新明乡卫生院后勤保障
制度
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一、办公用品采购、后勤管理
1、各科室应本着压缩经费开支,厉行节约的原则,勤俭办公,避免浪费。
2、常用办公用品由财务统一采购,交由办公室逐项登记、入库。采购应由两人以上同办,避免质次价高,假冒伪劣商品。所购物品发票由经办人、办公室人员、分管领导会签后统一报销。
3、办公用品一律到办公室统一领取。所领物品必须逐项填写领用登记
表
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。使帐物一致、消耗和库存平衡。每月盘存,结转至下月登记表。
4、复印机为了方便内部工作需要,严禁对外使用。内部各部门使用均需填写复印登记表,以便月底核算耗材。
5、个人办公用具除常用易耗品外,其余均为一次性配备,非正常损坏、丢失均由本人自负。
6、公用设施需维修、更换的,打印、复印设备需更新添臵的,须经分管领导同意方可办理。如金额过大超过500元,须经领导班子研究后方可办理。
8各办公室做好办公室卫生、防火、防盗工作,下班后需关好门窗,切断电脑、照明等电源。
二、救护车管理
1.救护车辆由医院统一调配使用,确需调用,经分管领导同意。
2、车辆检修应事先请示领导,经咨询后,估算修理费用,购买零配件费用要及时报帐,并实行定点维修。
3、严禁酒后驾驶,违章行车,由此造成后果自负。
4、车辆严禁私用或外借。
三、招待费管理
1、招待范围为:上级领导和友邻单位来指导、联系工作及正常业务往来,确需招待的。
2、招待应本着热情从俭的原则,杜绝奢侈浪费。招待工作由办公室统一安排。
3、招待
标准
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:同级单位来我院活动的,每人每餐30元;省市区来人在我院的每人每餐30-50元;省区市检查酌情安排;来客实行对口接待,尽量减少陪客人数。
4、根据市区“三项纪律”规定,工作餐一律不安排酒水和饮料。
5、招待费实行每月一结,对不符合手绪的不予结算。
四、差旅费管理
1.出差人员须详细填写出差登记表,并经分管领导同意并于当日签字确认方可报销差旅费。
2.一般情况下,区内出差只报车费,单位派车不报车费及补助,差旅费必须当月结清,逾期不予报销。
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