公司结构图
董事长
总经理
副总经理
(总经理助理) 客维财保绿保办服修务安化洁公部 部 部 部 部 部 室
人事 内勤 水电 会计 专员 保绿保
安化洁行政维修 出纳 品质队 队 队 文员 专员
客服培训专员 专员
岗位职责:
一、总经理岗位职责
1.根据董事长的授权，主持公司的经营管理工作，确保公司发展战略的有计划实施。
2.拟定并组织实施公司战略、年度经营计划，确保计划的实现。 3.拟定公司基本的
管理制度
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，确保公司有运作的基础。
4.组织审定公司长期发展规划、年度计划、各种专项计划、物业管理
方案
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和重大质量计划。
5.制定公司的规章制度，确保公司日常运作有具体的规章制度作依据、有合理的流程作
规范
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。
6.定期或不定期听取员工建议或提议，不断完善公司的经营理念。 7.提请解聘公司财务负责人，确保财务管理工作适应公司业务需要。 8.决定员工的考核奖惩，保证员工队伍相对稳定，进出有序。
9.组织、督导员工协同工作，培养教育员工，支援各部门经理工作，保证其完成工作目标。
10.做好公司资源调配，发挥资源的最大效能，保证公司协调发展。
二、副总经理(总经理助理)岗位职责 1.在总经理的指导下进行工作，全力协助总经理工作。
2.负责完成办公室(人事专员、品质专员、培训专员)的分管工作。 3.对分管部门的工作加强领导，深入基层，了解情况，检查督导，确保各项任务和分管指标的完成。
4.负责范围内的各项工作计划，资金计划、规章计划的审定，对分管工作出现问题负责处理。
5.作好分管部门的思想教育工作，不断加强员工的凝聚力，提高工作效率。 6.协助总经理制定公司长远发展规划、年度计划并认真贯彻执行。 7.负责对分管部门的日检、周检、月检工作。
8.负责分管各部门不合格服务的处理及纠正、预防措施。
9.负责制定并落实物业公司员工的考核制度、培训制度。
10.协助总经理完成其它工作。
三、办公室岗位职责
(一)人事专员岗位职责:
1.根据现有编制及业务发展需要，协调、统计个部门的招聘需求，拟定年度人员招聘计划。
2.协助经理建立和完善公司的招聘流程和招聘体系，确保招聘体系完善及具有可操作性。
3.执行招聘、甄选。面试、选择工作，保障招聘及时性和招聘合格率。 4.做好各类人力资源状况的统计、分析、预测、调整、查寻等工作。 5.负责新进员工入职手续的办理及员工档案的建立。
6.负责工资调整文件的归档工作。
7.负责员工考勤、调休、请假、加班的管理与统计，具体编制员工月考勤表。 8.依据国家有关规定和政策，审定劳保、医疗、养老、失业等项目和支出水平。 9.负责公司员工工伤鉴定管理及事务处理
10.负责员工转正、奖惩、晋级等事务办理。协调处理员工关系问题及劳资关系。 11.完善公司劳动管理规章制度，加强检查和监督，对违反纪律人员按规定给予教育、批评或处罚。
(二)品质专员岗位职责:
1.理解公司的企业文化，执行公司的管理制度，带领部门员工团结合作，确保部门的职能的全面履行
2.主动做好横向工作协调，与相关部门密切配合，及时向总经理汇报工作情况，保证公司内部相关信息沟通理想
3.对部门员工进行企业文化教育、素质教育、技能培训，督导其工作，并对其进行公证考核，提出合理奖惩方案，确保员工工作能力、工作效率稳定提高 4.根据公司的年度经营方案，拟定部门年度工作计划，经批准后组织实施，确保计划任务的按时完成
5.根据公司的管理制度，完善部门工作规范(职责清楚，流程化、表格化管理)，经批准后组织实施，确保部门工作的有序进行
6.建立公司质量管理体系，保证公司质量的持续改进
7.组织实施质量管理，保证公司服务质量的持续改进
8.组织开展质量教育保证员工的质量意识不断提高
培训专员岗位职责: (三)
1.制定公司及各部门的培训计划和培训大纲，确保培训课程有效、计划可行。 2.编制、修订、完善员工培训手册，建立岗位职业发展方向，确保培训体系完善。 3.建立实施培训训体系，并指导各部门落实。确保培训实施执行力。 4.做好培训记录、培训考核的管理工作。确保记录真实、准确、全面。 5.拓展培训渠道、培训机构等培训资源，积累培训经验和资料，确保有充足的配需资源。
6.掌握员工培训需求，确保培训课程准确使用。
7.为内部讲师提供资讯和指导，确保培训质量及效果。
8.负责员工入职培训组织与实施工作，保证培训普及率和培训效果。
四、客服部岗位职责
(一)内勤岗位职责:
1.内勤在公司领导的直接领导下，撰写、审查本单位各类应用文稿，
完成各项有关信息性的业务工作。
2.负责有关政策、法规、业务资料及同行业和市场信息的收集、分析、
研究，供领导参考。
3.负责公司公文、资料的收发登记、整理归档工作。
4.负责编写会议记录和决议，并检查各部门的执行情况。
5.处理有关信函、电报、电话，并做好记录，及时上传下达。
6.及时清算公司电话、水电等费用。
7.协助领导做好对外接待工作。
8.完成领导交办的其它任务。
(二)行政文员岗位职责:
1.负责公司各项资料的收集、存档和管理。
2.负责公司日常来客、来宾的礼仪接待与传递迎宾信息工作。
3.负责处理公司来电、来函，组织收发信件、传真、报刊、杂志等。 4.根据公司有关部门出差要求，帮助出差人员预定机票、车(船)票。 5.负责本岗位范围的清洁与日常保洁工作。
6.完成上级领导交办的其他工作。
(三)客服专员岗位职责:
1.在总经理经理的直接领导下，负责经营客服事务。
2.负责部门各项资料的收集、存档和管理。
3.负责部门日常接待与传递信息工作。
4.负责处理部门来电、来函。
5.根据领导安排，协助配合管理处的经营及客户服务工作。
6.负责本岗位范围的日常工作。
7.执行上级领导交办的其他工作。
五、保安队(队长)岗位职责
1.理解公司的企业文化，执行公司的管理制度，带领部门员工团结合作，确保部门职能的全面履行。
2.主动做好横向工作协调，与相关部门密切配合，及时向总经理汇报工作情况，保证公司内部相关信息沟通理想。
3.对部门员工进行企业文化教育、素质教育、技能培训。督导工作、并进行公正考核，提出合理奖惩方案，确保员工工作能力、工作效率稳定提高。 4.根据公司的年度经营方案，拟定部门年度工作计划，经批准后组织实施，确保计划任务的按时完成。
5.根据公司的管理制度，完善部门工作规范(职责清楚、流程化、表格化管理)，经批准后组织实施，确保部门工作的有序运行。
6负责组织全公司保安员的业务培训和军体训练。
7.负责部门日常事务的处理，检查、纠正本部门人员执勤中的违规行为。 8.熟悉本部门个岗位职责和任务，掌握本辖区治安保卫工作的规律和特点。 9.发生突发事件应及时调度人员到现场处理，并及时报告上级领导和相关部门。 10.带领本部门员工积极完成各项工作任务，并主动配合其他部门做好相关工作。 11.主持部门例会，传达贯彻总经理及有关部门的指示，并与全体人员一起分析研究住宅小区的安全管理问题。
12.做好与辖区消防、公安派出所等部门的联系沟通共作。
13. 负责处理突发事件的组织指挥，建立综合治安小组，做到目标管理责任制度化，各尽其职，各负其责，相互协调，充分发挥各自的作用。 14.熟悉和掌握小区内楼宇结构，单元户数，楼座排列各种公共设施的排列情况和使用性能，掌握小区整体情况。
15.完成上级临时安排的其他工作。
六、保洁队(队长)岗位职责
1.负责制定保洁工作计划。
2.负责园区卫生清扫、保洁工作。
3.负责除“四害”工作，负责与地区、市爱卫会的协调工作。
4.负责园区商店的卫生管理工作。
5.负责废品收购的经营管理工作。
6.负责水池经营、管理、养护工作。
7.完成服务指标满意率95%以上。
8.完成经理及上级领导交办的其他临时性工作。
七、绿化队(队长)岗位职责
1.带领员工完成所在小区清洁、绿化、消杀任务，协助管理处进行小区美化工作。 2.以身作则，充分调动员工的积极性，保证高效率、高质量完成各项工作。 3.按有关规定和要求，及时纠正处理服务过程中出现的错误。
4.根据作业标准，进行工作督导。
5.负责进行岗位培训，及时传达上级的有关指示，定期向主管领导汇报工作。 6.有特殊任务需协助时，确保人员调配合理，按时按质完成任务。 7.完善清洁绿化管理制度，改进清洁服务，保证服务水平稳定提高。 8.完成上级临时安排的其他工作。
八、维修部岗位职责
(一)水电人员岗位职责:
1.遵守公司的各项规章制度，严格按安全规程操作，杜绝人身和设备事故的发生。 2.每天观察电压表、电流表、是否正常，做好各种运行记录，发现问题及时处理。 3.发生停电事故应及时与供电部门取得联系，迅速查明原因，采取应急措施。 4.熟悉大厦内电梯的构造、性能和使用方法。保证电梯正常、安全运行。 5.每天对电梯机房的设备、温度、通风状况等巡视检查一遍。
6.电梯出现突然故障，首先救援出被困乘客，及时联系电梯维保单位，作好记录。 7.负责给排水设备、设施的操作维修保养工作。
8.负责大厦消防设施、设备的检修、保养工作。
9.负责大厦公共部位设施的维修保养管理工作。
10.做好值班记录，保管好资料、工具。做好上级交代的其他任务。 (二)维修班长岗位职责:
1.负责室内外公共设施、设备的维修、保养及安全检查。
2.服从领班和上级的调度，按时、按质、按量、按规定完成维修保养工作 。 3.维修巡检记录详细，工作时穿工作服，带工作牌语言要美 。 4.定期对设备房内设备设施进行检修、保养。
5.维修人员是工作现场的第一安全负责人，应善于发现安全隐患并及时清除。 6.发生突发情况时，应迅速赶往现场，处理故障 。
7.努力学习，提高自身素质，积极提出合理化建议 。
8.积极完成领导交办的临时任务。
九、财务部岗位职责
(一)会计岗位职责:
1.按国家统一的会计制度设置和使用会计科目，除会计制度允许变动的科目以外，不得任意增减或者合并会计科目。
2.对制定的会计科目名称、编号、核算内容及对应关系，不得任意改变。 3.对发生的每一项经纪业务必须取得和填制原始凭证，并根据审核无误的原始凭
证，填制记账凭证。
4.严格审核会计凭证并妥善保管，对伪造、涂改或经济业务不合法的凭证，应拒绝受理，并及时报告上级领导，作出正确的处理。
5.按照规定设置总账、明细账、日记账。
6.根据审核无误的会计凭证登记账簿。
7.按照规定，定期(月、季、年)核对账目、结账和编制会计报表，并保证报表数据真实、计算准确、内容完整、说明清楚，不得篡改会计报表数字。 8.按照规定对各种会计资料定期收集、审查核对、整理立卷、编制目录、装订成册，并妥善保管，防止丢失损坏。
9.协助部门完成其他工作。
(二)出纳岗位职责:
1.严格按照现金管理和银行结算制度办理现金收支和银行结算业务。 2.对于按照会计手续填制和取得的各种银行结算凭证、现金收付及各类电脑托收单据，在该项经济业务完成以后应及时转由会计作为原始凭证做财务处理。 3.对于现金的管理，应作到在每日终了，计算出全日的现金收入、支出、合计数和结存数，并同实际库存数核对相符，做到日清月结，保证帐款相符，还要保证现金实际库存数不超过规定的限额。
4.根据已经输完毕的收、付款凭证，逐笔登记现金日记帐和银行存款日记帐，并蒂莲结出余额要及时与银行对帐核对，与会计总帐中的现金和银行存款科目的累计结余核对相符，月末编制“银行存款调节表”。
5.对现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺要负赔偿责任。 6.出纳人员使用的保险柜，要注意保守保险柜密码的秘密，保险柜钥匙不得随意转交他人。
7.熟悉掌握辖区的单元户数和面积，以及管理费、代收、代交费等收费标准和计算方法，收取各种管理费并开发票收据，作好收费统计核算工作，做到及时不重不漏。
8.完成领导交办的其他任务。
规章制度:
一、考勤制度
1.员工工作时间以每日8小时制，公司员工上下班均应按公司作息时间表，上班必须本人签到，如果有事不能签到者须部门经理在签到本上写清原因。如没有部门经理签字又未签到或别人代签的，均按旷工论处。
2.员工须按时上下班，工作时间开始后20分种内未到岗者，视为迟到。工作时间结束前半个小时无故下班者，视为早退(迟到、早退均罚款20元/次)。 3.在规定到岗时间20分钟后未签到者，未输请假手续或签到本上无部门经理注明原因，视为旷工(旷工一次罚50元)。每月累计迟到3次或旷工2次或一次旷工超过3天者视为自动离职。请假或调休手续应提前交与办公室。 4.委托或代人签到或伪造出勤记录者，一经查明属实，双方均以旷工处理。 5.上班时间不得早退，确因事要外出办理，需经上一级领导批准。 6.请事假者按请假天数扣除本人基本工资;旷工者按旷工天数扣除本人全部工资，并处以两倍罚款(即:旷工一天扣除三天工资)。
附:公司实行电子考勤的，以电子考勤为准，保安每次巡逻必须也作电子记录，每月由内勤人员作好考勤记录，经理对电子考勤做抽查处理，处理办法依以上6条为准。
二、会议制度
(一)公司会议通常包括:
1.总经理会议。每一个季召开一次(或根据需要临时召开)，总结上段工作，研究重大问题，安排下步工作。
2.业务例会。每周一、周五召开。全体人员参加。总结业务进度，传达重要文件、会议精神，研究分析业务动向。
3.公司总结会。每年季或半年召开。全体员工参加，总结经验，表彰先进。 (二)会议内容:
一、总经理办公会议:
(1)根据公司的长远规划和年度计划，平衡、制定下月的工作目标计划; (2)根据公司管理制度的运行情况，并进行改善;
(3)讨论、修改决定公司的管理制度、管理办法、工作程序、工作标准; (4)检查、分析、总结前期工作的经验和问题;
(5)研究出现和可能出现的，对公司经营管理有较大影响的问题，决策解决办法;
(6)强化实现目标的控制措施;
(7)讲座决定需上报或下发的重要文件;
(8)统一方向，统一目标，统一思想，统一认识，统一行动。 二、部门例会
(1)传达、贯彻、学习公司的决议和重要通知;
(2)讨论、研究公司运营的重要议题及总经理提出的有关事宜; (3)检查本周各项计划完成情况;
(4)部门员工对本周工作进行总结;
(5)研讨、布置下周工作计划，进行任务分工。
三、文件归档制度
1.凡在本公司各项工作中形成的具有查考利用保存价值的各种载体的文件、资料及
合同
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，都属本公司的档案，由综合档案室集中统一管理，任何个人不得擅自保留、销毁。
2.凡是应该归档的文件、材料、合同，由各部门负责收集、整理、立卷后三个月内移交综合档案室统一归档。
3.会计档案可由财务部门保管一年，隔年归档。
4.各部门应归档的文件材料一律用蓝黑或碳素墨水书写，字迹要清楚、工整，纸质要优良，符合规定。
5.应该归档的文件材料要收集齐全、完整，保持文件材料之间的联系，要使案卷能完整地反映工作活动的真实情况，确保档案的利用价值。
6.各部门存放公司有关的文件、合同等资料如不及时交到综合档案室或个人不慎丢失，后果自负。
四、固定资产管理制度
1.固定资产添置由各部、室、处于每年最后一个季度根据情况制定计划，报办公室汇总，由主任审核报总经理审批后方可实施。
2.规定资产购置时，由办公室验收，并逐一登记，建帐立卡，使用者办理领用、注销手续，建立固定资产档案。
3.办公室按计划对固定资产进行合理配置，实行谁使用谁管理的办法，各部门有专人管理，责任到人。
4.公司固定资产由专人管理，其具体职责如下:每年对固定资产进行一次清查、核对工作，查明是否帐、物、卡相符，对短缺和报废资产列出清单;对使用部门的非自然损坏，在查明原因，分清责任后，对使用人或责任人处于按毁坏实物原价金额的30%罚款，对完整保护固定资产，充分发挥使用效能的部门或个人予以奖励。
5.对公司购置的电脑、通讯设备等固定资产，办公室应定专项管理规定。
五、印章管理制度
1.凡使用印章，须向办公室主任填写申请由呈报总经理批准，经批准后方可能用印。
2.凡经总经理签署的文件、制度、合同、标书等，由办公室主任登记后可直接用印。
3.公司各类印章一般不携带外出，如有特殊公务需要携带外出使用，须经公司总经理批准。
4.因业务需要持空白介绍信或公文纸加盖公司印章时，须经公司总经理批准，办公室主任登记后发出。
5.公司印章不能为公司以外人员出具证明、介绍信等，违者将追究 用印人、审批人责任。
6.公司印章由财务部妥善保管。
六、工具管理制度
1.各部主管应教育员工爱护工具并登记造册进行管理。
2.职工对所使用的工具应经常进行维护，每周清点一次，保持由帐物相符。 3.工具的报废可分自然报废和非自然报废两种，自然报废，部门主管持旧物，经领导批准后以旧换新。
4.因不当操作或保管不善而导致工具丢失、损坏，将根据以下标准进行赔偿: 损失物品价值在0-50元赔偿90%;
损失物品价值在50-100元赔偿80%;
损失物品价值在100元以上赔偿70%;
凡丢失物品者超过10天不办理报告单，赔偿原价格的2倍。赔款从工资里扣除。
七、保密制度
1.重大经营方针、发展方向的讲座及其决策内情;
2.对外合作与商贸洽谈中的方案及策略，正在进行可能引起竞争的经济活动; 3.经营状况;
4.财务状况;
5.工资奖金方案;
6.拟开发的项目;
7.未经宣布的人事变动;
8.各种产品的设计技术资料，商业性情报及业务渠道，技术成果; 9.技术专利和专有技术秘密等;
10.其它属于秘密事项。
八、工作计划管理制度
1.各部门应按照公司下达的各项工作任务，认真制定出本部门的月(周)工作计划、季度计划和年度工作计划，上报办公室。
2.月度工作计划于每月底制定，下月1日前报送办公室统计后由公司领导审阅。 3.公司办公室、质检部分别依据工作计划考核各部门的计划完成情况，并将考核情况及时报送公司领导。
4.凡完不成计划者必须认真查找出原因，分清责任。屡次因工作不力完不成计划者公司将予以免职。
九、档案保密制度
1.严格执行《保密法》，严守公司机密，保证档案的完整和安全。 2.严格遵守保密规则，对不该提供和未经领导批准利用的档案，不得让利用者查阅或借出。
3。不得擅自抄录、复印公布密级档案，如需抄录或复印，需经批准、登记后，在档案员监督下进行。
4.丢失、泄密事件发生后，应及时上报，立即追查，视情节轻重，给予必要的处分，直到追究法律责任。
5.档案的秘级
(1)绝密:合同、业主档案、公司重大经营、管理、决策。
(2)机密:员工人事档案、重要的会议记录、物业管理运作档案和其他属于机密的档案。
(3)普通:设备档案、工程档案、通知、通告等普通性文件及其他不属于绝密
及机密的档案。
十、
财务管理制度
公司财务管理制度财务管理制度及流程财务管理制度范本大全财务管理制度范文财务管理制度大全
1.办理对外付款时，报销凭证上应写明对方经办人员的具体办公地址，办公电话和手提电话号码，以备公司后查。
2.凡未按以上报销审批程序履行手续者(包括公司所有员工)，财务部不予办理。 3.部门经理、主管副总应认真负责地审核报销内容后，再签字。 4.凡经签字后，原单据经发现有问题，对于经办人、所有签字人员每人处以200元的罚款。
5.凡员工报销单据不实、原因不明、有涂改及其他现象，员式应自觉不办，同时财务部也不予办理。
6.凡超过一周的发票不予报销，自行作废;有借款者财务部将有权从本人当月工资中扣除借款金额。款额较大者，财务部将视其金额的大小，逐笔逐月扣回借款。 7.办理特别紧急事宜，经总经理同意后，方可乘坐出租车外出办事,其他情况下出租车票一律不予报销。
8.凡发现互相代替报销者，报销票据全部作废。
9.出外办事、采购时，应至少有两人以上;并在发票后盖上财务特制印章，认真填写每项内容。
10.凡报销餐费、出差住宿、办公用品、材料等业务票据时，除原始发票外，还应附上酒水、菜单，住宿单据(结算单)，商品发货清单等。
十一、财务收支审批制度
收入的审批
1.对于员工报帐交回的多余备用金、员工捐款以及公司存款利息收入等正常的项目，无须审批，出纳员即可办理相关手续;
2.对于扣收的员工罚款、从非金融系统拆借的资金、公司财产的变价收入等特殊或可能对公司产生重大影响的收入，应在总经理同意后，出纳员方可办理相关手续。
支出的审批
1对于借支现金的审批
员工借支现金，应填写借据，依次由本部经理、主管副总、财务总监、总经理审批——本部经理、主管副总审核真实性、必要性;财务总监进行合规性、计划性、等全方位审核;总经理决定昌否支付;
2.公司各部门用款，均需有部门经办人填制“用款计划单”，并于月末经主管领导批签后，报财务总监审核;财务总监根据当月资金状况和次月的收入计划，提出是否将其列入下月支出计划，最后报总经理决定。
月中追回的用款计划，应由用款部门经理填制“用款计划单”，主管副总签字，报总经理批准后，转财务总监，由财务总监根据资金状况安排实施。 3.对于现金支票、转帐支票、电汇、信汇、票汇等银行支付凭证办理，均需由经办人签字，并报财务总监审核，由总经理最后批准。
4.对于费用报销手续的审批
各项费用的报销，均需同经办人取得填制相关凭证，经部门经理，主管副总批准后，报财务总监审核，由总经理决定是否准予报销。
十二、办公用品领用制度
1.各部门根据工作需要领用办公用品，须经本部门经理签字。
2.各部门领用的办公用品必须是本部门急需使用的。
3.各部门的办公用品不准自行购买，特殊情况下需经总经理、副总经理签字方可购买，否则不予报销。
4.各部门领用的办公用品，一般不得外借和私用，贵重物品应由专人负责，精心保护。发现办公用品受到破损时，应立即上报公司进行查处，相关责任人需负赔偿责任。
5.公司贵重物品严禁私用,发现后将处予重罚。如私自用电脑绘画、复印、打字等。 6.各部门严格按公司配备的办公用品进行领用。
十三、报销制度
(一)业务招待费的报销
业务招待费的标准如下:
?一般职级客人，每客每餐,,元;
?中层职级客人，每客每餐,,元;
?高层副职级客人，每客每餐,,元;
?高层正职级客人，每客每餐,,元;
?公司员工因公出差，副总以上人员报销飞机或软卧票,部门经理报销硬卧票,员工报销硬坐票.超出该规定的部分,无论实际发生多少,一律自行解决。 ?对于特殊业务，需按特殊标准执行的，应由经办人事先依次报主管领导、总经理批准后，方可办理相关事宜;否则，超标部分由经办人自行承担。 ?在接待人员与客人之间，取职级高者为准
?业务招待费发生后，均应取得相应票证，办妥审批手续，方可报销。 (二)电话通讯费的报销
1.办公室交纳公司办公电话费、手机费、传真费、报刊、杂志费等通讯费用时，除取回收据外，有清单的，还应索回相应的清单，一并交财务总监、总经理审核并批签，出纳员方能予以报销入帐。
2.工资已列入通讯补助的，原则上不再报销通讯费(特殊情况须由总经理批准); 3.办事出差人员在外发生的传真费、电报费等通讯费用，均应取得相应票证，办妥审批手续后，方可报销。
(三)广告宣传费用的报销
1.公司自行印制传单、图片、纪念礼品等广告、宣传费用，应由办公室人员写出书面申请，经部门经理、主管副总签署意见，经办人应索回相应的正式票据，财务审核，总经理签字后，方能报帐。
2.通过外界传媒发布广告原则上应签订合同，根据合同规定的有关条款，在索取正规票据，办理有关审批手续后付款。(参阅经济合同管理制度) (四)会务费等其它费用的报销
公司参加外界各种会议所发生的各项费用，均按会议需要和要求标准执行，与会人员取得相应标语并办妥审批手续后，到财务报帐。
十四、办公人员管理制度
1.坚守岗位，工作时间不离岗、串岗;不聚众聊天，不打瞌睡，不在办公室吃零食看报纸;禁止在走廊上嬉笑、打闹制造噪音。
2.讲究仪容仪表，着装整洁大方，接待来客，起身相迎，做到态度和蔼，彬彬有
礼;来客告辞，起身相送。
3.办公人员应坚持使用文明礼貌用语，做到领导在与不在一个样，有无活动一个样。
4.未经领导批准，不得向外界透漏、传播或提供公司内部资料和信息。 5.办公室禁止吸烟，工作时不高声喧哗，不在室内放置杂物。
6.下班或有事离开办公室时，应人走灯熄，关好门窗、空调。
7.办公人员不准确无误打私人电话，如有急事，时间不能超过三分钟。 8.公司其他员工无事不准在办公室逗留、聚众闲聊，不准打私人电话。 9.节约使用办公用品，爱护公物。
10以上条例若有违者，罚款10元/次，办公室考勤者依次做好登记，月底一律在工资中扣除。
十五、绩效考评制度
1.试用考评:员工试用期间由试用部门主管负责考评事宜，期满考评合格者经办公室核准后到人事部门备案并公布后，方得正式录用。
2.平时考评:各级主管对于所属员工应就其操行、学识、经验、能力、工作效率、随时作严格的考评，凡有特殊功过者，应随时报请奖惩。
人事部门应将员工的假、勤、奖、惩随时记录，作为办理年度考评的参考。 3.年度考评:公司员工年度考评由办公室统一组织，其他部门配合进行，根据员工的工作表现和奖惩记录进行考评，并作为晋升或发放年终资金的依据。 4.考评分为优、良、合格、不合格四种。
5.考核结果的评审和处理:
(1)各部门对员工考核结果汇总统计,由主管编制考核总结报告,报办公室、质检部。
(2)质量检查部审核后，报公司领导签署审批意见。办公室在综合群众评议、质检评审、组织考核、日常工作表现后提出考核总结报告交总经理办公会议审议通过。
(3)领导审批后的总结报告作为了员工工资浮动及岗位调配的依据。 (4)对员工考核不合格者的处置:1)留职查看 2)调离本职 3)降级 4)辞退 6.考核记录
“员工考核表”存入“员工培训档案”。
十六、质量管理制度
1.公司成立质检部，具体实施各项管理措施，建立由质量检查组、小区物业管理处、班组三级质量保证体系的监督检查网络。
2.质量检查部安排年度、季度、月度的全面质量管理工作计划，明确目标、责任、时限，制定详细可行的实施方案。
3.部门主管及本部门的各项工作操作程序，制定出详细量化的工作标准。 4.在工作实施过程中，部门主管认真检查，发现质量问题立即采取如下措施: ——及时指出质量问题并停止该项工作，防止损失扩大。
——找出质量问题发生的原因并按要求返工、重作。
——将发生问题的时间、地点、员工姓名、原因及暂时处理结果记录在案。 ——重大问题立即汇报。
5.工作完成后，实行严格的质量检查制度。
——自检:员工完成后自己检查;
——互检:员工互相检查对方工作质量状况;
——巡检:由班长对各项工作检查并评分，填写质检单;
——专检:由主管对重点工作内容做专门检查;
——抽检:由质量检查部不定期抽查质量状况。
检查中发现的问题均应登记在册上报质量检查部。
6.质量检查部每周如开一次质量问题分析会议，研究提高服务质量的方法、解决存在的问题。
7.根据总结的经验，修订各项管理计划、措施和标准，不断调整服务的目标和方式，提高服务水准。
8.质量检查部根据每月检查工作的情况，写出评语向公司汇报。 9.对因失职造成质量事故的员工，根据情节轻重，处以惩罚。
十七、材料管理制度
(一)目的:规范公司采购管理工作，确保公司采购物品符合规定要求。 (二)适用范围:适用于物业管理工作及下属各部门的采购管理工作。 (三)职责:
1.公司各部门主管负责申购计划的拟订、初审。
2.采购员负责物品的采购工作。
3.公司仓库管理员负责仓库物品申购计划的制定，物品的验收，出入仓库手续的办理以及物品的保管工作。
4.公司副总理、财务部、办公室负责物品申购计划的审核。
5.公司总经理负责申购计划的审批。
浙公网安备 33021202002483