完全设备部部门工作手册

完全设备部部门工作手册 河北新启元能源技术开发有限公司质量体系文件 安全设备部工作手册 编号: 编制: 审核: 批准: 发布实施日期: 质量管理体系文件—部门工作手册 目 录 01.工作手册 说明 关于失联党员情况说明岗位说明总经理岗位说明书会计岗位说明书行政主管岗位说明书 .................................................. 1 02.工作手册修改控制页 ............................................ 2 03.河北新启元公司质量方针 ........................................ 3 04.质量目标 ...................................................... 4 04.1公司质量目标 ................................................. 4 04.2安全设备部质量目标 ........................................... 4 05.安全设备部部门管理职责 ........................................ 5 06.安全设备部岗位说明 ............................................ 6 06.1安全设备部经理岗位职责 ....................................... 6 06.2安全员岗位职责 ............................................... 8 06.3大机组管理员岗位 说明书 房屋状态说明书下载罗氏说明书下载焊机说明书下载罗氏说明书下载GGD说明书下载 ....................................... 9 06.4设备管理员岗位说明书 ........................................ 10 07.安全设备部适用法律法规和外来文件目录 ......................... 12 08.安全设备部记录清单 ........................................... 13 09.安全设备部受控文件清单 ....................................... 15 10.部门工作流程图 11(公司规章制度清单 42 12(部门规章制度 43 2 质量管理体系文件—部门工作手册 01.工作手册说明 本部门按GB/T19001-2008 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 及相关法律法规要求，依据(公司)质量手册、程序文件、管理制度、业务流程等，建立部门工作手册，并予以实施和保持，持续改进、以实现顾客满意。 1.1部门工作手册由本部门负责人组织编制并审核，交分管领导批准发布; 1.2部门工作手册编号由(公司)名称代码( )、作业手册( )、部门代码( )组成，综合部工作手册编号为: ; 1.3部门工作手册以电子版形式发给各岗位人员，单位内审员(兼体系文件资料管理员)按照体系《文件控制程序》的要求做好文件化的部门工作手册的管理工作; 1.4部门工作手册的修改执行《文件控制程序》要求，并保持更新版至文件使用处，同时向品质检验部报部门工作手册更新版。 1 质量管理体系文件—部门工作手册 02.工作手册修改控制页 序修改 修改 批准 修改条款和内容概述 修改日期 备注 号 次数 人员 人 2 质量管理体系文件—部门工作手册 03.(公司)质量方针 品质卓越 开拓创新 持续改进 诚信共赢 本质量方针的内涵为: 品质卓越是指:产品质量满足产品技术要求，并不断超越顾客要求; 开拓创新是指:一切以顾客需要为前提，努力开拓不断创新。 持续改进是指:通过不断寻求改进机会，努力提高和改进质量管理体系，使产品 精益求精; 诚信共赢是指:以顾客满意为宗旨，诚信经营取得共赢。 3 质量管理体系文件—部门工作手册 04.质量目标 04.1(公司)质量目标: 1、产品一次交检合格率?98%; 2、顾客满意率?90%。每年递增0.5%; 3、 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 履约率100% 。 04.2 安全设备部质量目标: 1、不出现一般(含)以上安全事故，轻微事故不得多于10起 2、不出现重大(含)以上设备事故，一般事故不得多于5起 3、不出现较大环境污染事故 4、设备完好率不低于96% 4 质量管理体系文件—部门工作手册 05.安全设备部职管理职责说明 部门名称 安全设备部 部门编号 安全设备部部长 大设机安备组全管管员理 理员 员 组织结构 警机门务修卫 室队 定员:安全设备部4人～其中:部长1人～安全员1人～大机组管理员1人～岗位定员 设备管理员1人。 一、安全设备部为我公司设立的负责安全生产管理的专职机构。在本公司 安全副总经理的领导下～对本公司的安全工作负责。 二、监督检查本公司各部门对安全生产法律、法规及规章制度的贯彻落实 情况及劳动防护用品的安全管理工作。 部三、负责拟定本公司各项安全管理制度～安全技术规程～安全技术措施计 划和长远规划。 门四、负责制定全年安全生产的各项活动 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 ～并监督实施。定期或不定期 召开安委会会议～并对企业进行安全检查～发现问题限期整改～整改结束后负管责检查验收～并做好记录。 管理职责 五、负责组织本公司安全生产的宣传教育和职工培训考核工作～并负责特理 种作业人员的考核工作。 六、在企业进行技术改造时～负责监督检查配套的安全生产设施的投入及职 监督检查安全生产设施的运行情况。 七、负责解决疑难或重大安全问题。 责 八、负责制定本公司重大工艺处理、检修、施工等安全方案～负责审查改 进技术,设备,和开发新产品中的安全问题。 九、负责重大事故的应急救援及调查处理工作。 十、组织召开公司安全工作会议。 5 质量管理体系文件—部门工作手册 十一、审批《特种作业证》保证作业安全。 十二、负责对重大危险源监控管理工作～并组织本公司事故演练。 十三、负责重大事故的应急救援及调查处理工作。 十四、参加有关安全工作会议～并及时汇报、传达、执行。根据上级安监 部门的部署、研究、协调本公司安全生产工作。 十五、掌握本公司安全生产动态～综合分析安全生产形势～研究采取事故 的对策。对涉及人身、设备安全运行的重大问题～要专题研究～提出措施～及 时解决。 十六、对本公司的安全保卫负责～对外来人员不准擅自进入生产区～如工 作原因确需进入生产区～必须有本公司人员陪同。 十七、负责出入公司物资的核查工作。 06.安全设备部岗位说明 06.1安全设备部经理岗位说明书 部门名称 安全设备部 岗位编号 岗位名称 安全设备部经理 岗位类别 管理类 学历和任职 大学专科以上学历～初级以上职称。 任职资 格 条件 工作 两年以上管理工作经验, 经验 1、能够较好地理解、贯彻和执行上级有关决策及部署～具有较强的组织协调和管理能能力 力, 要求 2、具有较强设备、安全专业知识, 1、掌握石油化工企业发展战略、方针和政策～了解企业管理相关知识, 2、掌握行政管理学、财务管理、公共关系管理等专业知识～掌握现代化办公的有关知 识, 专业 3、熟悉安全技术规程、设备技术管理、环境管理等基本知识, 知识 4、熟悉安全生产法、环境保护法、及其他有关安全生产、环境保护法规, 5、熟悉工艺流程知识, 6、掌握绩效管理手册知识～熟悉考核工作流程。 6 质量管理体系文件—部门工作手册 一、监督检查本公司各部门对安全生产法律、法规及规章制度的贯彻落实情况及劳动防护用品的安全管理工作。 二、负责出入公司物资的核查工作。 三、负责拟定本公司各项安全管理制度～安全技术规程～安全技术措施计划和长远规划。 四、负责制定全年安全生产的各项活动计划～并监督实施。定期或不定期召开安委会会议～并对企业进行安全检查～发现问题限期整改～整改结束后负责检查验收～并做好记录。 五、负责组织本公司安全生产的宣传教育和职工培训考核工作～并负责特种作业人员的考核工作。 六、在企业进行技术改造时～负责监督检查配套的安全生产设施的投入及监督检查安全生产设施的运行情况。 七、负责解决疑难或重大安全问题。 管理 八、负责制定本公司重大工艺处理、检修、施工等安全方案～负责审查改进技术职责 工,设备,和开发新产品中的安全问题。 作九、负责重大事故的应急救援及调查处理工作。 职十、组织召开公司安全工作会议。 责 十一、审批《特种作业证》保证作业安全。 十二、负责对重大危险源监控管理工作～并组织本公司事故演练。 十三、负责重大事故的应急救援及调查处理工作。 十四、参加有关安全工作会议～并及时汇报、传达、执行。根据上级安监部门的部署、研究、安排、协调本公司安全生产工作。 十五、掌握本公司安全生产动态～综合分析安全生产形势～研究采取事故的对策。对涉及人身、设备安全运行的重大问题～要专题研究～提出措施～及时解决。 十六、对本公司的安全保卫负责～对外来人员不准擅自进入生产区～如工作原因确需进入生产区～必须有本公司人员陪同。 1、完成上级领导临时交办的其他工作, 2、做好与相关部门的业务协调工作, 其它职3、积极参加单位要求的培训、会议和其它活动, 责 4、遵规守纪～爱岗敬业～爱护工作设施和工作器具, 7 质量管理体系文件—部门工作手册 06.2安全员岗位说明书 部门名称 安全设备部 岗位编号 岗位名称 安全员 岗位类别 管理类 学历和任职 大学专科以上学历～初级以上职称。 任职资 格 条件 工作 两年以上管理工作经验, 经验 1、能够较好地理解、贯彻和执行上级有关决策及部署～具有较强的组织协调和管理能能力 力, 要求 2、具有较强设备、安全专业知识, 1、掌握石油化工企业发展战略、方针和政策～了解企业管理相关知识, 2、掌握行政管理学、财务管理、公共关系管理等专业知识～掌握现代化办公的有关知 识, 专业 3、熟悉安全技术规程等基本知识, 知识 4、熟悉安全生产法、危险化学品安全管理条例及其他有关安全生产法规, 5、熟悉工艺流程知识, 一、监督检查本公司各部门对安全生产法律、法规及规章制度的贯彻落实情况及 劳动防护用品的安全管理工作。 二、建立公司安全管理档案。 三、负责拟定本公司各项安全管理制度～安全技术规程～安全技术措施计划和长 远规划。 四、负责制定全年安全生产的各项活动计划～并监督实施。定期或不定期召开安 委会会议～并对企业进行安全检查～发现问题限期整改～整改结束后负责检查验收～ 并做好记录。 管理 五、负责组织本公司安全生产的宣传教育和职工培训考核工作。 职责 工六、组织召开公司安全工作会议。 作七、审批《特种作业证》保证作业安全。 职八、负责对重大危险源监控管理工作～并组织本公司事故演练。 责 九、负责重大事故的应急救援及调查处理工作。 十、掌握本公司安全生产动态～综合分析安全生产形势～研究采取事故的对策。 对涉及人身、设备安全运行的重大问题～要专题研究～提出措施～及时解决。 1、完成上级领导临时交办的其他工作, 2、做好与相关部门的业务协调工作, 其它职3、积极参加单位要求的培训、会议和其它活动, 责 4、遵规守纪～爱岗敬业～爱护工作设施和工作器具, 8 质量管理体系文件—部门工作手册 06.3大机组管理员岗位说明书 部门名称 安全设备部 岗位编号 岗位名称 大机组管理员 岗位类别 管理类 任学历和任职大学专科以上学历 职资格 条 件 工作经验 一年以上工作经验 1、能够较好地理解、贯彻和执行上级有关决策及部署～具有较强的组织协调和 管理能力, 能力要求 2、具有较强设备专业知识, 3、具有吃苦耐劳的精神, 4、能够对设备出现的故障及事故做出合理的诊断及决策, 1、掌握石油化工企业发展战略、方针和政策～了解企业管理相关知识, 2、熟悉设备技术规程及操作等基本知识, 专业知识 4、熟悉设备管理规定, 5、熟悉现场设备特点及工况, 6、熟练掌握所有设备的工作原理, 一、监督检查本公司各部门对设备管理制度、设备事故管理规定的贯彻落 实情况及设备维护工作。 二、建立设备档案。 三、负责拟定本公司各项设备管理制度～设备操作规程～设备管理方针及 目标。 四、负责制定全年安全生产的各项活动计划～并监督实施。定期或不定期 进行设备检查～发现问题限期整改～整改结束后负责检查验收～并做好记录。 五、负责组织本公司职工的设备培训工作。 管理职责 六、审批《拆卸作业许可证》保证维修作业安全。 七、负责对设备事故的调查及处理工作。 岗 八、负责组织设备的抢修工作。 位 九、负责申报设备配件及保证最低库存工作。 职 责十、负责设备选型时的技术文件的审核与签订。 十一、掌握本公司设备运行状况～综合分析设备自身性能～研究采取事故 的对策。对涉及人身、设备安全运行的重大问题～要专题研究～提出措施～及 时解决。 1、 负责与设备厂家沟通设备的技术问题。 业务职责 2、 负责验收设备到货后的安装调试工作。 1、完成上级领导临时交办的其他工作, 2、做好与相关部门的业务协调工作, 其它职责 3、积极参加单位要求的培训、会议和其它活动, 4、遵规守纪～爱岗敬业～爱护工作设施和工作器具, 9 质量管理体系文件—部门工作手册 06.4设备管理员岗位说明书 部门名称 安全设备部 岗位编号 岗位名称 设备管理员 岗位类别 管理类 学历和任职大学专科以上学历 资格 一年以上工作经验 工作经验 1、能够较好地理解、贯彻和执行上级有关决策及部署～具有较强的组织协调和任管理能力, 能力要求 职2、具有较强设备、安全专业知识, 条1、掌握石油化工企业发展战略、方针和政策～了解企业管理相关知识, 件 2、掌握行政管理学、公共关系管理等专业知识～掌握现代化办公的有关知识, 3、熟悉设备操作规程等基本知识, 专业知识 4、熟悉安全生产法、特种设备安全管理条例及其他有关安全生产法规, 5、熟悉工艺流程知识, 一、做好公司的特种设备管理及监督工作～确保公司生产安全、平稳运行。 二、建立公司设备管理档案、台账。 三、负责拟定本公司各项设备管理制度及特种设备管理制度～及设备操作 规程和更新规划。 四、负责特种设备的验收。 五、负责组织本公司特种设备教育和职工特种设备培训考核工作。 六、负责安全附件如:安全阀、压力表等检验。 七、负责全厂设备的维护与维修。 八、负责压力管道验收工作。 岗 九、负责环境资料的整理及存档。 位管理职责 十、负责环境验收及环境日常管理和监督工作。 职 责十一、负责环境监测工作及环境应急预案的编写和演练安排。 十二、负责环境设备的管理和日常维护工作。 十三、负责全厂的外来施工队伍,人员,的管理 十四、负责全厂的治安管理及相关问题处理。 十五、负责公司的门卫管理工作。 十六、掌握本公司安全生产动态～综合分析安全生产形势～研究采取事故 的对策。对涉及人身、设备安全运行的重大问题～要专题研究～提出措施～及 时解决。 10 质量管理体系文件—部门工作手册 1、完成上级领导临时交办的其他工作, 2、做好与相关部门的业务协调工作, 其他职责 3、积极参加单位要求的培训、会议和其它活动, 4、遵规守纪～爱岗敬业～爱护工作设施和工作器具, 11 质量管理体系文件—部门工作手册 07.安全设备部适用法律法规和外来文件目录 出版时间/版本备序号 发布部门 法律法规和外来文件名称 实施日期 版次 注 1 2002年05月 人大常委 中华人民共和国职业病防治法 2001年10月27日 01日 2 1997年03月 人大常委 中华人民共和国环境噪音污染防治法 1996年 01日 3 2008年05月 国务院 中华人民共和国道路交通安全法 2007年12月29日 01日 4 2009年6月1 国务院 中华人民共和国食品安全法 2009年2月28日 日 5 1988年9月1 国务院 女工劳动保护规定 1988年7月21日 日 6 2002年3月15 卫生部 建设项目职业病危害分类管理办法 2002年3月15日 日 7 2002年11月1 全国人大 中华人民共和国安全生产法 2002年 日 8 2004年1月1 国务院 工伤保险条例 2003年 日 9 1994年5月21 全国人大 中华人民共和国治安管理处罚条例 1994年 日 10 生产经营单位安全生产事故应急预案2006年11月1 安监总局 2006年9月20日 编制导则 日 11 2006年3月1 安监总局 生产经营单位安全培训规定 2006年1月17日 日 12 1995年04月 劳动部 厂内机动车辆安全管理规定 1995年4月07日 07日 13 2009年5月1 国务院 特种设备安全监察条例 2009年1月14日 日 14 2008年12月 全国人大 中华人民共和国消防法 2008年 28日 15 2002年1月26 国务院 危险化学品安全管理条例 2002年1月26日 日 16 1996年6月1 劳动部 劳动保护用品管理规定 1996年4月23日 日 17 国家质检总2002年6月01 安全色 GB2893-2001 2001年9月15日 局 日 18 国家技术监常用危险化学品的分类机标志 1996年2月1 1995年7月25日 督局 GB13690-92 日 19 国家质量技消防安全标志设置要求 1996年2月1 1995年7月26日 术监督局 GB15630-1995 日 12 质量管理体系文件—部门工作手册 08.安全设备部受控记录清单 表现形序保存保存 归档保编号 质量记录名称 式(纸质备注 号 年限 部门 存部门 /电子) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 13 质量管理体系文件—部门工作手册 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 14 质量管理体系文件—部门工作手册 09.安全设备部受控文件目录 序号 文件编号 文件名称 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 15 质量管理体系文件—部门工作手册 10. 部门工作流程图 16 质量管理体系文件—部门工作手册 PM-11-C02设备开箱验收流程 物资采办部 安全设备部安装单位建设单位物资采购岗 开始 01安全设备部组织技术通知安全设备研发部、建设单位、部设备进厂安装单位联合验收 02 相关单位会签 设备开箱检查验收单 验收随机备品合格 05 验收是否合格合格办理出入合格06 安装库手续 保存备品备件不合格 04 整改完毕联系厂家整改合格 整改不好 0307档案岗对资料退货存档 结束 17 质量管理体系文件—部门工作手册 MN_02_C04备品备件管理流程 安全设备部安全设备部生产副总经理物资采办部采办岗设备管理员 开始 01 申请备品备件不通过 备品备件申请表 02 经理审核不通过 03 通过审批 通过 生产物资、各类配件采购 04 安全设备部设备验收不合格管理员验收 验收合格 结束 18 质量管理体系文件—部门工作手册 MN_02_C05设备润滑油更换或报废管理流程 各部门安全设备部 开始 正常使用 机油需要更换或报废 01 更换通过经理审核 02 更换机油 报废通过 04 物资出库流程再利用更换报废不通过 03 报废机油 结束物资报废流程 19 质量管理体系文件—部门工作手册 MN-05-C04压力容器、压力管道等定期检验流程 安全设备部各部门沧州质监局及特安全设备部经理生产副总经理设备管理员设备管理员检所 开始 01 每年年底编制下年度压力容器压力管不通过道等定期检验计划02 检验计划审核不通过 03 通过审批 落实压力容器是否能定期检验 汇总不能定期检验的压力容器、压力管道等04 办理延期手续 延期检验报告书存档制定压力容器、压力管道等延期检验监控使用措施05 检验前的准备工作通知检验单位到厂06检验 进行检验 07 检验完成、装置开工后领取检验报告 结束 20 质量管理体系文件—部门工作手册 PM_03_C01设备缺陷、故障或事故管理流程 各部门安全设备部技术委员会 开始 设备出现缺陷、故障或事故 01 报机修班 分析设备出现缺02陷、故障或事故03的原因和经过 设备缺陷、故设备损坏不能修复经理审核障、或事故报告 设备损坏但能修复 04 立即修复并采取防范措施 05 不能修复 设备报废 维修后现场监护人确认 废旧物资报废管理不通过 06 经理对此缺陷、故维修情况报安全设障或事故写出备部设备管理员做处理意见好存档07 《处理意见书》审批 08 发放《处理意见执行通过书》 09 结束档案岗存档 21 质量管理体系文件—部门工作手册 AM_02_C01设备移装调动流程 财务管理部使用单位安全设备部总工程师固定资产管理岗 开始 设备移装调动审请不通过 01 设备移装调动审定表经理审核不通过 02 通过审批 03 进行移装调动 0405 档案岗 帐务处理存档 结束 22 质量管理体系文件—部门工作手册 AM_02_C02设备闲置封存流程 财务管理部各部门安全设备部生产副总经理固定资产管理岗 开始 设备进行闲置不通过封存申请01 设备闲置封存经理审核不通过审定表 02 通过审批 03 进行闲置封存通过 04 备案档案岗备案封存 结束 23 质量管理体系文件—部门工作手册 PM-11-C01设备选型购置流程 物资采办部 各使用部门安全设备部经理总工程师生产副总经理采办岗 开始 01 设备选型购置申请不通过 设备选型购置申请表 02 审核不通过 03 通过审核不通过 04 通过审批 生产设备采购通过流程 结束 24 质量管理体系文件—部门工作手册 MN-05-C01大型机组管理流程 监造单位、建安装单位建设单位特级维护小组设单位、安全设安全设备部 备部 开始 01 选型购置流程监造验收编制试车方案 02 组织验收及试车不合格试车 试车合格修复安装缺陷操作人员和维护人员参加技术培运行管理训和考试修复试车成绩合格人员名单 04试车合格03 制定操作规程特级维护管理 05 特护档案 06 机组运行月报 结束 25 质量管理体系文件—部门工作手册 MN-05-C02密封管理流程 安全设备部各生产区域设备管理员 开始 01 对各单位管辖区 域进行划分 下发区域划分 结果 02 制定设备完好与 密封管理制度 设备完好与密封 管理制度03 统计密封点并建 立密封台帐 存档建立并完善公司 的密封台账 04 档案岗存档 05 每月月底统计本 单位泄露率、完 好率、备用率 06 对各生产区域 每月不少于3次 检查与考核 进行职能反馈 26 职能反馈表 07 监督检查 结束 质量管理体系文件—部门工作手册 MN-05-C03大修计划管理流程 生产各部门安全设备部生产运行部外委施工单位副总经理 开始 01区域主管制定检修计划 检修计划 不通过 经理审核不通过 02 03 通过经理审核不通过04 通过审批材料汇总、否申报流程 经理确定是否06需要外委单位领料员领料 审批对承包商是外委施工单05施工管理位本厂设备维修人员施工检修 缺料 施工检修是 材料汇总、申报流程 否 组织技术部门、设备部门、施工单领料位、使用部门共同验收 07检修完成不合格不合格 对检修质量进行验收 是否合格 合格08 档案岗存档 结束 27 质量管理体系文件—部门工作手册 28 质量管理体系文件—部门工作手册 PM-11-C03物资报废管理流程 生产副总经理、财务部财务管理部各部门安全设备部 总工程师长、总经理固定资产管理岗机修部门 开始 01 物资报废申请 物资报废申请表02 经理审核不通过 03 通过审核不通过04不通过生产副总通过08审批 闲置封存05 财务部长核查 06 是否大于总经理审否是100万元批 07 通知设备报废 设备报废通报废处理知单 08 固定资产销帐 09 档案岗存档 结束 29 质量管理体系文件—部门工作手册 HSE_02_C01应急预案管理流程 各部门安全设备部各岗位安全副总经理当地政府部门 开始发生突发事件后 危害因素分析否否 01 编制应急预案 应急预案 0203 审查是审批 04 发布预案是 05 审批 组织演练 信息报告06 修订预案 危机管理预案 0708 存档存档备案 09 预案培训 结束 30 质量管理体系文件—部门工作手册 HSE_03_C01安全培训教育管理流程 各部门安全设备部安全设备部经理综合管理部 开始 01 制定安全培训计划不通过提出安全培训需求 安全培训计划 02审批通过 0304 制定公司培训计划组织实施培训工作备案 公司培训计划 接受培训 05 是否需要考核 是 考核培训 培训记录、试卷等 否 存档 06 是否合格 否是 上岗 结束 31 质量管理体系文件—部门工作手册 HSE_03_C02三级安全教育管理流程 用人部门综合管理部安全设备部安全设备部经理 开始 01否 提供受训人员 新员工/转岗职工名单02 审核培训计划 是 公司级安全培训 培训记录 否 03 培训考核是否合格 是 部门级安全培训 培训记录 否 04 培训考试是否合格 是 班组级安全培训 培训记录 否 05 培训考试是否合格 是06 员工上岗存档 结束 32 质量管理体系文件—部门工作手册 HSE_03_C03外来施工人员入厂管理流程 施工单位安全设备部安全设备部门卫岗 开始 01 提出入厂申请否否 人员资料 02审查 是 登记办证 出入证 存档 03 持证入厂验证 入厂施工是 04 施工结束出厂收回作业证 结束 33 质量管理体系文件—部门工作手册 HSE_03_C04现场安全检查管理流程 各部门、施工单安全设备部安全管理安全设备部安全副总财务管理部位岗、其它相关部门经理 开始依据国家法律法规、公司各种安全规章 01制度 实施现场检查 发现问题 02隐患整改通知单否 现场整改 否 03 07复查问题整改情况 审核否隐患整改通知是单.罚款单核实款项 040509审批 整改是否合否是审核08格是执行罚款 是 06 在安全例会通报问题 存档 结束 34 质量管理体系文件—部门工作手册 HSE_03_C04现场安全检查管理流程 各部门、施工单安全设备部安全管理安全设备部安全副总财务管理部位岗、其它相关部门经理 开始依据国家法律法规、公司各种安全规章 01制度 实施现场检查 发现问题 02隐患整改通知单否 现场整改 否 03 07复查问题整改情况 审核否 隐患整改通知是单.罚款单核实款项 040509审批 整改是否合否是审核08格是执行罚款 是 06 在安全例会通报问题 存档 结束 35 质量管理体系文件—部门工作手册 HSE_03_C05来访人员出入管理流程 来访人员安全设备部门卫岗相关部门领导 开始 申请入厂否否 填写来访回执单 01 审查 02 是审核 内线通知门卫 03 接待 回执单签字盖章 04 申请出厂 交回回执单 05 是验证否 离厂 结束 36 质量管理体系文件—部门工作手册 HSE_03_C06送货车辆出入管理流程 送货司机相关部门岗位安全设备部门卫岗接货单位开始 申请入厂否否否填写车辆出入证 01 内线通知 02 是审核 03 是否为合格货是物 是 04否 收货05 收货凭证验单 是 06 准许出厂不通过 签单盖章 07 验证出厂通过 结束 37 质量管理体系文件—部门工作手册 HSE_04_C07施工车辆出入管理流程 相关部门技术研发部/生产安全设备部施工单位安全设备部管理人员运行部经理门卫岗 开始 申请入厂不通过不通过 相关证件 0201 审核通过审批 通过03 办理准入正否证件是否合格 施工车辆出入证 是04 实施安全防护措施进厂施工 施工结束 申请离厂否 05审查是否放行 是 准许离厂 不通过06 填写车辆放行单离厂审批 通过0708 出厂检查，收回出离厂 检查放行入证 确认签字结束 38 质量管理体系文件—部门工作手册 HSE_03_C08作业许可证管理流程 相关部门安全员/施工单位监护人职能部门公司主管领导单位领导 开始 提出申请 否 0102 组织落实措施核查 03填写作业许可证是是否一级审批是04 是否特级审批是三级、二级审批 05 特级审批 一级审批 实施作业 作业许可证 汇总作业证060708 作业证完工检查存档存档 结束 39 质量管理体系文件—部门工作手册 HSE_03_C09安全事故管理流程 安全生产管理各部门安全设备部委员会开始 安全事故发生时 01 应急处理 组织恢复生产 否 0203编制事故快报 审批是是否为重大事故事故快报上报政府部门 否 成立较大事故调总结事故教训查组 0604组织调查事故原因制定和执行预防、纠正措施 确定事故直接原因和间接原因0705 编制事故调查报告一般事故编制事故调查报告事故调查报告事故调查报告 通过0908 形成事故处理意见事故处理报告 事故责任处理意见整改措施 10 落实整改措施 存档 结束 40 质量管理体系文件—部门工作手册 HSE_03_C10危险化学品管理流程 相关部门安全设备部相关岗位安全设备部经理当地政府部门 开始 生产和储存 01 核实数量不通过不通过库存及处理量台帐 审核 0302 通过审批 通过05 审批通过制定应急预案 应急预案 04 备案06 进行演练/修订通过预案 应急预案 结束 41 质量管理体系文件—部门工作手册 11.公司规章制度 42 质量管理体系文件—部门工作手册 12.部门规章制度 1、生产区域一般作业管理规定 2、特种作业安全管理规定 3、安全生产责任制 4、生产安全风险抵押金管理办法 5、劳动保护用品安全使用管理规定 6、安全生产培训管理规定 7、安全事故呈报与责任追究管理规定 8、安全会议管理规定 9、安全制度修订与宣贯管理办法 10、易制毒安全管理规定 11、剧毒化学品安全管理规定 12、安全检查管理规定 43