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网络申报小规模纳税人操作手册(20160524).doc

网络申报小规模纳税人操作手册(20160524)

你最终不是涐女人
2019-05-02 0人阅读 举报 0 0 暂无简介

简介:本文档为《网络申报小规模纳税人操作手册(20160524)doc》,可适用于财会税务领域

小规模纳税人增值税网络申报操作指南云南省国家税务局年月目录  系统功能介绍    操作流程    流程图    操作步骤    开户申请    登录    下载申报表    申报表填写及保存    上传申报表    报表申报    扣款    按需打印    初始化    申报表填写    申报表表样    “货物及劳务”的小规模纳税人申报表填写   当期“起征点以上和小微企业不免税”的小规模纳税人填表方法   当期“未达起征点和小微企业免税”的小规模纳税人填表方法    “服务、不动产和无形资产”的小规模纳税人申报表填写   当期“起征点以上和小微企业不免税”的小规模纳税人填表方法   当期“未达起征点和小微企业免税”的小规模纳税人填表方法    涉及“税务机关代开的增值税专用发票”的申报表填写(以“服务、不动产和无形资产”的小规模纳税人为例)   当期“起征点以上和小微企业不免税”的小规模纳税人填表方法   当期“未达起征点和小微企业免税”的小规模纳税人填表方法    小规模纳税人《增值税减免税申报明细表》的填写  “减税项目”的填写  “免税项目”的填写    保存申报表    注意事项  系统功能介绍小规模纳税人增值税网络申报是小规模纳税人通过网络的方式完成申报表的申报。根据财税〔〕号文件规定自年月日在全国范围内全面推开营业税改增值税(以下称营改增)试点建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人纳入试点范围由缴纳营业税改为缴纳增值税。为认真落实新政策的执行国家税务总局对小规模纳税人增值税纳税申报表有关事项进行了相应的调整新版的小规模纳税人申报表实现了逻辑关系自动判断、自动计算、屏蔽无关栏次、错误提示等相关功能。本表于年月日启用。操作流程流程图图流程图操作步骤开户申请开户由税务干部在itax个人工作台进行维护完成以下三个操作步骤后税务干部将用户名和密码提供给纳税人:①纳税人信息同步②应用系统授权③网上申报资格类型维护。登录输入网址wwwitaxgovcn(网上办税服务厅入口):图网上办税服务厅入口或者输入网址(云南省国家税务局入口):图云南省国家税务局入口②点击图或图中红圈所示图标进入网络申报登录入口若出现以下错误页面提示:图安全证书报错页面点击“继续浏览此网站(不推荐)”链接在弹出的“安全警告”确认对话框中单击“是”按钮,即可正常访问登录页面,如图所示。图跳过验证直接访问页面③第一次登录前需要安装必要组件单击图红线所示链接打开组件下载对话框(图)单击“下载”按钮将安装程序下载到本地双击安装器(图)系统会自动完成安装(图)。安装完成后回到图登录页面输入正确的用户名、密码、校验码后单击“登录”按钮进入系统(图)。图登录页面图下载组件图组件安装文件图安装组件④单击图“网上申报”图标进入申报列表页面。图网上办税服务厅下载申报表功能介绍:申报页面会显示出您当前需要申报的所有项目状态为“报表可下载”时可将报表下载到本地进行填写。具体操作如下:①单击“增值税纳税申报表(适合小规模纳税人)”数据行后的“下载”按钮。图下载申报表②保存并打开报表:等待一段时间后,浏览器会提示下载成功,下图是IE浏览器的提示,建议点击“保存”将报表保存到本地防止直接打开填写发生意外时数据丢失。图报表下载对话框③注意事项:务必注意下载和保存的文件所在位置以免编辑后上传时找不到文件。如果使用系统缺省的设置下载和保持的位置可以通过浏览器工具查看下载找到或者直接按CTRLJ找到。报表下载时若资料不正确会有如下表格的错误提示:错误提示错误出现原因恢复说明基础数据抽取失败、申报基本信息缺少、重复申报、申报信息补充完整、不需要再申报生成报表失败请联系主管税务机关或拨打纳税服务热线咨询。申报数据缺少无法正常生成报表审查纳税人资质、数据   申报表填写及保存纳税人打开下载成功的申报表后进行离线填写。详细操作查看第章(申报表填写)。上传申报表功能介绍:系统将用户选定的文件上传到服务器并返回解析状态。若离线报表填写过程中的实时验证结果不通过上传后解析亦不会被通过上传前需确保报表已经全部正确填写了数据。具体操作如下:①申报表填写完毕保存后进行上传操作鼠标左键单击“上传”按钮。图上传申报表②在打开的上传文件页面上鼠标左键单击“浏览”按钮弹出文件选择对话框将已经填写好的报表文件添加到“申报表文件”文本框中后单击“上传文件”按钮文件上传成功后会出现提示“申报表已上传请返回首页查看结果!”。图上传已填好的申报表③鼠标左键单击“首页”按钮返回文件列表查看刚上传文件的审核状态。若审核成功会提示“上传解析成功可以发送申报请求”若审核不通过则会提示“审核未通过”单击文件标题打开报表申报进展详细表来查看审核不通过原因。下表说明了失败时如何解决:错误提示错误出现原因恢复说明审核未通过上传申报表与标准报表不一致重新下载报表模板填写数据后再上传填写过程中勿对工作表进行插入删除移动操作。申报表类型不符请查看是否对审核结果表申报表类型代码进行过手工修改重新上传正确报表上传申报表所属期或纳税人识别号不符检查上传的申报表是否是当前所属期要求上传的并检查识别号是否有误。报表填写数据有误请根据Excel表中提示信息进行核对重新正确填写报表后报表首页提示“检验通过”后再上传。报表上传失败服务器未完整接受报表重新上传报表   报表申报功能说明:只有审核通过的文件才可进行申报。具体操作如下:①鼠标左键单击“申报”按钮。图报表申报②程序处理申报报表后会对结果进行反馈用户可查看申报处理结果。若提示“申报失败”可单击文件名称进入申报进度详细页面查看具体失败原因。下表说明了失败时如何解决:错误提示错误出现原因恢复说明申报失败请联系主管税务机关或拨打纳税服务热线咨询。核心征管系统未返回申报成功信息检查服务器是否正常运行、网络是否畅通或者数据不符合服务器接受要求   扣款功能说明:当“增值税小规模纳税人申报表”主表中的“本期应补(退)税额”为大于的数值时需要进行扣款操作(小于为补款用户可到申报大厅找工作人员进行补款或者自行调整申报表数据)。扣款操作如下:①在要进行扣款的记录行上鼠标左键单击“扣款”按钮如下图图申报扣款②程序处理扣款操作后会对结果进行反馈用户可查看处理结果。若提示“扣款失败”可单击文件名称进入申报进度详细页面查看具体失败原因。下表说明了失败时如何解决:错误提示错误出现原因恢复说明扣款失败!通信中断、服务器停止、纳税人账户余额不足检查网络、服务器是否正常运行、纳税人账户余额是否充足   按需打印功能说明:打印已申报的报表操作如下:①鼠标左键单击“打印”按钮如下图图打印申报表②点击下载等待一段时间后,浏览器会提示下载成功,下图是IE浏览器的提示,建议点击“保存”(也可以直接打开)如下图:图下载打印表③打开已下载的报表文件依次鼠标左键单击菜单“文件>打印”如下图图选择“打印”④在弹出的“打印内容”对话框中设置相关的打印参数后进行打印。图打印申报表初始化功能说明:对生成错误的报表进行初始化操作如下:①鼠标左键单击“初始化”按钮如图图初始化申报表②程序处理初始化操作后会对结果进行反馈用户可查看处理结果。若提示“生成失败”可单击文件名称进入申报进度详细页面查看具体失败原因。下表说明了失败时如何解决:

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