险对策水产品疾病发生和传播的风险对策公司有成熟的技术团队同时跟湖南省的大专院校和科研院所有良好的合作关系。公司将密切关注相关养殖行业的动向对养殖基地的自然资源情况、水产品状况对行业前沿的疾病防治动态紧密跟踪并对技术团队进行相应培训对跟公司的农户进行对服务认真落实防控措施。考虑到公司养殖的水产品目前常见疾病均有成熟的防治技术该风险应可以有效控制。养殖水域发生污染和自然灾害的风险对策养殖基地选址时公司会认真进行调研充分防止选址不当带来的洪水、地震危险该项风险较小。关于自然水域发生污染的风险首先当地政府对于渔业高度重视对渔业发展给予大力支持在水资源管理和环境保护上出台了政策和各种条例。公司配合政府对养殖基地的水质定期监控对水质变化做好记录同时对跟公司合作的农户公司在技术服务上也会望城特种水产养殖示范基地项目商业计划书加强这方面的培训。公司拟在政府的领导下跟合作农户一起努力维护养殖水域的水质降低发生污染的风险。经营季节性波动的风险对策对于经营季节性波动带来的风险公司拟在营销手段上采取相应措施比如、在淡季加强推广争取预定订单。、加强应收账款和应付账款的管理提高周转速度。流动资金、人力资源管理的风险对策公司多年的经营已经探索出一套有效的流动资金管理制度未来的生产经营中将继续加强流动资金管理对数额较大的垫付资金有专人负责风险分析工作。另外公司目前核心团队稳定每年都安排对技术人员的专业培训提高专业能力人力资源管理风险较小。

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