公司采购岗位职责
公司采购岗位职责
公司采购岗位职责
篇一:
公司采购内勤岗位职责
一、岗位综述:
1、工作内容:
1)采购单据的录入;2)付款流程的完善、发票处理质量合格、结款进度的跟踪、供方支票的领取;3)、建立各种文件管理规章，(包 括工装清单、发包资料、供应商名录、加工
合同
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、供应商定级评审表等);4)办公区域的5S管理; 5)工作
计划
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和达成;
2、中心任务:
1)工装、市购品的账务处理;
3、工作目标:
1)文件管理体系完善，控制供方结款进度;
二、指挥线:
上级岗位 (采购部经理 );下级岗位( 无 )。 图片已关闭显示，点此查看 图片已关闭显示，点此查看 图片已关闭显示，点此查看 图片已关闭显示，点此查看 平时工作地点较宽敞，空气新鲜温度湿度佳。
六、工作风险:
1、劳动强度:
工作强度相对轻松，工作节较快，特别是由于新品开发过程中，所下订单交多。没有强制性，需很高的工时利用率。
2、精神压力:
脑力劳动压力相对交小，但在碰到开发周期紧，工装任务订单较多，需较快的打字速度;针对付款延迟问题及时了解原因并了解付款日期。
3、劳动安全:
工作本身没有危险性 七、学历要求:
专业教育( d 中专) 专业:
财务或相关。
八、工作经验:
1、从事财务或者采购内务，年限( d、1年以上 )。
2、需要本岗位或类似岗位的经验; 图片已关闭显示，点此查看 九、特定资格或补充能力要求:
1. 国家认可的毕业文凭
2. 有很强的沟通和协调能力 图片已关闭显示，点此查看 图片已关闭显示，点此查看 图片已关闭显示，点此查看 十
二、道德品格:
忠诚、尽责、勤奋，有建议性，机警。 十
三、转型时间:
3个月
篇二:
采购部部门职责采购部门职能
一、目的 负责公司的原辅材料、配件等各类物资的采购，保证生产经营活动顺利进行。
二、职责
1、 主动与申购部门联系，核实所购物资的规格、型号、数量、验货时间等，避免差错，按需进货，及时采办保证按时到货。
2、 熟悉市场行情及进货渠道，坚持“货比三家，比质比价，择优选购”的采购原则，努力降低进货成本，严把质量关，杜绝假冒伪劣商品的流入。
3、 以搞好“采购供应，保障经营需要”为原则，抓好采购管理，了解公司及下属各企业的物资需求及市场供应情况，熟悉各种物资采
购计划。
4、 熟悉和掌握本人分管的各种物料的名称、型号、规格、单价、品质及供应商品的厂家、供应商，要准确了解、掌握市场供求即时行情，适时组织采购。
5、 按“谁经手谁负责”的原则，要对本人分管的采购业务的质量、数量、成本负责，要尽可能多渠道采购，降低采购成本，提高采购质量;
6、 及时完成部门下达的各项采购任务，及时保障企业正常经营需求，采购均以“物资申购单”为依据。
7、 严格执行公司各项财务制度及规定，并坚持“凭单采购”的原则，购进的一切物资要及时通知收货员及用货部门负责人，按规定办理验收入库手续。共同把好质量、数量关。
8、仓库每月应对仓存进行一次盘点,并交一份给采购部,采购负责盘亏、盘盈进行分析，并追踪材料的去向。
9、采购在作业时遇到困难,要立即告诉上级处理,不要等到没办法处理了再告诉上级,这样会影响货期,给公司造成损失.
三、物料采购审批流程
1(生产性物料订购审批流程 a.采购员根据计划部门的《采购通知单》及《物料需求表》、结合最低订购量、安全库存量确定订购数量;由采购员依据《物料需求表》编制《物料订购单》予资材部经理批准采购。 b.《物料需求表》应包括制造单号、产品型号、制造数量、物料名称、型号/规格/颜色/材质、单位、单耗、需用量、库存量、订购量、需求时间、制造单位等资料。
四、《物料订购单》的开立、分发与变更
1(所有原(物)料的采购必须采用本公司的《物料订购单》，《物料订购单》一式四份，一份由采购存档，一份由财务结算，一份由仓库收货及进度跟踪，一份供应商存档。
2(采购人员在确认供方能够满足本次采购要求下填写《物料订购单》，并明确供应商名称、制造单号、产品型号、制造数量、物料名称、型号/规格/颜色/材质、单位、需用量、库存量、订购量、交货时间、品质要求等，若采购要求需附图纸、检验
标准
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、包装要求、
样本或其它文件,应在《物料订购单》上注明所附文件的识别方式。
3(已下达的《物料订购单》如遇客户订单变更需修改或取消，必须在供应商未正式生产前通知供应商，否则供应商有权不予接受修改内容。如供应商已投产需测算数量及金额，报业务部与客户协商处理。订单修改后须编制新的《物料需求表》及《物料订购单》并注明“修改”字样，或注明原单号作废字样，取消并收回已经分发的《物料需求表》、《物料采购单》(含部分修改或全部修改);订单取消亦同。
五、采购物料的交期控制
1(采购人员在《物料订购单》发出后要与供应商联系确认交期与数量并回传确认函，急单采购要将约定交期回复需求部门，并建立《采购台帐》，在采购各个阶段以电话、传真形式联络供应商，跟催交期，如有异常不能按既定交期交货时，应以书面形式，注明 异常原因 及 预定交货日期 ，呈资材部经理核示后转送需求部门，依需求部门
意见
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拟订对策处理。
2(仓管人员应根据《物料订购单》提供原(物)料到位的数量与质量信息，提醒采购人员未按交期到货的信息，以利及时处理物料采购时出现的一系列异常。
六、验收及入库
1(采购物资到厂后，供应商将《送货单》交仓管员，由仓管员引导供方将物资存放在待检区。供应商《送货单》必须注明我公司《物料订购单》单号及订购数量、送货数量等信息。
2(由采购员和仓库管理员在一个工作日内依《物料订购单》对检验物资进行验证。验证内容包括:
物料名称、型号/规格/颜色/材质、产品包装、标识、数量等，数量按抽样比例进行量测，遵照孰少孰准严则按比例进行扣除。验证合格后开具《送检入库单》在二小时内通知检验人员进行检验。检验合格后由仓管员依照定置管理进行归位摆放，并依《送检入库单》及时填写《存货吊卡》和登记《存货计数帐》;检验不合格需退货的填报《验退单》办理退货手续。
3(入库数量与订购数量必须相吻合，严格执行入库数量上浮比率标准，超出部分填写《验退单》通知采购人员予以退回供应商处理。
如供应商确需寄存于我司仓库等待订单的，由仓管员在《厂商寄存物料登记簿》上登记。并将寄存物料按定置管理摆放，并做好标识;交货数量未达订购数量时，以补足为原则，但不影响订单生产，有利降低库存积压的由仓库主管复核，经资材部经理同意，可免补交，短交如需补足时，仓管员应通知采购部门联络供应商处理。
4(由于品质不符合规定标准，但不影响顾客要求，或经过返修和挑选能达到规定标准的特采或降级物资，采购人员应与供应商联系退换或返修，如由我公司特采或降级处理，采购和仓管人员应跟踪该批物资对我公司的费用影响，并通知供应商对该批物资进行折价或补偿处理。
5(《送检入库单》须依据《物料订购单》、《送货单》或《发票》载明供应商名称、订购单号、物料名称、型号/规格/颜色/材质、单位、订购数量、送检数量、入库数量、单价、金额、备注，《送检入库单》经仓管员、检验员、仓库主管签字后将结算联、财务联连同送货单、发票交采购人员。 6(采购人员对照《物料订购单》、《送检入库单》、《发票》、合同、定价表进行核对，核对无误后交采购经理复核并同时登记《采购台帐》核销采购订单，复核后转交财务办理入帐手续。 七、账务及付款规定
1、采购部门应独立建立客户往来台账，登记来料和付款情况，并定期与不定期与客户对账。
2、付款时，由销售部门开出一式两联的《汇款
申请
关于撤销行政处分的申请关于工程延期监理费的申请报告关于减免管理费的申请关于减租申请书的范文关于解除警告处分的申请
单》或《预付款申请单》。一联报账留存财务，二联采购留存记账。并附上相关合同单据交给财务审核付款。
3、财务部门应对采购部上报的单据及时审核。(注明:
若因审核不及时，照成产品延期到货，应扣财务绩效2分)
八、报表的填报 采购人员依据采购台帐每月底报送《采购月报表》及《应付帐款余额表》，报送相关部门人员(财务、总经办、资材部经理)。 九(存档
篇三:
商品混凝土公司采购部岗位职责采购部经理岗位职责
1. 在最高管理者的领导下，全面负责材料部管理工作，执行公司制订的各项 规章制度。
2. 组织本部门人员学习法律法规、技术规范和材料验收技巧，不断提高业务 素质和水平。
3. 负责监督、指导物资的验收、保管、标识、登记、发放等工作，当好企业 的好管家，管好物、理好财、服好务。
4. 负责随时进行市场的调研、预测和信息分析，当好最高管理者与供方签订 合同的好参谋。
5. 随时掌握水泥、粉煤灰、外加剂、砂石等材料库存情况，按计划落实材料 的采购任务，必要时可作相应调整，保证材料采购满足生产需要。
6. 建立良好、有效的原材料采购体系，负责组织相关部门和人员每年年初对 采购商进行一次评审，根据评审结果建立合格采购商名册，并确保所有采购的材料均为合格供方，确保原材料保质保量及时到位。
7. 严格把关原材料进场检测，保证原材料进场质量，随时保持与试验室有关 人员沟通，确保所采购的材料物美价廉，为降低生产成本，提高公司经济效益作出更大的贡献。
8. 保证进货价格不高于同行业平均水平，并力争前列。
9. 对于原材料采购中特殊时期，应提前做好准备，保证生产工作正常进行。
10. 大量机械配件应定厂定点落实，确保配件质量。 1
1. 对于少量零星采购配件，应货比三家，保证配件质量与价格。 1
2. 负责材料账务、现场、库存收支管理，按时上报月报表。 1
3. 多与技术和设备部门沟通，对比材料使用效果，寻求最好佳性价比。 1
4. 规范内部管理，做到帐实相符，不得虚报价格与数量。协助财
务做好 成本分析和核算工作。 1
5. 参与材料质量问题的调查、分析，针对问题提出处理意见，制订纠正 或预防措施。 1
6. 对材料采购商热情、周到，不得出现索、卡、要行为。1
7. 做好安全保密工作，不向外泄露主要物资储量、价格情况。 1
8. 遵守公司各项规定，完成领导交办的其他工作。 采购内业岗位职责
1. 贯彻执行统计法和统计工作的规章制度，坚持严肃认真，实事求是的 工作作风。
2. 按规定对原材料、零配件入库(入帐)，负责监督各种材料的价格变化 并及时上报。
3. 按领料手续办理下料(出库下帐)。
4. 逐车核对地磅房交来票据并登记。
5. 按工地、标号统计原材料消耗。
6. 负责与加油站核对加油数据，统计各设备(包括外租设备)的油料消 耗。
7. 与材料商结算对帐并负责发票、资源税证明等相关票据的催要，包括 甲供材料和公司内各种调拨材料的结算、对帐。
8. 定期对原材料、零配件准确盘存。
9. 各种物资报表的制作、上报、各种物资帐簿登记。
10. 负责与生产、结算、经营、财务核对各种数据。 1
1. 对所有物资数据的准确性负责。 1
2. 负责完成上级领导交办的其它临时工作。 采购员岗位职责
1. 负责全公司生产用材料及零配件，易损易耗材料的采购工作。
2. 学习专业知识，掌握采购物资的验收技能。对不合格品及时汇报并按 规定作相应处理。
3. 严格按照采购部的工作程序办理采购业务。
4. 根据下达的计划，及时、保质、保量的完成采购任务。凡不符合质量技 术要求的物资，采购人员应与供方交涉办理退货、更换、索赔，否则一律拒绝验收入库。
5. 负责了解和掌握材料采购市场行情，及时按审批计划购买原材料、油料、 管件、配件、工具等生产物资，并及时向公司提交合理的材料报价，保证材料采购及时，确保正常生产。
6. 深入准确了解市场行情，严格执行比价采购制度，对采购物资做到货 比厂家，物美价廉，杜绝劣质产品。树立合同意识，严格按照“先合同，后进货”的程序采购材料。
7. 处理好采购企业和协作单位的相互关系，对供货单位进行资信调查， 催促供货单位交货，按合同规定办理有关手续。
8. 遵守财经纪律，严禁进行非法交易，业务过程中办理完整的采购、交 接手续。
9. 做好安全保密工作，不向外泄露主要物资储量、价格情况。
10. 服从分配，明确任务，业务不定期过程中及时向有关领导汇报进展情 况，有电必复。 1
1. 负责所有采购物资的产品质保资料，记录、建立各类台账并整理存档， 为采购决策提供依据。 1
2. 做好市场价格调查和行情分析，为领导提供准确信息。 1
3. 遵守公司各项规定，完成领导交办的其他工作。 库管员岗位职责
1. 在材料部经理的领导下，负责进厂材料的验收、取样、入库、保管、标 识、记账等工作。
2. 负责验收购进物资，不合格物资不准入库，并立即上报。
3. 负责各种材料按产地、生产厂家、品种、规格分批验收、整齐摆设堆放， 存放地点应有明显的标志，保持库房清洁卫生，做好防
盗、防火等安全工作。经常检查消除不安全隐患，发现问题及时向主管领导报告。
4. 作好各类物资标识，建立严格的材料收发、退料制度，并建立管理台 账，做到账实相符。
5. 负责库房的环境整洁和安全工作，做好库房和油库的防火安全和防火器材。
6. 忠于企业，精打细算，不弄虚作假，不见利忘义，为企业的利益而努力 工作。对工作范围内的失误负责。
7. 大件材料必须做到以旧换新，对能修复的器材要交设备部门修理后存库 备用。
8. 随时掌握材料库存情况，保证常用易损件的最低库存。发现库存不足 应立即向上反映。
9. 严格按照有关规定进行库存材料的保管，做到防变质、防受潮、防污 染、防受冻、防破损并做好记录。
10. 按种类建立原材料进厂台账，每日一累计，每月一统计，按时向有关 领导和部门上报材料进厂日、月报表。 1
1. 做好油库的防火、防盗、防漏措施。 1
2. 做好车辆的油耗登记工作。 1
3. 遵守公司各项规定，完成领导交办的其他工作。 地磅员岗位职责
1. 负责全公司各种进出材料的称重计量，认真操作打印票据。
2. 学习材料知识，掌握原材料验收标准。
3. 认真做好材料验收工作，必须对每车砂石骨料进行目测检验，发现存在 质量问题有权拒收，经试验室检验仍达不到规定要求的按《不合格品控制程序》进行处理。对于砂含水率、含(泥)粉量超过规范规定的，必须折扣重量。
4. 进厂的各种原材料，经相关人员验收合格后方可打印“材料入
库单”，材 料入库单未经验收人员签字的不得交与供方。入库单一式三份，第一份存根，第二份交结算人员，第三份交供方。
5. 经常检查地磅有无异常，防止因过多的落料影响磅的准确性，发现磅秤 计量失准及时报告部门主管解决，保证显示器与打印机处于正常工作状态。
6. 凡超出过电子汽车衡最大载重的车辆，禁止上称，可按体积量方计算。
7. 外来车辆过磅，所收费用应及时交给财务部。
8. 忠于企业，精打细算，不弄虚作假，不见利忘义，为企业的利益而努力 工作。对工作范围内的失误负责。
9. 指挥车辆将材料卸在指定地点或罐苍，对重要的材料如水泥、外加剂、 粉煤灰等必须每车监督入库(仓)，防止意外情况发生。
10. 随时掌握水泥、粉煤灰、外加剂、砂石等材料库存情况，及时汇报相关 领导，保证采购满足生产。 1
1. 负责每批原材料进厂时向供方索取出厂合格证和各龄期检验报告，登记 后交试验室保存。 1
2. 负责每批原材料进厂复试的取样工作，对样品的真实性和代表性负责， 及时委托试验室检验，不合格产品退货。 1
3. 协助生产部抓好文明生产的材料管理，做到材料堆放整齐、环境清洁。 1
4. 熟悉各种材料名称、规格及存放处，指导原材料存放至指定地点，不 得出现原材料混装现象。 1
5. 对进场原材料计量准确、详实，保证公司利益。计量中发现异常问题立 即上报。 1
6. 负责搞好电子汽车衡和工作室的卫生。 1
7. 按公司规定依次进货，保证原材料进货秩序，确保公司材料采购正常。 1
8. 遵守公司各项规定，完成领导交办的其他工作。
浙公网安备 33021202002483