食品生产许可证申请书

食品生产许可证申请书 申请食品品种类别及申证单元 蜜饯类玫瑰酱 申请人名称 XXX 生产场所地址 XXX 联 系 人 XXX 联系电话 传 真 电子邮件 申请日期 年 月 日 首次申请? 延续换证? 变更? 注意事项 1. 填写要实事求是，不得弄虚作假。 2. 用钢笔填写或打印，要求字迹清晰、工整，不得涂改。 3. 申请人署名、印章的名称应与工商行政管理部门预先核准或登记注册的一致(印章复印无效)。 4. 申请生产食品品种类别及申证单元按照相应审查细则的规定填写。 5. 一个申证单元一套申请材料，一套申请材料不得包含多个申证单元。 6. 计量单位应使用行业通用的法定计量单位。 7. 申请人提交本申请书一式3份。 8(申请生产许可证变更时，只填写变更部分内容。 - 1 - 申请人陈 述 ............................................................................................................................... 1 申请人基本条件和申请生产食品情况 表 ............................................................................... 2 申请人治理结 构 ....................................................................................................................... 3 申请人生产加工场所有关情 况 ............................................................................................... 5 申请人有权使用的主要生产设备、设施一览 表 ................................................................... 9 申请人有权使用的主要检测仪器、设备一览 表 ................................................................. 10 申请人具有的主要管理人员、技术人员一览 表 ................................................................. 11 申请人各项质量安全管理制度清 单 ..................................................................................... 12 进货查验记录制 度 ................................................................................................................. 13 玫瑰酱生产过程控制制 度 ..................................................................................................... 15 出厂检验记录制 度 ................................................................................................................. 29 食品安全自查管理制 度 ......................................................................................................... 31 从业人员健康检查制 度 ......................................................................................................... 37 不合格产品召回管理制 度 ..................................................................................................... 38 食品安全事故处置管理制 度 ................................................................................................. 39 库房管理制 度 ......................................................................................................................... 43 食品安全知识培训制 度 ......................................................................................................... 46 食品生产企业诚信制 度 ......................................................................................................... 48 玫瑰酱生产作业指导 书 ......................................................................................................... 49 车间管理制 度 ......................................................................................................................... 57 - 2 - 申请人陈述 1. 本申请人企业名称已经?预先核准、?登记注册。附有效期内名称预先核准 通知 关于发布提成方案的通知关于xx通知关于成立公司筹建组的通知关于红头文件的使用公开通知关于计发全勤奖的通知 书(或营业执照)复印件3份。 2. 本申请人已组成治理结构。附结构图及法定代表人、负责人或投资人的资格证明或身份证明复印件3份。 3. 本申请人已获得必要的生产加工场所。附生产加工场所有关情况、平面图(标尺寸、面积等主要参数)及其有权使用证明材料各3份。 4. 本申请人生产加工场所周围环境符合相关规定。附周围环境平面图3份。 5. 本申请人生产加工场所各功能间布局符合相关规定。附各功能间布局图复印件3份(标尺寸、面积等主要参数)。 6. 本申请人生产加工场所已拥有必要的生产设备设施。附设备设施清单，关键设备标有参数(其中委托检验的，附委托检验 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 )3份。 7. 本申请人生产工艺流程符合相关规定。附示意图复印件3份。 8. 本申请人已拥有必要的专业技术人员、管理人员。附一览表3份。 9. 本申请人已制定必要的质量安全管理制度。附制度文件清单及文本各3份(其中拟执行企业 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 的，需提供备案的企业标准)。 10. 本申请人按审查细则要求，提供附件相关材料3份(如有时)。 11. 本申请人拥有的以上资源，符合规定条件，能够适应申请生产的食品品种，单班生产八小时:日产量可以达到 500瓶 、月产量可以达到 15000瓶 、年产量可以达到 10万瓶 。 本申请人承诺:愿意对申请材料内容真实性负责，并承担相应的法律 责任。 申请人签名/盖章: 年 月 日 1 申请人基本条件和申请生产食品情况表 2 申请人治理结构 注:本表需附治理结构图。 3 治理结构图 XXX实行以总经理为首的分工责任制，下设销售部、办公室、生产部、质检部、人事部、采购部。质量安全负责人全面负责具体工作，保证产品质量。采购部负责根据生产情况对所需原料删选采购，保证生产线正常运转。销售部负责产品的推广和销售。人事部负责公司的人事、财务管理和对员工进行质量安全教育，提高员工质量意识。财务部负责公司的资金 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 和账目管理。生产部负责按计划组织生产，保证生产顺利进行。质检部全面负责公司的质量管理工作，负责生产现场的监控，产品检验和设备器具的计量检定工作。 4 申请人生产加工场所有关情况 注:1. 本表所报工序必须覆盖审查细则规定的各工艺要求; 2. 本表需附功能间平面布局图示、工艺流程图示、设备布局图示。 5 6 玫瑰酱生产工艺流程图 新鲜玫瑰花 ? 人工清除杂质 ? 清洗 蜂蜜? ? ?糖 搅拌 ? ?腌制(-25?——40?90天) 大缸φ110cm ? 灌装 ? ? 消毒(80? 30min) ? 抽样检验 ? 成品 ? 入库 注:“?”项为关键质量控制点 1、“?腌制”质量控制要求最高点温度40?，最低点温度-20?; 2、“?消毒”质量控制温度80?，时间为30min 7 食品生产加工场所生产设备布局图 8 申请人有权使用的主要生产设备、设施一览 表 9 申请人有权使用的主要检测仪器、设备一览 表 10 申请人具有的主要管理人员、技术人员一览 表 11 申请人各项质量安全管理制度清单 12 进货查验记录制度 (一)食品原料(包括辅助材料)、食品添加剂、食品相关产品(包括食品包装物及洗涤剂、消毒剂等)的进货查验记录是实施食品可追索的重要依据，是实现企业作为食品安全第一责任人的重要保证，必须真实。验收的内容包括:供货方的工商营业执照、生产许可证资质证明、产品合格证或同批次检验报告(简称三证)复印件，产品的外观、标识、产品的一般卫生状况、几何尺寸等。验收时应认真核实供货方所提供材料的真实 性，并如实记录查验情况。 1、主要原辅材料(食品原材料、食品添加剂):批量购买的原材料要求供方提供小样，小样经过公司确认后封存，验收时根据小样的质量对购进的原材料进行验收: ? 外包装是否完好，是否有发霉、生虫等异常现象。有小样的原辅料应对照小样验收。 ?产品标识是否符合要求(《食品安全法》，《GB 7718预包装食品标签通则》，《食品标识管理规定》(国家质量监督检验检疫总局相关号令));对纳入许可证管理的食品包装物，应使用获证的产品。 ? 原材料外观用感官检验，是否有肉眼可见的杂质; ? 要求大样与提供的小样质量一致; ? 必要时，做理化和卫生检验，检验内容见相关标准。 ? 生产肉制品的企业还需查验肉类检疫合格证明，供货商或供货基地的资质证明以及采购合同。 2、食品包装物:包装物的外观检验如下项目:批量印制包装物要求供方提供材质、目测感官小样，根据小样的质量对批量印制包装物进行验收: ? 对纳入许可证管理的食品包装物，应使用获证的产品。 13 ? 对规定选用的材质要求注明，是否是食用材质，提供检验报告单，验收时对材质进行核对; ? 是否有产品标识及产品状态标识; ? 几何尺寸用卷尺或游标卡尺测量; 3、洗涤剂、消毒剂的验收方法: ? 包装是否完好。 ? 是否有产品标识及产品状态标识。 ? 性能以供方提供的自检报告或合格证明进行验证。 (二)必须对所购进的食品原辅材料、食品添加剂、食品包装物及洗涤剂、消毒剂等建立查验记录。 1、记录的内容:食品原料、食品添加剂、食品相关产品的名称、规格、数量、供货者名称及联系方式、进货日期等内容。 2、对验收合格的填写验收入库单，并有质量登记，及时入库;对验收不合格物品有处理结论，并不得入库。 (三)食品加工企业采购进口需法定检验的食品原料、食品添加剂、食品相关产品的，应当向供货者索取有效的检验检疫证明。 (四)对不认真履行职责的相关人员，发现一次予以警告，并罚款200元;发现二次扣除500元;发现三次及以上者调离岗位或开除;对有触犯法律的移交司法机关处理。 (五)查验记录资料必须保存2年以上。 14 进货查验记录表 15 玫瑰酱生产过程控制制度 目 录 原辅料控制制 度 ................................................................................................................. 17 生产工序控制制 度 ............................................................................................................. 17 设备管理控制制 度 ............................................................................................................. 18 运输、贮存、防护和交付控制制 度 ................................................................................. 19 原料检验控制制 度 ............................................................................................................. 21 半成品检验控制制 度 ......................................................................................................... 22 成品出厂检验控制制 度 ..................................................................................................... 22 16 原辅料控制制度 一、 目的和范围 本控制制度规范了公司生产所用原辅材料(以下简称物料)的采购、 领料、投料等过程的操作要求，使产品的质量在原料上得到有效控制。 二、职责 采购部、生产部负责具体执行，质检部配合并进行必要的指导。 三、控制要点 1.采购 (1)根据公司产品质量特点和要求，尽量寻求已经取得如QS、ISO9000、 GMP、HACCP等质量体系认证的供应商; (2)公司组织各部门共同评审，必要时委派专门人员进行实地考察; (3)供应商供货时提供相关材料质检报告和送货单据，物料采购入厂，质 检部取样进行检测和比对，检测记录保存至少一年。 2.领料 (1)生产负责人根据每日生产计划核实计划物料使用量，开具领料计划 单; (2)领料人持领料计划单到库房领料，与库管共同确认物料感官指标无 异常，在领料单签字确认后方可领料。 3.投料 生产负责人根据每日生产计划开具当日投料计划表，作业员工依据 投料计划表投放每批生产所需物料并签字确认。 生产工序控制制度 一、目的和范围 本控制制度规定了玫瑰酱生产过程中各生产工序的操作要求，使产品的质量在生产过程上得到有效控制。 二、职责 1( 本文件由质检部组织建立和维护，生产部负责培训生产操作员工并具体执 行; 2( 质检部对文件执行力度、执行质量及执行的结果予以监控; 3( 执行及其结果出现偏差时，质检员、现场管理人员应及时指正纠偏并记录， 17 遇参数变更、材料变化、标准变化等需对文件纠正修改时，由质检部组织纠偏并记录。 三、控制要点(带有?的为关键环节) 1.人工清除杂质 (1)昆虫无残留; (2)花萼、叶片残留率?5%。 2.清洗 (1)每次清洗不得少于10分钟; (2)清洗槽内无肉眼可见泥沙。 3.搅拌 (1)按照比例添加原辅料; (2)添加的白砂糖应符合GB317要求，蜂蜜应符合GB14963要求; (3)搅拌后的玫瑰酱鲜花、白砂糖与蜂蜜应混合均匀，无结块。 4. ?腌制 (1)玫瑰酱半成品上使用白砂糖密封，密封使用的白砂糖应符合 GB317 要求，密封层必须完整覆盖半成品表面; (2)色泽:呈棕红色或棕褐色; (3)组织形状:呈半流体状，无霉变，无肉眼可见外来杂质; (4)滋味气味:有浓郁的鲜玫瑰花的天然气味和滋味，无涩感、无异味; (5)每隔一个月搅拌一次，并用白砂糖密封; (6)最高温度40?，最低温度-25?。 5.灌装 (1)加热温度保持在60?左右; (2)加热罐内物料量超过加热罐容量的1/2; (3)旋盖前瓶盖放置在瓶口，与螺口稍有接触，不得拧紧; (4)真空表空压不得低于0.07; (5)旋盖后瓶盖位置位于螺口的1/3到2/3之间; (6)瓶盖中央有肉眼可见凹陷。 6. ?消毒 (1)消毒温度不超过80?，不低于75?，消毒时间不少于30分钟; (2)消毒后瓶盖中央有肉眼可见凹陷。 设备管理控制制度 一、目的和范围 本控制制度规定了玫瑰酱生产设备的日常管理、维护要求，保证设备正常使用，作业人员安全生产，防止由设备引起得对产品的二次污染。 二、职责 1( 本文件由质检部组织建立和维护，生产部负责培训生产操作员工并具体执 行; 2( 质检部对文件执行力度、执行质量及执行的结果予以监控; 18 3( 执行及其结果出现偏差时，质检员、现场管理人员应及时指正纠偏并记录， 遇参数变更、材料变化、标准变化等需对文件纠正修改时，由质检部组织纠偏并记录。 三、控制要点 1.制酱设备 (1)制酱设备在开机前应认真检查设备情况及电路情况，确认无误后方 可开机使用; (2)使用完毕和再次使用前需要对制酱设备进行清洗，制酱仓内无残留 物、无污渍; (3)物料加入制酱仓后，固定插销要固定到位，防止制酱过程中制酱仓 倾覆; (4)制酱设备运行过程中不得将手或其他物品伸入制酱仓内，以免 发生 人身伤害; (5)制酱设备每三个月更换一次机油，每月往转动轴注油孔内加注润滑 油。 2.灌装设备 (1)灌装设备在开机前应认真检查设备情况及电路情况，确认无误后方 可开机使用; (2)使用完毕和再次使用前需要对灌装设备进行清洗，加热罐内、灌装 头接口处无残留物、无污渍; (3)加热罐不得不加水干烧，工作时水位不低于最低水位; (4)勿用尖、硬的利器刮设备表面，如有污渍，用酒精擦拭; (5)如长时间不使用灌装设备，应将各零部件拆卸清洗干净，做防尘处 理后保存; (6)每月检查设备上的硅胶圈和所有卡箍的平面密封圈是否安好，如有 磨损和破裂要及时进行更换。 3.真空旋盖设备 (1)真空旋盖设备在开机前应认真检查设备情况及电路情况，确认 无误 后方可开机使用; (2)使用完毕和再次使用前需要对真空旋盖设备进行清洗; (3)勿用尖、硬的利器刮设备表面，如有污渍，用酒精擦拭; (4)使用完毕后应打开放气阀，将残留气体排空。 运输、贮存、防护和交付控制制度 一、目的和范围 本控制制度规定了玫瑰酱运输、贮存、防护和交付的操作要求，防止由操作不当导致产品质量的损害。 二、职责 1( 本文件由质检部组织建立和维护，生产部负责培训生产操作员工并具体执 19 行; 2( 质检部对文件执行力度、执行质量及执行的结果予以监控; 3( 执行及其结果出现偏差时，质检员、现场管理人员应及时指正纠偏并记录， 遇参数变更、材料变化、标准变化等需对文件纠正修改时，由质检部组织纠偏并记录。 三、操作要求 1.入库 (1)商品入库必须凭质检员签字的《进货查验记录表》入库; (2)入库时仓库管理员应认真核对进货查验记录表与实物是否相符,若相符 则应及时登记上帐并用货位卡进行标识,若不符则拒收,并及时将信息传递到质量管理部。 2(运输 (1)商品在运输时应使用合适的周转车或叉车,对商品要轻拿轻放,防止在 运输过程中损坏商品及包装。对运输方向有要求的应严格按照包装标识的规定方向运输。 (2)运输时要按照商品类别、型号、批次进行运输。 3.贮存 (1)仓库要求环境整洁、地势干燥、元粉尘、无有害气体及污水等污染源。 (2)仓库内应整洁,门窗严密,地面平整,并与营业、办公、生活区域分开。 (3)仓库应有湿度控制设备、垫板、货架,有符合安全要求的照明、消防、 通风设备,并按要求有必要的防尘、防鼠、防霉变等设施。 (4)储存时应对贮存条件进行控制并记录。仓库的相对湿度不允许〉80%, 仓库管理员应每天早上和下午各记录一次湿度。定期开排风扇,定时除湿。 (5)商品的存放应适宜、安全、整齐、规范。贮存应分区管理:待检区、合 格区、不合格区。分类排列,即按商品类别存放。标识清晰:待检区为黄色,合格区为绿色,不合格区为红色。 (6)所有存放的商品上应有标识,不同批号、规格、品种的商品存放时有一 定的间隔, 对于零散的商品应放入外包装盒内。 (7)商品应严格执行先进先出,控制有效期限,仓库管理员应定期检查贮存 情况,防止商品污染、变质、失效。 (8)商品效期管理:仓库管理员应每月检查一次商品的有效期,对有效期限 在6个月内的商品应填写《有效期通知单》,交营销部,对超过有效期的商品应立即隔离标识,严禁销售超过有效期的商品。 20 (9)仓库应建立台帐,物品进出都应该人帐,做到帐、卡、物一致,出入库手 续齐全。 (10)对因某种原因返回公司进行再处理的商品应做好隔离存放,并标识说 明退货原因,防止与正常商品混淆。退货单独建立退货台帐。 4.防护 (1)在周转和发货运输中要做好防护措施。运输工具应是封闭式的,商品摆 放应防止跌落,避免在运输过程中损坏。各种包装标识警示标志完整、清晰,能保持到顾客使用前完好无缺。 (2)所有商品的防护措施,应持续到目的地。 (3)当发现商品损坏时,应立即隔离标识,将信息传递到质量管理部。 5.交付 (1)营销部根据顾客的《订货记录单》，开具发货清单,办理商品出库交付 手续。仓库管理人员应认真核对《发货清单》,确认无误后方可同意发运,并及时下帐。 (2)商品销售应在销售台帐上作记录,记录应有销售日期、对象、数量、名 称、规格、型号、生产日期、商品有效期、负责人签名等, 记录应保存,使其具有可追溯性。 6.仓库保管人员、运输工应定期进行健康检查,不允许有任何皮肤病、传染病和精神病。健康检查每年进行一次,凭医院开具的健康合格证上岗。 原料检验控制制度 一、 目的和范围 本控制制度规范了公司生产所用原辅材料检验的操作要求，使原料质量的检验得到保证。 二、操作要求 1.玫瑰鲜花 (1)无污染、无腐烂变质; (2)花色鲜艳，褪色花瓣?5%; (3)花萼、叶片残留?15%。 2.白砂糖 (1)晶粒均匀; (2)晶粒或其水溶液味甜，无异味; (3)干燥松散、洁白、有光泽，无明显黑点。 3.蜂蜜 不得含有蜜蜂肢体、幼虫、蜡屑及正常视力可见杂质。 21 半成品检验控制制度 一、 目的和范围 本控制制度规范了公司生产玫瑰酱半成品检验的操作要求，使半成品质量的检验得到保证。 二、操作要求 1.制酱工艺完成后的半成品中玫瑰酱鲜花、白砂糖与蜂蜜应混合均匀，无结块; 2.腌制工艺完成后的半成品 (1)色泽:呈棕红色或棕褐色; (2)组织形状:呈半流体状，无霉变，无肉眼可见外来杂质; (3)滋味气味:有浓郁的鲜玫瑰花的天然气味和滋味，无涩感、无 异味。 成品出厂检验控制制度 一、 目的和范围 本控制制度规范了公司生产玫瑰酱成品出厂检验的操作要求，使成品出厂质量的检验得到保证。 二、操作要求 1.感官指标 (1)色泽:呈棕红色或棕褐色; (2)组织形状:呈半流体状，无霉变，无肉眼可见外来杂质; (3)滋味气味:有浓郁的鲜玫瑰花的天然气味和滋味，无涩感、无异味。 2.理化指标 可溶性固形物?50%，按GB/T 10786规定方法检验。 3.净含量 实际净含量?标识净含量，单瓶正偏差不能超过10g，不允许出现负偏差。 4.检验规则 (1)以每批原料生产加工的产品为一批，在每批产品中随机抽取 8 个最 小包装进行检验，每批产品须经质检部门检验合格后附有合格证方可出厂。 (2)出厂检验项目为净含量、感官指标、可溶性固形物。 (3)型式检验每 6 个月进行 1 次，在有下列情况之一时亦应随时 进行: a)新产品投产时; b)正式生产后，原料、工艺有较大变化时; c)产品长期停产后，恢复生产时; d)出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时; e)国家监管部门提出要求时。 (4)出厂检验如有不合格项目，可在同批产品中加倍抽样对不合格 项目进 行复验，以复验结果为准，但微生物指标不合格时不得复验。 22 年投料计划表 23 年腌制控制记录表 24 年消毒控制记录表 25 制酱设备检查记录表 26 灌装设备检查记录表 27 真空旋盖设备检查记录表 28 出厂检验记录制度 1、食品生产企业必须设置产品质量检验部门，负责本企业产品出厂检验。 2、检验人员应严格按照标准进行检验，抽检所有产品生产过程中关键控制点的质量指标，保证产品合格率为100%. 3、成品必须做到批批检验，如实填写检验记录、出具检验报告。检验合格后，由质量检验部门加盖合格签章后方能出厂。食品生产者不得凭空捏造、涂改食品出厂检验记录。 4、严格出车间产品合格证加贴的管理，对不合格产品，当班检验人员不得发放合格证。 5、对当班检验或复检过程发现的不合格产品要及时报告，并报有关部门进行处理。 6、检验人员的检验工作须不受任何行政的和其他外界的干扰，确保出具的检验报告客观、公正。 7、质量检验部门应建立质量检验档案，并归档保存2年以上。 29 出厂检验记录表 30 食品安全自查管理制度 1、目的 为了保证食品的质量以及食品的安全，特制定食品安全自查管理制度， 保证落实质量安全企业主体责任。 2、适用范围 适用于公司内对质量安全有关的管理层及各职能部门和有关人员。 3、职责 3.1 质量负责人:负责食品安全自查工作的协调、管理工作，批准食品安全自查方案和自查报告。向公司管理层报告食品安全自查结果。 3.2 自查组长:提出自查小组名单，全面负责食品安全自查实施活动，食品安全自查审核方案和食品安全自查报告。 3.3 质保部:负责起草食品安全自查方案，组建食品安全自查小组，按照食品安全自查计划实施自查，起草自查报告。对不合格项目的整改、实施效果进行确认。 3.4 自查小组成员:按照食品安全自查计划及时实施自查，提交自查报告。 3.5 受检部门:在职责范围内，协助自查，负责本部门不合格项目的整改措施的制定和实施。 4、要求 4.1食品安全自查的策划 4.1.1 自查频次:每年不少于12次且时间间隔不超过1个月。质保部每年初起草食品安全自查方案，在每个年度内所进行的安全自 查，并覆盖所有的相关部门。 4.1.2当有下列情况时，需追加食品安全自查。 a)发生了严重产品质量问题或外界有重大投诉; b)组织的内部机构、生产工艺、质量方针和目标等有重大改变。 4.1.3食品安全自查方案的准则、范围、频次和方法由质保部提出，质量负责人批准实施。 4.2食品安全自查的准备 31 4.2.1由自查组长提出食品安全自查实施计划，质量负责人批准，经批准生效的食品安全自查实施计划表中的自查组长和自查小组成员即被指定为该次食品安全自查的自查组长和自查小组成员。 4.2.3自查小组成员不检查自己的工作。 4.2.4质保部负责向自查小组成员提供自查时所需的质量手册和程序文件，受检部门负责提供其他支持性文件和相关标准。 4.2.5自查小组成员按所检查的范围和受检部门的特点，编制有可操作性的食品安全自查查表，供检查时使用。 4.3食品安全自查的实施 4.3.1召开一次简短的首次会议，组长介绍自查的目的、范围、准则、方式、计划和自查人员分工及日程安排，澄清自查计划中不明确的问题，确定末次会议的时间、地点。 4.3.2在受检部门人员陪同下，由自查组长主持进行现场检查，检查员采用现场观察、查阅资料、提问等方法进行抽样调查。 4.3.3寻找客观证据，在自查表中记录质量管理体系是否符合规 定的要求的事实。若发现不符合要求时，将不符合事实与受检部门交换意见。 4.3.4自查结束，自查小组成员互相交流分析，确定不符合事实。在编写“食品安全自查不符合项报告”时，须事实描述清楚，证据确凿。 4.3.5帮助受检核部门制定并评价纠正措施。 4.3.6对自查结果进行汇总分析，确定不合格项，取得受检部门签字认可。 4.3.7召开末次会议，由自查组长报告自查情况和自查结果。就食品安全提出检查结论，并对如何提高食品安全提出建议。 4.3.8提交自查报告。 4.4纠正措施 4.4.1根据审核员填写的《食品安全自查不符合项报告》，受检部门除进行确认外，还要分析不符合产生的原因，由问题的责任部门在5个工作日内提出纠正措施，并规定完成纠正措施的期限。 4.4.2纠正措施须在规定的日期内实施完成，如不能按期完成，责任部门必 32 须向质量负责人说明情况，请求延期。 4.4.3受检部门在预定期限内完成纠正措施的实施后，通知质保部确认完成情况，并报质量负责人认可。 4.4.4对期限较长的纠正措施，可在下一次食品安全自查时由自检小组确认。 4.5食品安全自查结果提交管理评审。 4.6食品安全自查的记录由办公室负责保存。 33 食品安全自查表 编号: 产品名称 生产地址 自查日期 34 35 36 从业人员健康检查制度 1、食品生产管理人员和具体生产加工人员必须了解和掌握有关食品卫生的基本要求，具有一定的食品卫生知识和食品卫生相关的法律法规知识。 2、凡从事食品生产加工的人员，每年必须进行健康检查，取得健康证明后方能上岗。 3、新调入、新参加工作和临时参加工作的食品生产经营人员必须进行健康检查，取得健康证明后方能上岗。 4、从事接触直接入口食品工作的人员患有痢疾、伤寒、甲型病毒性肝炎、戊型病毒性肝炎等消化道传染病，以及患有活动性肺结核、化脓性或者渗出性皮肤病等有碍食品安全的疾病的，食品生产企业应当将其调整到其他不影响食品安全的工作岗位。 5、建立食品生产加工人员健康档案，对接触有毒有害物质的生产加工人员，要定期体检，员工患病应及时申报，发现问题及时调离，并采取相应的防护措施。 6、食品生产管理人员负责对本单位员工的健康状况和个人卫生情况进行定期检查，并做好相关记录。 37 不合格产品召回管理制度 1、严格生产过程检验制度，杜绝不合格半成品流入下道工序。 2、严格执行入库验收制度，杜绝不合格品产品入库，验收时发现不合格产品，立即向生产车间退回。 3、生产车间接收退回产品后，应立即复检并查找原因，及时纠正。不合格品能二次处理，需经分管质量的生产厂长批准后，方可进行二次处理;对感官指标、微生物等项目不合格的产品进行报损处理时，一律按废料处理。 4、采取有效的管理措施，对合理报损产品，由保管员提出申请，报主管领导审批后统一报损销毁，并做好记录。 5、对不合格项目由质量检验人员、质量负责人、车间主任和生产操作人员等，共同认真分析原因。 6、发现生产的食品不符合食品安全标准，应当立即停止生产，经复检确认，即刻向食品生产经营者和消费者召回已经上市销售的食品，对相关责任人进行处罚。并对不合格食品自主召回、被责令召回的执行情况进行记录。记录内容包括:?企业通知召回的情况;?实际召回的情况;?对召回产品采取补救、无害化处理或销毁的记录;?整改措施的落实情况;?向当地政府和县级以上监管部门报告召回及处理情况。 以上处理办法必须严格执行，如发现违规者，扣除经办人员一月工资 并按照实际造成的经济损失的10%进行处罚;对有触犯法律的移交司法机关处理。 食品经营者发现其经营的食品不符合食品安全标准，应当立即停止经营，通知相关生产经营者和消费者，并记录停止经营和通知情况。食品生产者认为应当召回的，应当立即召回。食品生产者应当对召回的食品采取补救、无害化处理、销毁等措施，并将食品召回和处理情况及时向县级以上质量监督部门报告。 38 食品安全事故处置管理制度 为有效预防、及时控制和减少食品安全事故的发生及危害，保障消费者的身体健康与生命安全，特制定本处置管理制度。 一、基本原则 (一)预防为主，常抓不懈。公司食品质量安全领导小组、公司各部门要在各自的职责范围内，对可能发生的食品安全事故进行分析、预测，要把好生产加工源头。 (二)统一领导，分级负责。公司食品质量安全领导小组统一领导食品安全事故应急处理工作，公司各部门按各自职能负责应急处理各项工作。 (三)反应及时、措施果断。食品安全事故发生后，公司食品质量安全领导小组要立即作出反应，迅速制定及采取有效控制措施。 (四)依靠科学、加强协作。要依靠科学妥善处理食品安全事故，公司食品质量安全领导小组要协调好公司各部门各司其责、通力协作，必要的时候要及时寻求市质量技术监督局、市疾控中心、医疗单位等部门的协 助。 二、组织管理 (一)建立企业产品投诉热线，并向社会公示，欢迎广大消费者和政府职能部门、新闻媒体进行社会监督。 (二)企业自觉接受质监、卫生、工商等政府职能部门的定期或不定期检查(抽检)，做到积极配合，实事求是，决不弄虚作假欺骗检查，对检查中提出的问题，及时认真整改。 (三)公司成立公司食品质量安全领导小组 1、负责检查企业严格遵守国家法律、法规和社会公德，依照法律、法规和社会公德组织生产，合法经营，做到企业诚信、自律，不违法、不违规、不制假、不售假。 39 2、负责教育企业全体员工，树立"以人为本，顾客第一，安全第一，质量第一，诚信第一"的企业文化理念和良好的职业道德，严格按照标准生产合格、优质产品，让广大消费者放心。 3、负责监督检查企业产品质量保证体系的持续运行。从产品生产的源头到产品加工(加工设备、工艺流程、成品检验、入库)直至市场营销终端(产品运输、销售网点)，严格按规范操作，实行全程质量监控，做到环环扣紧，层层把关，凡不符合食品安全标准的产品不准出厂，不准流入市场。 5、负责监督检查企业严格遵守国家食品标签标准和广告法规，把产品的真实属性、营养成份、生产日期与保质期、贮存方法与食用方法等， 全面如实的告知消费者，不做任何夸大、虚假的企业产品宣传，自觉维护消费者的知情权和公正、健康的市场经营秩序。 6、负责产品安全质量自查。发现问题，立即采取措施，消除各种不安全隐患。 7、负责制定和实施企业突发事件的应急处理机制和预案，做到防患于未然，有效预防、控制和消除各种突发事件的危害，竭力杜绝产品安全事故的发生，确保社会和企业的稳定与生命财产安全。 8、负责对突发事件的统一领导和指挥工作，研究制定相关突发事件应急处理措施;指挥和协调公司有关部门做好突发事件应急处理工作等工作。 (四)企业产品投诉热线接到产品质量投诉，如有突发食品安全事件，应立即向食品质量安全领导小组组长汇报。 安全领导小组接到食品质量突发事件报告后，应按照以下分类采取相应措施: 1、单起食品质量突发事件投诉、人数在1人，安全领导小组立即派相关人员到现场调查事故情况、分析事故确切原因。 2、单起食品质量突发事件投诉，人数在3人以上或两起及以上食品质量突发事件投诉，安全领导小组立即派相关人员到现场调查事故情况、分析事故确切原因，并及时寻求市质量技术监督局、市疾控中心、医疗单位的协助。 以上食品质量突发事件如经分析、排查，如确为公司产品引发的，应立即通知同批产品的相关客户并组织同批产品的紧急召回等，同时要联系 好医疗单位作 40 好对已食用本批产品的、可能发病的顾客的相关医疗措施。并且向市质量技术监督局书面报告，请市质量技术监督局协助解决。 3、出现重大食品安全事故，安全领导小组应在第一时间向市质量技术监督局书面报告，由市质量技术监督局领导采取事故应急措施，同时公司调动一切可用力量进行应急处理。 (五)事故报告 根据食品安全事故的发生、发展、处理进程等，每一起食品安全事故都必须有初次报告、进展报告和总结报告，以便于公司在相关方面改进及借鉴、总结。 1、初次报告内容:发生事故的单位、地址;受害者的发病时间、发病人数、临床症状及体症;医疗单位、地址，抢救医疗的基本情况;事故现场采取的措施和调查处理的工作进度;事故原因、性质的初步判断;需相关部门协助事故救援和处理的有关事宜;事故的报送单位、签发人和联系电话及报送时间。初次报告应在知悉事故后立即报告。 2、进展报告的内容:事故的发展与变化、处理进程、事故原因等，在进展报告中既要报告新发生的情况，也要对初次报告的情况进行补充和修正。 3、总结报告:事故鉴定结论、对事故的发生和处理进行总结，分析其中原因和影响因素，提出今后对类似事件的防范和处理建议。总结报告应在事故处理结束后7个工作日内上报。 三、应急保障 (一) 人员保障 1、安全领导小组可根据应急处理工作需要，组织公司有关部门人员参加事故应急的各方面工作。 2、安全领导小组应在日常加强应急处理相关知识和业务技能的培训和组织应急事故处理的演练。 (二)物资保障 后勤部应及时提供食品安全事故应急处理所需的一切设施、设备和物资。 (三)信息保障 在事故处理期间，安全领导小组及相关人员应确保24小时信息通讯畅通。 41 四、其它事项 1、在事故处理过程中，未能履行职责的，要对主要负责人及其他直接责任人予以行政处分;构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。 2、食品安全事故应急处理工作结束后，由食品质量安全领导小组宣布解除应急程序。 42 库房管理制度 1、食品用原材料入库管理 ? 采购的食品用原辅材料，应有符合规定要求的包装，包装上面应有品名、规格、型号、数量、生产日期、生产厂名、厂址、执行标准、生产许可证编号(纳入生产许可证管理目录的产品须注明)合格证等标识。 ? 仓库保管员根据《原材料入库单》对入库物资数量进行核准(用抽查或全查的方法)，发现包装有损或开启情况的，应过磅或点数，按实际收到的完好无损的数量验收，准确无误后在《原材料入库单》上签名。 ? 物资入库后，保管员应按物资的种类、型号、规格、批次分别摆放在相应的货位上，并作记录。 ? 食品用原材料入库后，仓库保管员按采购人员送检后检验员在《原材料入库单》上的结论意见，对各类物资用《货卡》注明食品和状态标识，不合格物资经采购人员办理不合格让步手续，保管员接到经批准的“让步单”应及时在该批物资标识上增加让步标记并作相应记录;发现不合格品，一律不得入库。 2、食品用原材料发放管理 ?根据生产加工备料要求，保管员按配方单备料，严格按《生产计划单(代领料单)》发料。包装材料应按生产计划发放，发放时必须核对名称、规格、型号、数量，不得发放检验不合格的包装材料。 ? 因追加生产任务需要补料，根据追加任务单用量发货。因人、机、物问题超耗的材料，生产人员写出书面说明，由生产负责人审核，质量负责人批准后方可补料。新增食品试制用料，经质量负责人批准、由生产负责人认领。 ? 非生产用物资的领用，须有用料凭证或单位质量负责人签字的书 面凭证，方可领料。 ? 食品用原材料发放应遵循“先进先出”的原则，按到货时间的先后，依次发放，以利于保持贮存物资的质量。对于包装破损、内在质量符合标准要求的物资，为减少损失，可以先发放使用。 ? 不合格物资未办理“让步申请单”手续的，严禁发放使用。 ? 无标识的物资视为不合格物资，保管员要书面报告原因，申报重新验证， 43 按验证结果挂出质量标识。 ? 加工用物资发放出库时，应告之质量状态，以便质量追踪。 3、食品用原材料退货管理 ? 在加工过程中，发现材料有质量问题，生产管理人员应及时将信息传递给检验人员，经验证将不合格物资退回仓库，仓库按数给予兑换。保管员应将退回的物资挂“不合格”标记，隔离存放。 ? 物资因不合格须退货时，采购人员应开据与所退物资相等的凭证，保管员方可放该物资出库，并作好出库记录。 ? 供方用合格的同类物资换货时，其数量应相等，被换物资方可退出仓库。换进物资须经验证合格后才能发放，检验不合格仍作不合格物资处理。 ? 需要退货的不合格物资，由采购人员通知供货方在10日内提走，逾期不提走的按规定的滞纳金标准收取仓储费。 4、食品入库管理 ? 加工食品入库应按规定包装，每件应有合格证，合格证上应有名称、数量、生产日期、检验员签名或盖章等。加工人员对包装的食品数量负责，检验员对质量负责。 ? 食品入库时，应采用适宜的搬运方法和工具，应按仓库保管员指定的位置码放，且应离墙离地、分垛码放，以堆放稳定、整齐、美观、便于清点数量为原则。 ? 每批食品入库完毕，仓库保管员应与负责入库人员当面点清入库数量，办理入库手续。 ? 如实记录食品的名称、规格、型号、数量、生产日期、生产批号、检验合格证号等内容。 5、食品出库管理 ? 提货人员到仓库提货必须持有《商品调拔单》，保管员方可发货。 ? 食品出库时，仓库保管员和提货人员应当面验证包装上面的名称、数量及合格证，包装是否完整，如发现有异常情况，应及时处理。 ? 食品出库应遵循“先进先出”的原则，以免食品贮存时间过长而变质。 ? 如实记录出库食品的名称、规格、型号、数量、生产日期、生产批号、检 44 验合格证号、购货者名称及联系方式、销售日期等内容。 6、食品用原材料和食品贮存管理 ? 食品用原材料和食品入库后，应做到“一明”、“二齐”、“三清”、“四定位”、“五防”。 一明:标志明显。 二齐:库容整齐，码堆整齐。 三清:品名清、规格清、数量清。 四定位:按区域、架、层次、货位对号入座。 五防:防混、防破损、防污染、防碰、防潮。 对有特殊贮存条件要求的，应符合相应要求。 ? 保管员应及时填写《货卡》，做到日清月结，帐、卡、物三一致。 ? 食品用原材料和食品仓库随时进行核对，成品库每日填报《盘存表》。 ? 仓库保管员应经常查看易变质的物资和食品，发现问题及时通知质检人员复检，并采取相应的措施防止损失扩大。 ? 定期检查库存食品，及时清理、处置变质或者超过保质期的食品。超过贮存期的物资和食品，仓库保管员应采取隔离措施，并挂“不合格”标识，专题报告申请处理。 ? 仓库贮存的物资和食品应保持清洁，保管员应经常打扫仓库内部及周围的卫生，做到物品表面、仓库地面、门窗、屋顶无积尘。 ? 物资和食品仓库和贮存场地及周围环境应具备防火、防盗、防潮、防污染的条件。需要使用冷藏贮存的物品，必须控制适宜的贮存温度。 ?食品、物资出入库要及时上下帐，保持帐、物相符。 7、有毒有害物品的管理 应有专人专柜，实行双人双匙管理，并作好记录。 45 食品安全知识 培训制度 医院安全教育培训制度加油站安全教育宣传培训制度加油站教育培训制度安全环保教育培训制度医疗质量培训制度 1、食品生产企业应配备专职或兼职的食品安全管理人员，所有食品安全管理人员都要经过食品安全法规和食品安全知识的学习和培训; 2、新职工上岗前，应主动接受岗前教育、培训，对自己所处的环境、承担的工作有一个基本认识和了解。未经岗前教育、培训、考核合格者一律不得上岗。 3、食品生产企业应在本单位内部组织开展从业人员食品质量安全知识培训，或是安排从业人员参加由相关监管部门组织的食品安全知识培训学习，不断增强食品质量安全意识。 4、食品生产企业应鼓励职工参加各类业余培训学习，不断提高其思想觉悟和专业技能。 5、在职职工应主动参加单位组织的各类业务培训学习班，无故不参加者扣除当月10%的奖金。 46 2017年培训计划表 47 食品生产企业诚信制度 1、企业是食品安全第一责任人，承担一切食品安全法律责任，自觉履行《食品生产加工企业食品质量安全承诺书》的承诺。 2、自觉遵守市场准入制度，依法取得食品生产许可。 3、严格遵守《产品质量法》、《食品安全法》、《食品生产许可管理办法》等法律法规的规定，严格按照有效的产品标准组织生产，严把食品质量安全关，诚信立业，守法经营，切实维护消费者的合法利益。 4、建立健全企业质量管理体系，切实加强原材料采购、生产过程控 制、产品出厂销售、售后服务等环节的质量管理，认真记录原辅材料进货 查验、生产过程控制、产品出厂检验、产品出厂销售等台帐;认真落实岗 位质量责任制，加强质量考核。 5、自觉接受监管部门的监督检查和社会各界的监督。 48 玫瑰酱生产作业指导书 目 录 原辅料采购作业指导 书 ..................................................................................................... 50 玫瑰酱半成品作业指导 书 ................................................................................................. 51 玫瑰酱半成品腌制作业指导 书 ......................................................................................... 52 玫瑰酱内包装作业指导 书 ................................................................................................. 53 玫瑰酱消毒作业指导 书 ..................................................................................................... 54 玫瑰酱外包装作业指导 书 ................................................................................................. 55 称重作业指导 书 ................................................................................................................. 55 49 原辅料采购作业指导书 一、 目的和范围 本作业指导书规范了公司生产所用原辅材料(以下称物料)的采购、供应商评审及选定、采购验收等过程的操作要求，使原辅材料的质量在源头上得到有效控制。 二、职责 采购部负责具体执行，质检部配合并进行必要的指导。 三、管理程序 1( 采购流程 采购 订单 供货 物料需求部门 —— 采购部 —— 供应商 —— 公司材料仓 2( 供应商管制程序 采购部开发供应商 —— 采购部/质检部/财务部共同评审 —— 选定供应商 —— 公司定期评审 —— 确定长期合作伙伴 3( 原材料采购程序 (原有材料)直接下订单—供应商 供货 物料《采购单》—采购部——验收 (新材料)—选定的供应商—打样— 签样、合约—供货—验收 四、操作要求 1( 开发供应商:持续开发合适的供应商有利于产品质量的改善，在开发供应商时，应根据公司产品质量特点和对材质的要求，尽量寻求已经取得如QS、ISO9000、GMP、HACCP等质量体系认证的供应商; 2( 供应商评审:供应商提供企业概况、相关产品的质量文件、同类产品样本及报价等资料，公司组织各部门共同评审，必要时委派专门人员进行实地考察，并综合以上意见选定供应商; 3( 打样与签样:采购新材料或开发新供应商时，采购部根据材料质量文件和相关设计要求请选定的供应商打样，质检部再对样品进行检测和评价，直到质量合格双方共同签样，签样交质检部妥善保管; 4( 《采购单》填写:物料需求部门在填写《采购单》时，质量信 50 息必须齐全，质量信息包括品名、规格、物料代码等，必要时注明用途; 5( 合约:在订定合约时，必须将双方均同意的质量要求形成合约 条文或形成专门文件作为合约附件，合约及其修改件均作为受控文件存档; 6( 供货与验收:供应商供货时必备相关材料质检报告和送货单 据，品检员在验收时首先查检以上文件，再根据相关标准对来料进行检测，检测记录、质量异常处理单和供应商提供的质检报告等文件作为质量记录存档; 7( 对供应商定期评审:公司对供应商的品保能力、供货能力、服 务力度等组织年度评审，确定长期合作伙伴。 五、本文件由质检部组织建立并维护，所产生的质量记录至少保存一年。 玫瑰酱半成品作业指导书 一、目的和范围 本操作规程规定了玫瑰酱半成品生产清除杂质、清洗、投料、搅拌等主要过程的操作要求、质量达成要求和应有的质量记录。 二、职责 4( 本文件由质检部组织建立和维护，生产部负责培训生产操作员工并具体执 行; 5( 质检部对文件执行力度、执行质量及执行的结果予以监控; 6( 执行及其结果出现偏差时，质检员、现场管理人员应及时指正纠偏并记录， 遇参数变更、材料变化、标准变化等需对文件纠正修改时，由质检部组织纠偏并记录。 三、玫瑰酱半成品生产流程 玫瑰鲜花—人工清除杂质—清洗—搅拌—转入腌制间 51 玫瑰酱半成品腌制作业指导书 一、目的和范围 本操作规程规定了玫瑰酱半成品腌制的操作要求、质量达成要求和应有的质量记录。 二、职责 1( 本文件由质检部组织建立和维护，生产部负责培训生产操作员工并具体执 行; 2( 质检部对文件执行力度、执行质量及执行的结果予以监控; 3( 执行及其结果出现偏差时，质检员、现场管理人员应及时指正纠偏并记录， 遇参数变更、材料变化、标准变化等需对文件纠正修改时，由质检部组织纠偏并记录。 52 玫瑰酱内包装作业指导书 一、目的和范围 本指导书明确了玫瑰酱产品包装过程作业和质量达成要求。 二、职责 1(本文件由质检部组织建立和维护，生产部负责培训生产操作员工并具体执行; 2(质检部对文件执行力度、执行质量及执行的结果予以监控; 3(执行及其结果出现偏差时，质检员、现场管理人员应及时指正纠偏并记录，遇参数变更、材料变化、标准变化等需对文件纠正修改时，由质检部组织纠偏并记录。 三、包装流程 准备工作—装填物料—灌装—真空旋盖—贴标打码—成品 四、操作要求 1(准备:做好生产前清洁卫生工作，员工按洗手消毒操作流程进行 洗手消毒并戴好口罩，工作台面用75%酒精喷洒消毒。清洗设备，特别是加热罐与灌装机连接处以及灌装出口; 2(将热水灌入灌装机加热罐加热层中，水位应超过玻璃观察口下沿;调试真空旋盖机，空瓶测试真空表达到0.08以上，旋盖位置位于螺口的1/3到2/3之间;贴标打码机调整好打码字粒，用废弃标签测试，标签放置正确。 3(装填物料:将玫瑰酱装入灌装机加热罐中，物料不得低于加热罐上沿10cm，加热温度保持在60度，保证物料的流动性，物料剩余1/2时，再次装填物料; 4(将酱料瓶放于灌装口正下方，灌装后瓶口如有物料残留，用消毒过的毛巾擦拭瓶口，瓶盖与螺口稍有接触，不得拧紧; 5(真空旋盖:装好物料后的真空表应达到0.07以上，旋盖后应检查瓶盖是否到位。 五、质量达成要求 1.外观:瓶体瓶盖干净，无玫瑰酱残留，瓶盖外部无锈蚀，标签平整服帖; 53 2.净含量:实际净含量?标识净含量，单瓶正偏差不能超过10g，不允许出现负偏差; 3.生产日期:打码准确清晰; 4.真空旋盖质量:瓶盖中央有肉眼可见凹陷，瓶盖旋至螺口的1/3到2/3之间即为合格。 六、质量偏差处理: 1.外观:瓶体瓶盖有玫瑰酱残留，用消毒过的毛巾擦拭干净;瓶盖外部有锈 蚀，更换瓶盖;标签不平整，重新贴标。 2.净含量:单瓶净含量出现负偏差，重新灌装。 3.生产日期:日期错误，检查并更换字码，调试无问题，重新贴标打码;日 期模糊，检查并补充油墨，调试无问题，重新贴标打码。 4.真空旋盖质量:瓶盖中央无凹陷或瓶盖旋盖不到位，重新抽真空旋盖。 玫瑰酱消毒作业指导书 一、目的和范围 本指导书明确了玫瑰酱产品消毒过程作业和质量达成要求。 二、职责 1(本文件由质检部组织建立和维护，生产部负责培训生产操作员工并具体执行; 2(质检部对文件执行力度、执行质量及执行的结果予以监控; 3(执行及其结果出现偏差时，质检员、现场管理人员应及时指正纠偏并记录，遇参数变更、材料变化、标准变化等需对文件纠正修改时，由质检部组织纠偏并记录。 三、操作要求 1.打开进水阀，水箱中加满水; 2.玫瑰酱成品用托盘放入消毒柜，关闭消毒柜门; 3.控制开关选择温度控制，调节消毒温度80?，消毒时间30分钟; 4.消毒完成，取出玫瑰酱成品，并关闭电源，放空水箱中的水，清洗消毒柜。 四、质量达成要求 1.消毒完成后，逐瓶检查瓶盖中央是否凹陷，以判断真空是否完好; 2.用消毒后的毛巾擦拭干净瓶体凝结的水珠。 54 五、质量偏差处理 瓶盖中央无凹陷，重新抽真空旋盖。 玫瑰酱外包装作业指导书 一、目的和范围 本指导书明确了玫瑰酱产品外包装过程作业和质量达成要求。 二、职责 1(本文件由质检部组织建立和维护，生产部负责培训生产操作员工并具体执行; 2(质检部对文件执行力度、执行质量及执行的结果予以监控; 3(执行及其结果出现偏差时，质检员、现场管理人员应及时指正纠偏并记录，遇参数变更、材料变化、标准变化等需对文件纠正修改时，由质检部组织纠偏并记录。 三、操作要求 1.宽透明胶带封住外包装箱底部开口; 2.玫瑰酱成品装入外包装箱中，每层20个，共两层，两层中间用隔板隔开; 3.封住外包装箱顶部开口。 四、质量达成要求 1.封口牢固结实，翻转或抱起外包装箱封口无变形; 2.不同日期产品尾数可混装但每批次仅限于一件。 称重作业指导书 一、目的和范围 本规程明确了包装过程定量包装时称重操作要求和称重范围。 二、职责 1.本文件由质检部组织建立和维护，生产部负责培训生产操作员工并具体执行; 2.质检部对文件执行力度、执行质量及执行的结果予以监控; 3.执行及其结果出现偏差时，质检员、现场管理人员应及时指正纠偏并记录，遇参数变更、材料变化、标准变化等需对文件纠正修改时，由质检部组织纠偏并记录。 55 三、操作要求 采用电子秤作业，将电子秤放在平稳台面上，接上电源检查电子秤正常 并清洁，称重前由生产负责人用相应的砝码对电子秤进行检验，检查电子秤是否准确。去皮清零后即可进行称重作业，各品项所称重量为标示 净含量加上酱料瓶重量，尽量让电子秤稳定后才读数，称重首件由生产负责人确认，电子秤中有杂物或半成品碎屑时及时清理干净并重新清零，无异常时每隔半小时也应清零一次。 四、质量达成要求 1(不允许出现负偏差; 2(严禁超重，每单瓶净含量不得超过标识净含量10g。 附表:毛重对照表 56 车间管理制度 厂区管理制度 1、工作人员应保持良好的个人卫生，勤洗澡、换衣、理发、不得留长指甲和涂指甲油。 2、所有人必须经由更衣室，穿戴工作服(无钮扣，无外口袋)、工作帽、工作鞋、手套后方可进入厂区，头发不得外露;工作服和工作帽必须保持清洁且每天必须更换。 3、不得将生产无关的个人用品和饰品(如手表，首饰等)带入厂区。 4、进入厂区前应洗手消毒，工作过程中按规程洗手;厂区内严禁存放个人生活用品和生产无关的杂物。 5、厂区内严禁饮食、吸烟和随地吐痰。 6、未经允许非工作人员不得进入厂区;必须达到要求，经厂区负责人同意后方可进入。 7、参加工作的人员，必须经健康检查并取得健康合格证后方可上岗 工作。工作人员患有有碍食品的传染性疾病(痢疾、伤寒、病毒性肝炎、活动性肺结核、化脓性或渗出性皮肤病等)，或手有外伤等情况，必须立即调离并妥善治疗。 8、厂区工作人员和进入厂区的其他有关人员遇下列情况之一时必须洗手: ?、开始工作之前 ?、上厕所以后 ?、处理垃圾材料之后 ?、从事与生产无关的其他活动之后 ?、在从事操作期间也应勤洗手 洗手消毒程序: 清水冲洗?洗手液搓洗?清水冲洗?消毒液浸泡20秒?清水冲洗?烘干 9、厂区内的废弃物，必须随时清除，并及时清理出厂，废弃物存放的容器及场 57 地应及时清洗消毒。 10、厂区内的大门、防蝇、防虫纱窗不得随意打开，以免影响生产环境卫生。 化验室管理制度 化验室应制定仪器配备管理、使用制度，化学试剂管理、使用制度，玻璃器皿管理、使用制度，并根据安全制度和环境条件的要求，本室工作人员应严格掌握，认真执行。 进入化验室必须穿工作服、工作帽、工作鞋，戴好口罩，非化验人员不得进入化验室，严格执行安全操作规程化验室内物品摆放整齐，试剂定期检查并有明晰标签，仪器定期检查、保养、检修、严禁在冰箱、培养箱、干燥箱内存放和加工私人食品各种器材应建立请领消耗记录，贵重仪器有使用记录，破损遗失应填写报告;化学试剂、样品、器材不得擅自外借和转让，更不得私自拿出，应严格执行《物质保管制度》。 禁止在化验室内吸烟、进餐、会客、喧哗，化验室内不得带入私人物品，离开化验室前认真检查水、电、门窗，对于有毒、有害、易燃、污染、腐蚀的物品和废弃物品应按有关要求执行。 组、室负责人督促本制度严格执行，根据情况给予奖惩，出现问题立即报告，造成病原扩散等责任事故者，应视情节直至追究法律责任。 仪器和化学试剂管理使用制度 1、化验室仪器安放合理，贵重仪器有专人保管，建立仪器档案，并备有操作方法，保养、维修、说明书及使用登记本，做到经常维护、保养和检查，精密仪器不得随意移动，若有损坏需要维修时，不得私自拆动、应写出报告、通知管理人员，经部门负责人同意填报修理申请、送仪器维修部门。 2、各种仪器(冰箱、培养箱除外)，使用完毕后要立即切断电源，旋钮复原归位，待仔细检查后，方可离去。 3、一切仪器设备未经设备管理人员同意，不得外借，使用后按登记本的内容进 58 行登记。 4、仪器设备应保持清洁，一般应有仪器套罩。 5、 使用仪器时，应严格按操作规程进行，对违反操作规程和因管理不善使仪器、器械损坏，要追究当事者责任。 6、依据本室检测任务，制定各种化学试剂试剂采购计划，写清品名、单位、数量、纯度、包装规格，出厂日期等，领回后建立账目，专人管理，每半年做出消耗表，并清点剩余化学试剂。 7、化学试剂试剂陈列整齐，放置有序、避光、防潮、通风干燥，瓶签完整，剧毒化学试剂加锁存放、易燃、挥发、腐蚀品种单独储存。 制酱间操作流程 清洗设备 按比例加入原辅料 插入固定插销并盖上外盖 启动制酱设备 制酱20-25分钟 停止制酱设备 拔出固定插销并打开外盖 取出制酱后的酱料 清洗设备 59 制酱间管理制度 1、进入制酱间的玫瑰花应干净、无杂质，其它辅料应符合相应的国家标准、行业标准及有关规定。 2、制酱设备使用完毕和再次使用前应清洗、晾干，以免残留物影响 下次生产。 原辅料应严格按照工艺规定的比例添加。 3、制酱工作过程中制酱间的门窗不得打开，不得取下手套、口罩、帽子，防止污染酱料。 4、离开制酱间前认真检查水、电、门窗，保证断水、断电，门窗紧闭。 5、制酱设备运行过程中不得将手伸入设备中，以免发生人身伤害。 6、装入原辅料后，应将制酱槽上的固定插销插入到位，防止制酱过程中倾覆。 玫瑰花清洗流程 清洗水槽 在两侧的清洗槽中放入待洗的玫瑰花 放水冲洗 将冲洗好的玫瑰花放入中间的沥水槽 取出沥干后的玫瑰花送入制酱间 清洗水槽 60 清洗间管理制度 1、保证水槽干净、无杂物，并每天消毒处理后方可使用。 2、清洗人员必须穿戴放水围裙、工作鞋、帽子、口罩与手套，清洗过程中不得摘下帽子、口罩与手套，防止污染原料和包材。 3、工作期间不得闲聊，不得串岗。 4、清洗间内禁止吸烟，禁止随地吐痰，禁止接打电话。 5、离开清洗间前认真检查水、电、门窗，保证断水、断电，门窗紧闭。 6、清洗工作人员遇下列情况之一时必须洗手: (1)开始工作之前 (2)上厕所以后 (3)处理垃圾材料之后 (4)从事与生产无关的其他活动之后 (5)在从事操作期间也应勤洗手 61 玫瑰酱腌制流程 清洗腌制容器 将玫瑰酱料半成品装入腌制容器 在玫瑰酱上方用辅料密封 容器口密封 在容器外标明密封时间、容量 按工艺要求时间搅拌并记录 出酱 清洗腌制容器 腌制区管理制度 1、腌制人员必须穿戴放水围裙、工作鞋、帽子、口罩与手套，腌制过程中不得 2、摘下帽子、口罩与手套，防止污染酱料。 3、保证腌制容器干净、无杂物，。 4、工作期间不得闲聊，不得串岗。 5、清洗间内禁止吸烟，禁止随地吐痰，禁止接打电话。 6、腌制容器必须完全密封，容器外盖不得有灰尘、杂物。 7、搅拌时要注意离开容器内壁5cm以上，防止损坏容器内壁。 8、搅拌时不得将手伸入容器内，以免发生人身伤害。 62 玫瑰酱灌装机使用步骤及注意事项 步骤1、将加热桶、灌装头组装到灌装机上，并拧紧固定螺栓。 步骤2、在加热桶的加热层中加入不低于安全水位的水。 步骤3、将玫瑰酱加入加热桶的物料桶中，加入的玫瑰酱的高度不得低于加热桶沿10cm。 步骤4、调整节流阀，调出合适的抽料速度和灌装速度;调整灌装机右侧的手轮，使灌装量能够达到250g左右。 步骤5、踩动控制踏板，开始灌装，熟练后可直接自动灌装。 注意事项: 1、请勿用尖、硬的利器刮设备表面，如有污渍，请用酒精擦拭。 2、灌装工作完成后，应在加热桶中加入热水，调节工作模式为自动运行，清洗灌装机主体、加热桶和灌装头，自动清洗完成后应拆下加热桶和灌装头，检查有无残留物，以免残留物变质影响下次产品品质。 3、如长时间不使用灌装机，应将各零部件拆卸清洗干净，做防尘处理后保存。 4、定期检查设备上的硅胶圈和所有卡箍的平面密封圈是否安好，如有磨损和破裂要及时进行更换。 玫瑰酱真空旋盖机使用步骤及注意事项 步骤1、打开气源开关，观察气压表是否显示在0.4-0.6MPa之间。 步骤2、真空泵添加满循环水，打开真空泵。 步骤3、在闲置的放瓶模具中放入一个带瓶盖的瓶子。 步骤4、运行一次完整的旋盖抽真空工作，观察瓶盖是否旋盖到位，抽真空时真空表指针是否达到0.8。 步骤5、取出封闭完成的成品，并再另一个放瓶模具中放入带瓶盖的瓶子，重复以上操作。 注意事项: 1、请勿用尖、硬的利器刮设备表面，如有污渍，请用酒精擦拭。 63 2、真空泵中必须添加循环水，不得空转。、 3、真空泵循环水温度过高可能会导致真空表气压不够，需换水。 4、旋盖时间设置适宜，不得旋盖过度造成瓶盖滑丝。 5、瓶子真空度不够时可适当延长抽真空时间。 玫瑰酱消毒柜使用步骤及注意事项 步骤1、打开进水阀，将水箱加满水。 步骤2、灌装好的成品放入托盘，关上消毒柜门。 步骤3、控制开关按到温度控制，调节温度为80摄氏度，消毒时间30分钟。 步骤4、消毒完成后打开消毒柜门，取出消毒后的成品。 步骤5、关闭电源，放空水箱中的水，清洗消毒柜。 注意事项: 1、清洁工作前要确认电源是否已经断开，防止触电。 2、清洗过程中严禁使用水流冲洗整机，防止水流从操作面板渗入到 内部电器原件上而造成漏电或短路，从而造成危险，若电器元件不慎浸水必须等待其完全干燥后在继续使用。 3、开机前，必须将水箱加满水，切勿缺水送电。 4、排气管不可阻塞，保证蒸汽正常排放。 5、在工作完毕需打开消毒柜门时，人应站在门侧，慢慢打开车门，防止蒸汽烫伤。 6、温度必须保证在100度以下，防止瓶盖密封圈高温老化。 包装间管理制度 1、放置玫瑰酱及包材以外的时间，封闭窗帘应保持关闭。 2、设备使用完毕和再次使用前应清洗、晾干。 3、清洗人员必须穿戴放水围裙、工作鞋、帽子、口罩与手套，清洗过程中不得摘下帽子、口罩与手套，防止污染原料和包材。 64 4、包装工作进行前，每台设备应调试稳定后再进行工作。 5、工作期间不得闲聊，不得串岗。 6、包装间内禁止吸烟，禁止随地吐痰，禁止接打电话。 7、离开包装间前认真检查水、电、门窗，保证断水、断电，门窗紧闭。 8、包装工作人员遇下列情况之一时必须洗手: (1)开始工作之前 (2)上厕所以后 (3)处理垃圾材料之后 (4)从事与生产无关的其他活动之后 (5)在从事操作期间也应勤洗手 65 销售记录单 66