珍稀苗木、花卉栽培繁殖以及艺术加工的基地可行性方案

珍稀苗木、花卉栽培繁殖以及艺术加工的基地可行性 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 (可行性方案) (可行性方案) 执行总结………………………………………………5 第一章 一、产业背景…………………………………………………5 二、公司状况…………………………………………………5 三、公司目标和业务…………………………………………6 公司介绍………………………………………………7 第二章 一、公司文化…………………………………………………7 二、组织结构…………………………………………………8 三、部门职责…………………………………………………9 第三章 公司发展战略………………………………………10 一、发展战略总体规划…………………………………………10 二、初期战略……………………………………………………10 三、中期战略……………………………………………………11 四、长期战略……………………………………………………12 第四章 公司产品及服务……………………………………13 一、短期核心产品设计…………………………………………13 二、产品的制作与加工…………………………………………13 三、品牌化………………………………………………………14 四、未来产品和服务规划………………………………………14 - 2 - 第五章 市场和竞争分析………………………………………16 一、市场环境分析………………………………………………16 二、市场调查分析………………………………………………18 三、市场预测……………………………………………………22 四、客户描述和市场细分………………………………………23 五、竞争者分析…………………………………………………24 第六章 营销策略………………………………………………27 一、定价策略……………………………………………………27 二、促销策略……………………………………………………28 三、分销渠道策略………………………………………………32 四、品牌策略……………………………………………………34 五、营销组合策略………………………………………………36 第七章 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 ………………………………………………37 一、人才聘用……………………………………………………37 二、薪酬管理……………………………………………………37 三、日常管理……………………………………………………37 四、其他制度……………………………………………………41 第八章 公司财务预测及利润分析………………………42 一、投资估算……………………………………………………42 二、成本费用估算………………………………………………44 三、财务控制……………………………………………………49 第九章 风险投资………………………………………………50 - 3 - 一、风险分析及对策…………………………………………50 二、风险投资撤退方案…………………………………………53 55 附录…………………………………………………一、绿化苗木品种简介…………………………………………55 二、特色品种苗木种植及产值情况……………………………55 三、艺术造型苗木产品市场调查问卷…………………………56 - 4 - 一、 产业背景 发展生产绿化苗木～最终是为了用于城市和园林绿化建设～组建园林绿化工程公司对引导调整产品种植结构～拉动苗木销量将起到极为重要的作用。因为～城市建设与经济发展水平密切相关。只要我国经济继续保持持续稳定的增长势头～园林绿化就会有越来越大的发展空间。我国城市整体绿化水平同发达国家相比还有很大差距～这不是在短期内就能赶得上的～在世博会和奥运会的推动下～北京和上海的城市面貌得到了迅速改善～由此也在全国掀起了一个绿化、美化城市的高潮～但这仅仅是个开始～今后发展的路子还很长～园林绿化建设的步伐永远不会停止。 二、 公司状况 岳首园林创意有限责任公司是一家以珍稀苗木、花卉栽培繁殖以及对其有针对地进行艺术加工的基地～公司崇尚“以人为本～以自然为本”的绿化新理念～大量使用新材料、新资源、新技术～各项环境作品较之传统的作品显得更清新、更自然、更具人性化～充分体现一种人与自然和谐共存的美好意境。 公司引入现代公司制度～并设立创业股份～明晰产权并实现创业贡献的股份化,股本规模及结构暂定为:公司注册资本1138万元。短期借款215万元～用于固定资产投资374万元～流动资金603万元。 - 5 - 风险投资入股702万元～专利技术入股56万元。 公司将本着客户至上的原则～建立完善的产品研发队伍和售后服务体系～并有专业的绿化养护和维修队伍～为客户提供养护维修和管理工作～以一流的服务回报客户。 三、 公司业务和目标 我们通过对目标顾客群、竞争者及其产品的调查研究～根据我们产品自身的特性～将我们的初步目标市场定在企 事业单位 事业单位结构化面试题事业单位专业技术岗位财务人员各岗位职责公文事业单位考试事业单位管理基础知识 、小区、家庭、商场室内外的装饰以及公司庆典活动等的会场布臵等。公司后期发展要以景观设计、高级别墅庭院设计施工、假山喷泉设计施工、园林古建设计施工和养护为主～以景观奇石和苗木、花卉销售为辅。最终使公司逐步发展成为一家在国内有影响力的～集科学、植物资源储备、苗木繁殖、园林设计、园艺设备、绿化施工、工程养护等各种服务功能于一体～以科研龙头带生产基地+连锁经营模式的大型园林绿化概念型企业。 公司将以18%的利润额增长～预计将在三年内付清所负债务～收回投资成本。在公司发展成熟阶段实行员工持股制度～以激励员工关心公司的长期绩效。 - 6 - 一、公司文化 ,一,公司宗旨 “真诚信誉～机制创新～科技先导” ,二,公司理想 1、初期理想:满足人民精神文化需求～实现公司蓬勃发展。 2、最高理想:美化环境～绿化心灵。 ,三,公司理念 1. 创新理念:鼓励创新～反对守旧～营造一个创新的环境～努力让 每一个新思想萌芽开花、结果。 2. 环境理念:营造一个轻松自由的环境～让大家有一个自由发挥想 象力和创造力的空间。 3. 关系理念:尊重个人思想、鼓励个性张扬～注重挖掘每个人的创 新的潜力。 4. 生存观念:以市场为导向～以客户为中心～重质量、重创新、重 协作、重信誉～坚信市场是海、质量是船、品牌是帆。 5. 发展观念:立足现实～面向未来,计划先行～平稳发展。 二、组织结构 财务部、市场部、技术部、办公室、人力资源部、服务部。完善的管理体系和高素质的专业员工队伍为企业的长远发展打下坚实基础。 - 7 - 总经理 办公室 生产部 人资部 销售部 财务部 技术部 市场部 三、部门职责: 公司实行总经理负责制～一切工作以总经理为中心进行～各部门具体职责和权利如下: 1、总经理 负责执行整个公司的运营过程～协调各个部门的工作～使工作效率达到最大化。 2、办公室 主要负责一些后勤方面的工作～如安全、卫生等。 3、财务部 主要负责财务预算～成本及费用核算～确定盈利水平～调配固定资金、流动资金的安排和利用。 4、技术部 主要负责公司产品技术的开发和改进～与市场部合作共同完成技术创新的过程。 5、市场部 主要负责安排相关人员进行市场研究～掌握市场最新动向～了解市场需求～并把适当的信息及时、准确的反馈给相应部门的负责人 。 6、生产部 主要任务是负责按照有关人员提出的要求～在适当的时间～生产适当数量的、质量合格的产品。 7、人力资源部 负责员工的招聘、培训、调动、工资、奖金、福利及人力资源的开发等工作～实现人力资源的最优化配臵。 - 8 - 8、销售部 与调研经理共同商讨目标市场所能接受的销售方式～综合运用各种策略～制定销售方案～最终实现产品占领市场的目的～并且注意企业文化在销售过程中的运用。 9、公关经理 负责处理好与公司内外相关公众的关系～为公司营造一个良好的发展环境。 10、艺术总监 主要任务是利用调研经理反馈的信息～及时迅速的组织设计出符合市场需求的产品样式～并审查设计人员设计的产品式样。 11、法律顾问 负责公司的权益不受侵害～包括公司形象、品牌、美誉度等种种合法权益。 - 9 - 一、 战略总体规划 通过对当前市场状况调查～园艺的市场前景还十分广阔。尤其是在北方地区～由于气候、资源等方面的原因～使得北方地区园艺业的发展明显落后于南方～再加上南方地区园艺业的发展也刚刚处于成长阶段～使得我国园艺业发展整体水平落后。 本公司注重短期目标与长期目标的结合。整体发展规划大体可分三步走:第一步:推出单一产品,植物艺术造型,迅速打开市场～此时为纵向一体化发展。第二步:公司形成自己的影响和知名度～在业界有一定的享誉度～有一定的资金积累和业界经验～可实行横向一体化发展的路子。第三步:实行多元化经营～构建一个综合性的园艺公司。在全国建立连锁经营店～把我公司发展为全国性的大型园艺公司～进而走向世界。 总体规划 立足泰安，开拓开拓省外市场，横在全国建立自己的 省内市场，纵向向一体化发展，做连锁店，做多元化发 一体化发展，做自己的品牌 展战略，做概念 自己的产品 初期 中期 长期 二、初期战略: 时间预计为1——2年～公司初期主导产品是造型植物～利用这一领域的国内余缺～迅速推出自己的产品～进入领域并适时扎稳脚跟。 - 10 - 本阶段主要做自己的产品。充分发掘单一产品的潜力～向其上游和下游延伸发展。 1(把产品导入市场～规范产品～提高质量～同时尽力提高其享誉度, 2(逐步建立自己的销售网络～打开并初步占领部分市场, 3(立足本领域～重点开发潜在市场～扩大市场规模。 三、中期战略: 预计时间为5——8年～中期本公司主要做自己的岳首品牌。一个好个品牌的形成需要一个极其艰难的过程～它需要探索摸索。所以说中期是企业树立形象～不断壮大的时期～也是企业能否长期、良好的发展的最关键的时期～这一时期我们要做到以下工作: 1.生产和销售要形成一条龙～充分发挥自己的优势 产品的生产、包装、储存、运输和销售形成一条线～便于及时的获得产品的利润。 2(结合泰安本地实际～利用当地丰富的植物资源及泰山的知名度发展自己的特色园艺造型。 3、塑造良好的企业形象。在企业略有知名度的前提下～要想把企业做大做强～就需要我们的员工有很强的敬业精神～再就是要把服务质量提上去～“做到微笑服务”和“绿色服务”。 4、招贤纳才～以人为本。由于在公司发展的初期阶段已经具备了相应的产业积累,资金积累、品牌认知、行业经验积累、人脉等,～所以本公司有实力聘请高级人才,物质吸引、良好企业环境,。这样 - 11 - 才能充实企业的力量～为壮大企业做人力资源准备。 5、在初期战略的基础上逐步完善和健全企业的销售网络。本公司将在打开泰城市场的前提下～挖掘异地市场。推广连锁经营模式～将销售网络由泰安市逐步向其它地市辐射。开发省内二级城市的市场～在这些地方积累经验和资本～在与同行业中的强者争得一席之地。 6、中期战略主要是横向一体化经营模式。由原来的单一园艺造型产品转向相关领域的经营。走以景观设计、高级别墅庭院设计施工、假山喷泉设计施工、园林古建设计施工和养护为主～以景观奇石和苗木、花卉销售为辅的发展路子。 四、 长期战略 预计时间为6——8年～这一时期本公司主要做概念～把产品品牌转向企业概念～并把企业的概念做大做强。中期战略提升公司的发展层次～为公司长期战略的发展夯实了基础、长期战略的实施注入了新的活力。这一阶段公司实行多元化发展战略。公司的连锁店辐射面更广～由省内的二级地市逐步发展覆盖省外的省会和二级地市。计划在未来10——20年内～本公司逐步发展成为一家在国内有影响力的～集科学、植物资源储备、苗木繁殖、园林设计、园艺设备、绿化施工、工程养护等各种服务功能于一体～以科研龙头带生产基地+连锁经营模式的大型园林绿化概念型企业。 - 12 - 一、短期核心产品设计 短期核心产品主要是对珍稀苗木、花卉有针对地进行艺术加工。主要包括对珍稀苗木进行修剪及整形～对众多花卉进行整体的艺术造型设计。 二、产品的生产、制作 (一)、产品的生产与制作设计 公司发展之初～主要聘请在对珍稀苗木、花卉进行艺术加工的技术方面有专长的专家进行产品生产与设计。公司发展到一定规模后～对公司内部人员加强科研及教育培训～例如～听取专家集中授课、专题讲座、参观考察等。 (二)、产品生产过程创新 1、生产工业化 在冬季利用温室对产品进行加工与设计。这样～可以摆脱自然气候对植物的的影响～完全可以实现按照工业生产方式进行生产和管理～包括种植过程、产品整形以及销售方面。温室产业中广泛采用现代工业技术～包括机械技术、工程技术、电子技术、计算机管理技术、现代信息技术、生物技术等。实现全封闭生产、完全摆脱自然条件束缚～全年均衡生产的现代化生产经营方式。 2、集约化、规模化、专业化生产 重视劳动生产率的提高～采用集约化、规模化的生产方式～实行专业 - 13 - 化生产。专业化还体现在经营方面～追求经济利益的最大化～寻找独到的市场～完全按市场需求决定企业生产经营方向～有效地抑制了相同产业或产品挤占市场“独木桥”的弊端。 生产流程 小规模规购臵种苗 模生产 生 产 可 行筹性生产、销售集分资等人员培训 析 金 是 市场推广市 场前期公关 销售 宣传 否 结束 1—2个月 几个月到几年 三、品牌化 造型苗木、花卉造型是公司的核心产品,同时～也是公司产品实现品牌化的基础。用垂槐、银杏、百日红和小叶女贞等生长较慢的苗木制作宝塔、花瓶或长颈鹿和孔雀等动物造。这些苗木一般需要一到两年的栽植和精心养护从几百元到上万元价格不等。这种设计～不仅增加了苗木价值～而且给城市绿化注入了生机。 四、未来产品和服务规划 - 14 - 谁掌握的信息多～谁越容易在激烈的市场竞争中脱颖而出。 景观材料是园林景观产业的基础～合理利用景观材料是建设优质园林工程的前提。也是公司未来产品的研究与制作方向。 (一)、努力研制与开发新材料 例如用混凝土制成假山将大大降低园林景观工程中道路和广场铺装、水体岸边和底部的固化等方面的成本。 (二)、开发新产品 地面铺装用的彩色沥青、仿真波纹石、烧结装饰砖～复合材料制成的井盖～园林音响、景观灯饰、标牌、座椅、垃圾箱领域的新产品逐步应用到工程中～可以使因小品单一而导致景观效果单调的局面逐步得到改善。 (三)依靠科技对产品进行升级 要想在同类产品中更上一个台阶～唯有靠设计出新～从这个意义上说～设计是产品的生命线～是产品实现升级的重要手段。设计师要开动脑筋～发挥想象～拼装出更多的富有创意的图案～给人们带来更多的视觉享受。 (四)通过量身订做提高景观档次 就像量身订做的衣服穿起来特别合身一样～为提升景观档次～有时也需要为某一项目定制景观小品。 - 15 - 一、市场环境分析 众所周知～市场经济条件下～企业是社会经济活动的重要组成部分。处于复杂多变的社会环境中～其生存和发展必然受到外部市场环境的影响和制约。不断变化的市场环境对企业来说是一把双刃剑～机遇与挑战并存。一方面～业可以借机获得更多的新的营销机会,另一方面～也对企业的应变能力提出了挑战。正所谓“知己知彼～百战不殆”。企业只有充分地了解和熟悉自己所处的环境有针对性地进行协调～才能在多变的市场环境中求得生存和发展。市场环境从宏观上主要包括自然环境、经济环境、政治与法律环境、人口环境、社会环境、科学技术环境等方面。 1.自然环境 我公司总部位于风景独特、举世闻名的泰山脚下‘特殊的地理位臵为公司的发展提供了良好的机遇。泰安地区苗木资源丰富～避免了为寻求原材料而增加额外的开支。此外作为知名的旅游城市～市容市貌的装扮就显得尤为重要。泰安市政府一直致力于城市美化绿化建设～这无疑为我们提供了开拓本地市场的机会。 2、经济环境 从企业营销的角度来看～影响企业发展的经济方面的环境最主要是社会购买力～而社会购买力的大小取决于国民经济的发展水平～以及由此决定的人均国民收入水平。从1978年改革开放以来～我国国 - 16 - 民经济发展迅速～1978，2004年间,中国GDP增长率的年均递增速度达到9.6%。增长速度处于世界前列,1998年和1999年～我国GDP增长率分别为7.2%和7.8%。2002—2005年我国GDP已连续四年以约10,的速度增长。国民经济的持续快速增长～带来的是社会购买力的成倍增加。市场规模也迅速扩张。近3年来我国社会消费品零售总额一直保持较高的增长态势,3年平均增长率在10%左右。2004年我国社会消费品零售总额达到53000亿元,同比大幅增长13%～2005年突破6.1万亿是1997年来的最高水平。 可见～我国经济的迅速发展为企业的发展创造了良好的机会中产阶层是引导社会消费的最主要群体。当中产阶层占社会的多数时～中产阶层的生活方式就保证了社会庞大稳定的消费市场。去年全国约有5000万人步入中产阶层行列规～模约占全国城市家庭总数的10%。中产阶层创造了规模巨大的市场购买力2002年我国城市居民人均可支配收入为7702.8元～当年形成的购买力大约为38677.3亿元,占全部城镇人口约10%的中产阶层人均年收入超过2万元,年可支配收入为18995.85元,由该阶层形成的社会购买力可达到9538.2亿元～占城市居民社会购买力的25%。也就是说,城镇居民消费中由中产阶层带动的社会购买力可以占到四分之一左右。按照这一比例,2002年全社会实现的40910.5亿元的社会消费品零售总额中～中产阶层的贡献率为15.8%。收入水平的提高使广大工薪家庭更加关注生活质量和生活品味。为营造舒适的家居环境～人们在室内装点方面也更加注重以自然的和谐。这预示了我公司良好的发展前景。 - 17 - 3、政治与法律环境 随着我国市场经济体制和政治体制的不断改革、立法体系的日趋完善～企业运行环境也日益公平和民主。我公司位于泰安市高新技术开发区内～有政府优惠的政策扶持～更加有利于长远的发展。 4、人口环境 我国人口众多～有着广阔的消费空间等待我们去开拓。 5、社会文化环境 在博大精深的儒家文化熏陶下～追求高贵典雅的情调已渐渐成为一种追求。 6、技术环境 在科技不断进步的今天～依靠技术创新已经成为企业发展的重要支撑点。 二、市场调查分析 1.行业状况 随着市场经济的迅速发展、城市化进程不断加快～生态环境建设日益受到政府和广大市民的关注。建设园林城市、生态城市、绿色城市成为城市发展的重要方向。一系列城市美化绿化工程和小区景观建设给绿化苗木提供了广阔的市场空间。几年间苗木产业异军突起～一度成为我国的朝阳产业。在巨大的利润吸引下～许多企业纷纷进军绿化苗木产业 抢占市场空间。由于许多企业缺乏经验盲目上马、一味跟风、缺乏规划、疏于管理等问题。。导致苗木生产相对过剩苗木市场供大于求～苗木价格特别是小苗木价格持续走低 据一业内人士分 - 18 - 析～全国苗木生产面积达到,,,万亩左右时～苗木供需将趋于平衡～而实际上～早在,,,？年～这个数字就达到了,,,,万亩～而且仍在呈上升趋势。一直靠国家重点工程和苗木生产面积扩张拉动的苗木市场～在去年国家宏观调控措施出台后～苗木价格立刻应声而跌～部分品种严重积压。苗木产业发展前景堪忧。虽然是一种新兴产业～但是随着市场竞争的日益激烈苗木产业已经进入重要的转型时期。常规苗木市场容量已基本饱和～因此～要想谋求发展就的在对本行业深刻分析的基础上对发展方向有一定的前瞻性。从目前市场需求情况来看～普遍存在“大苗价格居高不下～小苗价格持续走低”的现象～主要是单位绿化要求“立竿见影”致使大型苗木走俏。调查发现～市场上像大雪松有的要10万元,株～3米高的白皮松在北京要卖到3000元,株胸径超过10厘米的银杏每株要达到二三百元。即便这样～由于投资过大～生产周期过长～短时间内难以收回资金～只有少数实力相对较强的大企业敢作。对于大多数实力相对比较一般的企业来说～ 技术创新成为苗木生产的关键所在。艺术造型苗木应运而生～ 2.本展产品行业状况 可以说～造型苗木成为当今乃至将来苗木业竞争的焦点。造型苗木的市场前景广阔。随着城市绿化的日益成熟～人们对绿化、美化的要求也随之增高～造型苗木必然会在市场上占据一席之地。再者～目前从事这方面生产的苗圃并不是很多。～全国除华南地区以外～搞造型苗木的只有成都温江、河南鄢陵、浙江萧山和山东的昌邑花木场～近两年才开始培育造型苗木。而且～国内植物造型使用的材料也比较 - 19 - 单一～鄢陵主要使用河南桧～成都温江多为紫薇～而且由于整型、定型需要一定的时间和技术～所以很难一时间在市场上出现大量造型苗木～短期内不会出现激烈竞争。可以肯定造型苗木在今后相当一段时期内面临的是一个“空白市场”。另外 造型苗木利润高比未经造型的同规格苗木在价格上有着明显优势。浙江萧山宁围镇盈一盆景花木场蒋永法经理说～胸径10厘米的小叶女贞造型后单价约为1800元～而未经造型的同规格小叶女贞出圃价才200多元。四川香王园林公司的销售经理王思明也表示～他们的蜀桧和桂花造型前后的差价也很高。 河南一家花木场 去年下半年到今年上半年～共销售2000株左右的造型苗木～销售额达到了200万～占到了公司全年收入的10,。香王公司的造型苗木收入更是占了公司总收入的70,以上。可以说～发展造型苗木是苗木产业遭遇“市场寒流”后进行行业重新洗牌东山再起的突破口。其前景一片光明。 不过需要指出的是～搞苗木造型～一是时间要求长～二是技术要求高～现在国内这方面的人才十分匮乏。因此～他认为重视人才建设是生产丰富多彩的造型苗木的关键。 2005年国内主要艺术造型苗木企业分布 5%10%13%山东 成都 河南 浙江24%48%其他省份 表5.2.1 3、SWOT分析 - 20 - SWOT分析是把企业外部环境所形成的优势,Strengths,、劣势,Weaknesses,、机会,Opportunities,、威胁,Threats,来进行分析～以寻求适合项目实际情况的战略 方法 快递客服问题件处理详细方法山木方法pdf计算方法pdf华与华方法下载八字理论方法下载 。就本公司分析如下: 1,、优势 首先～ 我们拥有一支具有创造力、技术娴熟的队伍并能不断适宜新的变化。其次～有效的企业文化、注重质量和消费者的满意度是我们的第二个优势。再次～灵活的成本运行策略有效的增强竞争力。 2,、劣势 ?由于是“新兴领域”～尚无成功模式可以借鉴各方面几乎是“白手起家”特别是技术层面更有待于提高和完善。?初期产品类型单一～降低了公司的应变能力～使公司比较脆弱?由于资源和市场的地区分布差异～许多常规苗木产品依然占有相当一部分市场。 3,机会 ?新兴领域市场潜力巨大～具有广阔的发展空间?产品集观赏性和艺术性与一体吸引众多的消费群体?城市美化建设、北京奥运等大型活动形成巨大的市场机遇 4,威胁 ?创业初期资金问题容易制约发展?由于利润空间大～必然导致竞争对手数量不断增多～其中会不乏资金雄厚的大企业参与竞争～产品也可能被仿造～响公司发展 针对以上分析～公司发展策略如下: 1,、SO组合——发挥优势～利用机会。加强与科研单位合作～发挥自身创新能力积极开拓市场。由点及面～推广产品～树立品牌效应 2,ST组合——利用优势回避威胁。加大产品创新力度～以优质的产品赢得客户的认可。利用技术优势高位定价～逐步降价～保持价格竞 - 21 - 争余地。 3,WO组合——利用机会～克服弱势。利用该类产品还是市场空白～认真策划～抢占先机。 4,WT组合——减少弱势～回避威胁。建立风险应对机制～充分考虑风险因素～积极应对。 三、 市场预测 综合行业空间与竞争者等方面考虑～在公司发展初级阶段在产品种类、质量、价格、服务等方面～我们都存在相对优势或绝对优势～这将是我们赢得竞争的保证。从而使我们的产品有持续占领市场甚至形成准垄断的机会。广阔的市场空间使我们有更多的发展机会～自身领先的技术让我们的产品更具有竞争力～以客户需求为导向的经营理念使我们能提供最令客户满意的服务～从而建立起稳定的客户群～树立良好的企业形象。针对不同客户的需求～及时调整产品方向。推出了满足像北京奥运、上海世博这样大需求高价位以及单位家庭这样的中低价位需求的产品体系～最大限度地满足客户的需求。因此～我们在利润率在这一时期～大幅度的增长。但是～由于巨大利润回报的驱使越来越多的企业会进军这一市场。这对我们的挑战是不言而喻的。在一定时期内我们的市场占有率可能会有所下降。这需要我们有所为有所不为。一方面果断地将一部分市场空间已经接近饱和的老产品推出市场～另一方面以顾客需求作为产品和服务的落脚点加大创新力度以最新产品扩大市场份额。 - 22 - 艺术造型苗木种植规模变动趋势 4000 12003000900550规模200120452000199920022005200820112014年份1000 规模(万亩)0 123456 年份 艺术造型苗木市场需求预测 3000200820102012201420062000年份12201080750需求量4901000280 需求量(百万0 株)12345 年份 表5.3.2 四、 客户描述和市场细分 通过对泰安市的几处苗木产品交易市场和园林局、绿化公司、企事业单位以及社区、家庭的访问调查～在进行细致的市场划分后～我们对市场和目标客户的需求特点和方向有了较为详细的了解。因此公司产品初期主要面向各大星级酒店宾馆餐饮业等服务性行业～高档办公室写字楼等企业办公场地、商场超市、企事业单位和家庭的室内装点以及公司庆典等大型活动的场景布臵。由于社会经济的发展社会消费结构在发生变化～消费水平、消费质量也都在提高～特别是收入水平的不断提高的广大工薪阶层家庭日益注重家居的舒适化和自然化～再者～我们的产品在泰安及周边地区属于新兴的～是一个全新的亮点。其集艺术性与观赏性于一体、美观气派且贴近自然的特点正迎合了客 - 23 - 户的需求。 我们的目标消费群体以服务业类型和企业类型为主～以个人家庭类型为辅～力争以优良的服务质量～诚恳的服务态度～创造出最好的以社会效益～生态效益以及经济效益三位为一体的整体效益。根据消费者的性格～爱好～情趣～职业～年龄～以及审美观点～对服务方向进行区分。以下是对其中一种区分标准的举例: 服务业类型,适合高级宾馆酒店餐饮 业环境美化, 企事业单位室内类型,适合写字楼 办公室绿化、商场超市装饰、, 最终消费 者 企事业单位室外类型,学校、公司庆 典活动等, 个人家庭类型,适合的高档住宅小区室 内园艺类型, 五、竞争者分析 - 24 - 波特其在经典巨著《竞争战略》一书中～提出了行业结构分析模型——五力模型～波特认为～行业现有的竞争状况、供应商的议价能力、客户的议价能力、替代产品或服务的威胁、新进入者的威胁这五大竞争驱动力决定了企业的盈利能力～并指出公司战略的核心应在于选择正确的行业以及行业中最具有吸引力的竞争位臵。如下图所示: 潜 在 入侵者 行业竞争对手 买 方 供应商 现有企业间的竞争 替代品替代品 生产 生产 就潜在竞争者和行业竞争对手来说～大体可以划分为国内和国际两大类。鉴于我国的特殊情况～不排除有比较强大的新入侵者超越入侵壁垒加入现有产业竞争者的行列。在国内～浙江、河南对艺术造型苗木的研究和生产起步较早～有些企业已经形成一定的规模～在行业中具备了较强的竞争实力。另外～国内外一些实力比较强大的园林利用其雄厚的资金和人才优势也会 趁机进入。 - 25 - 在替代产品方面～对企业发展威胁不大。造型苗木在园林绿化和美化以及装饰方面有不可替代的优势。再者～崇尚自然和绿色已经成为一种潮流。 由于艺术造型苗木是在对普通苗木的加工处理的基础上形成的～而目前国内普通苗木市场价格又走低～所以供应商的侃价能力不会带来威胁。 艺术苗木是园林绿化美化市场的新亮点～具有广阔个市场空间。 又以上分析可以看出～公司要想不断发展壮大～就必须构建和提升自己核心竞争力。一是～以客户需求为导向进行生产不断扩大市场份额。二是加大创新能力使产品在同行业中保持领先地位。三是加强宣传～树立品牌优势～立足本地～面向其他地域～不断扩大企业的影响力。 - 26 - 一、定价策略 1、优势价格策略 拥有价格优势对一个公司的发展无疑是非常重要的～尤其是一个公司如果拥有了自主定价的优势对这个公司的发展更是如虎添翼～前途便一片光明。拥有自主定价的优势～必须先具备开发新产品的能力～在此基础上利用自己在新产品开发上的优势进而占据自主定价的优。公司在定价方面应坚持自我定价与市场定价相结合的策略～在进行充分市场调研的基础上制定出有利于自己的优势价格。 2、灵活定价策略 灵活定价从客观上体现了一个公司政策的灵活性、创新意识、抗风险能力、自我调节与更新的能力～从一个侧面反映了一个公司的生命力。对于已开发的产品公司在具体的经营过程中应根据各地的消费水平、市场容量、供求状况、产品成本以及市场同类产品价格等因素制定出合适的价格。公司应针对随时可能变化的市场价格～制定相应的价格调整政策～并组织专业人员准确的了解市场的价格～及时向相关部门汇报～并迅速在短时间内作出反映～以适应不断变化的市场的需要。 3、全面价格策略 公司在同一产品的价格是否全面不仅体现了该公司的成熟价格策略～更反映了该公司是否能够赢得各种层次的消费者～最大程度上 - 27 - 打开市场的能力。为了能适合不同层次消费水平的消费者～公司也应开发不同价格水平的产品～尽量占领更广阔的市场。 二、促销策略 1、建立资源管理库 公司通过把服务在客户第一线的员工组织起来并通过客户服务热线、网络监督等形式～建立自己的资源管理库,有专人负责,。通过资源管理库建立的与客户直接或间接的联系～收集客户购买我公司产品和享受我公司的服务后的一些感受、意见或想法等信息～并及时反馈到当地公司或总公司的相关部门～通过这些反馈信息迅速作出反映～及时调整战略。 2、专人推销 公司通过聘请专业营销人员到各地去推销我公司产品～建立公司营销网络。在全国范围内包括华北、华南、华东、华中、东北、西北、西南七大区域建立营销网点并委派专业业务代表～设立分点～通过他们到当地企事业单位、各大商场、居民小区以及家庭等的直接推销。 推销人员所需条件: a. 必须熟悉本公司各种产品～包括产品的型号、规格、价位、存货数量、成本等, b. 必须熟悉本公司大部分业务, c. 必须有一定基础的与本公司产品有关的专业知识, d. 必须坚持“顾客就是上帝”的原则～全心全意为客户服务的原则～在客会面前不卑不亢～敢于维护本公司名誉, - 28 - e. 必须备较强的语言表达能力、交际能力、反映能力、心理承受力, f. 必须有不怕困难、顽强奋斗的精神, 3、团体推销 鉴于个体直销模式的局限性～企业有必要组织专门的团队直销队伍～以便争取金额较大的订单或说服较为重要的客户。显然～团队直销模式是对个体直销模式的发展～但从事直销工作的～不是个人～而是一个团队。团队的人员～通常由懂技术的销售人员和懂市场的销售人员组合而成～也可以考虑到年龄与性别上的差异而进行调整。 4、广告宣传 公司将举行一系列的广告宣传～初期主要通过业内各大报刊、杂志作宣传～并将本公司的品牌特色产品以图画的形式展现出来～让消费者有一个清晰直观的印象。通过广告宣传公司的品牌形象、企业形象等。还可以通过自行印制广告宣传单、广告宣传小册子向广大消费者发放～或者通过在公交车、火车、轮船、飞机等公共交通工具或车票、船票、机票上印制宣传材料等。POP广告采用双面彩色吊旗广告、路牌广告、车身广告、楼层张贴广告等。由于的地的条件不同～不可能进行全面开花式的售点广告～建议以当地最繁华路段及最繁华商业区为主要广告点进行售点广告宣传～起到以点代面之作用。后期将在各大媒体尤其是电视传媒上作广告～包括中央电视台的一套、二套、三套等以及各大省台尤其是卫视台做广告。还可以通过记者招待会、公司业务访谈等的形式公司的产品、服务、策略、制度等进行宣传～扩大公司知名度。,具体宣传内容待定, - 29 - 广告宣传的目的:通过在广告宣传～达到为消费者提供生活便利～丰富广大人民群众的精神文化生活～使自然环境社会环境得到改善～也为提高公司知名度、树立公司形象、扩大公司竞争力、影响力的目的。 广告宣传的原则: a.前期以报刊杂志为主～后期以电视、网络媒体为主, b.坚持以诚信为本,不做虚假广告,不欺骗消费者, 广告宣传的内容: 产品宣传、公司宣传、形象宣传～具体内容,待定, 广告预计费用(一个省级市场) 销售400万 销售费20% 额 用 广告50万 广告宣传10% 额 费用 合计 450万 合计 30% 预计费用,目标销售额×40,,400万元×30,,120万元 广告进度实施表,第一年, - 30 - 5、公共关系 据调查～各地有关政府部门和社会团体每年都会拿出部分资金用于环保宣传～我们将会积极与之合作～包括提供资金、参与宣传、为贯彻中央思想做出实际行动等～也可以参与社会上的各种公益事业等的捐款以扩大公司的声誉和知名度～借以取得相关公众的认可与支持。公司还可以应进行一定的宣传性和社交性公关活动～向目标零售商、消费者发放宣传资料,向政府机关、企事业单位、社会团体、学校争取团体订购。 6、展销活动 为树立本公司形象、扩大本公司知名度～公司将积极参与与本公司产品相关的展销会或者自己组织展销会。通过展销会销售本公司产品为本公司产品做广告～与客户签定单等活动～同时把参加展销会的观众变为本公司的顾客或潜在的顾客。另外本公司还将通过各种新产品新闻发布会、组织各种相关或相同产品的交流会等活动。 - 31 - 7、网上营销 网上营销是比较方便快捷的方式～公司将建立自己的网站包括中英文两种语言～充分利用现代电子商务的有利因素～开拓全国市场～并向国际市场迈入。 8、激励活动 通过激励活动可以很容易吸引大批的顾客～例如:可借助传统节日等时机实行让利酬宾活动,也可以通过搭配赠品的形式～一般情况下～在新产品推出试用、产品更新、对抗竞争品牌、开辟新市场情况下利用赠品促销可以达到比较好的促销效果,还可以通过积分促销～积分促销在网络上的应用比起传统的营销方式要更简单和易操作。网上积分活动很容易通过编程和数据库等来实现～并且结果可信度很高～操作起来相对较为简便。积分促销一般设臵价值较高的奖品～消费者通过多次购买或多次参加某项活动来增加积分以获得奖品。积分促销可以增加上网者访问网站和参加某项活动的次数,可以增加上网者对产品的忠诚度,可以提高企业的知名度。 三、分销渠道策略 1、初期 本时期公司主要产品是室内艺术苗木～本时期的销售本着“主动出击”的思路～主要通过本公司营销人员到附近市场的推销和广告的形式进行宣传～用人员的行动打开第一手市场。人员的推销包括附近政府机关、学校、医院、小区、各大商场、各种营业厅以及市内各商店等等。宣传可包括做展板、条幅～印制广告传单～报刊广告连载～ - 32 - 公共交通工具广告～公共场所墙壁广告画及专业人员现场介绍等。初期市场主要定位在泰安市～以泰安市为中心逐渐向省内其他地级市辐射。 本时期销售渠道采取“产品宣传—客户定位—定量售货—服务全程”模式～具体为以下流程:通过公司专业推销人员的推销和广告的宣传～尽快找到各零散的市场～在通过对已占有的市场进行宣传和消费者自身的宣传之后进行扩大量的销售～同时在客户从选择产品到运输产品过程中给予最大程度的优质服务,尤其对于大批量订购的客户,。同时在此过程中广泛搜集客户及市场信息～包括经销商、批发商、配货商、零售商并最终以图文的形式展示出来～作好网点标记～逐步明确自己的销售网络。还要定期对客户所需产品的类型、规格、质量、价位、购货频率等进行分析～通过网点分析、数据分析、频率分析找出客户需求产品类型、数量、价位～从而规范产品生产～提高产品质量～为提高公司知名度～树立公司的品牌～以及中长期战略积累业务经验。最终实现“从客户中来到客户中去”的现代经营新理念。 2、中长期 本时期公司的产品侧重于多元化～相应策略要注重“一体化”或“一条龙”～本时期要着重搞好服务～实行“产、销、服”一条龙。在渠道上坚持“主动出击，客观应对”思路～在主动推销自己的同时～要接受客户的要求或者按照客户要求生产出产品～在此过程中提高服务质量～优化产品品质～加强售后服务是关键。客户向公司提出定单,包括产品类型、数量、品质等等,要求～公司按照客户要求接受定 - 33 - 单～做出成品。 ,1,、苗木产品 除了在公司育苗区内销售之外主要应在全省各市设立分店进行销售～并在全国范围内设立连锁店～使销售呈现网络化。主要包括各省的省会城市～沿海各大城市～以及全国各大中型城市～在中后期尽量向农村渗透。各地分公司在保持自己品牌的基础上～除各地分店的零售之外～主要应与客户建立定单业务.主要流程:室内外及工程苗木实行招标购苗～对室内外艺术苗木和工程苗木公开招标～制定详细的苗木规格和质量要求～召开招标会～请专业苗木技术人员当场检验苗木质量～确保质量后有各地分公司销售部经理与客户签定产品出售 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 ～以明确责任。之后由苗木调运组监督全场起苗过程～做到随起苗、随打包、随装车。也可由当地公司苗木调运组负责苗木调运～运到客户指定地点后～由技术人员负责将室外苗木指导育植后离开。同时保持与客户的联系～随时准备对客户进行售后服务。 ,2,、设计类业务 设计业务是本公司中后期发展的重要内容,这类业务包括景观设计、高级别墅庭院设计施工、假山喷泉设计施工、园林古建设计施工和养护。主要通过以下渠道进行经营:客户向公司提出要求～公司派遣专门人员进行设计、策划～按照客户的要求到客户指定的地点为客户服务。 四,品牌策略 司将根据自身的特点～建立自己的品牌产品、核心产品～坚持创 - 34 - 新为主要思路～实行多元化战略,提高产品品质,优化销售服务,从根本上提高公司的竞争力。 1、品牌产品策略 公司在不同发展时期,必须保证拥有自己的品牌产品、特色产品。公司将聘请本行业专业人士,包括生物技术人才、植物造型设计师等,从事产品的研究与开发～坚持始终走在同行业的前沿～不断开发出自己的特色产品～以申请专利的形式获得国家法律保护～从客观上提高产品的竞争力。专门建立相关的创新组从事产品的创新研究。对于市场上已经存在的产品进行进一步的开发与创新。树立起自己的品牌～不断开发出更大的市场潜力。 2、核心产品策略 在公司发展初期将以室内艺术苗木生产加工为主～瞄准针对性产品～在主打产品上下工夫～对单一室内艺术苗木从多角度进行创新～可以模仿制作出具有各种动物、建筑物、工具甚至是花鸟、人物的造型～并适当的加以点缀～比如增加音乐、各种鸟鸣、人的语言等让艺术品人格化～或着点缀上精美的物品～点缀上各种人物～以此方向为切入点～再进行更新层次的创新～形成独具创意的核心产品。中后期再在此基础上逐步扩大产品的类型和品种～以弥补因品种花样较少造成的竞争力不强的状况。进一步向更广阔的市场渗透 3、概念产品策略 本公司在提高产品品质、进行创新的基础上走品牌化、形象化、概念化战略～以自己产品独特的造型、惊人的创意、精湛的技艺、夸张的手法、强烈的艺术感染力、优质的服务给消费者留下深刻的印象～并不断推出新产品以树立自己的形象～提高自己的地位～扩大自己的影响力～使消费者一提到这方面的产品就自然 - 35 - 而然地联想到岳首园林创意公司 五、营销组合控制 本公司将同时运用几种方法～评价和控制采取的营销计划。 第一～每个月公司都将按照销售渠道、产品种类、销售代表、地区等作出销售趋势分析～这些分析将有助于在必要的时候帮助公司采取正确的行动。 第二～公司每个季度都要对来自客户的反馈作出总结～以便及时发现销售等方面的问题～并随时了解竞争对手的动向～这样能使公司作出最快的反应。 第三～公司在年中和年底都将举行讨论会～充分评估现行营销战略的有效性。通过这个方法一定程度上能够知晓营销战略的不足之处～然后加以改进～同时为可能出现的紧急情况作出对策。 - 36 - 本公司为了实现有效的管理～不断实现自我更新、自我完善～对客户、雇员、社会和股东利益和责任的保持相互依存的平衡关系～争取共同进步～特制订了岳首植物创意有限责任公司的管理制度。 一、人员聘用制度 本公司各单位如因业务需要～必须增加人员时～应按照新进人员聘用事务处理流程提出申请～经总经理核准后～由人事单位办理考选事宜。员工一经正式雇佣～临时性、短期性、季节性及特定性工作视情况应与本公司签定“定期工作协议契约书”～双方共同遵守。员工应遵守本公司一切规章、通告及公告。 二、薪酬管理 员工本薪:视从业人员学识、经历、技能、体格及工作性质而定,金额另订,～从业人员年度薪资调整方法由人事单位拟订～呈总经理核定后调整。员工待遇～分日薪及月薪2种～月薪人员～每月5日发放一次,日薪人员当月20日及翌月5日发放,新进人员自报道日起薪,离职人员字离职之日停薪～并按日计算。 三、日常管理 (一)、经营计划 经营方针作为经营计划的基础～由董事会决定～利用新年聚会的机会向全体员工发布。经营计划分为长期、中期、短期。以办公室为领导的经营计划会议～参加者包括各部部长、各分公司总经理～此会 - 37 - 议为决定经营计划的最高决策机构。董事会召开经营计划会议～对由企划部提交的计划草案进行讨论。听取各方面意见～做出调整或修正～最后决定该计划方案。 合理化建议由建议人填写提案申报卡～交办公室。技术革新、技术开发项目由各部填写项目申请书报总 工室。若要申请经费～需填报项目经费申请表及可行性报告。为了避免项目的低水平重复开发～任何项目必须经部门同意后～才能上报～经公司立项才能实施。成果评审鉴定后～选择优秀项目～向上级主管部门～ 申报申请专利奖。任何单位及个人无正当理由～不得阻止有关人员进行项目申报表和奖励申请。对弄虚作假、骗取荣誉者～公司科技项目评审委员会有权撤消其荣誉称号～追回奖金,情节严重者～追究其行政或刑事责任。 (二)、信息管理及保密 各部门收集的信息平均每周不少于3条～并填写《信息交流表》～注明信息的来源、提供的时间及对该信息在企业应用的基本设想～将《信息交流表》连同信息一同分类、整理、存储并报有关领导及部门传阅。信息工作是企业决策的主要环节～各部门要高度重视～并设专人负责此项工作。 1、出现下列情况者～给予警告并扣发工资10元至5000元。 ,1,泄露公司秘密～尚未造成经济损失或严重后果的。 ,2,违反本制度规定保密内容的。 ,3,已泄露公司秘密～但采取补救措施的。 2、出现下列情况之一的～予以辞退并酌情赔偿损失。 - 38 - ,1,故意或过失泄露公司秘密～造成严重后果或重大经济损失的。 ,2,违反本保密制度规定～为他人窃取、刺探、收买或违章提供公司秘密的。 ,3,用职权～强制他人违反保密规定。 (三)、每周例会 部门管理人员例会每周举行一次～由总经理主持～副总经理及各部门经理人员参加。会议主要内容:总经理传达主管或上级公司有关文件、董事会、总经理办公室精神。各部门经理汇报一周工作情况～以及需提请总经理或其他部门协调解决的问题。由总经理对本周各部门的工作进行讲评～提出下周工作的要点～进行布臵和安排。其他需要解决的问题。 全会参加者在会上要畅所欲言～各抒己见～允许持有不同见解和保留意见。但会上一旦形成决议～无论个人同意与否～都应认真贯彻执行。严守会议纪律～保守会议秘密。在会议决议未正式公布以前～不得私自泄漏会议内容～影响决策实施。 (四)、休假制度 员工除星期日休息外～享受国定休假日。前条休假日薪资及津贴照发～如工作需要加班时～应征得员工同意～并加倍发给薪资～国定假日如逢星期假日其补假与否依政府规定办理。 (五)、请假制度 员工请假～事假应于1日前觅妥职务代理人并填写请假卡～照下列规定办妥后方得离厂～否则以旷工论,但因突发事件或疾病不及先 - 39 - 行请假者～应利用电话迅速向单位主管报告并于当日由单位主管或其代理人依下列规定代办妥请假手续～否则亦视同旷工。 ,1,请假一天以内～报请班长转程副厂长核准。 ,2,请假两天以上～报请主管转程经理或厂长核准。 (六)、奖惩制度 本制度的制订原则是: ,1, 有章必依～违章必纠～有奖有惩～奖惩严明～赏罚有度。 ,2, 精神鼓励与物质奖励相结合～教育与惩罚相结合。 本公司员工的奖励分为“奖金”、“记大功”、“记功”、“加赏”。员工奖赏～以嘉赏3次等于记功1次～记功3次等于记大功1次。员工的惩处分为“免职或解雇”、“降级”、“记大过”、“记过”、“警告”。员工之惩处～警告3次等于记过1次～记过3次等于记大过1次～累计记大过2次～应予免职或解雇。 (七)、考核制度 员工考核分为: ,1, 试用考核:员工试用期间～由试用单位主管负责考核～期满 考核合格者～填“试用人员考核表”报经总经理核准及公布 后～方得正式雇佣。 ,2, 平时考核:各级主管对于所属员工就其操行、学识、经验、 能力、工作效率、勤惰等～随时作严正的考核～凡有特殊功 过者～应随时报请奖惩。人事单位应将员工假勤奖惩随时记 录～为办理年度考核参考。 - 40 - ,3,年度考核:其办法另订。 考核成绩分为优、甲、乙、丙、丁5种。员工年度考核定为每年元月举行～由直属单位主管考核并由考核小组核定。办理考核人员应严守秘密～不得徇私舞弊或贻误。 四、其他制度 (一)、福利制度 员工婚丧、住院～致赠礼金、奠仪或慰问金～其给予标准另订。 本公司依劳动基准法第二十九条规定～发给员工年终奖金～员工在同一年度内所有功过经抵消后～增减其年终奖金。 (二)、保险制度 员工一律参加劳工保险～于雇佣时人事单位办理。员工参加劳工保险后～除依法享受各项权利及应得的各种给付外～不得在向本公司要求额外赔偿或补助。 (三)、抚恤制度 员工因工致残废或死亡时～依劳工保险条例向劳保局申请给付～倘若未参加劳保者～其津贴及辅助事宜悉依劳工保险有关规定予以补偿。 - 41 - 一、投资估算 1、投资构成 我公司资金来源由政府投资、团队投资及风险投资组成。其中政府的投资主要是货币投资～我们主要依靠风险投资来完成初期运作。 100, 13% 120, 15%政府投资 货币投 资 团队投资 无形资 产 风险投资 货币或580, 72%实物 由上表得知: 风险投资占投资总数的72.5%～因此 ～风险投资的引入与撤出就成为公司财务部门的重要工作。 政府也起着重要作用～我们要积极争取政府支持～为公司的发展提供政策支持与直接投资。可以为我们赢得有利的外部环境～为公司的发展前景铺平道路。 2、具体投资情况 1,土建投资估算 初期建厂需投资122.9万元～厂房规格为中型规格～在公司发展较为完善时～我们有可能厂房进行扩建。 - 42 - 单位面积造 建筑面积合计 序号 工程名称 价 ,平米, ,万元, ,元/平米, 1 生产车间 600 1100 66 2 原料库 70 1100 7.7 3 成品库 50 1000 5 4 办公室 120 1600 19.2 5 厂区道路 5000 50 25 合计 122.9 土建投资估算表 2,设备投资估算 公司设备包括生产设备76万元及运输设备、宣传设备32万元～ 合计108万元。详见下表: 设备投资一览表 ,单位:万元, 序 设备名称 单位 数量 单价 总价 备注 号 1 产品设备 套 5 2 10 2 设备运杂费 3 3 运输车 辆 4 4 16 - 43 - 4 宣传车辆 辆 2 3 6 合计 35 3、总投资估算 该项目总投资570.9万元～其中建设费用122.9万元～流动资金 328万元～无形资产120万元。 总投资构成表 ,单位:万元, 序 项目 投资额 备注 号 1 土建投资 122.9 2 设备投资 35 3 设备运杂费 3 有浮动 4 其它购臵投资 32.1 5 流动资金 328 6 无形资产 120 7 土地使用权 80 政策优惠 总投资 721 二、成本费用估算 1、劳动定员 管理人员第一阶段,1---3年,19人～第二阶段,4---5年,增 - 44 - 至27人。各部门定员如下: 管理部门定员表 定员 ,4-5 定员,1-3年, 序 年, 项目 小计 小计 号 经理 职员 经理 职员 1 总经理 1 1 1 2 服务部 1 3 4 1 4 5 3 市场销售部 1 5 6 1 7 8 4 财务部 1 2 3 1 3 4 5 生产技术部 1 3 4 1 5 6 6 人力资源部 1 1 2 1 2 3 合计 19 27 工人定员表 定员 序号 工段名称 第一至三年 第四至五年 1 技术工人 7 15 2 仓管员 2 2 3 司机 6 10 - 45 - 合计 15 27 2、单位生产成本预测 在正常的生产情况下～单位成本为,,,,～如下表所示: 单位成本预测表 ,单位:元, 序 项目 金额 号 1 资源 15000 2 工资福利 1225 3 变动生产成本 23454 4 加工费用 5 单位成本合计 附注:?固定资产折旧采用直线折旧～由于设备损耗很小～可忽略。厂房为15年～预计净残值为80万,则年折旧额为 122.9,80,2.86 15 ?工资及福利费按生产工人平均月工资1000元计。 3、财务假设 1,本公司产品容易受一些不确定性的因素的影响～如市场变化、环境因素等等。可预计第一年销售额为200万元～并以每年15%的速度递增; 2,管理人员的工资～按19人计～年薪:总经理6万～部门经理5万～职员3万～并按9%的增长率递增; - 46 - 3,无形资产按直线法摊销～期限为5年。 4、期间费用预测 预计投产后5年内的管理费用、销售费用如下表所示: 期间费用预测表 ,单位:万元, 年份 第一第二第四 第三年 第五年 项目 年 年 年 1 管理人员工 73 79.57 86.73 94.54 103.05 资 2 办公费用 10 12 14 16 16 3 销售费用 80 100 140 180 200 191.5290.5 合计 163 240.73 319.05 7 4 5、总成本费用预测 总成本费用预测表 ,单位:万元, 年份 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 项目 10032.4变动生产成本 696.7 1393.4 2508.12 5573.6 8 固定生产成本 116.62 116.62 116.62 165.77 165.77 - 47 - 期间费用 495.8 804.16 1267.07 2658.8 4398.96 14597.2 合计 1309.12 2314.18 3891.81 8398.17 1 6.损益表 公司年度损益表 ,单位:万元, 年份 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 项目 产品销售收入 345 396.75 456.26 524.70 603.41 减:产品销售成本 20 30 60 90 100 产品销售费用 80 100 120 130 150 产品销售利润 245 246.75 276.26 304.7 353.41 减:人员工资 73 79.57 86.73 94.54 103.05 办公费用 10 12 14 16 16 利润总额 162 167.18 189.53 210.16 250.36 减:所得税 53.46 55.17 62.54 69.35 82.62 - 48 - 净利润 108.54 112.01 126.99 140.81 167.74 据以上数据表格分析表明:该投资项目计划能够为公司带来可观的利润,是可行的. 三、财务控制, 为保证计划的顺利实施～必须要实行财务控制。使财务状况与计划目标尽可能的一致～这对财务计划的实施具有十分重要的意义～如图: 财务计划财务计划的执行 的制定 有不可忽调查与分相应考核实际执行采取纠正视的差异 析 指标 情况 措施 无差异或差异在误评价与考实行奖惩 继续执行 核 差范围内 计划 - 49 - 一、 风险分析及对策, 公司成立初期～我们将要面对的风险有:自然环境、市场、物流、资金、货源与客户以及有限的管理经验等～这些都会在一定程度上影响公司的正常运转。每个公司都是在风险中经营的～从创业管理者角度～基于这些问题～我们必须在公司在初期运行阶段分析公司所要面对的风险并提出对策以求未雨绸缪～防患于未然。 1、自然环境 由于本公司一些园艺造型产品自身具有对外环境的一定的依赖性～气候,温度、湿度,、土壤、以及病虫害的对本公司的产品的生产有很大影响。 对策: 利用泰安地区的自然地理因素～利用有利的自然地理因素～避免或减小不利自然地理因素的影响。立自己的温室大棚基地～推广先进的科学管理经验～采用高科技技术～运用高科技手段。～减小环境因素对产品的影响。 2、市场风险: ,1,由于现在私人园艺造型还不是很流行～市场还没有形成～需要打开这一市场需要一定的时间和金钱～开始的时候投入的资金 - 50 - 大～资金回笼需要一定时间。 ,2,泰安市民的园艺素质普遍不高～园艺文化还不太普及。我们传统观念的养护观念还没有完全的转变～因此在大众接受园艺造型方面存在一定困难～供求关系网较难搭建。 ,3,在我们成功打进市场～取得丰厚收益之后～其他公司觉会因有利可图而积极开展跟我中心相似的业务～以抢占市场份额。 对策: 1,投入资金大力宣传绿色消费～在宣传理念上要有一定的高度和亲和力。发展壮大我们的销售队伍～完善销售网络～培养我们的顾客群。 2,密切注意国家政策～关注市场动态～摸清产品脉络～顺应并超越产品发展潮流。 3) 随着业务的发展～市场份额的增加～公司将成立法律部。专门负责公司的法律事务。运用法律手段维护公司的合法权益。 3、物流风险 公司设有专门运输、配送的部门～为保证服务信誉在销售网络中将会采用送货上门等一系列相关服务。运送途中的交通状况将直接影 到公司的信誉。如发生交通堵塞、路面问题、交通意外等很可能使所运送的货物受损～严重影响顾客的使用。 对策: 建立完善的服务赔偿制度和金额体系～与用户建立良好的信任关系。在运输部门设立机动人员和车辆～一旦发生特殊情况～马上进行 - 51 - 补救～以保证公司信誉 4、资金筹集 公司在发展初期～由于需要大量的启动资金作为运营成本～可能会出现资金短缺的情况～现有的资金往往不能满足公司快速发展的需要。此外～还易受其它因素的影响～如通货膨胀因素、金融财税政策～以及随着公司的业务的扩展、规模的扩大～公司管理费用、设备的损耗费用等就会相应增加。致使公司资金周转不足。 对策: 构筑和拓宽畅通的融资渠道～为公司的发展不断输入资金。例如:可发行公司内部股份～使员工持股～让公司运营的好坏与员工年终分红相挂钩～让员工真正感受到自己是公司的主人翁。积极倡导节约型企业文化～加强对资金运行情况的监控～最大限度地提高资金使用效率。 5、货源与客户 货源:货源的有无及好坏直接影响到公司的生存。一个公司要想运作良好～必须要有充足的货源～优质的货源。本公司成立时考虑到这一点～借助在泰山脚下这一得天独厚的条件～有一定的植物资源。但随着公司的发展壮大～所需的资源越来越多～这需要公司的未雨绸缪战略。 客户:客户也是制约公司发展一个重要瓶颈。公司要想获取更大的利润必须要有长期联系的客户群。但客户群的建立和维系具有一些不确定性因素～有一定的风险性。 - 52 - 对策:针对货源～我公司必须拓宽原料的来源渠道～不仅仅局限于泰安地区～可以拓展到山东省内各个地市。长期来看可拓展到全国各地。就公司本身来说:可以建立自己的园艺基地～减少对外界的依赖～提高自己货源的安全系数,针对客户～我们要建立健全公司的各种规章制度,立全心全意为客户服务的思想,加强公司内外部的信息交流,树立“客户至上～诚信第一”的理念。 6、管理风险 由于公司的人员年龄结构相对年轻化～在管理作方面缺乏经验。而且随着公司规模的扩大～会导致管理人员与技术服务人员严重不足。我们需要在招聘新的管理人才与技术人员的同时～避免原有人才的流失。 对策: 1) 明确利益关系～在明确产权关系的前提下～给予创业者特殊的奖励。 2) 建立一套完整的管理制度。 二、风险投资撤退方案, 风险资金退出的成功与否关键取决与公司的业绩和发展前景。我们公司在壮大之后将开发一系列全新产品～如果投资商有意涉足本公司其它领域～可直接将风险投资部分以股份形式加入～如不想长时期在公司拥有产权～而希望其投资与其它资本共同作用一段时间～获取利润后抽走～本公司将采取以下几种形式确保投资商安全、满意的退出投资。 - 53 - 1、出售公司 本公司可能会在适当时机卖给大公司～到时我们会按合同规定的要求满足风险投资商的应得利益。 2、买回: 当风险投资商要撤出投资时～本公司愿意按预先商定的方式～买回投资者因向本公司投资而应该获得的权益。 3( 债券: 企业内部发行债券给公司职员～年终分红～转嫁公司的一部分风险。或授给风险投资商～使其持有公司债务～使公司资金良性运转。以及对部分厂房和设备的拍卖,获得资金集中～偿还风险投资以及投资利润。 4、破产清算: 如果项目失败～破产清算或协议中止～承接经营只能成为退出投资的唯一手段。当企业经营状况恶化～发展前景堪忧～资不抵债时～破产清算可以使各投资方的损失降到最低。其具体操作将按《中华人民共和国破产法》进行。 5、其它:我们可以通过协商的方式～与投资商进行洽谈～以确定一个使双方都满意的风险投资撤退方案。 - 54 - 一、绿化苗木品种简介 古奇花木,200——500年, 明朝国槐 清朝国槐 清朝银杏 清朝红石榴 清朝山杏 清朝华北五角枫 清朝柿子 清朝黑枣 清朝山楂 清朝棠梨 清朝黄杨 清朝流苏 明朝黑松 清朝板栗 清朝大枣 清朝黄栌 清朝香椿 单层大冠龙爪槐 双层大冠龙爪槐 藤抱槐 梅抱槐 铁梗海棠 大树苗木,20——100年, 梨树 垂槐 垂柳 旱柳 合欢 枫树 栾树 银杏 白蜡 毛白杨 山杏 核桃 黑松 雪松 侧柏 君迁子 柿子 杜仲 碧桃 山楂 石榴 枸杞 金银花 紫藤 红梅 香椿 国槐 贴梗海棠 百日红 流苏 火炬 芙榕 其他苗木(2——10年) 中型垂槐 小型垂槐 国槐 黄金槐 黄栌 紫丁香 紫藤 紫荆 紫叶李 迎春 木槿 金丝垂柳 连翘 合欢 银杏 果石榴 花石榴 大花月季 丰花月季 冬青球 冬青苗 龙柏 红梅 火炬 白蜡 花椒 柿子 红叶柿子 君迁子 葡萄 红花草 小叶爬山虎 沂山麦冬 - 55 - 二、特色品种苗木种植及产值情况 特色品种苗木种植及产值情况 投资额面积株数产值(万利润额额,万编号 品种名称 备注 (亩) (万) 元) (万元) 元, 一 金枝金叶槐 200 20 200 1200 1000 二 金枝五色槐 200 20 300 2000 1700 三 耐寒红梅 200 20 200 2000 1800 四 矮生紫薇 300 100 100 1100 1000 大中小 五 中华金叶榆 2000 1000 1000 10000 9000 六 秋日火焰 300 300 300 5000 4700 大中小 合计 3200 960 2100 21300 19200 三、艺术造型苗木产品市场调查问卷 岳首园林创意有限责任公司是一家艺术造型苗木的专业生产企业。公司将一切以顾客的需求为导向～以优质的产品和周到的服务倾力为您装点一个清新舒适的工作和居家环境。为了能更好地满足客户的需求～在产品即将面市之初～我们公司进行了这次市场调查。真诚希望您能对我们的工作予以积极的支持和配合。在您认真回答完我们的问卷之后～我们将送上公司为您精心准备的小礼物。谢谢您的合作。 1( 您的基本信息 姓名--------------年龄--------职业----------- 家庭住址————工作单位————联系方式———— 2( 您的受教育程度, , A(初中或初中以下 B.高中 C.大学本科或专科 D.更高 - 56 - 3.您的月薪是( ) A.1000元以下 B.1000---3000元 C.3000---5000元 D.5000元以上 4.您的住房面积是( ) A.50—80平方米 B.80—120平方米 C.120—150平方米 D.150平方米以上 5.您在室内装修投入的费用是( ) A. 10000元以下 B.10000—30000元 C.30000—50000元 D.50000元以上 6.您室内装饰所选择的物品主要是( ) A.字画 B.花木 C.工艺品 D.其他 7.您对室内种养观赏花木的态度是( ) A. 喜欢 B.无所谓 C.不喜欢 8.如果您喜欢室内种养观赏花木,那么您每年在这方面花费是( ) A. 1000元以下 B.1000—2000元 C.2000—4000元 D.4000元以上 9. 如果您喜欢室内种养观赏花木,那么您最注重它的( ) A.档次(价位) B.品种 C. 无所谓 10. 如果您喜欢室内种养观赏花木,那么您是通过什么途径了解有关信息( ) A.直接到花木市场或专卖店 B.报刊杂志 C.朋友介绍 D.其他途径 11.您的工作环境是( ) - 57 - A.大型写字楼 B.企事业单位办公室 C.商场超市 D.其他 12.您对工作周围环境的态度是( ) ,(不满意 ,(还可以 ,(很满意 13.您工作的周围环境中常见的装点植物是( ) A.珍稀植物 B.艺术花木 C.普通植物 14.如果您了解单位每年在室内装点上投入的资金,那么其大致范围是( ) A.1000元以下 B.1000—3000元 C.3000—6000元 D.6000元以上 15.您对艺术造型苗木的了解情况是( ) A.闻所未闻 B.听说但没见过 C.看见过 D.有一定了解 16.如果您见过或了解艺术造型苗木,那么您是通过的途径是( ) A.报刊杂志 B.别人介绍 C.在公园或其他地方看见 D.其他途径 17.如果您选择艺术造型花木装点室内,您能接受的费用是( ) A.1000元以下 B.1000—3000元 C.3000—5000元 D.5000元以上 18. 如果您选择艺术造型花木装点室内,您主要考虑它的( ) A.价格 B.艺术欣赏性 C.无所谓 19.就产品和服务等方面,希望你您能对我们公司提出您的宝贵意见和建议.最后还是真心地感谢您对我工作的支持.祝工作顺利,家庭幸福! - 58 - 鸣谢 特别鸣谢 泰山医学院管理学院 泰山医学院管理学院 泰山医学院管理学院〃党总支 泰山医学院管理学院〃党总支 泰山医学院管理学院〃团总支 学工办 泰山医学院管理学院〃团总支 学工办 泰山医学院管理学院〃市场营销教研室 泰山医学院管理学院〃市场营销教研室 学生会 泰山医学院管理学院〃 泰山医学院管理学院〃 学生会科技部 泰山医学院管理学院〃 泰山医学院管理学院〃 - 59 -