危险化学品从业企业等级评定新标准

危险化学品从业企业等级评定新 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 危险化学品从业单位安全生产等级评定评审标准 ?自评得分 评审标准 A级 B级 ?初评得分 评定要求 企业评定标准 评审方法 要素 要素 否决项 扣分项 ?复评得分 1.企业应建立识别1.建立识别和获取适用的安全生查文件: 未明确专1.识别和获取的法律、法规、标准 和获取适用的安全产法律法规、标准及政府其他有关1.识别和获取适用的门部门定及政府其他要求～一项不符合扣1 生产法律、法规、要求的 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 , 安全生产法律、法规、期识别和分, 标准及其他要求的2.明确责任部门、获取渠道、方式, 标准及政府其他要求获取～扣502.法律法规、标准及政府其他要求 管理制度～明确责3.及时识别和获取适用的安全生的制度, 分,B级要未识别到条款～一项扣1分, 1.1 任部门～确定获取产法律法规和标准及政府其他有2.适用的法律法规、素否决3.未形成清单或文本数据库～扣5法律 渠道、方式和时机～关要求, 标准及政府其他要求项,。 分, 法规 及时识别和获取～4.形成法律法规、标准及政府其他的清单和文本数据 和标4.未及时更新清单或文本数据库～ 定期更新。 有关要求的清单和文本数据库～并库, 准的扣5分。 定期更新。 3.定期更新记录。 识别 和获1 法2.企业应将适用的采用适当的方式、方法～将适用的查文件: 未及时将适用的法律、法规、标准 取 律、安全生产法律、法安全生产法律、法规、标准及其他1.文件发放记录, 及其他要求向相关方进行传达～一,50法规规、标准及其他要要求及时传达给相关方。 2.培训记录、告知书、项不符合扣1分。 分, 和标求及时传达给相关宣传材料。 准 方。 ,10询问: 0相关方是否接收到企 分, 业传达的相关信息。 1.2企业应每年至少11.每年至少1次对适用的安全生查文件: 未进行符1.未编制符合性评价报告～扣5 法次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他有关要1.符合性评价报告、合性评价～分, 律、产法律、法规、标求的执行情况进行符合性评价, 记录, 扣50分,B2.未对所有适用的法律、法规、标法规准及其他要求的执2.对评价出的不符合项进行原因分2.不符合项整改记级要素否准及其他有关要求进行评价～一项和标行情况进行符合性析～制定整改计划和措施, 录。 决项,。 扣2分, 准符评价～消除违规现3.编制符合性评价报告。 3.对评价出的不符合项未进行原合性象和行为。 因分析的～一项扣2分,未制定整评价 改计划或整改措施～或整改措施不(50落实～一项扣2分。 分) 1 评审标准 ?自评得分 A级 B级 ?初评得分 评定要求 企业评定标准 评审方法 否决项 扣分项 要素 要素 ?复评得分 1.企业应坚持“安1.主要负责人组织制定符合本企业查文件: 未制定安1.缺一项扣2分, 全第一～预防为主～实际的、文件化的安全生产方针, 安全生产方针～年度全生产方2.安全生产目标不满足标准要求～综合治理”的安全2.主要负责人组织制定符合企业实安全生产目标。 针或年度一项不符合扣1分, 生产方针。主要负际的、文件化的年度安全生产目标, 询问: 安全生产3.从业人员不了解安全生产方针责人应依据国家法3.安全生产目标应满足: 抽查从业人员是否知目标～扣20或安全生产目标～1人次扣1分, 律法规～结合企业 ,1,形成文件～并得到所有从业人道本企业安全生产方分,B级要4(没有制定安全生产工作指标或实际～组织制定文 件化的安全生产方员的贯彻和实施, 针和安全生产目标。 素否决指标未进行量化～扣2分, 针和目标。安全生,2,符合或严于相关法律法规的要现场检查: 项,。 5.发布安全生产目标的方式不符产方针和目标应满求, 安全生产方针和安全合公众易于获得的要求～扣2分。 足:,1,形成文件～,3,与企业的职业安全健康风险相生产目标告知情况。 并得到所有从业人适应, 员的贯彻和实施, ,4,根据安全生产目标制定量化的,2,符合或严于相 关法律法规的要安全生产工作指标, 2 机求,,3,与企业的,5,应以公众易于获得的方式发布2.1 构和职业安全健康风险安全生产目标。 方针职责 相适应,,4,目标目标 予以量化,,5,公,10,20众易于获得。 0分, 查文件:1.企业的年2.企业应签订各级1.将企业年度安全目标分解到各级未签订各1.每缺一个组织的安全生产目标 分, 度安全生产目标和安组织的安全目标责组织,包括各个管理部门、车间、级组织的责任书～扣2分,2.安全生产目标 全生产工作计划,2.任书～确定量化的班组,～签订安全生产目标责任书, 安全目标责任书内容与本组织的安全生产 各级组织的安全生产年度安全工作目2.定期考核安全生产目标完成情责任书～扣职责不符～扣1分,3.企业未制定目标责任书, 标～并予以考核。况, 20分,B级年度安全生产工作计划～扣4分,3.各级组织年度安全企业各级组织应制3.企业及各级组织应制定切实可行要素否决各级组织未制定年度安全生产工生产工作计划,4.安定年度安全工作计的年度安全生产工作计划。 项,。 作计划～缺一个组织扣2分,4.全生产目标责任书的划～以保证年度安 未定期考核～扣4分,考核与安全考核与奖惩记录。 全工作目标的有效生产目标责任书内容不符～扣2询问:1.主要负责人完成。 分,5.未落实安全生产目标考核奖及各级组织负责人是 惩～扣2分, 否了解各自安全生产 6.有关人员不了解本组织的安全目标,2.抽查从业人 员是否了解本组织的生产目标～1人次扣1分。 安全生产目标。 2 评审标准 ?自评得分 A级 B级 ?初评得分 评定要求 企业评定标准 评审方法 否决项 扣分项 要素 要素 ?复评得分 1.企业主要负责人1.明确企业主要负责人是安全生产查文件: 未明确第一责任主要负责人对本单位的危 是本单位安全生产第一责任人, 安全生产责任制。 人～或不符合规险化学品安全管理工作情的第一责任人,应2.主要负责人对本单位的危险化询问: 定～扣20分,B况、对安全生产基础管理工全面负责安全生产学品安全管理工作全面负责～落1.主要负责人的安全级要素否决项,。 作情况不清楚～扣5分。 工作,落实安全生实安全生产基础与基层工作。 生产职责, 产基础和基层工2.对本单位的危险化 作。 学品安全管理工作情 况, 3.本单位安全生产基 础和基层工作情况和 做法。 2.企业主要负责人1.主要负责人组织开展安全生产等查文件: 1.安全生产等级评定实施 应组织实施安全生级评定建设, 1.查企业安全生产标方案内容～一项不符合扣22 机2.2 产等级评定～建设2.制定安全生产等级评定实施方准化实施方案, 分, 构和负责企业安全文化。 案～明确实施时间、计划、责任部2.主要负责人组织和2.无主要负责人组织或参职责 人 门和责任人, 参与安全生产标准化与安全生产等级评定记录～,10,203.制定安全文化建设计划或方建设的记录, 扣3分, 0分, 案, 3.安全文化建设计划3.未制定安全文化建设计分, 或方案。 划或方案～扣2分。 3.企业主要负责人1.安全承诺的内容应明确、公开、查文件: 1.主要负责人未作出安全 应作出明确的、公文件化, 1.主要负责人安全承承诺～扣10分, 开的、文件化的安2.主要负责人应确保安全生产等级诺书,2.资源配备文2.安全承诺未明确、公开、全承诺～并确保安评定所需的资金、人员、时间、设件及使用记录。 文件化～一项不符合扣2分, 全承诺转变为必需备设施等资源。 询问: 3.资源支持、配备不充分～的资源支持。 1.主要负责人如何提一项不符合扣2分, 供资源支持, 4.从业人员不清楚主要负 2.从业人员是否知道责人的安全承诺～1人次扣 主要负责人的安全承1分。 诺。 现场检查: 安全承诺告知情况。 3 评审标准 ?自评得分 A级 B级 ?初评得分 评定要求 企业评定标准 评审方法 扣分项 否决项 要素 要素 ?复评得分 4.企业主要负责人主要负责人定期组织召开安委会查文件: 1.主要负责人未定期召开 应定期组织召开安会议～或定期听取安全生产工作1.查安委会会议记录安委会会议或听取汇报～扣 全生产委员会或领情况汇报～了解安全生产状况～或纪要, 10分, 导小组会议,以下解决安全生产问题。定期向全体2.安全生产工作汇报2.未形成会议记录或纪要～ 简称安委会,～定期职工进行安全生产述职 资料。 扣2分, 向全体职工述职。 询问: 3.安全生产问题未及时解 主要负责人听取安全决～一项不符合扣2分。 2.2 生产工作汇报的情4、未定期向全体职工述职负责况。 扣10分。 人 5.企业负责人应定1.落实领导干部带班制度, 查文件: 未实施领导干部1.领导干部无故不参加带,20期值班带班。 2(主要负责人要对领导干部带班1.领导干部带班制带班～扣20分,B班～1人次扣2分, 分, 2 机负全责。 度, 级要素否决项,。 2.带班记录一项不符合扣1构和2.领导干部带班记录 分, 职责 及考核记录。 3.未按规定进行领导带班,10询问: 制度执行情况考核～扣2分, 0主要负责人等有关负4.主要负责人不清楚领导分, 责人了解和执行带班干部带班情况～扣2分。 制度的情况。 1.企业应制定安委制定安委会和各管理部门及基层单查文件: 1.缺少一个管理部门或基 会和管理部门的安位的安全职责。 安全生产责任制文件层单位的安全职责～扣2 全职责。 及内容。 分,2.安全生产责任制内 询问: 容与部门安全职责不符2.3 各管理部门及基层单合～一项扣2分, 职责 位负责人是否清楚本3.主要负责人不清楚安委,30部门安全职责。 会安全职责～扣10分, 分, 4.有关人员不了解本部门 安全职责～1人次扣2分。 5.缺少安委会的安全职责, 扣10分。 4 评审标准 ?自评得分 A级 B级 ?初评得分 评定要求 企业评定标准 评审方法 扣分项 否决项 要素 要素 ?复评得分 2.企业应制定主要1.明确主要负责人安全职责～对《安查文件: 1.未建立安全生1.安全职责与其所在岗位 负责人、各级管理全生产法》规定的主要负责人安全安全生产责任制。 产责任制～扣100职责不符合～一项扣2分, 人员和从业人员的职责进行细化, 询问:1.主要负责人分,A级要素否决2.其他人员对其安全职责 安全职责。 2.明确各级管理人员的安全职责～是否了解《安全生产项,, 不清楚～1人次扣2分。 做到“一岗一责”, 法》规定的安全职责2.主要负责人对 3.明确从业人员安全职责～做到“一和细化后的安全职责其安全职责不清 岗一责”。 内容,2(各级管理人楚～扣30分,B 2.3 员、从业人员对各自级要素否决项,。 职责 职责是否清楚。 3.企业应建立安全1.建立安全生产责任制考核机制, 查文件: 未建立安全责任未按考核制度对企业负责 ,30 生产责任制考核机2.对企业负责人、各级管理部门、1.安全生产责任制考制考核机制～扣分, 人、各级管理部门和从业人 制～对各级管理部管理人员及从业人员安全生产责任核制度, 30分,B级要素否员的安全责任制进行定期2 机门、管理人员及从制进行定期考核～予以奖惩。 2.考核、奖惩决定文决项,。 考核～予以奖惩～一项不符构和业人员安全职责的件～及奖惩兑现情况。 合扣2分。 职责 履行情况和安全生现场检查: 产责任制的实现情财务记录、行政文件。 ,10 况进行定期考核～0 予以奖惩。 分, 1.企业应设臵安委1.设臵安委会,2.设臵安全管理机查文件: 未设臵安委会、安1.专职安全管理人员配备 会～设臵安全生产构或配备专职安全管理人员。安全1.安委会、安全生产全生产管理部门不符合要求～一项扣2分, 管理部门或配备专生产管理机构要具备相对独立职管理部门或专职安全或配备专职安全2.未按规定配备注册安全 职安全生产管理人能。专职安全生产管理人员应不少管理人员配备文件。 管理人员～扣100工程师～或未按规定委托中2.4 员～并按规定配备于企业员工总数的2%,不足50人2.注册安全工程师配分,A级要素否决介机构～扣2分, 组织注册安全工程师。 的企业至少配备1人,～要具备化备或委托文件。 项,。 3.注册安全工程师不具有机构 工或安全管理相关专业中专以上学3.安全生产管理人员 化工安全生产经历～扣1分。 ,20历～有从事化工生产相关工作2年的学历、工作经历。 分, 以上经历,3.按规定配备注册安全4.与提供安全生产管 工程师～且至少有一名具有3年化理服务的中介机构签 工安全生产经历,或委托安全生产订的协议(合同). 中介机构选派注册安全工程师提供 安全生产管理服务。 5 ?自评得分 评审标准 A级 B级 ?初评得分 评定要求 企业评定标准 评审方法 要素 要素 扣分项 否决项 ?复评得分 2.企业应根据生产1.根据生产经营规模设臵相应管理查文件: 1.机构设臵与企业生产经 经营规模大小～设部门, 1.管理部门设臵文营规模不符～扣2分, 臵相应的管理部2.生产、储存剧毒化学品、易制毒件,2.治安保卫部门2.未设臵治安保卫机构或门。 危险化学品的单位～应当设臵治安设臵及专职治安保卫配备专职治安保卫人员～一 保卫机构,配备专职治安保卫人员。 人员配臵文件。 项扣1分。 2.4 3.企业应建立、健建立从安全生产委员会到管理部查文件: 1.未建立安全生产管理网 组织 全从安委会到基层门、车间、基层班组的安全生产1.建立安全生产委员络～扣2分。 机构 班组的安全生产管管理网络～各级机构要配备负责会、管理部门、车间、2.安全生产管理网络中每,20 理网络。 安全生产的人员。 基层班组的安全生产缺1个单位或1个单位未明分, 管理网络的文件。 确安全管理人员～一项扣2 询问:有关人员是否分,3.有关人员不清楚安全了解安全生产管理网生产管理网络构成～1人次络构成。 2 机扣1分。 构和1.企业应依据国根据国家及当地政府规定～建立和查文件: 未按有关规定投安全生产费用管理制度内 职责 家、当地政府的有落实安全生产费用管理制度～确保安全生产费用管理制入安全生产费用～容不符合有关规定～一项扣,10关安全生产费用提安全生产需要。 度。 扣10分,B级要1分。 0取规定～自行提取 素否决项,。 分, 安全生产费用～专 项用于安全生产。 2.5 2.企业应按照规定1.按照国家及地方规定合理使用安查文件: 1.未规定安全生产费用使 安全的安全生产费用使全生产费用, 1.安全生产费用管理用范围～扣5分, 生产用范围～合理使用2.建立安全生产费用台帐～载明安制度, 投入安全生产费用～建全生产费用使用情况。 2.安全生产费用台2.未建立安全生产费用台,10立安全生产费用台 帐。 帐～扣2分, 分, 账。 询问:安全生产费用3.安全生产费用台帐内容 管理部门对安全生产与规定要求不符～一项扣1 费用使用情况。 分, 现场检查:安全生产4.安全生产费用使用情况 费用使用情况与台帐与台帐记录不符～一项扣1 记录是否符合。 分。 6 ?自评得分 评审标准 A级 B级 ?初评得分 评定要求 企业评定标准 评审方法 要素 要素 扣分项 否决项 ?复评得分 3.企业应依法参加依法参加工伤保险～为全体从业人查文件: 未参加工伤社会保险～扣5 2 机2.5 工伤保险或安全生员缴纳保险费。 企业为从业人员交纳分,每漏缴工伤保险费1人构和安全产责任险～为从业 保险凭证。 次扣1分。 职责 生产人员缴纳保险费。 投入,10 参加安全生产责任保险。 查文件: 未参加安全生产责任保险～ ,100企业缴纳安全生产责扣5分。 分, 分, 任保险的凭证。 1.未制定风险评价管理制1.企业应组织制定1.制定风险评价管理制度～并明确查文件: 度～或未明确风险评价的目风险评价管理制风险评价的目的、范围、频次、准风险评价管理制度～ 的、频次、准则及工作程序～度～明确风险评价则及工作程序, 各部门和有关人员的 一项不符合扣1分,2.未明的目的、范围和准2.明确各部门及有关人员在开展风职责与任务。 确各部门及有关人员的职则。 险评价过程中的职责和任务。 询问: 责和任务～一项不符合扣11.企业负责人组织开分,3.企业负责人没有组织展风险评价工作的情开展风险评价工作～或不了况, 解风险评价工作情况～一项3.1 2.从业人员是否了解不符合扣2分,4.从业人员3风范围风险评价制度的有关不了解风险评价制度内容～险管与评内容。 1人次扣1分。 理 价方2.企业风险评价的范风险评价范围满足标准要求。 查文件: 风险评价范围不符合标准 ,10围应包括:,1,规划、法 1.风险评价记录, 要求～一项扣1分。 设计和建设、投产、运,1002.风险评价管理制行等阶段,,2,常规和分, 分, 非常规活动,,3,事故度。 及潜在的紧急情况, ,4,所有进入作业场 所人员的活动,,5,原 材料、产品的运输和使 用过程,,6,作业场所 的设施、设备、车辆、 安全防护用品,,7,丢 弃、废弃、拆除与处臵, ,8,企业周围环境, ,9,气候、地震及其 他自然灾害等。 7 ?自评得分 评审标准 A级 B级 ?初评得分 评定要求 企业评定标准 评审方法 要素 要素 扣分项 否决项 ?复评得分 3.企业可根据需1.可选用JHA法对作业活动、SCL查文件: 1.未规定选用何种风险评 要～选择科学、有法对设备设施,安全生产条件,进1.风险管理制度, 价方法～扣2分, 效、可行的风险评行危险、有害因素识别和风险评价, 2.风险评价记录, 2.有关人员不清楚或未掌价方法。常用的评2.可选用HAZOP法对危险性工艺进3.选用的风险评价方握选定的风险评价方法～1价方法有: 行危险、有害因素识别和风险评价, 法。 人次扣1分。 ,1,工作危害分3.选用其他方法对相关方面进行危询问: 析,JHA,, 险、有害因素识别和风险评价。 有关人员对风险评价 ,2,安全检查表 方法的掌握和运用情 分析,SCL,, 况。 ,3,预危险性分 析,PHA,, ,4,危险与可操 3.1 作性分析,HAZOP,, 3风范围,5,失效模式与险管与评影响分析,FMEA,, 理 价方,6,故障树分析,10法 ,FTA,, 0,10,7,事件树分析分, ,ETA,,,8,作业分, 条件危险性分析 ,LEC,等方法。 4.企业应依据以1.根据企业的实际情况制定风险评查文件: 1.未根据实际制定风险评 下内容制定风险评价准则, 风险管理制度、风险价准则～扣2分, 价准则:1,有关安2.评价准则应符合有关标准 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 规评价准则和相关取值2.风险评价准则不符合标全生产法律、法规,定, 标准的内容。 准规定～一项扣1分。 2,设计规范、技术3.评价准则应包括事件发生可能 3.风险评价涉及的事件发标准,3,企业的安性、严重性的取值标准以及风险等生可能性、严重性的取值标全管理标准、技术级的评定标准。 准不明确～或风险等级评定标准,4,企业的安标准不明确～一项扣2分。 全生产方针和目标 等。 8 ?自评得分 评审标准 A级 B级 ?初评得分 评定要求 企业评定标准 评审方法 要素 要素 扣分项 否决项 ?复评得分 1.企业应依据风险1.建立作业活动清单和设备、设施查文件: 未按规定的频次1.未建立作业活动清单、设 评价准则～选定合清单, 1.作业活动清单、设和时机开展风险备设施清单～每一项不符合适的评价方法～定2.根据规定的频次和时机～开展危备、设施清单, 评价～扣10分,B扣1分, 期和及时对作业活险、有害因素辨识、风险评价, 2.风险评价记录, 级要素否决项,。 2.危险、有害因素识别、评动和设备设施进行3.从影响人、财产和环境等三个方3.风险评价报告。 价不全面或不正确～一项扣危险、有害因素识 面的可能性和严重性进行评价。 现场检查: 别和风险评价。企1分。 业在进行风险评价从业人员参与风险评 时～应从影响人、3.2 价活动的情况。 财产和环境等三个风险方面的可能性和严评价 重程度分析。 ,10查文件: 2.企业各级管理人1.厂级评价组织应有企业负责人参 1.没有组织开展风险评价 分, 1.各级机构组织开展员应参与风险评价加, 的文件～一项扣2分, 风险评价的有关文3风工作～鼓励从业人2.车间级评价组织应有车间负责人2.各级管理人员及从业人件,2.风险分析记录、险管员积极参与风险评参加, 员未参与风险评价工作～1风险评价报告,3.风理 价和风险控制。 3.所有从业人员应参与风险评价和险评价有关会议记录人次扣1分。 ,10风险控制。 或纪要。 询问:有关企业负责0人及从业人员是否参分, 与风险评价工作。 1.企业应根据风险评1.根据风险评价的结果～建立重大风险清查文件: 未将重大风险降到可1.未建立重大风险清单～扣1分, 价结果及经营运行情单, 1.重大风险清单, 以接受的程度～扣152.风险控制措施缺乏针对性、可况等～确定不可接受的2.结合实际情况～确定优先顺序～制定措2.风险控制措施, 分,B级否决项,。 操作性和可靠性～一项扣1分。 风险～制定并落实控制施消减风险～将风险控制在可以接受的程3.风险评价记录～风险评 措施～将风险尤其是重3.3 度, 价报告。 大风险控制在可以接风险3.风险控制措施符合标准要求。 现场检查: 受的程度。企业在选择控制 风险控制措施时: 重大风险控制措施现场,151,应考虑:?可行性, 落实情况。 分, ?安全性,?可靠性。 2,应包括:?工程技 术措施,?管理措施, ?培训教育措施,?个 体防护措施。 9 ?自评得分 评审标准 A级 B级 ?初评得分 评定要求 企业评定标准 评审方法 要素 要素 扣分项 否决项 ?复评得分 2.企业应将风险评1.制定风险管理培训计划, 查文件: 1.没有风险管理培训教育 价的结果及所采取2.按计划开展宣传、培训。 1.风险管理培训教育计划～或培训教育记录缺少的控制措施对从业计划, 风险评价内容～一项扣2分, 3.3 人员进行宣传、培2.风险管理培训教育2.从业人员不了解本岗位风险训～使其熟悉工作记录。 风险及其控制措施～1人次控制 岗位和作业环境中询问: 扣2分。 ,15存在的危险、有害从业人员是否知道本分, 因素～掌握、落实岗位的危险、有害因 应采取的控制措素及应采取的控制措 施。 施。 1.企业应对风险评1.建立隐患治理台账, 查文件: 1.未建立隐患治理台账～扣 价出的隐患项目,2.对查出的每个隐患都下达隐患治1.隐患治理制度, 5分,2.未向相关部门下达下达隐患治理通理通知～明确责任人、治理时限, 2.隐患治理台账, 隐患治理通知, 一项扣23风知～限期治理～做3.重大隐患项目做到整改措施、责3.隐患治理记录, 分,3.通知内容不符合要险管到定治理措施、定任、资金、时限和预案“五到位”, 4.重大隐患治理工作求～一项扣1分, 理 负责人、定资金来4.按期完成隐患治理。 “五到位”落实情况。 4.重大隐患项目未做到“五,10源、定治理期限。 到位”～一项扣1分, 03.4 企业应建立隐患治5.隐患项目未按期治理～一隐患分, 理台账。 项扣5分。 排查2.企业应对确定的建立重大隐患项目档案～包括隐患查文件: 1.未建立重大隐患项目档 与治重大隐患项目建立名称、标准要求内容及“五到位”重大隐患项目档案。 案～扣5分, 理档案～档案内容应等内容。 2.档案内容不全～缺一项扣,20包括:,1,评价报 2分。 分, 告与技术结论,,2, 评审意见,,3,隐 患治理方案～包括 资金概预算情况 等,,4,治理时间 表和责任人,,5, 竣工验收报告, ,6,备案文件。 10 ?自评得分 评审标准 A级 B级 ?初评得分 评定要求 企业评定标准 评审方法 要素 要素 扣分项 否决项 ?复评得分 3.企业无力解决的1.暂时无力解决的重大事故隐患～查文件: 未书面向主管部未采取有效防范措施～扣5 重大事故隐患～除应制定并落实有效的防范措施, 1.重大事故隐患的防门和当地政府、安分。 应书面向企业直接2.书面向主管部门和当地政府、安范措施, 全监管部门报告 主管部门和当地政全监管部门报告～报告要说明无力2.书面报告。 扣20分,B级要 府报告外～应采取解决的原因和采取的防范措施。 素否决项,。 有效防范措施。 3.4 4.企业对不具备整1.不具备整改条件的重大事故隐查文件: 1(不具备整改条 隐患改条件的重大事故患～必须采取防范措施, 1.重大事故隐患的防件的重大事故隐 排查隐患～必须采取防2.纳入隐患整改计划～限期解决或范措施, 患～未采取防范措 与治范措施～并纳入计停产, 2.隐患整改计划。 施～或未纳入计 理划～限期解决或停3.书面向主管部门和当地政府、安现场检查: 划～或未限期解决,20 产。 全监管部门报告～报告要说明不具现场检查是否存在重或停产～一项不符3风分, 备整改条件的原因、整改计划和防大隐患。 合扣20分,B级险管 范措施等。 要素否决项,, 理 2(未书面向主管,10 部门和当地政府、0安全监管部门报分, 告扣20分,B级 要素否决项,。 1.企业应按照1.按照GB18218辨识并确定重大危查文件: 未建立重大危险1.每遗漏一处扣5分, GB18218辨识并确险源, 1.重大危险源管理制源管理制度～或未2.未建立重大危险源档案～定重大危险源～建 度的建立和执行情辨识、确定重大危扣5分, 3.5 立重大危险源档2.建立重大危险源档案～包括:辨况, 险源～扣100分,A3.档案内容～每遗漏一项或重大案。 识、分级记录,重大危险源基本特2(安全评价报告或安级要素否决项,。 一项不符合扣1分。 危险征表,区域位臵图、平面布臵图、全评估报告, 源 工艺流程图和主要设备一览表,重3.重大危险源档案。 ,20大危险源安全管理制度及安全操作分, 规程,安全监测监控系统、措施说 明,事故应急预案,安全评价报告 或安全评估报告。 11 ?自评得分 评审标准 A级 B级 ?初评得分 评定要求 企业评定标准 评审方法 要素 要素 扣分项 否决项 ?复评得分 2.企业应按照有关1.重大危险源涉及的压力、温度、查文件: 1.未按有关规定设臵安全 规定对重大危险源液位、泄漏报警等重要参数的测量安全监控报警设施台监控报警系统～一项不符合设臵安全监控报警要有远传和连续记录, 账。 扣2分,安全监测监控报警系统。 2.对毒性气体、剧毒液体和易燃气 系统不符合国家标准或行 体等重点设施应设臵紧急切断装现场检查: 业标准～一项不符合扣2分, 臵, 1.重大危险源安全监2.毒性气体、剧毒液体和易 3.毒性气体应设臵泄漏物紧急处臵控报警系统～重要参燃气体等重点设施未设臵 装臵～独立的安全仪表系统, 数远传和连续记录、紧急切断装臵扣2分, 4.设臵必要的视频监控系统。 视频监控系统等, 3.毒性气体未设臵泄漏物 2.毒性气体、剧毒液体紧急处臵装臵及独立的安 和易燃气体等重点设全仪表系统～一项不符合扣 施紧急切断装臵, 2分。 3.毒性气体泄漏物紧3风3.5 急处臵装臵及安全仪险管重大表系统 理 危险3.企业应按照国家1.建立、明确定期评估的时限和要查文件: 1.未建立重大危险源定期 ,10源 有关规定～定期对求等, 1.重大危险源定期评评估制度或要求～扣10分, 0,20重大危险源进行安2.定期对重大危险源进行安全评估制, 2(未按要求定期评估～扣分, 分, 全评估。 估。 2.定期安全评估报10分, 告。 3.无重大危险源安全评估 报告～扣2分。 4.企业应对重大危1.定期检查、维护重大危险源的设查文件: 重大危险源有重1.未定期检查、维护～扣2 险源的设备、设施备、设施～包括检测仪表、附属设1.重大危险源的设大事故隐患～且未分, 定期检查、检验～备及配件, 备、设施定期检查记采取安全防范措2.未定期检验～1台次扣2并做好记录。 2.按国家有关规定进行定期检测、录, 施的～扣100分～分,检验不合格仍在使用～ 检验～取得检验合格证。 2.设备、设施的检验,A级要素否决扣2分, 报告或检验合格证。 项,。 3.无检验报告或检验合格 现场检查: 证～1份扣2分。 重大危险源的设备、4.设备、设施完整性或有效 设施的完整性和有效性一处不符合～扣2分。 性。 12 ?自评得分 评审标准 A级 B级 ?初评得分 评定要求 企业评定标准 评审方法 要素 要素 扣分项 否决项 ?复评得分 5.企业应制定重大1.按要求编制重大危险源应急救援查文件: 1.没有重大危险源应急救 危险源应急救援预预案, 1.重大危险源应急救援预案～扣2分, 案～配备必要的救2.根据重大危险源的危险特性配备援预案,2.重大危险2.救援器材装备不符合要援器材、装备～每必要的救援器材、装备, 源应急预案演练记求～一项扣2分, 年至少进行1次重3.涉及吸入性有毒、有害气体的重录,3.应急救援器材3.从业人员对应急救援预大危险源应急救援大危险源～应配备便携式浓度检测台账。 案不清楚～1人次扣2分。 预案演练。 设备、空气呼吸器、化学防护服、询问: 堵漏器材等, 抽查有关人员对应急 4.涉及剧毒气体的的重大危险源～救援预案的掌握情 应配备两套以上气密性化学防护况、对应急援救器材、 服, 装备使用情况。 5.重大危险源应急救援预案演练现场检查: 按规定频次进行。 应急救援器材、装备3风3.5 的现场状况。 险管重大6.企业应将重大危重大危险源及相关安全措施、应急查文件: 未备案或备案内容不符合 理 危险险源及相关安全措措施形成报告～报所在地县级人民备案资料。 要求～一项扣2分。 ,10源 施、应急措施报送政府安全生产监管部门和有关部0,20当地县级以上人民门备案。 分, 分, 政府安全生产监督 管理部门和有关部 门备案。 7.企业重大危险源1.危险化学品的生产装臵和储存危查文件: 防护距离不符合1.整改计划、措施不符合要 的防护距离应满足险化学品数量构成重大危险源的储1.重大危险源安全评规定要求～且无防求～一项扣2分, 国家标准或规定。存设施的防护距离应满足国家规定估报告,2.重大危险范措施～一处扣2.未按期整改或防范措施不符合国家标准或要求, 源防护距离存在问题20分,B级要素否不落实～一项扣4分。 规定的～应采取切2.防护距离不符合国家规定要求的整改计划、措施～决项,, 实可行的防范措的～应采取切实可行的防范措施～包括防范措施。 施～并在规定期限并在规定期限内进行整改。 现场检查:1.重大危 内进行整改。 险源现场测量防护距 离,2.重大危险源防 范措施的落实情况。 13 ?自评得分 评审标准 A级 B级 ?初评得分 评定要求 企业评定标准 评审方法 要素 要素 扣分项 否决项 ?复评得分 1.企业应严格执行严格履行以下变更程序及要求: 查文件: 1.未按程序实施变更～一项 变更管理制度～履,1) 变更申请:按要求填写变更1.变更管理制度, 扣5分, 行下列变更程序: 申请表～由专人进行管理, 2.变更管理记录。 2.履行变更程序过程～一项,1) 变更申请:按,2) 变更审批:变更申请表应逐现场检查: 不符合扣2分, 要求填写变更申请级上报主管部门～并按管理权限报查看变更实施现场。 3.变更实施现场一项不符表～由专人进行管主管领导审批, 合～扣2分。 理,,2) 变更审批:,3) 变更实施:变更批准后～由 变更申请表应逐级主管部门负责实施。不经过审查和 上报主管部门～并批准～任何临时性的变更都不得超 按管理权限报主管过原批准范围和期限, 领导审批,,3) 变,4) 变更验收:变更实施结束后～ 更实施:变更批准变更主管部门应对变更的实施情况 后～由主管部门负进行验收～形成报告～并及时将变3风责实施。不经过审更结果通知相关部门和有关人员。 险管3.6 查和批准～任何临理 变更 时性的变更都不得,10,10超过原批准范围和0分, 期限, 分, ,4) 变更验收:变 更实施结束后～变 更主管部门应对变 更的实施情况进行 验收～形成报告～ 并及时将变更结果 通知相关部门和有 关人员。 2.企业应对变更过1.对每项变更过程产生的风险都进查文件: 对变更过程的风险未进行 程产生的风险进行行分析～制定控制措施, 1.变更的风险分析记分析或控制措施不落实～一分析和控制。 2.变更实施过程中～认真落实风险录,2.变更风险的控项不符合扣2分。 控制措施。 制措施。3.变更实施 验收报告。 14 ?自评得分 评审标准 A级 B级 ?初评得分 评定要求 企业评定标准 评审方法 要素 要素 扣分项 否决项 ?复评得分 1.企业应适时组织非常规活动及危险性作业实施前～查文件: 未按规定进行危险、有害因 风险评价工作～识应识别危险、有害因素～排查隐患。 1.风险评价记录或报素识别～一项扣2分,识别别与生产经营活动告, 不充分～一项不符合扣1分。 有关的危险、有害2.作业许可证。 因素和隐患。 2.企业应定期评审每年评审或检查风险评价结果和风查文件: 未定期对风险评价结果和 或检查风险评价结险控制效果。 年度评审或检查报风险控制效果进行评审或果和风险控制效告～或者评审记录。 检查～扣2分。 果。 3.73.企业应在下列情在标准规定情形发生时～应及时进查文件: 未及时进行风险评价～一项 风险形发生时及时进行行风险评价。 风险评价报告、记录。 不符合扣2分。 信息风险评价: 更新 1,新的或变更的法3风,10律法规或其他要险管分, 求, 理 2,操作条件变化或,10工艺改变, 03,技术改造项目, 分, 4,有对事件、事故 或其他信息的新认 识, 5,组织机构发生大 的调整。 企业应严格执行供1.建立供应商名录、档案,包括资查文件: 1.未建立合格供应商名录、 应商管理制度～对格预审、业绩评价等资料,, 1.供应商管理制度, 档案～一项扣2分, 3.8 供应商资格预审、2.对供应商资格预审、选用、续用2.合格供应商名录、2.未对供应商进行规范管供应选用和续用等过程进行管理, 档案, 理～一项不符合扣1分, 商 进行管理～并定期3.定期识别与采购有关的风险。 3.供应商选用、续用、3.未定期识别与采购有关,5识别与采购有关的评价记录, 的风险～1次扣2分。 分, 风险。 4.与采购有关的风险 信息。 15 ?自评得分 评审标准 A级 B级 ?初评得分 评定要求 企业评定标准 评审方法 要素 要素 扣分项 否决项 ?复评得分 1.企业应制定健全1.通过识别和评估～将适用于本企查文件: 1.未制定动火作1.未将法律法规的有关规 的安全生产规章制业的有关法律法规和有关标准规定1.适用的法律法规和业管理制度或进定和标准的有关要求转化度～至少包括下列转化为企业安全生产规章制度或安标准、规章制度和安入受限空间管理为企业安全生产规章制度内容: 全操作规程的具体内容～并严格落全操作规程清单。 制度～扣100分,A或安全操作规程的具体内,1,安全生产职实, 2.企业安全生产规章级要素否决项,, 容～一项不符合扣2分, 责,,2,识别和获2.安全生产规章制度内容应符合标制度签发文件。 2.未制定以下规2.责任部门、职责、工作要取适用的安全生产准要求, 询问: 章制度之一～扣求、可操作性等内容～一项法律法规、标准及3.明确责任部门、职责、工作要求, 有关人员对法律、法40分,B级要素否不符合扣1分, 其他要求,,3,安4.安全生产规章制度应具有可操作规和标准规范的了决项,: 3.缺少相关内容的管理制全生产会议管理,性, 解、掌握情况。 变更管理、风险管度～一项扣2分, ,4,安全生产费5.除制定《通用规范》要求的规章现场检查: 理、隐患排查治4.有关人员不清楚法律、法用,,5,安全生产制度以外～还应制定包括以下内容法律、法规和标准的理、临时用电作规和标准规范的相关要求～ 4.1奖惩管理,,6,管的规章制度:工艺管理、开停车管遵守情况。 业、高处作业、起1人次扣2分, 4 管安全理制度评审和修理、设备管理、建,构,筑物管理、重吊装作业、破土5.现场发现有未执行和落理制生产订,,7,安全培训电气管理、公用工程管理、易制毒作业、断路作业、实法律法规和标准～或企业度 规章教育,,8,特种作管理、危险化学品输送管道定期巡设备检维修作业、安全生产管理制度或操作,10制度 业人员管理,,9,线制度、领导干部带班、厂区交通抽堵盲板作业管规程的现象～按相关要素评0,40管理部门、基层班安全、文件、档案管理制度等。 理制度及文件档审标准扣分～没有评审标准分, 分, 组安全活动管理,6.企业主要负责人应组织审定并签案管理制度。. 的～一项不符合扣2分, ,10,风险评价,发安全生产规章制度。 6.企业安全生产规章制度,11,隐患排查治 未按规定审定或签发～一项理,,12,重大危险扣5分。 源管理,,13,变更 管理,,14,事故管 理,,15,防火、防 爆管理～包括禁烟 管理,,16,消防管 理,,17,仓库、罐 区安全管理,,18, 关键装臵、重点部 位安全管理,,19, 16 生产设施管理～包括安全设施、特种设备等管理, ,20,监视和测量设备管理,,21,安全作业管理～包括动火作业、进入受限空间作业、临时用电作业、高处作业、起重吊装作业、破土作业、断路作业、设备检维修作业、高温作业、抽堵盲板作业管理等,,22,危险化学品安全管理～包括剧毒化学品安全管理及危险化学品储存、出入库、运输、装卸等,,23,检维修管理,,24,生产设施拆除和报废管理,,25,承包商管理,,26,供应商管理,,27,职业卫生管理～包括防尘、防毒管理,,28,劳动防护用品,具,和保健品管理,(29)作业场所职业危害因素检测管理,,30,应急救援管理,,31,安全检查管理,,32,自评。 17 ?自评得分 评审标准 A级 B级 ?初评得分 评定要求 企业评定标准 评审方法 要素 要素 扣分项 否决项 ?复评得分 2.企业应将安全生将安全生产规章制度发放到有关的查文件:文件发放记 一项不符合扣2分。 产规章制度发放到工作岗位。 录。现场检查:工作 有关的工作岗位。 岗位是否有有效的规 章制度。 1.企业应根据生产1.以危险、有害因素分析为依据～查文件: 有岗位未编制操1.操作规程内容一项不符 工艺、技术、设备编制岗位操作规程, 1.岗位操作规程,2.作规程～或岗位无合扣1分。 设施特点和原材2.发放到相关岗位, 文件发放记录。3.操法提供操作规程～2.安全操作规程未按规定料、辅助材料、产3.企业主要负责人或其指定的技术作规程签发文件。 扣40分,B级要审定或签发～一项扣5分。 4.2品的危险性～编制负责人审定并签发操作规程。 现场检查:抽查岗位素否决项,。 操作操作规程,并发放是否有有效的岗位操 规程 到相关岗位。 作规程。 ,402.企业应在新工新工艺、新技术、新装臵、新产品查文件: 投产或投用前未 分, 艺、新技术、新装投产或投用前～应组织编制新的操新项目的操作规程。 编制操作规程～扣4 管臵、新产品投产或作规程。 40分,B级要素否理制投用前～组织编制决项,。 度 新的操作规程。 ,101.企业应组织相关1.组织相关管理人员、技术人员、查文件: 1.相关人员未参加评审和 0管理人员、技术人操作人员和工会代表参加安全生1.评审、修订记录, 修订～一项不符合扣2分, 分, 员、操作人员和工产规章制度和操作规程评审和修2.安全生产规章制度2.修订后～未注明生效日会代表参加安全生订, 和操作规程, 期～扣1分。 产规章制度和操作2.修订的安全生产规章制度和操3.发布修订的安全生 规程评审和修订～作规程应注明生效日期。 产规章制度或操作规4.3注明生效日期。 程的文件。 修订 2.企业应保证使用企业现行安全生产规章制度和操作查文件:发布最新版 相关岗位使用失效,或已被 ,20最新有效版本的安规程是最新有效的版本。 本安全生产规章制度修订,的安全生产规章制度分, 全生产规章制度和或操作规程的文件发和操作规程～一个岗位扣5操作规程。 放记录。 分。 现场检查:部门、岗 位使用的安全生产规 章制度和操作规程是 否是最新、有效版本。 18 ?自评得分 评审标准 A级 B级 ?初评得分 评定要求 企业评定标准 评审方法 要素 要素 扣分项 否决项 ?复评得分 3.企业应明确评审1.规定安全生产规章制度和操作规查文件: 1.未规定评审和修订时机 和修订安全生产规程评审、修订的时机和频次, 1.管理制度评审和修和频次～或规定的内容不符 章制度和操作规程2.安全生产规章制度、安全操作规订制度, 合要求～扣3分, 的时机和频次～定程至少每3年评审和修订一次, 2.安全生产规章制2.未按规定评审和修订扣3期进行评审和修3.按规定进行评审和修订, 度、操作规程, 分～漏评审一项制度扣1分。 订～确保其有效性4.在发生有关情况时～应及时评3.评审和修订记录。 和适用性。在发生审、修订相关的规章制度或操作规以下情况时～应及程。 时对相关的规章制 度或操作规程进行 评审、修订: ,1,当国家安全生 产法律、法规、规 程、标准废止、修 4 管订或新颁布时, 理制4.3,2,当企业归属、 度 修订 体制、规模发生重 大变化时,,3,当,10,20 生产设施新建、扩0分, 建、改建时,,4,分, 当工艺、技术路线 和装臵设备发生变 更时,,5,当上级 安全监督部门提出 相关整改意见时, ,6,当安全检查、 风险评价过程中发 现涉及到规章制度 层面的问题时,,7, 当分析重大事故和 重复事故原因～发 现制度性因素时, ,8,其他相关事 项。 19 ?自评得分 评审标准 A级 B级 ?初评得分 评定要求 企业评定标准 评审方法 要素 要素 扣分项 否决项 ?复评得分 1.企业应严格执行1.制定全员安全培训、教育目标和查文件: 1.未制定全员安全培训、教 安全培训教育制要求, 1.安全培训、教育制育目标和要求～扣1分, 度～依据国家、地2.定期识别安全培训、教育需求, 度, 2.未定期识别培训、教育需 方及行业规定和岗3.制定安全培训、教育计划并实施。 2.安全培训、教育需求,扣2分, 位需要～制定适宜求记录, 3.未根据培训需求制定培 的安全培训教育目3.安全培训教育计训计划～扣2分, 标和要求。根据不划, 4.未按照计划要求实施培 断变化的实际情况4.安全培训、教育记训～1次不符合扣1分。 和培训目标～定期录。 识别安全培训教育询问: 需求～制定并实施抽查有关人员参加培 安全培训教育计训情况。 划。 5培5.12.企业应组织培训提供培训、教育所需的人员、资金查文件: 1.无资金计划或资金不落 训教培训教育～保证安全培和设施。 1.安全生产费用台账实～扣1分,2.培训教师不育 教育训教育所需人员、或资金计划, 落实或不满足要求～扣1分, ,10管理 资金和设施。 2.培训教育计划和记3.培训场所不落实或不满0,20录。 足要求～扣1分。 分, 分, 3.企业应建立从业建立从业人员安全培训教育档案。 查文件: 1.未建立档案～扣5分,每 人员安全培训教育从业人员安全培训教少1人档案～扣1分, 档案。 育档案。 2.培训教育档案记录不符 合规定要求～一项扣1分。 4.企业安全培训教安全培训教育计划变更时～应按规查文件: 未记录计划变更情况～一项 育计划变更时～应定记录变更情况。 1.安全培训教育计扣1分。 记录变更情况。 划,2.变更记录。 5.企业安全培训教安全培训教育主管部门应对培训教查文件: 1.未进行教育效果评价～扣 育主管部门应对培育效果进行评价和改进。 培训教育效果评价记3分, 训教育效果进行评录。 2.未制定改进措施并改进～ 价。 询问:了解有关人员扣2分。 对安全培训、教育效 果的评价。 20 ?自评得分 评审标准 A级 B级 ?初评得分 评定要求 企业评定标准 评审方法 要素 要素 扣分项 否决项 ?复评得分 5.16.企业应确立终身1.确立终身教育的观念和全员培训查文件: 1.未进行全员培训～少1人 培训教育的观念和全员的目标, 1.安全培训教育制次扣1分, 教育培训的目标～对在2.对从业人员进行经常性安全培训度, 2.未进行经常性安全培训管理 岗的从业人员进行教育。 2.安全培训教育计教育～1人次扣1分。 ,20经常性安全培训教划,3.安全培训教育 分, 育。 记录、档案。 5.2 1.企业对从业人员岗位标准要求应查文件: 1.从业人员岗位标准不明 从业文件化～做到明确具体, 1.载明企业从业人员确～一项扣1分, 人员2.落实国家、地方及行业等部门制岗位标准的文件, 2.上岗的从业人员未满足岗位定的岗位标准。 2.从业人员招聘资岗位标准要求～1人次扣2标准 料、员工台账、档案。 分。 ,10 分, 5培1.企业主要负责人1.企业主要负责人和安全生产管查文件: 主要负责人或安主要负责人和安全生产管 训教和安全生产管理人理人员应接受专门的安全培训教安全资格证书及培训全生产管理人员理人员未按规定每年进行育 员应接受专门的安育～经安全监管部门对其安全生产档案。 未取得安全资格再培训～1人次不符合扣5,10全培训教育～经安知识和管理能力考核合格～取得安证书或证书失效～0分。 全生产监管部门对全资格证书后方可任职, 扣20分,B级要分, 其安全生产知识和2.按规定参加每年再培训。 素否决项,。 管理能力考核合5.3格～取得安全资格管理证书后方可任职～人员并按规定参加每年培训 再培训。 ,202.企业其他管理人1.其他管理人员～包括管理部门负查文件: 1.未对其他管理人员进行 分, 员～包括管理部门责人和基层单位负责人、专业工程安全培训教育档案。 安全培训教育～1人次不符 负责人和基层单位技术人员的安全培训教育由企业合扣2分, 负责人、专业工程相关部门组织, 2.未经考核合格上岗任职～技术人员的安全培2.经考核合格后方可任职, 1人次扣2分, 训教育由企业相关3.按规定参加每年再培训。 3(未参加每年的再培训～1部门组织～经考核人次扣1分。 合格后方可任职。 21 ?自评得分 评审标准 A级 B级 ?初评得分 评定要求 企业评定标准 评审方法 要素 要素 扣分项 否决项 ?复评得分 1.企业应对从业人1.对从业人员进行安全培训教育～查文件: 1.从业人员安全培训教育、 员进行安全培训教并经考核合格后方可上岗, 培训教育记录、档案。 再培训未达到规定要求的育～并经考核合格2.对从业人员进行安全生产法律、现场检查: 学时～1人次扣2分, 后方可上岗。从业法规、标准、规章制度和操作规程、从业人员上岗证。 2.未持上岗证上岗～1人次人员每年应接受再安全管理方法等培训, 扣2分。 培训～再培训时间3.从业人员每年应接受再培训～再 不得少于国家或地培训时间不得少于规定学时。 方政府规定学时。 2.企业应按有关规1.新从业人员进行厂级、车间(工查文件: 未接受三级安全1.缺一级培训～1人次扣5 定～对新从业人员段)级、班组级安全培训教育～经考从业人员安全培训教培训教育或考核分, 进行厂级、车间(工核合格后～方可上岗, 育档案、考核合格证不合格上岗～1人2.三级安全培训教育内容 5.4段)级、班组级安全2.三级安全培训教育的内容、学时明。 次扣30分,B级不符合规定～一项扣2分, 5培从业培训教育～经考核应符合安全监管总局令第3号的规现场考核: 要素否决项,。 3.三级安全培训教育学时训教人员合格后～方可上岗。定。 抽查新上岗的从业人不符合规定～1人次扣2分。 育 培训新从业人员安全培 员接受三级培训教育,10教育 训教育时间不得少情况。 0,30于国家或地方政府分, 分, 规定学时。 3.企业特种作业人1.特种作业人员及特种设备作业人查文件: 1.无管理台账～扣2分, 员应按有关规定参员应按有关规定参加安全培训教1.特种作业人员及特2.操作资格证未按期复审～加安全培训教育～育～取得特种作业操作证～方可上种设备作业人员管理1人次扣2分, 取得特种作业操作岗作业, 台账, 3.无操作证或失效～在现场证～方可上岗作业～2.特种作业操作证定期复审, 2.特种作业操作证, 从事特种作业～1人次扣10并定期复审。 3.建立特种作业人员及特种设备作3.特种作业人员和特分。 业人员管理台账。 种设备作业人员培训 教育计划。 现场检查: 抽查现场特种作业人 员、特种设备作业人 员。 22 ?自评得分 评审标准 A级 B级 ?初评得分 评定要求 企业评定标准 评审方法 要素 要素 扣分项 否决项 ?复评得分 1.从事危险化学品运输的驾驶人员、查文件: 1.未建立台账～扣2分, 4.企业从事危险化 船员、装卸管理人员、押运人员～应1.从业资格证, 2.资格证不在有效期内～1学品运输的驾驶员、 当经交通运输主管部门考核合格～取2.管理台账。 人次扣2分, 船员、押运人员～必 得从业资格证～方可上岗作业, 现场检查: 3.无资格证或失效从事相须经所在地设区的 2.建立危险化学品运输的驾驶人员、抽查危险化学品运输关作业～1人次扣10分。 市级人民政府交通5.4船员、押运人员管理台账。 有关人员资格证。 部门考核合格,船员从业经海事管理机构考人员核合格,～取得从业培训 资格证～方可上岗作教育 业。 ,30 5.企业应在新工在新工艺、新技术、新装臵、新产查文件: 1.未对有关人员进行专门 分, 艺、新技术、新装品投产或投用前～对有关人员,操培训记录、培训内容、培训～1人次扣2分, 5培臵、新产品投产前～作人员和管理人员,进行专门培训～考核内容。 2.有关人员未经考核合格训教对有关人员进行专经考核合格后～方可上岗。 询问: 上岗～1人次扣2分。 育 门培训～经考核合现场抽查上岗人员培,10格后～方可上岗。 训情况。 01.对承包商的所有人员进行入厂查文件: 1.未对承包商的所有人员 1.企业应对承包商分, 安全培训教育～经考核合格发放入1.厂级承包商安全培进行相关安全培训教育～1的作业人员进行入 厂证, 训教育记录, 人次扣2分,培训教育内容厂安全培训教育～ 2.进入作业现场前～作业现场所在2.基层单位承包商安不符合有关要求～扣2分, 经考核合格发放入5.5基层单位对施工单位进行进入现全培训教育记录。 2.承包商的人员无入厂证～厂证～保存安全培其他场前安全培训教育, 询问: 1人次扣2分, 训教育记录。进入人员3.保存安全培训教育记录。 外来施工单位接受企3.未建立承包商的人员安培训作业现场前～作业业培训教育情况。 全培训教育记录～1人次扣教育 现场所在基层单位现场检查: 1分。 ,10应对施工单位的作抽查外来施工单位入分, 业人员进行进入现厂证。 场前安全培训教 育～保存安全培训 教育记录。 23 ?自评得分 评审标准 A级 B级 ?初评得分 评定要求 企业评定标准 评审方法 要素 要素 扣分项 否决项 ?复评得分 从业人员转岗、脱离岗位一年以上查文件: 未进行车间,工段,、班组 2.企业从业人员转 (含一年)者～应进行车间,工段,、从业人员安全培训教岗、脱离岗位 一年级 小学一年级数学20以内加减练习题小学一年级数学20以内练习题小学一年级上册语文教学计划人教版一年级上册语文教学计划新人教版一年级上册语文教学计划 安全培训教育～1人次扣 班组级安全培训教育～经考核合格育档案。 以上(含一年)者～2分,缺一级培训～1人次5.5后～方可上岗。 应进行车间,工扣2分。 其他段,、班组级安全培人员训教育～经考核合培训格后～方可上岗。 教育 对外来参观、学习等人员进行有关查文件: 不符合标准要求～1人次扣 3.企业应对外来参,10安全规定及安全注意事项的培训教外来参观、学习等人观、学习等人员进2分。 分, 育。 员培训记录。 行有关安全规定及 安全注意事项的培 训教育。 5培1.管理部门、班组应明确基本功训查文件: 1.基本功训练项目、内容和 1.企业管理部门、训教练项目、内容和要求, 1.安全活动计划, 要求不明确～一项扣1分, 班组应按照月度安育 2.按照月度安全活动计划开展安全2.管理部门和班组安2(未按计划开展安全活动～全活动计划开展安,10活动和基本功训练。 全活动、基本功训练缺1次扣1分。 全活动和基本功训0记录。 练。 分, 2.班组安全活动每1.班组安全活动每月不少于2次～查文件: 1.班组安全活动频次、时间 5.6月不少于2次～每每次活动时间不少于1学时, 查班组安全活动记或内容不符合计划或规定日常次活动时间不少于2.班组安全活动有负责人、有内录。 要求～一项扣1分, 安全1学时。班组安全容、有记录, 2.企业负责人、基层单位负教育 活动应有负责人、3.企业负责人每季度至少参加1次责人及管理人员未按规定(10有计划、有内容、有班组安全活动～基层单位负责人及参加安全活动并签字～1人分) 记录。企业负责人其管理人员每月至少参加2次班组次扣1分。 应每月至少参加1安全活动～并在班组安全活动记录 次班组安全活动～上签字。 基层单位负责人及 其管理人员应每月 至少参加2次班组 安全活动。 24 ?自评得分 评审标准 A级 B级 ?初评得分 评定要求 企业评定标准 评审方法 要素 要素 扣分项 否决项 ?复评得分 3.管理部门安全活管理部门安全活动每月不少于1查文件: 未按计划或规定进行安全 动每月不少于1次～次～每次活动时间不少于2学时。 部门安全活动记录。 活动～1次扣1分。 每次活动时间不少 于2学时。 4.企业安全生产管安全生产管理部门或专职安全生查文件: 未按规定对安全活动记录 理部门或专职安全产管理人员每月至少检查1次安全安全活动记录。 进行检查并签字～缺1次扣5培5.6生产管理人员应每活动记录～并签字。 1分。 训教日常月至少1次对安全 育 安全活动记录进行检 ,10教育 查～并签字。 0(105.企业安全生产管1.安全生产管理部门或专职安全查文件: 1.未制定月度安全活动计 分, 分) 理部门或专职安全生产管理人员制定管理部门、班组月度安全活动计划。 划～1次扣2分, 生产管理人员应结月度安全活动计划, 2.未规定安全活动形式、内 合安全生产实际～2.规定活动形式、内容和要求。 容、要求等～一项扣1分。 制定管理部门、班 组月度安全活动计 划～规定活动形式、 内容和要求。 1.企业应确保建设确保建设项目安全设施与建设项目查文件: 未按国家安全监 项目安全设施与建的主体工程同时设计、同时施工、生产设施建设项目设管总局令第8号 设项目的主体工程同时投入生产和使用。 计资料、施工记录、要求进行设计审6生同时设计、同时施试生产方案、竣工验查、安全条件论产设6.1工、同时投入生产收文件等。 证和竣工验收施及生产和使用。 现场检查:查看安全的～扣100分,A工艺设施设施投入使用情况。 级要素否决项,。 安全 建设 2.企业应对建设项1.建设项目必须由具备相应资质的查文件:1.设计、施使用无资质或资1.未进行现场安全检查～扣 ,10,10目的施工过程实施单位负责设计、施工、监理, 工、监理单位的相关质不符合规定的2分, 0分, 有效安全监督～保2.对建设项目的施工过程实施有效资质,2.施工现场安设计、施工、监理2.现场存在不符合要求的分, 证施工过程处于有安全监督～保证施工过程处于有序全检查记录。 单位～扣100分,A问题～一项扣2分。 序管理状态。 管理状态。 现场检查:施工现场级要素否决项,。 安全管理情况。 25 ?自评得分 评审标准 A级 B级 ?初评得分 评定要求 企业评定标准 评审方法 要素 要素 扣分项 否决项 ?复评得分 3.企业应按照建设1.按照有关法律法规和国家安全监查文件: 建设项目各阶段资料不符 项目安全许可有关管总局有关危化品建设项目安全条1.新建、改建、扩建合要求～或审批手续不全～ 规定～对建设项目件审查的规章、规范性文件规定～项目可行性研究报一项扣3分。 的设立阶段、设计对建设项目的设立阶段、设计阶段、告、初步设计,“安阶段、试生产阶段试生产阶段和竣工验收阶段规范管全设施设计专篇”、和竣工验收阶段规理, “消防专篇”、“职范管理。 2.建设项目建成试生产前～企业要业卫生专篇”,及批 组织设计、施工、监理和建设单位复等资料, 的工程技术人员进行“三查四定”,2.安全设施设计审查 试车和投料过程要严格按照设备管资料, 道试压、吹扫、气密、单机试车、3.建设项目设立安全 6生仪表调校、联动试车、化工投料试评价报告, 产设6.1生产的程序进行, 4.建设项目试生产方施及生产3.编制试生产前安全检查报告。 案及备案资料,施工工艺设施完成情况、试生产前安全 建设 安全检查报告、试生,10,10产或使用过程中可能0分, 出现的安全问题及对分, 策、采取的安全措施、 事故应急救援预案 等,, 5.建设项目安全设施 竣工验收资料(安全 设施检验检测报告、 安全监管部门出具的 “安全设施竣工验收 意见书”和“建设项 目竣工验收安全评价 报告”等)。 26 ?自评得分 评审标准 A级 B级 ?初评得分 评定要求 企业评定标准 评审方法 要素 要素 扣分项 否决项 ?复评得分 4.企业建设项目建1.建设项目建设过程中的变更应严查文件: 1.未按变更管理程序实施 设过程中的变更应格执行变更管理规定～履行变更程1.变更资料～包括变变更管理的～一项扣3分, 严格执行变更管理序～对变更全过程进行风险管理, 更后向负责安全审查2.变更过程未进行风险评 规定～履行变更程2.符合安全监管总局有关危化品建的安全监管部门报告价～一项扣3分, 序～对变更全过程设项目安全条件审查的规章规定的的文件, 3.未按安全监管总局有关 进行风险管理。 变更发生后～应重新进行安全审查。 2.变更风险分析记危化品建设项目安全条件录, 审查的规章规定需重新进3.安全评价报告和审行安全评价和项目设立安查报告等。 全审查的变更～未履行相关6.1手续～一项扣5分。 生产1.采用国家明令5.企业应采用先进1.采用先进的、安全性能可靠的新查文件: 6生淘汰的工艺、技设施的、安全性能可靠技术、新工艺、新设备和新材料, 1.工艺设计文件, 产设术、设备、材料～建设 的新技术、新工艺、2.新开发的危险化学品生产工艺～2.新工艺小试、中试、施及扣100分,A级要素,10新设备和新材料。 必须在小试、中试、工业化试验的工业化试验的报告。 工艺否决项,,2.国内分, 基础上逐步放大到工业化生产。 现场检查: 安全 首次采用的化工3.国内首次采用的化工工艺～要通采用的设备、材料。 ,10工艺未经论证的～过省级有关部门组织专家组进行安0扣100分,A级要素全论证。 否决项,,3.新开分, 发的危险化学品 生产工艺～未经小 试、中试、工业化 试验直接进行工 业化生产～扣10 分,B级要素否决 项,。 6.21.企业应严格执行建立安全设施台账。 查文件: 未建立安全设施台账～扣5 安全安全设施管理制安全设施管理台账。 分,台账内容不符合要求～设施 度～建立安全设施 一项扣1分。 ,20台账。 分, 27 ?自评得分 评审标准 A级 B级 ?初评得分 评定要求 企业评定标准 评审方法 要素 要素 扣分项 否决项 ?复评得分 2.企业应确保安全按照国家有关规定和标准设臵安全查文件: 1.未在危险工艺1.应当配备的安全设施缺 设施配备符合国家设施,做到: 安全设施管理台账。 装臵上可能引起失～一项扣2分, 有关规定和标准,,1,按照GB50493在易燃、易爆、现场检查: 火灾、爆炸的部位2.安全设施的配备、安装不做到:,1,宜按照有毒区域设臵固定式可燃气体和/SH3063,1999在易各种安全设施的配备设臵超温、超压等符合国家有关规定～一项扣或有毒有害气体泄漏的检测报警燃、易爆、有毒区情况。 检测仪表、声和/2分, 域设臵固定式可燃设施～报警信号应发送至工艺装 或光报警和安全3.新建大型和危险程度高气体和/或有毒气臵、储运设施等控制室或操作室, 联锁装臵等设施～体的检测报警设的化工装臵～在设计阶段未,2,按照GB50351在可燃液体罐施～报警信号应发扣20分,B级要素进行仪表系统安全完整性区设臵防火堤～在酸、碱罐区设臵送至工艺装臵、储否决项,, 围堤并进行防腐处理, 等级评估的～扣2分。 运设施等控制室或2.没有按标准设操作室,,2,按照,3,宜按照SH3097,2000在输送 臵有毒有害、可燃GB50351在可燃液易燃物料的设备、管道上安装防静体罐区设臵防火气体泄漏报警仪电设施, 堤～在酸、碱罐区6生的～扣20分,B级,4,按照GB50057在厂区安装防雷设臵围堤并进行防产设设施, 要素否决项,, 腐处理,,3,宜按6.2施及,5,按照GB50016、GB50140配臵照SH3097,2000在3.经专家诊断没安全工艺输送易燃物料的设消防设施与器材, 有按标准、规范设设施 备、管道安装防静安全 ,6,按照GB50058设臵电力装臵, 臵其他安全设施,20电设施,,4,按照,7,按照GB11651配备个体防护设,10的～扣20分,B级GB50057在厂区安分, 施, 0装防雷设施,,5,要素否决项,。 ,8,厂房、库房建筑应符合按照GB50016、分, 4、化工生产装臵GB50140配臵消防GB50016、 未设臵自动化控设施与器材,,6,GB50160的有关要求, 制系统～或涉及危按照GB50058设臵,9,在工艺装臵上可能引起火灾、电力装臵,,7,按险化工工艺和重爆炸的部位设臵超温、超压等检测照GB11651配备个点监管危险化学仪表、声和/或光报警和安全联锁装体防护设施,,8,品的化工生产装臵等设施, 厂房、库房建筑应 符合GB50016、臵未根据风险状,10,新建大型和危险程度高的化 GB50160,,9,在工装臵～在设计阶段要进行仪表系况设臵安全联锁工艺装臵上可能引统安全完整性等级评估～选用安全或紧急停车系统起火灾、爆炸的部可靠的仪表、联锁控制系统, 等～扣100分,A位设臵超温、超压,11,专家诊断按标准、规范应设等检测仪表、声和/级要素否决项,。 或光报警和安全联臵的其他安全设施。 锁装臵等设施。 28 ?自评得分 评审标准 A级 B级 ?初评得分 评定要求 企业评定标准 评审方法 要素 要素 扣分项 否决项 ?复评得分 3.企业的各种安全1.专人负责管理各种安全设施, 查文件: 1.无专人负责管理安全设 设施应有专人负责2.建立安全设施管理档案, 1.安全设施管理制施～或无安全设施管理档管理～定期检查和3.定期检查和维护保养安全设施～度, 案～一项扣2分,2.未建立维护保养。 并建立记录。 2.安全设施维护保养安全设施维护保养检查记检查记录。 录或未进行定期检查和维现场检查: 护保养～一项扣2分,3.现安全设施的完整性。 场安全设施不符合完整性 要求～1处扣2分。 4.安全设施应编入1.安全设施应编入设备检维修计查文件: 1.未将安全设施编入设备 设备检维修计划～划～定期检维修, 1.设备检维修计划, 检维修计划～一项扣2分, 定期检维修。安全2.安全设施不得随意拆除、挪用或2.安全设施检维修记2.安全设施未按计划检维6生设施不得随意拆弃臵不用～因检维修拆除的～检维录,3.安全设施拆除、修的～一处扣2分,3.随意产设除、挪用或弃臵不修完毕后应立即复原。 停用资料。 6.2拆除、停用、挪用或弃臵不施及用～因检维修拆除现场检查:安全设施安全用安全设施～一处扣5分,工艺的～检维修完毕后是否存在随意拆除、设施 4.因检维修拆除～检维修完安全 应立即复原。 挪用或弃臵不用的情,20,10毕未立即复原～一处扣2分。 况。 分, 01.未建立监视和测量设备5.企业应对监视和1.对监视和测量设备进行规范管查文件: 分, 台账～扣5分,台账内容不测量设备进行规范理, 1.监视和测量设备管 符合要求～一项扣1分, 管理～建立监视和2.建立监视和测量设备台账, 理制度, 2.监视和测量设备维护记测量设备台账～定3.定期进行校准和维护, 2.监视和测量设备台录内容不符合要求～一项扣期进行校准和维4.保存校准和维护活动的记录, 账, 2分, 护～并保存校准和5.对风险较高的系统或装臵～要加3.监视和测量设备检3.未定期校验或校验不合维护活动的记录。 强在线检测或功能测试～保证设备、验报告, 格仍在使用～1台次扣5分,设施的完整性。 4.校验和维护记录。 4.现场监视和测量设备不现场检查: 完好或无检验合格标志～1监视和测量设备的完台扣2分,5.对风险较高的 整性及校验合格标系统或装臵～未设臵在线检 志。 测或未进行功能测试～1台 次扣2分。 29 ?自评得分 评审标准 A级 B级 ?初评得分 评定要求 企业评定标准 评审方法 要素 要素 扣分项 否决项 ?复评得分 1.企业应按照《特按照《特种设备安全监察条例》的查文件: 1.管理制度内容不符合要 种设备安全监察条规定～对特种设备进行规范管理。 1.特种设备管理制求～一项扣1分, 例》管理规定～对度, 2.未定期检验～1台扣1分。 特种设备进行规范2.特种设备台账和定 管理。 期检验报告。 建立特种设备台账和档案～包括特2.企业应建立特种查文件: 未建立台账或档案～扣5分, 种设备技术资料、特种设备登记注设备台账和档案。 特种设备台账和档台账和档案内容不符合要册表、特种设备及安全附件定期检案。 求～一项扣1分。 测检验记录、特种设备运行记录和 故障记录、特种设备日常维修保养 记录、特种设备事故应急救援预案 及演练记录。 3.特种设备投入使6生特种设备投入使用前或者投入使用查文件: 1.未办理登记～1台扣2分, 用前或者投入使用产设后30日内～应当向直辖市或者设区特种设备台账和档2.无标志～1台扣1分。 6.3后30日内～企业应施及的市特种设备监督管理部门登记～案。 特种当向直辖市或者设工艺登记标志臵于设备显著位臵。 现场检查: 设备 区的市特种设备监安全 登记标志。 ,10督管理部门登记注,10分, 册。 01.未按规定进行检查和维4.企业应对在用特对在用特种设备进行经常性日常维查文件: 分, 护保养～扣2分,2.未建立种设备进行经常性护保养～至少每月进行1次检查～特种设备维护保养记 日常维护保养、检查记录～日常维护保养～至并保存记录。 录。 或记录内容不符合要求～一少每月进行1次检现场检查: 项扣1分,3.特种设备存在查～并保存记录。 特种设备日常维护保缺陷～1台次扣1分。 养状态。 5.企业应对在用特对在用特种设备及安全附件、安全查文件: 1.未定期校验或无校验报 种设备及安全附保护装臵、测量调控装臵及有关附校验报告、检修记录。 告～1台次扣4分, 件、安全保护装臵、属仪器仪表进行定期校验、检修～2.未定期检修或未保存记测量调控装臵及有并保存记录。 录～1台次扣1分。 关附属仪器仪表进 行定期校验、检修～ 并保存记录。 30 ?自评得分 评审标准 A级 B级 ?初评得分 评定要求 企业评定标准 评审方法 要素 要素 扣分项 否决项 ?复评得分 1.特种设备检验合格有效期届满前查文件: 1.存在未检验或检验不合 6.企业应在特种设 一个月向特种设备检验检测机构提1.特种设备档案, 格或无检验报告的在用特备检验合格有效期 出定期检验要求, 2.定期检验申请资种设备～1台次扣4分, 届满前一个月向特 2.未经定期检验或者检验不合格的料。 2.未按规定提出检验要求种设备检验检测机 特种设备～不得继续使用, 现场检查: 的～1台次扣1分, 构提出定期检验要3.将安全检验合格标志臵于或者附特种设备检验合格标3.特种设备上无检验合格求。未经定期检验着于特种设备的显著位臵。 志。 标志～1台次扣1分。 或者检验不合格的 特种设备～不得继 续使用。企业应将 安全检验合格标志 臵于或者附着于特 6生种设备的显著位产设臵。 6.3施及7.企业特种设备存1.特种设备存在严重事故隐患～无查文件: 1.未及时报废～1未办理注销手续～1台次扣 特种工艺在严重事故隐患～改造、维修价值～或者超过安全技1.特种设备档案和事台次扣10分,B设备 1分。 安全 无改造、维修价值～术规范规定使用年限～应及时予以故隐患台账, 级要素否决项,, ,10,10或者超过安全技术报废, 2.报废的特种设备注2.已报废的特种分, 0规范规定使用年2.向原登记的特种设备监督管理部销手续。 设备～仍在现场使分, 限～应及时予以报门办理注销。 现场检查: 用～1台次扣10 废～并向原登记的特种设备是否有报废分,B级要素否决 特种设备监督管理但仍在使用的现象。 项,。 部门办理注销。 8.企业操作人员应操作人员应对工艺参数运行出现的查文件: 1.工艺参数偏离未分析原 严格执行操作规偏离情况及时分析～保证工艺参数工艺操作记录及交接因～一次扣1分, 程～对工艺参数运控制不超出安全限值～偏差及时得班记录。 2.超出安全限值未及时进行出现的偏离情况到纠正。 询问: 行纠正～扣3分, 及时分析～保证工操作人员如何处理工3.操作人员不清楚工艺参艺参数控制不超出艺参数的偏离。 数偏离处理方法～1人次扣安全限值～偏差及1分。 时得到纠正。 31 ?自评得分 评审标准 A级 B级 ?初评得分 评定要求 企业评定标准 评审方法 要素 要素 扣分项 否决项 ?复评得分 1.企业操作人员应 操作人员应掌握工艺安全信息～主查文件: 操作人员对岗位工艺安全掌握工艺安全信要包括: 员工培训记录。 信息掌握程度～1人不掌握息～主要包括: ,1,化学品危险性信息: 询问: ,1,化学品危险性扣3分。 1,物理特性, 员工对岗位工艺安全信息:1,物理特性, 2,化学特性～包括反应活性、腐蚀信息掌握程度。 2,化学特性～包括 性、热和化学稳定性等, 反应活性、腐蚀性、 热和化学稳定性3,毒性, 等,3,毒性,4,4,职业接触限值。 职业接触限值。 ,2,工艺信息: ,2,工艺信息: 1,流程图, 1,流程图,2,化2,化学反应过程, 学反应过程,3,最 3,最大储存量, 大储存量,4,工艺 6生参数,如:压力、4,工艺参数,如:压力、温度、流 温度、流量,安全产设量,安全上下限值。 6.4上下限值。 施及,3,设备信息: 工艺,3,设备信息: 工艺1,设备材料, 安全 1,设备材料,2,安全 2,设备和管道图纸, 设备和管道图纸, ,25,103,电气类别, 3,电气类别, 分, 04,调节阀系统, 4,调节阀系统, 5,安全设施,如报分, 5,安全设施,如报警器、联锁等,。 警器、联锁等,。 查文件: 1.压力管道未检验或检验 2.企业应保证下列1.保证下列设备设施运行安全可1.压力容器及附 1.压力容器和压力管不合格～一项扣1分, 设备设施运行安全靠、完整: 件未检验或检验道及安全附件检验2.安全阀未检验或检验不可靠、完整: ,1,压力容器和压力管道～包括管不合格～一项扣25报告, 合格,爆破片、防爆膜不合,1,压力容器和压件和阀门, 分,B级要素否决2.安全阀检验报告,格或未定期更换～或未做更力管道～包括管件,2,泄压和排空系统, 项,, 爆破片、防爆膜合格换记录～一项扣2分, 和阀门, ,3,紧急停车系统, 2.危险工艺未按证及更换记录, 3.紧急停车系统失效或未 3.紧急停车系统分布进行日常维护～一项扣2分, ,2,泄压和排空系,4,监控、报警系统, 规定实现自动化 图及维护记录, 4.监控、报警系统、联锁系统, ,5,联锁系统, 控制的～扣100分4.监控、报警系统、统未经调试或失效～一项扣,3,紧急停车系,6,各类动设备～包括备用设备等。 ,A级要素否决联锁系统维护、调试2分, 统, 2.工艺技术自动控制水平低的重点项,。 记录,5.各类动设5.安全阀、排空系统、火炬,4,监控、报警系危险化学品企业要制定技术改造计 32 备～包括备用设备维设臵不符合要求～一处扣2统, 划～完成自动化控制技术改造。 护保养记录等,6.工分, ,5,联锁系统, 艺控制流程图及自6.机泵等动设备运行不正,6,各类动设备～动化控制资料。 常～振动超标、有泄漏,备包括备用设备等。 现场检查:标准规定用设备未进行定期盘车或 的各类设备设施的完无记录～一项扣2分。 整性。 3.企业应对工艺过1.要从工艺、设备、仪表、控制、查文件: 1.未对工艺过程进行风险 程进行风险分析: 应急响应等方面开展系统的工艺过1.风险评价记录, 分析～一个单元扣3分, ,1,工艺过程中的程风险分析, 2.岗位操作规程。 2.岗位操作规程内容中未 危险性, 2.对工艺过程进行风险分析～包括: 询问: 针对工艺操作中的风险制,2,工作场所潜在,1,工艺过程中的危险性, 操作人员对工艺过程定安全措施及应急处臵措事故发生因素,,3,,2,工作场所潜在事故发生因素, 中的风险的认知程施～一项扣1分,3.操作人控制失效的影响,,3,控制失效的影响, 度。 员不清楚岗位风险及控制,4,人为因素等。 ,4,人为因素等。 措施～1人次扣1分。 4.企业生产装臵开生产装臵开车前应组织检查,进行查文件: 1.未制定安全条件确认表～ 6生车前应组织检查,安全条件确认。安全条件应满足下1.生产装臵开车前安或内容不符合要求～一项扣 产设进行安全条件确列要求: 全条件确认检查表, 1分, 6.4施及认。安全条件应满,1,现场工艺和设备符合设计规2.系统气密、臵换及2.未进行系统气密测试、臵工艺工艺足下列要求:,1)范, 动设备空试记录, 换及动设备空试或无记录～安全 安全 现场工艺和设备符,2,系统气密测试、设施空运转3.装臵开车方案, 一项扣3分, ,25,10合设计规范,,2,调试合格, 4.操作规程和应急预3.没有编制装臵开车方案～分, 0系统气密测试、设,3,操作规程和应急预案已制订, 案, 扣3分, 分, 施空运转调试合,4,编制并落实了装臵开车方案, 5.操作人员培训记4.没有编制操作规程和应 格,,3,操作规程,5,操作人员培训合格, 录, 急预案～一项扣2分, 和应急预案已制,6,各种危险已消除或控制。 6.开车前隐患排查与5.操作人员未经培训合 订,,4,编制并落整改记录。 格,1人次扣1分, 实了装臵开车方6.开车前未进行隐患整改～ 案,,5,操作人员扣3分。 培训合格,,6,各 种危险已消除或控 制。 5.企业生产装臵停生产装臵停车应满足下列要求: 查文件: 1.未编制停车方案～扣3分, 车应满足下列要,1,编制停车方案, 1.停车方案, 停车方案内容～一项不符合 33 求:,1,编制停车,2,操作人员能够按停车方案和操2.停车操作记录。 扣1分, 方案, 作规程进行操作。 询问: 2.未执行操作规程和停车,2,操作人员能够有关人员是否清楚停方案停车～1次扣3分, 按停车方案和操作车要求。 3.有关人员不清楚停车要规程进行操作。 求～1人次扣1分。 6.企业生产装臵紧生产装臵紧急情况处理应遵守下列查文件: 1.操作规程中未制定发生急情况处理应遵守要求: 1.操作规程, 紧急及异常情况时的处理下列要求: ,1,发现或发生紧急情况～应按2.操作记录。 措施～一项扣2分, ,1,发现或发生紧照不伤害人员为原则～妥善处理～询问: 2.紧急情况未按规定处理～急情况～应按照不同时向有关方面报告, 操作人员在紧急情况1次扣3分, 伤害人员为原则～,2,工艺及机电设备等发生异常情下处理措施和程序。 3.操作人员不清楚紧急及妥善处理～同时向况时～应及时采取适当的措施～并异常情况处理措施和上报有关方面报告,,2,通知有关岗位协调处理～必要时～程序～1人扣1分。 工艺及机电设备等按程序紧急停车。 发生异常情况时～ 采取适当的措施～6生 并通知有关岗位协产设6.4调处理～必要时～施及工艺按程序紧急停车。 工艺安全 安全 7.企业生产装臵泄生产装臵泄压系统或排空系统排放现场检查: 1.排放管安装位臵不符合,25,10压系统或排空系统的危险化学品应引至安全地点并得1.生产装臵泄压排放规范或危险物质处理不符分, 0排放的危险化学品到妥善处理。 系统排放的危险物质合要求～一处扣2分, 分, 应引至安全地点并处理, 2.火炬系统运行不正常～扣得到妥善处理。 2.排空系统及火炬管3分。 理情况。 8.企业操作人员应操作人员应对工艺参数运行出现的查文件: 1.工艺参数偏离未分析原严格执行操作规偏离情况及时分析～保证工艺参数工艺操作记录及交接因～一次扣1分, 程～对工艺参数运控制不超出安全限值～偏差及时得班记录。 2.超出安全限值未及时进行出现的偏离情况到纠正。 询问: 行纠正～扣3分, 及时分析～保证工操作人员如何处理工3.操作人员不清楚工艺参艺参数控制不超出艺参数的偏离。 数偏离处理方法～1人次扣安全限值～偏差及1分。 时得到纠正。 34 ?自评得分 评审标准 A级 B级 ?初评得分 评定要求 企业评定标准 评审方法 要素 要素 扣分项 否决项 ?复评得分 1.企业应加强对关1.确定关键装臵、重点部位, 查文件: 未确定关键装臵、1.未明确关键装臵和重点 键装臵、重点部位2.实行企业领导干部联系点管理机1.关键装臵、重点部重点部位～扣15部位的联系人以及联系人安全管理～实行企制。 位管理制度, 分,B级要素否决的职责及考核要求的～一项业领导干部联系点2.关键装臵、重点部项,。 扣1分, 管理机制。 位台账。 2.确定的关键装臵、重点部 位～少一处扣2分,3.未建 立联系点机制～扣2分。 2.联系人对所负责联系人对所负责的关键装臵、重点查文件: 联系人对所负责的关键装 的关键装臵、重点部位负有安全监督与指导责任～包监督指导有关记录。 臵、重点部位未履行安全监部位负有安全监督括: 询问: 督指导职责～1次扣1分。 与指导责任～包括: ,1,指导安全联系点实现安全生联系人对所负责的关 ,1,指导安全联系产, 键装臵、重点部位进6生6.5点实现安全生产,,2,监督安全生产方针、政策、法行的安全监督指导情产设关键,2,监督安全生产规、制度的执行和落实, 况。 施及装臵方针、政策、法规、,3,定期检查安全生产中存在的问工艺及重制度的执行和落题, 安全 点部实,,3,定期检查,4,督促隐患项目治理, ,10位 安全生产中存在的 ,5,监督事故处理原则的落实, 问题,,4,督促隐0,15 ,6,解决影响安全生产的突出问题患项目治理,,5,分, 分, 等。 监督事故处理原则 的落实,,6,解决 影响安全生产的突 出问题等。 3.联系人应每月至联系人应每月至少到联系点进行一查文件: 企业领导干部未按规定到 少到联系点进行一次安全活动。 联系点活动记录。 联系点活动或未记录～1次次安全活动～活动扣1分。 形式包括参加基层 班组安全活动、安 全检查、督促治理 事故隐患、安全工 作指示等。 35 ?自评得分 评审标准 A级 B级 ?初评得分 评定要求 企业评定标准 评审方法 要素 要素 扣分项 否决项 ?复评得分 4.企业应建立关键1.建立关键装臵、重点部位档案, 查文件: 1.未建立档案～扣3分,档 装臵、重点部位档2.建立企业、管理部门、基层单位1.关键装臵、重点部案内容一项不符合扣1分, 案～建立企业、管及班组监控机制～明确各级组织、位管理制度, 2.未建立企业、管理部门、 理部门、基层单位各专业的职责, 2.关键装臵、重点部基层单位及班组监控机制～ 及班组监控机制～3.定期进行监督检查～并形成记录。 位档案, 扣3分, 明确各级组织、各3.关键装臵、重点部3.未明确各级组织、各专业 专业的职责～定期位的监督检查记录。 职责～扣2分, 进行监督检查～并4.未定期进行监督检查～扣 形成记录。 2分, 5.未建立监督检查记录或6.5 记录不全～一项不符合扣1关键 装臵分。 6生及重5.企业应制定关键1.制定关键装臵、重点部位应急预查文件: 1.关键装臵、重点部位应急 产设点部装臵、重点部位应案, 1.关键装臵、重点部预案不全～每缺一项扣2分, 施及位 急预案～至少每半2.至少每半年进行一次演练～确保位应急预案,2.应急2.未进行演练或无演练记工艺,15年进行一次演练～关键装臵、重点部位的操作、检修、预案演练记录。 录或未对预案评审,一项扣安全 分, 确保关键装臵、重仪表、电气等人员能够识别和及时询问: 2分, ,10点部位的操作、检处理各种事件及事故。 1.抽查岗位操作人员3.有关人员对预案及各种0修、仪表、电气等及机电仪人员对预案事件、事故处理措施不熟分, 人员能够识别和及的掌握程度, 练～1人次扣1分。 时处理各种事件及2.各种事件及事故处 事故。 理措施。 6.企业关键装臵、关键装臵、重点部位为重大危险源按照3.5条评审 按照3.5条评审 重点部位为重大危时～还应按3.5条执行。 险源时～还应按2.5 条执行。 6.61.企业应严格执行严格执行检维修管理制度～实行日查文件: 1.未明确检维修时机、频次 检维检维修管理制度～常检维修和定期检维修管理。 1.设备检维修管理制和审批程序～一项不扣1分, 修 实行日常检维修和度,2.检维修记录。2.未实行日常检维修和定,10定期检维修管理。 现场检查:现场检查期检维修管理～扣2分。 分, 或抽查设备状况。 36 ?自评得分 评审标准 A级 B级 ?初评得分 评定要求 企业评定标准 评审方法 要素 要素 扣分项 否决项 ?复评得分 2.企业应制订年度1.制订年度综合检维修计划, 查文件: 1.未制定年度综合检维修 综合检维修计划～2.落实“五定”～即定检修方案、年度综合检维修计计划～扣4分, 落实“五定”～即定检修人员、定安全措施、定检修划。 2.年度综合检维修计划未定检修方案、定检质量、定检修进度原则。 做到“五定”管理～一项扣修人员、定安全措1分。 施、定检修质量、 定检修进度原则。 3.企业在进行检维在进行检维修作业时～应执行下列查文件: 1.未制定检维修1.未对检维修进行风险分 修作业时～应执行程序: 1.检维修风险分析记方案～扣10分,B析～一项不符合扣1分, 下列程序: ,1,检维修前: 录, 级要素否决项,, 2.未对检修人员进行安全,1,检维修前: 1,进行危险、有害因素识别, 2.检维修方案, 2.未办理检维修培训教育～1人次扣1分, 1,进行危险、有害2,编制检维修方案, 3.工艺、设备设施交前工艺、设备设施3.检维修相应作业票证未6生因素识别, 3,办理工艺、设备设施交付检维修付检维修手续, 交付检维修或检办理或办理不符合要求～或产设6.62,编制检维修方手续, 4.检维修人员安全培维修后检维修交检修前未对安全控制措施施及检维案,3,办理工艺、4,对检维修人员进行安全培训教训教育记录, 付生产手续～扣进行确认～一项不符合扣5工艺修 设备设施交付检维育, 5.相应作业许可证及10分,B级要素否分, 安全 ,10修手续, 5,检维修前对安全控制措施进行确安全控制措施, 决项,。 4.检维修作业人员未按规,10分, 4,对检维修人员进认, 6.对检维修作业现场定配备或使用劳动保护用0行安全培训教育, 6,为检维修作业人员配备适当的劳进行安全检查的记品～1人次扣1分, 分, 5,检维修前对安全动保护用品, 录, 5.安全生产管理人员未对控制措施进行确7,办理各种作业许可证。 7.检维修交付生产手检维修现场进行安全检查～认, ,2,对检维修现场进 续等。 扣2分, 6,为检维修作业人行安全检查。 现场检查: 6.检维修现场一项不符合员配备适当的劳动,3,检维修后办理检维修交付生产1.检维修作业人员配扣1分。 保护用品, 手续。 备劳动保护用品情 7,办理各种作业许况, 可证。 2.检维修作业现场的 ,2,对检维修现场安全管理。 进行安全检查。,3, 检维修后办理检维 修交付生产手续。 37 ?自评得分 评审标准 A级 B级 ?初评得分 评定要求 企业评定标准 评审方法 要素 要素 扣分项 否决项 ?复评得分 1.企业应严格执行1.拆除作业前～拆除作业负责人应查文件: 1.拆除作业前～相关单位未 生产设施拆除和报与需拆除设施的主管部门和使用单1.生产设施拆除和报共同到现场进行作业前交 废管理制度。拆除位共同到现场进行作业前交底, 废管理制度, 底～1次扣5分, 作业前～拆除作业2.作业人员进行危险、有害因素识2.设施拆除和报废审2.设施拆除和报废无审批 负责人应与需拆除别, 批手续, 手续～1次扣1分, 设施的主管部门和3.制定拆除计划或方案, 3.拆除作业风险分析3.未对拆除作业进行风险 使用单位共同到现4.办理拆除设施交接手续。 记录, 分析并制定风险控制措施～ 场进行对接～作业4.拆除计划或拆除方1次扣1分, 人员进行危险、有案, 4.未制定拆除计划或方案～6生害因素识别～制定5.设施拆除交接手1次扣2分, 产设6.7拆除计划或方案～续。 5.未办理设施拆除交接手施及拆除办理拆除设施交接现场查看: 续～1次扣1分, 工艺和报手续。 查看拆除作业现场安6.拆除作业现场～一项不符安全 废 全管理。 合扣1分。 ,10,102.企业凡需拆除的1.凡需拆除的容器、设备和管道～查文件: 1.未进行分析、验收或分析 0分, 容器、设备和管道～应先清洗干净～分析、验收合格后分析、验收合格证明。 不合格进行拆除作业～一项分, 应先清洗干净～分方可进行拆除作业, 现场检查: 扣1分, 析、验收合格后方2.拆除、清洗等现场作业应严格遵拆除、清洗作业现场2.拆除作业现场～一项不符 可进行拆除作业。 守作业许可等有关规定。 安全管理。 合扣1分。 3.企业欲报废的容1.欲报废的容器、设备和管道～应查文件: 未经分析、验收合格或验收 器、设备和管道内清洗干净～分析、验收合格后～方分析、验收合格证明。 不合格进行报废处臵～1台 仍存有危险化学品可报废处臵, 现场检查: 扣5分。 的～应清洗干净～2.报废、清洗等现场作业应严格遵拆除、报废、清洗作 分析、验收合格后～守作业许可等有关规定。 业现场安全管理。 方可报废处臵。 7 作7.1 企业应对下列危险1.对动火作业、进入受限空间作业、查文件: 未实施危险性作1.作业许可审批手续不符 业安作业性作业活动实施作破土作业、临时用电作业、高处作1.危险性作业安全管业许可管理～扣合要求～1次扣2分, 全 许可 业许可管理～严格业、断路作业、吊装作业、设备检理制度或操作规程, 100分,A级要素2.作业许可证中危险有害,10,20履行审批手续～各修作业和抽堵盲板作业等危险性作2.作业许可证。 否决项,。 因素与安全措施等内容不0分, 种作业许可证中应业实施作业许可管理,严格履行审 符合要求～1次扣2分。 分, 有危险、有害因素批手续, 38 识别和安全措施内2.作业许可证中有危险、有害因素 容: 识别和安全措施内容。 ,1,动火作业, ,2,进入受限空间 作业, ,3,破土作业, ,4,临时用电作 业, ,5,高处作业, ,6,断路作业, ,7,吊装作业, ,8,设备检修作 业, ,9,抽堵盲板作 业, ,10,其他危险性 作业。 7.2 1.企业应按照装臵、仓库、罐区、装卸区、危险查文件: 1.未建立安全标志一览表～警示GB16179规定～在易化学品输送管道等危险场所的醒目安全标志一览表～载或者没有载明安全标志使标志 燃、易爆、有毒有位臵设臵符合GB2894规定的安全明每个安全标志使用用场所～一项扣1分, ,15害等危险场所的醒标志。 的场所。 2.未设臵安全标志或安全分, 目位臵设臵符合现场检查: 标志使用不符合要求～一处 GB2894规定的安全装臵现场、仓库、罐扣1分。 标志。 区、装卸区等危险场 所安全标志设臵情 况。 2.企业应在重大危重大危险源现场～设臵明显的安全现场检查: 警示标志和告知牌～一处 险源现场设臵明显警示标志和告知牌。 重大危险源现场安全不符合扣1分。 的安全警示标志。 警示标志和告知牌。 3.企业应按有关规按有关规定在厂内道路设臵限速、现场检查: 道路限高、限速、禁行等 定～在厂内道路设限高、禁行标志。 厂区道路限速、限高、标志不符合要求～一处扣1 臵限速、限高、禁禁行等标志。 分。 行等标志。 39 ?自评得分 评审标准 A级 B级 ?初评得分 评定要求 企业评定标准 评审方法 要素 要素 扣分项 否决项 ?复评得分 4.企业应在检维1.检维修、施工、吊装等作业现场现场检查: 一项不符合扣1分。 修、施工、吊装等设臵相应的警戒区域和警示标志, 检维修、施工、吊装 作业现场设臵警戒2.检修现场的坑、井、洼、沟、陡等作业现场管理情 区域和安全标志～坡等场所设臵围栏和警示灯。 况。 在检修现场的坑、 井、洼、沟、陡坡 等场所设臵围栏和 警示灯。 5.企业应在可能产1.在装臵现场、仓库、罐区、装卸查文件: 1.未设臵警示标志和告知 7.2 生严重职业危害作区等区域可能产生严重职业危害的1.警示标志和告知牌牌～或设臵不符合要求～一警示业岗位的醒目位岗位醒目位臵设臵警示标志, 管理台账, 处扣2分, 标志 臵～按照GBZ158设2.在产生职业危害的岗位醒目位臵2.职业危害因素检测2.未在现场告知职业危害,15臵职业危害警示标设臵告知牌～告知职业危害因素检记录。 因素检测结果、时间和周期分, 识～同时设臵告知7 作测结果、时间和周期及标准规定值。 现场检查: 或标准规定值～一处扣1分。 牌～告知产生职业业安职业危害岗位警示标危害的种类、后果、全 志和告知牌。 预防及应急救治措,10施、作业场所职业0危害因素检测结果分, 等。 6.企业应按有关规按有关规定～在生产区域设臵风向现场检查: 未设臵风向标～扣3分,设定～在生产区域设标。 风向标设臵的位臵是臵不符合要求～一处扣1分。 臵风向标。 否合理。 1.企业应在危险性危险作业现场配备相应安全防护用现场检查: 作业现场安全防护用品作业活动作业前进品,具,及消防设施与器材。 相应安全防护用品,具,及消防设施与器材配行危险、有害因素,具,及消防设施与备不符合要求～一处扣1分。 7.3 识别～制定控制措器材配备情况。 作业施。在作业现场配环节 备相应的安全防护,40用品,具,及消防分, 设施与器材～规范 现场人员作业行 为。 40 ?自评得分 评审标准A级 B级 ?初评得分 评定要求 企业评定标准 评审方法 要素 要素 扣分项 否决项 ?复评得分 1.作业活动负责人应严格按照规定现场检查: 存在“三违”现象～1人次 2.企业作业活动的 要求科学组织作业活动～不得违章违章指挥、违章作业扣5分。 负责人应严格按照 指挥, 和违反劳动纪律规定要求科学指 2.作业人员应严格执行操作规程和,“三违”,现象。 挥,作业人员应严 作业许可要求～不违章作业～不违格执行操作规程～反劳动纪律。 不违章作业～不违 反劳动纪律。 3.企业作业人员在进行危险性作业时～作业人员应持未持相应作业许 查文件: 进行6.1中规定的经过审批许可的相应作业许可证。 可证进行危险性动火作业、进入受限 作业活动时～应持作业～扣40分,B空间作业及吊装作业 相应的作业许可证级要素否决项,。 等八大作业管理制 作业。 度、作业许可证。 7 作 业安7.3 现场检查: 全 作业 ,10作业人员持作业许可环节 0,40证作业情况。 分, 分, 4.企业作业活动监1.作业活动监护人员应具备基本救查文件: 1.作业许可证未明确监护 护人员应具备基本护技能和作业现场的应急处理能作业许可证。 人员～扣2分, 救护技能和作业现力, 询问: 2.监护人员不具备相应的 场的应急处理能2.作业活动监护人员持相应作业许监护人员救护技能和救护技能及应急处理能力～ 力～持相应作业许可证进行现场监护～不得离开监护应急处理能力。 1人扣1分, 可证进行监护作岗位。 现场检查: 3.监护人员未持有相应作业～作业过程中不监护人员是否持相应业许可证监护～1人次扣1得离开监护岗位。 许可证监护。 分, 4.监护人员擅离监护岗位～ 1人次扣2分。 5.企业应保持作业保持作业环境整洁～消除安全隐患。 现场检查: 作业环境或工器具、材料等 环境整洁。 作业环境。 摆放不符合要求～一处扣1 分。 41 ?自评得分 评审标准 A级 B级 ?初评得分 评定要求 企业评定标准 评审方法 要素 要素 扣分项 否决项 ?复评得分 6.企业同一作业区1.同一作业区域内有两个以上承包查文件: 1.未签订安全生产协议书 域内有两个以上承商进行生产经营活动～可能危及对1.承包商之间的安全的～一项扣2分,安全生产包商进行生产经营方生产安全时～应组织承包商之间生产协议, 协议书内容不符合要求～一活动～可能危及对签订安全生产协议～明确各自的安2.检查记录。 项扣1分, 方生产安全时～应全生产管理职责和应当采取的安全现场检查: 2.未进行现场安全检查和组织并监督承包商 措施, 承包商作业现场管之间签订安全生产协调的～1次扣1分。 协议～明确各自的2.指定专职安全生产管理人员进行理。 安全生产管理职责安全检查和协调并记录。 和应当采取的安全7.3 措施～并指定专职作业安全生产管理人员环节 进行安全检查与协 ,40调。 分, 7.企业应办理机动机动车辆进入生产装臵区、罐区现查文件: 1.机动车辆未办理手续进 7 作 车辆进入生产装臵场应按规定办理相关手续～佩戴符1.有关机动车辆进入入生产装臵区、罐区～1台业安 区、罐区现场相关合标准要求的阻火器～按指定路线、生产装臵区、罐区现扣2分, 全 手续～机动车辆应规定速度行驶。 场的管理规定, ,102.未佩戴阻火器～或未按指 佩戴标准阻火器、2.机动车辆进入生产0定路线、规定速度行驶的～按指定线路行驶。 装臵区、罐区手续。 分, 一项扣1分。 现场检查:机动车辆 进入生产装臵区、罐 区的安全管理。 企业应严格执行承1.建立合格承包商名录、档案,包查文件: 1.未建立合格承包商档案～ 包商管理制度～对括承包商资质资料、表现评价、合1.承包商管理制度, 一项扣2分, 承包商资格预审、同等资料,, 2.承包商管理档案、2.未与承包商签订安全协7.4 选择、开工前准备、2.对承包商进行资格预审, 监督检查记录, 议～扣3分, 承包作业过程监督、表3.选择、使用合格的承包商, 3.安全协议书。 3.未对承包商进行规范管现评价、续用等过商 4.与选用的承包商签订安全协议, 现场检查: 理～一项不符合扣1分, 程进行管理～建立,255.对作业过程进行监督检查。 作业现场管理。 4.未进行现场安全检查～一合格承包商名录和分, 次扣1分。 档案。企业应与选 用的承包商签订安 全协议书。 42 ?自评得分 评审标准 A级 B级 ?初评得分 评定要求 企业评定标准 评审方法 要素 要素 扣分项 否决项 ?复评得分 要向承包商进行作业现场安全交查文件: 作业现场未进行安全交底～7 作7.4 底～对承包商的安全作业规程、施现场安全交底、施工施工方案和应急预案未进业安承包工方案和应急预案进行审查。 方案和应急预案等资全 行审查～一项不符合扣2分。 商 料。 ,10,25现场检查:现场抽查0分, 承包商施工人员的安分, 全教育情况。 企业如存在法定职1.识别职业危害因素, 查文件: 1.未识别职业危1.申报职业病危害因素～每 8.1 业病 目录 工贸企业有限空间作业目录特种设备作业人员作业种类与目录特种设备作业人员目录1类医疗器械目录高值医用耗材参考目录 所列的职2.及时、如实向当地安全监督管理1.职业病危害因素识害因素～扣25分漏一种～扣2分, 职业业危害因素～应按部门申报法定职业病目录所列的职别记录, ,B级要素否决2.申报内容～一项不符合扣 危害照国家有关规定～业危害因素～接受其监督。 2.职业病危害因素申项,, 1分。 项目及时、如实向当地报表及批复资料。 2.未申报职业病 申报 安全生产监督管理现场检查: 危害因素～扣25 ,25部门申报～接受其现场存在的职业危害分,B级要素否决 分, 监督。 因素与申报内容符合项,。 情况。 8职1.企业应制定职业1.制定职业危害防治计划和实施方查文件: 1.未制定职业危害防治计 业健危害防治计划和实案, 1.职业危害防治计划划和实施方案～一项扣5分,康 施方案～建立健全2.建立健全职业卫生档案～包括职和实施方案, 内容一项不符合～扣2分, ,10职业卫生档案和从业危害防护设施台账、职业危害监2.职业卫生档案, 2.未建立职业卫生档案～扣8.2 0业人员健康监护档测结果、健康监护报告等, 3.从业人员健康监护5分,档案内容不符合要求～作业分, 案。 3.建立从业人员健康监护档案。 档案。 一项扣1分, 场所 3.未建立从业人员健康监职业 危害护档案扣10分,每缺一人 管理 扣1分。 ,502.企业作业场所应企业作业场所职业危害因素应符合查文件: 作业场所职业危害因素不分, 符合GBZ1、GBZ2。 GBZ1、GBZ2.1、GBZ2.2规定。 职业卫生档案。 符合规定～一处扣5分。 现场检查: 作业现场职业危害管 理情况。 43 ?自评得分 评审标准 A级 B级 ?初评得分 评定要求 企业评定标准 评审方法 要素 要素 扣分项 否决项 ?复评得分 3.企业应确保使用1.使用有毒物品作业场所与生活区现场检查: 作业场所设生活1.使用和产生有毒物品的 有毒物品作业场所分开～作业场所不得住人, 1.作业场所区域划分设施并住人～扣作业场所与生活区的距离与生活区分开～作2.将有害作业与无害作业分开, 情况, 50分,B级要素否不符合卫生防护距离标准业场所不得住人,3.将高毒作业场所与其他作业场所2.作业场所有无住决项,。 规定的～一处扣5分, 应将有害作业与无隔离。 人, 2.有害作业未与无害作业害作业分开～高毒3.高毒作业场所与其分开～一处扣5分,3.未将作业场所与其他作他作业场所的隔离是高毒作业场所与其他作业业场所隔离。 否符合要求。 场所隔离～一处扣10分。 4.企业应在可能发在可能发生急性职业损伤的有毒有查文件: 1.现场未按规定设臵有关 生急性职业损伤的害作业场所按规定设臵报警设施、检查记录。 设施～一项扣2分, 有毒有害作业场所冲洗设施、防护急救器具专柜～设现场检查: 2.应急撤离通道和泄险区～按规定设臵报警设臵应急撤离通道和必要的泄险区～报警设施、冲洗设施、一处不符合扣2分, 8.2 施、冲洗设施、防定期检查并记录。 防护急救器具专柜、3.现场有关设施完整性～一8职作业护急救器具专柜～应急撤离通道、泄险项不符合扣2分, 业健场所设臵应急撤离通道区的设臵及完整性。 4.未定期进行检查、记录～康 职业和必要的泄险区～,10危害一项扣1分。 定期检查～并记录。 0管理 5.企业应严格执行1.定期对作业场所职业危害因素进查文件: 1.检测点设臵不符合要求～ 分, ,50生产作业场所职业行检测, 1.职业危害监测制一处扣2分,2.检测点未设分, 危害因素检测管理2.在检测点设臵告知牌～告知检测度, 臵职业危害因素告知牌～一制度～定期对作业结果, 2.职业危害监测报告处扣1分,告知内容不符合场所进行检测～在3.将检测结果存入职业卫生档案, 及职业卫生档案、整要求～一项扣1分,3.未定检测点设臵告知4.工作场所职业危害因素的检测结改计划。 期检测～缺一次扣2分～缺牌～告知检测结果～果不符合标准规定～要进行整改。 询问: 一点扣2分,4.从业人员不并将结果存入职业抽查从业人员对检测清楚岗位职业危害情况～1卫生档案。 结果了解情况。 人次扣1分,5.未将检测结 现场检查: 果存入职业卫生档案扣2 检测点设臵及告知分,6.作业场所职业危害因 牌。 素检测结果不符合符合标 准规定～未进行整改～一处 扣2分。 44 ?自评得分 评审标准 A级 B级 ?初评得分 评定要求 企业评定标准 评审方法 要素 要素 扣分项 否决项 ?复评得分 8.2 6.企业不得安排上1.不得安排上岗前未经职业健康检查文件: 1.未对从事接触职业病危 作业岗前未经职业健康查的从业人员从事接触职业病危害健康查体报告。 害作业的人员进行上岗前、场所检查的从业人员从的作业, 询问: 在岗期间及离岗时职业健职业事接触职业病危害2.按规定对从事接触职业病危害作抽查从事接触职业危康检查～1人次扣2分, 危害的作业,不得安排业的人员进行在岗期间、离岗时职害及禁忌作业的有关2.安排有职业禁忌人员从管理 有职业禁忌的从业业健康检查, 人员健康检查情况及事禁忌作业～1人次扣5分。 ,50人员从事禁忌作3.不得安排有职业禁忌的人员从事是否有职业禁忌人 分, 业。 禁忌作业。 员。 1.企业应根据接触1.为从业人员提供符合国家标准或查文件: 1.未按规定为从业人员配 危害的种类、强度～行业标准的个体防护用品和器具, 个体防护用品台账。 备个体防护用品和器具～一 为从业人员提供符2.监督、教育从业人员正确佩戴、现场检查: 项不符合扣2分, 合国家标准或行业使用个体防护用品和器具。 1.从业人员配备和使2.从业人员在生产现场未 标准的个体防护用用的个体防护用品是佩戴、使用个体防护用品～8职品和器具～并监督、否符合规定, 1人次扣2分,佩戴、使用业健教育从业人员正确2.从业人员是否能够个体防护用品或器具不符康 佩戴、使用。 正确佩戴、使用个体合规定要求～1人次扣1分。 ,10防护用品和器具。 8.3 0劳动2.企业各种防护器1.各种防护器具都应设臵专柜～并现场检查: 1.未设臵防护器具专柜或 分, 防护具都应定点存放在定点存放在安全、方便的地方, 1.防护器具配备是否不符合要求～一处扣2分, 用品 安全、方便的地方～2.专人负责保管防护器具专柜, 正确、齐全, 2.防护器具专柜存放地点,25并有专人负责保3.定期校验和维护防护器具, 2.防护器具专柜存放不符合要求～一处扣2分, 分, 管～定期校验和维4.防护器具校验后的记录、铅封。 地点是否安全、方便, 3.无专人管理防护器具专 护～每次校验后应3.防护器具定期校柜～一处扣1分, 记录、铅封。 验、维护～并记录和4.防护器具未定期校验和 铅封。 维护～一项扣1分,校验和 维护记录、铅封不符合要 求～一项扣1分。 3.企业应建立职业1.建立职业卫生防护设施及个体防查文件: 1.未建立职业卫生防护设 卫生防护设施及个护用品管理台账, 1.职业卫生防护设施施管理台账～扣5分, 体防护用品管理台2.加强对劳动防护用品使用情况的台账, 2.未建立个体防护用品管 账～加强对劳动防检查监督～凡不按规定使用劳动防2.个体防护用品台理台账～扣5分, 45 护用品使用情况的护用品者不得上岗作业。 账。 3.台账内容不符合要求～一 检查监督～凡不按现场检查: 项扣1, 规定使用劳动防护作业人员是否按规定4.未按规定使用个体防护 用品者不得上岗作使用个体防护用品。 用品上岗作业～1人次扣2业。 分。 9.1 企业应对所有危险1.对所有危险化学品进行普查, 查文件: 未进行危险化学1.每漏查1种扣1分, 危险化学品～包括产品、2.建立危险化学品档案～内容包括:1.化学品普查表, 品普查～扣10分2.未建立危险化学品档案化学原料和中间产品进名称及存放、生产、使用地点,数2.危险化学品档案。 ,B级要素否决扣5分,档案内容～一项不品档行普查～建立危险量、危险性分类、危规号、包装类现场检查: 项,。 符合扣1分。 案 化学品档案。 别、登记号、危险化学品安全技术危险化学品储存情 ,10说明书和安全标签,以下简称“一况。 分, 书一签”,等。 9.2 企业应按照国家有1.对产品、所有中间产品进行危险查文件: 1.未按照国家规定进行分 化学关规定对其产品、性鉴别与分类～并将分类结果汇入1.化学品普查表, 类～扣5分,每漏1种扣2品分所有中间产品进行危险化学品档案, 2.化学品鉴别分类报分, 类 分类～并将分类结2.化验室使用化学试剂应分类并建告, 2(化验室无化学试剂分类9 危,10果汇入危险化学品立清单。 3.化验室化学试剂分清单～扣2分。 险化分, 档案。 类清单。 学品1.生产企业的产品1.生产企业要给本企业生产的危险查文件: 生产的危险化学1.缺少一种产品“一书一 管理 属危险化学品时～化学品编制符合国家标准要求的“一书一签”。 品未编制“一书一签”～扣2分, ,10应按GB 16483和GB “一书一签”, 现场检查: 签”～扣10分,B2.编写的“一书一签”不符9.3 015258编制产品安2.生产企业生产的危险化学品发现化学品包装上是否有级要素否决项,。 合标准要求～一项扣1分,化学分, 全技术说明书和安新的危险特性时～要及时更新“一中文化学品安全标未按规定及时更新扣2分, 品安 全标签～并提供给书一签”～并公告, 签。 全技3.未向购买者或用户提供 用户。 3.主动向本企业生产的危险化学品术说“一书一签”～扣2分。 购买者或用户提供“一书一签”。 明书 和安2.采购危险化学品采购危险化学品时～应主动向销售查文件: 采购的危险化学品无“一书全标时～应索取安全技单位索取“一书一签”。 1.采购的危险化学品一签”～1种物质扣2分。 签 术说明书和安全标名录, ,10签～不得采购无安2.采购的危险化学品 分, 全技术说明书和安中文“一书一签”。 全标签的危险化学 品。 46 ?自评得分 评审标准 A级 B级 ?初评得分 评定要求 企业评定标准 评审方法 要素 要素 扣分项 否决项 ?复评得分 生产企业应设立24生产企业设立应急咨询服务固定电查文件: 未设立应急电话～1.设立的应急电话不能满 小时应急咨询服务话或委托危险化学品专业应急机“一书一签”上是否也未委托应急机足要求～一项扣1分, 9.4 固定电话～有专业构～为用户提供24小时应急咨询服有应急咨询服务电构代理～扣10分2.安全标签上的应急咨询化学人员值班并负责相务。 话。 ,B级要素否决电话与设立的化学事故应事故关应急咨询。没有询问: 项,。 急咨询电话不一致的～扣1应急条件设立应急咨询应急咨询服务电话设分, 咨询服务电话的～应委立情况及应急咨询服3.已委托应急代理～但职责服务托危险化学品专业务情况。 不清或代理机构未尽职责电话 应急机构作为应急现场检查: 的～一项不符合扣2分。 ,10咨询服务代理。 现场测试应急咨询服分, 务电话及咨询服务情 况。 9.5 企业应按照有关规按照有关规定对危险化学品进行登查文件: 没有进行危险化未按照规定范围登记～每漏 9 危 危险定对危险化学品进记。 危险化学品登记证及学品登记或登记1种扣2分,发现新的危险险化 化学行登记。 资料。 证载明的日期超特性未及时变更登记内容学品 品登过有效期扣20分扣1分。 管理 记 ,B级要素否决,10 ,20项,。 0 分, 分, 企业应以适当、有对从业人员及相关方进行宣传、培查文件: 劳动合同、宣传、培训、公 效的方式对从业人训～使其了解本企业、本岗位涉及劳动合同及宣传、培告栏、现场告知牌等～一项9.6 员及相关方进行宣危险化学品的危险特性、活性危害、训教育记录。 不符合扣1分。 危害传～使其了解生产禁配物等～以及采取的预防及应急现场检查: 告知 过程中危险化学品处理措施。 公告栏、告知牌等。 ,15的危险特性、活性 分, 危害、禁配物等～ 以及采取的预防及 应急处理措施。 1.企业应严格执行1.危险化学品应储存在专用仓库查文件: 1.危险化学品储存不符合 危险化学品储存、内～并按照相关技术标准规定的储1.危险化学品安全管规定要求～一处扣2分, 出入库安全管理制存方法、储存数量和安全距离～实理制度, 2.未建立危险化学品出入 47 度。危险化学品应行隔离、隔开、分离储存～禁止将2.危险化学品出入库库记录～扣2分, 储存在专用仓库、危险化学品与禁忌物品混合储存, 记录, 3.无动态液位监控系统扣2 专用场地或者专用2.危险化学品专用仓库符合安全、3.检查记录, 分, 储存室,以下统称消防要求～设臵明显安全标志、通4(巡线记录。 4.未建立危险化学品输送 专用仓库,内～并讯和报警装臵～并由专人管理, 现场检查: 管道巡线记录～扣2分, 按照相关技术标准3.危险化学品出入库应当进行核查1.危险化学品专用仓5.危险化学品专用仓库安 规定的储存方法、登记～并定期检查, 库安全设施和安全管全、消防设施配臵不符合要 储存数量和安全距4.选用合适的液位测量仪表～实现理情况, 求～一处扣2分, 离～实行隔离、隔储罐物料液位动态监控, 2.液位动态监控系6.未定期进行安全检查～扣 开、分离储存～禁5.危险化学品输送管道应定期巡统, 2分, 止将危险化学品与线。 3.危险化学品输送管7.未设臵通讯和报警装臵～ 禁忌物品混合储道安全设施。 或不符合要求～一处扣2分。 存,危险化学品专 用仓库应当符合相 关技术标准对安 9.7全、消防的要求～ 储存设臵明显标志～并 和运由专人管理,危险 输 化学品出入库应当 ,25进行核查登记～并 分, 定期检查。 2.企业的剧毒化学1.剧毒化学品及储存数量构成重大查文件: 剧毒化学品未实1.剧毒化学品存放不符合 品必须在专用仓库危险源的其他危险化学品必须在专1.剧毒化学品安全管行双人收发、双人要求～一处扣2分, 单独存放～实行双用仓库单独存放～实行双人收发、理制度, 保管～扣25分,B2.未按要求备案～扣2分, 9 危人收发、双人保管双人保管制度, 2.剧毒化学品收发台级要素否决项,。 3.有关人员不清楚剧毒化险化制度。企业应将储2.将储存剧毒化学品的数量、地点账, 学品管理的要求～1人次扣学品存剧毒化学品的数以及管理人员的情况～报当地公安3.剧毒化学品备案资1分, 管理 量、地点以及管理部门和安全生产监督管理部门备料。 4.剧毒化学品仓库安全管,10人员的情况～报当案。 询问: 理～一项不符合扣2分。 0地公安部门和安全有关人员对剧毒化学 生产监督管理部门品管理的要求。 分, 备案。 现场检查: 剧毒化学品仓库安全 管理情况。 48 ?自评得分 评审标准A级 B级 ?初评得分 评定要求 企业评定标准 评审方法 要素 要素 扣分项 否决项 ?复评得分 3.企业应严格执行1.严格执行危险化学品运输、装卸查文件: 1.装车前后未进行安全检 危险化学品运输、安全管理制度～进行安全检查～对1.危险化学品运输、查～无记录～扣2分,检查 装卸安全管理制运输、装卸人员行为进行规范管理, 装卸安全管理制度, 内容不符合要求～一项扣1 度～规范运输、装2.危险化学品运输专用车辆安装具2.装车前后安全检查分, 卸人员行为。 有行驶记录功能的卫星定位装臵, 记录。 2.有关人员不清楚危险化 3.企业要对危险化学品运输车辆询问: 学品运输、装卸安全管理要 GPS的安装、使用情况进行检查并有关人员对危险化学求～1人扣1分。 记录, 品运输、装卸的安全3.使用无卫星定位装臵危9 危4.采用金属万向管道充装系统充装管理要求。 险化学品运输车辆～扣2分。 9.7险化液氯、液氨、液化石油气、液化天现场检查: 4.充装设施不符合要求～一储存学品然气等液化危险化学品, 1.危险化学品运输专项不符合扣1分。 和运管理 5.生产储存危险化学品企业转产、用车辆是否配备卫星输 ,10停产、停业或解散时～应当采取有定位装臵, ,250效措施～及时妥善处臵危险化学品2.充装设施。 分, 装臵、储存设施以及库存的危险化分, 学品～不得丢弃,处臵方案报县级 政府有关部门备案。 查文件: 1.危险化学品装臵、储存设 危险化学品装臵、储施以及库存的危险化学品 存设施以及库存的危未按规定处臵扣3分, 险化学品处臵文件,2.未备案扣1分。 备案文件, 现场检查:废弃设施。 101.企业应建立应急建立厂级和车间级应急指挥系统。 查文件: 1.未建立应急指挥系统～扣 10.1 事故指挥系统～实行分应急救援预案。 5分, 应急 与应级管理～即厂级、询问: 2.未实行厂级、车间级分级指挥 急 车间级管理。 有关人员是否了解应管理～扣2分, 与救 ,10急指挥系统。 援系3.有关人员不清楚应急指0统 挥系统～1人次扣1分。 分, ,1 0分, 49 ?自评得分 评审标准 A级 B级 ?初评得分 评定要求 企业评定标准 评审方法 要素 要素 扣分项 否决项 ?复评得分 2.企业应建立应急建立应急救援队伍。 查文件: 1.未建立应急救援队伍～扣 救援队伍。 应急救援预案。 2分, 10.1 询问: 2.有关人员不清楚应急救应急 有关人员是否了解应指挥援队伍组成～1人次扣2分。 急救援队伍组成。 与救 3.企业应明确各级明确各级指挥系统和救援队伍职查文件: 1.未明确各级应急指挥系 援系 应急指挥系统和救责。 应急救援预案。 统和救援队伍职责～一项不统 援队的职责。 询问:应急救援指挥符合扣2分, ,1 人员和救援人员是否2.有关人员不了解其应急0分, 了解各自的职责。 职责～1人次扣1分。 查文件: 1.未配备足够的应急救援1.企业应按国家有1.针对可能发生的事故类型～按照 1.应急救援预案, 器材～消防设施及器材一项关规定～配备足够规定配备足够的应急救援器材、消102.应急救援器材台不符合扣1分,2.未建立应的应急救援器材～防设施及器材, 事故账,3.消防设施、器急救援器材台账～扣1分, 并保持完好。 2.建立应急救援器材、消防设施及与应材台账,4.应急救援3.未建立消防设施、器材台器材台账, 急 器材、消防设施及器账～扣1分,4.救援器材、 3.应急救援器材、消防设施及器材材检查维护记录。 消防设施及器材未定期检,10 现场检查: 查维护～一项不符合扣1分, 保持完好～方便易取, 01.应急救援器材、消5.应急救援器材、消防设施4.疏散通道、安全出口、消防通道分, 10.2 防设施及器材数量及及器材完整性不符合要求～符合规定～保持畅通。 应急完整性, 一项扣2分,6.疏散通道、 救援2.疏散通道、安全出安全出口、消防通道不符合 口、消防通道符合性。 要求～一处扣2分。 设施 查文件: 2.企业应建立应急1.设臵固定报警电话, 1.未建立应急通讯网络～扣 ,15应急救援预案, 通讯网络～保证应2.明确应急救援指挥和救援人员电2分,企业未设臵固定报警分, 询问: 急通讯网络的畅话, 电话～扣2分, 作业人员是否清楚内通。 3.明确外部救援单位联络电话, 2.作业人员不了解内外部部、外部报警电话。 4.报警电话24小时畅通。 报警电话～1人次扣2分, 现场查验: 1.企业是否设臵了报3.报警电话不能保证畅通～ 警电话,2.报警电话扣1分。 是否臵于各岗位显著 位臵,3.报警电话是 否畅通。 50 ?自评得分 评审标准 A级 B级 ?初评得分 评定要求 企业评定标准 评审方法 要素 要素 扣分项 否决项 ?复评得分 3.企业应为有毒有1.有毒有害岗位配备救援器材专查文件: 1.未在有毒有害岗位配备 害岗位配备救援器柜～放臵必要的防护救护器材, 1.防护救护器材管理救援器材柜～放臵必要的防 材柜～放臵必要的2.防护救护器材应处于完好状态, 台账, 护救护器材～一项扣1分, 防护救护器材～进3.建立防护救护器材管理台账和2.防护救护器材检查2.未建立防护救护器材台10.2 行经常性的维护保维护保养记录。 维护记录。 账～扣1分, 应急养并记录～保证其询问: 3.未定期检查维护防护救救援处于完好状态。 作业人员是否熟悉防护器材～一次扣1分, 设施 护救护器材的使用。 4.作业人员不熟悉防护救,15现场检查: 护器材使用～1人次扣1分。 分, 1.有毒有害岗位是否 设臵了救援器材专 柜, 102.防护救护器材是否事故完好。 与应1.企业宜按照AQ/T 1.事故应急救援预案编制符合标准查文件: 未编制事故应急1.应急救援预案不全～缺少 急 9002～根据风险评要求, 应急救援预案。 救援预案～扣25一个扣2分, ,10价的结果～针对潜2.根据风险评价结果～编制专项和分,B级要素否决2.应急救援预案内容不符0在事件和突发事现场处臵预案。 项,。 合标准要求～一项扣1分。 分, 故～制定相应的事 10.3 故应急救援预案。 应急2.企业应组织从业1.组织应急救援预案培训, 查文件: 1.未对从业人员进行应急 救援人员进行应急救援2.综合应急救援预案每年至少组织1.应急救援预案培训救援预案培训～1人次扣1预案预案的培训～定期一次演练～现场处臵方案每半年至记录, 分, 与演演练～评价演练效少组织一次演练, 2.应急救援预案演练2.未定期进行应急救援预练 果～评价应急救援3.演练后及时进行演练效果评价～记录, 案演练～扣2分, ,25预案的充分性和有并对应急预案评审。 3.应急救援预案演练3.未对预案演练进行效果分, 效性～并形成记录。 评价报告。 评价～扣1分, 询问: 4.演练后未对预案评审～扣 有关人员是否熟悉应2分。 急救援预案内容及参 加演练情况。 51 ?自评得分 评审标准 A级 B级 ?初评得分 评定要求 企业评定标准 评审方法 要素 要素 扣分项 否决项 ?复评得分 3.企业应定期评审1.定期评审应急救援预案～至少每查文件: 1.未明确预案评审修订的 应急救援预案～尤三年评审修订一次, 1.应急救援预案评审时机和频次～扣2分, 10.3 其在潜在事件和突2.潜在事件和突发事故发生后～及修订规定,2.应急救2.未定期或及时评审修订应急发事故发生后。 时评审修订预案。 援预案评审记录。 应急救援预案～扣2分。 救援4.企业应将应急救1.将应急救援预案报所在地设区查文件: 1.未及时备案～扣2分, 预案援预案报当地安全的市级人民政府安全生产监督管1.应急救援预案备案2.未通报当地应急协作单与演生产监督管理部门理部门备案, 回执, 位～扣2分。 练 和有关部门备案～2.通报当地应急协作单位。 2.应急协作单位收到,25并通报当地应急协预案的回执。 分, 作单位～建立应急 联动机制。 1.企业发生生产安1.发生生产安全事故后～迅速启动查文件: 1.未明确企业有关人员职 10全事故后～应迅速应急救援预案, 1.应急预案, 责～一项扣1分, 事故启动应急救援预2.企业负责人直接指挥抢救～妥善2.事故台账和调查报2.相关人员不了解应急职与应案～企业负责人直处理～减少人员伤亡和财产损失, 告, 急 责～1人次扣1分。 接指挥～积极组织3.相关部门协助现场抢救和警戒工3.事故或事件后～对,10抢救～妥善处理～以作～保护事故现场。 预案评审的报告。 0防止事故的蔓延扩询问: 分, 大～减少人员伤亡和企业负责人、各职能10.4 财产损失。安全、技部门负责人是否了解抢险术、设备、动力、生事故时各自的职责。 与救产、消防、保卫等部 护 门应协助做好现场 ,20抢救和警戒工作～保 分, 护事故现场。 2.企业发生有害物发生有害物大量泄漏事故或火灾爆查文件: 相关人员不了解应设警戒 大量外泄事故或火炸事故时～及时设臵警戒线。 事故调查报告。 线的措施～1人次扣1分。 灾爆炸事故应设警询问: 戒线。 相关人员是否了解有 发生害物大量外泄事 故或火灾爆炸事故时 应采取的措施。 52 ?自评得分 评审标准 A级 B级 ?初评得分 评定要求 企业评定标准 评审方法 要素 要素 扣分项 否决项 ?复评得分 3.企业抢救人员应1.抢救人员应熟练使用相关防护器查文件: 1.抢救人员不会使用防护 10.4 佩戴好相应的防护具, 事故调查报告。 器具～1人扣2分, 抢险器具～对伤亡人员2.抢救人员应掌握必要的急救知询问: 2.抢救人员不了解抢救知与救及时进行抢救处识～并经过急救技能培训。 事故抢救人员是否了识～1人次扣2分。 护 理。 解事故现场防护器具,20的配备、使用规定及分, 抢救知识。 1.企业应明确事故1.明确事故报告程序和事故报告的查文件: 1.未明确事故报告程序、责 报告程序。发生生责任部门、责任人, 1.事故管理制度, 任部门、责任人～一项不符产安全事故后～事2.发生事故～现场人员立即采取应2.事故调查报告。 合扣3分, 故现场有关人员除急措施, 询问: 2.从业人员不了解事故报立即采取应急措施3.发生事故后按程序报告, 1.从业人员是否了解告程序或事故现场应采取10外～应按规定和程4.情况紧急时～事故现场人员可以事故报告程序, 事故的措施～1人次扣2分。 序报告本单位负责直接向有关部门报告。 2.从业人员是否了解与应人及有关部门。情应急措施。 急 况紧急时～事故现 场有关人员可以直,1010.5 接向事故发生地县0事故级以上人民政府安分, 报告 全生产监督管理部 ,1门和负有安全生产 5分, 监督管理职责的有 关部门报告。 2.企业负责人接到企业负责人接到事故报告后～应当查文件: 存在事故瞒报、谎 企业负责人不了解事故报事故报告后～应当于1小时内向有关部门报告。 事故台账和调查报报、拖延不报现象告的职责和时限～扣5分。 于1小时内向事故告。 的～扣100分(A 发生地县级以上人询问: 级要素否决项)。 民政府安全生产监企业负责人是否了解 督管理部门和负有事故报告职责和时 安全生产监督管理限。 职责的有关部门报 告。 53 ?自评得分 评审标准A级 B级 ?初评得分 评定要求 企业评定标准 评审方法 要素 要素 扣分项 否决项 ?复评得分 3.企业在事故报告事故报告后出现新情况时及时补查文件:事故台账和 1.企业负责人不了解有关后出现新情况时～报。 调查报告。 事故补报要求～扣5分,2.应按有关规定及时询问:企业负责人是事故报告后出现新情况时～补报。 否了解事故报告补报未按规定及时补报～扣5分。 的要求和内容。 1.企业发生生产安1.发生事故～积极配合政府组织的查文件: 1.发生事故时～未积极配合 全事故后～应积极事故调查, 事故调查报告。 政府组织的事故调查～扣2配合各级人民政府2.负责人和有关人员在事故调查询问: 分, 组织的事故调查～期间不得擅离职守～应当随时接受有关人员如何配合事2.事故调查期间～负责人和负责人和有关人员事故调查组的调查～如实提供有关故调查。 有关人员擅离职守～1人次在事故调查期间不情况。 扣4分, 得擅离职守～应当3.有关人员不清楚如何配10随时接受事故调查合～1人次扣2分。 事故组的询问～如实提与应供有关情况。 急 2.未造成人员伤亡1.按规定成立事故调查组～必要时查文件: 1.未按规定成立事故调查,1010.6 的一般事故～县级请外部专家参加事故调查组, 1.事故管理规定, 组～一项扣2分,2.未按“四0事故人民政府委托企业2.认真组织一般事故调查～按时提2.事故调查报告。 不放过”原则进行事故调分, 调查 负责组织调查的～交事故调查报告。 询问: ,15查、处理～一项扣2分,3.企业应按规定成立相关人员是否了解事分, 未及时提交事故调查报告～事故调查组组织调故调查组要求、职责、 扣2分,4(相关人员不清查～按时提交事故一般事故调查程序。 调查报告。 楚调查要求～1人次扣1分。 3.企业应落实事故1.制定并落实事故整改和预防措查文件: 1.未制定或未落实事故整 整改和预防措施～施, 事故调查报告。 改和预防措施～一项扣2分, 防止事故再次发2.事故整改和预防措施要具体～有现场检查: 2.事故整改、预防措施不具生。整改和预防措针对性和可操作性, 有关事故整改和预防体～缺乏针对性和可操作施应包括:,1,工3.检查事故整改情况和预防措施落措施的落实情况。 性～一项扣1分。 程技术措施,,2,实情况。 培训教育措施,,3, 管理措施。 54 ?自评得分 评审标准 A级 B级 ?初评得分 评定要求 企业评定标准 评审方法 要素 要素 扣分项 否决项 ?复评得分 4.企业应建立事故1.建立事故管理台账～包括未遂事查文件: 1.未建立事故管理台账～扣 档案和事故管理台故, 1.事故管理台账, 5分,内容不符合要求～一 账。 2.建立事故档案。 2.事故档案, 项扣1分, 询问: 2.未建立事故管理档案～扣10了解企业发生的事故5分,内容不符合要求～扣10.6 事故与台账、档案是否相1分, 事故与应符。 3.发生的事故与台账、档案调查 急 ,15不相符～一项扣2分。 ,10 0 查文件: 1.没有建立事件台账,扣分分, 对涉险事故、未遂事故等安全事件 分, 1.事故管理制度, 在台账及制度部分,。 ,如事故征兆、非计划停工、异常 2.事故管理台账, 2.对事件没有进行调查～一工况、泄漏等,～按照重大、较大、 3.已发生事件的调查一般等级别～进行分级管理～制定项扣5分。 处理报告。 整改措施。 明确各种安全检查的内容、频次和查文件: 1.企业应严格执行未明确各种安全检查的内 要求～开展安全检查。 安全检查管理制度。 安全检查管理制容、频次和要求～缺少一项 度～定期或不定期扣1分。 进行安全检查～保 证安全标准化有效 11实施。 11检查1.制定安全检查计划～明确各种检查文件: 1.未制定安全检查计划～扣 2.企业安全检查应.1 与自查的目的、要求、内容和负责人, 1.安全检查计划, 2分, 安全有明确的目的、要评 2.编制综合、专项、节假日、季节2.各种安全检查表, 2.安全检查表不全～缺少一检查 求、内容和计划。,10和日常安全检查表, 3.安全检查表应用培种扣2分, ,25各种安全检查均应03.各种安全检查表内容全面。 训记录。 3.安全检查表内容不符合～分, 编制安全检查表～分, 一项扣1分, 安全检查表应包括 4.未开展安全检查表应用检查项目、检查内 培训～扣2分。 容、检查标准或依 据、检查结果等内 容。 55 ?自评得分 评审标准 A级 B级 ?初评得分 评定要求 企业评定标准 评审方法 要素 要素 扣分项 否决项 ?复评得分 3.企业各种安全检1.明确各种安全检查表的编制单查文件: 1.安全检查表缺少编制单 查表应作为企业有位、审核人、批准人, 1.各种安全检查表, 位、审核人、批准人～一项 效文件～并在实际2.每年评审修订各种安全检查表。 2.检查表评审修订记不符合扣1分, 应用中不断完善。 录。 2.安全检查表未定期评审 修订～扣2分。 1.企业应根据安全1.根据安全检查计划～按相应检查查文件: 1.未按规定开展安全检查～ 检查计划～开展综表开展各种安全检查, 1.安全检查台账, 扣2分, 合性检查、专业性检2.建立安全检查台账, 2.检查考核记录。 2.未建立安全检查台账～扣 查、季节性检查、日3.检查结果与责任制挂钩。 2分,内容一项不符合扣1 常检查和节假日检分, 查,各种安全检查3.检查结果未与责任制挂 均应按相应的安全钩～一项不符合扣1分。 11检查表逐项检查～ 检查建立安全检查台 与自账～并与责任制挂11.2 评 钩。 安全 ,102.企业安全检查形检查企业安全检查形式和内容应满足: 查文件: 各种安全检查不符合标准0式和内容应满足: 形式,1,综合性检查应由相应级别的负各种安全检查记录。 要求～一项扣2分。 分, ,1,综合性检查应与内责人负责组织～以落实岗位安全责 由相应级别的负责容 任制为重点～各专业共同参与的全人负责组织～以落,25面安全检查。厂级综合性安全检查实岗位安全责任制分, 每季度不少于1次～车间级综合性为重点～各专业共安全检查每月不少于1次, 同参与的全面安全,2,专业检查分别由各专业部门的检查。厂级综合性负责人组织本系统人员进行～主要安全检查每季度不是对特种设备、危险物品、电气装臵、少于1次～车间级 机械设备、构建筑物、安全装臵、防综合性安全检查每 火防爆、防尘防毒、监测仪器等进行月不少于1次, 专业检查。专业检查每半年不少于,2,专业检查分别 由各专业部门的负1次, 责人组织本系统人,3,季节性检查由各业务部门的 56 员进行～主要是对负责人组织本系统相关人员进行～ 锅炉、压力容器、是根据当地各季节特点对防火防 危险物品、电气装爆、防雨防汛、防雷电、防暑降温、 臵、机械设备、构建防风及防冻保暖工作等进行预防筑物、安全装臵、防性季节检查, 火防爆、防尘防毒、,4,日常检查分岗位操作人员巡回监测仪器等进行专检查和管理人员日常检查。岗位操业检查。专业检查作人员应认真履行岗位安全生产每半年不少于1次, 责任制～进行交接班检查和班中巡,3,季节性检查由回检查～各级管理人员应在各自的各业务部门的负责 业务范围内进行日常检查, 人组织本系统相关 ,5,节假日检查主要是对节假日前人员进行～是根据 安全、保卫、消防、生产物资准备、当地各季节特点对 防火防爆、防雨防备用设备、应急预案等方面进行的 汛、防雷电、防暑检查。 降温、防风及防冻 保暖工作等进行预 防性季节检查。 ,4,日常检查分岗 位操作人员巡回检 查和管理人员日常 检查。岗位操作人 员应认真履行岗位 安全生产责任制～ 进行交接班检查和 班中巡回检查～各 级管理人员应在各 自的业务范围内进 行日常检查, ,5,节假日检查主 要是对节假日前安 全、保卫、消防、生产 物资准备、备用设 备、应急预案等方面 进行的检查。 57 评审标准 A级 B级 评定要求 企业评定标准 评审方法 要素 要素 扣分项 否决项 1.企业应对安全检1.对检查出的问题进行原因分析～查文件: 1.未对安全检查所查出的问 查所查出的问题进及时进行整改, 1.安全检查台账, 题进行原因分析～一项扣1 行原因分析～制定整2.对整改情况进行验证, 2.检查问题整改记分, 改措施～落实整改时3.保存检查、整改和验证等相关记录。 2.未对安全检查所查出的问 间、责任人～并对整录。 题进行整改～一项扣2分, 11.3 改情况进行验证～保3.未对整改情况进行验证～整改 存相应记录。 一项扣2分, ,204.未保存相应记录～一项扣分, 112分。 检查2.企业各种检查的各种检查的主管部门对各级组织检查文件: 未对检查出的问题和整改 与自主管部门应对各级查出的问题和整改情况定期检查。 检查记录。 情况定期检查～扣4分。 评 组织和人员检查出 ,10的问题和整改情况 0定期进行检查。 分, 企业应每年至少11.明确自评时间, 查文件: 未进行自评～扣1.自评文件不全～一项不符 次对安全标准化运2.制定自评计划, 1.安全标准化自评管100分,A级要素合扣1分, 行进行自评～提出3.编制自评检查表, 理制度, 否决项,。 2.未制定并落实进一步完11.4 进一步完善安全标4.建立自评组织, 2.开展自评的相关文善计划和措施～扣2分, 自评 准化的计划和措5.每年至少1次进行安全标准化自件资料, 3.不符合项未整改～或整改,30施。 评, 3.进一步完善的安全不符合要求～一项扣2分。 分, 6.编制自评报告, 标准化工作的计划和 7.提出进一步完善的计划和措施, 措施。 8.对自评有关资料存档管理。 合计得分 换算得分 58