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新建千吨塑料编织包装袋系列产品可行性研究报告.doc

新建千吨塑料编织包装袋系列产品可行性研究报告

凯利万花筒
2017-10-21 0人阅读 举报 0 0 0 暂无简介

简介:本文档为《新建千吨塑料编织包装袋系列产品可行性研究报告doc》,可适用于项目管理领域

新建千吨塑料编织包装袋系列产品可行性研究报告第一章总论项目名称及主办单位项目名称年产千吨塑料编织包装袋系列产品生产线项目主办单位xxxxxxxxxxxx法人代表xxxxxx联系方式xxxxxxxx经营范围及方式塑料制品加工销售五金材料化工产品不含化学危险品销售项目投资人民币万元项目建设地点武汉市xxxxxxxxxx工业园项目背景及投资必要性项目提出的背景包装工业是国民经济的重要产业之一塑料编织袋作为包装行业的重要组成部分应用十分广泛在商品包装特别是蔬菜农产品包装食品包装岩土工程旅游运输日常生活用品工业粒料抗洪物质包装等领域发挥着重要的不可替代的作用据《>年中国塑料编织袋市场发展前景分析预测报告》分析预测受全球资源和环境的影响纸品包装近几年发展速度受到制约虽然纸品包装因易降解环保特性为各国鼓励推广但由于纸品材料需消耗大量木材和纸板抄造过程中对水体的污染市场供应量明显减少价格攀升导致纸品包装竟争力下降而木材塑板包装同样分别存在消耗木材和不易降解问题限制了发展随着科学技术的进步推动包装工业的快速发展塑料编织袋包装异军突起主要原因一是资源循环利用不仅废塑料可加工塑料编织袋而且塑料编织袋回收后成为PP再生原料加工塑料编织袋二是环保特性显现塑料编织袋加工生产中对环境不构成大的影响可实现清洁生产三是产品包装特点塑料编织袋重量轻柔软耐磨可循环使用四大优势是其它包装不可比较的因此近几年来塑料编织袋年均的速度增长塑料编织袋市场前景十分广阔中国塑料编织袋行业市场现状为外资企业入驻中国创造了条件国际许多塑料编织袋行业企业已经着中在中国低成本拓展市场的机会随着外资投入逐步加大中国国内企业改革重组迅速加快同时新的行业制度等政策的颁布和实施将促使我国塑料编织袋行业的壮大技术改造的必要性年月日国务院批准武汉城市圈和长株潭城市群为全国资金源节约型和环境友好型社会建设综合配套改革实验区资源节约型社会是整个社会经济建立在节约资源的基础上其核心内涵是节约资源环境友好型社会是一种人与自然和谐共生的社会形态其核心内涵是人类的生产和消费活动与自然生态系统协调可持续发展年月省发改委省环保局等七厅局鄂改环资号文批准武汉阳逻经济开发区为省级循环经济试验工业园区目的是促进园区内企业间资源循环利用建设资源节约型环境友好型示范工业园随着国家中部崛起战略的推动作为中南特大城市的武汉近几年来发展迅猛大手笔投资项目相继开工建设如一江之间的武汉万吨乙烯工程项目对塑料编织袋包装产品需求量猛增而本地塑料编织袋行业相对滞后给本区域塑料编织袋行业提供了巨大的商机抓住机遇做实做强一是变资源优势为经济优势我公司紧邻武汉大市场原料资源和销售市场资源得天独厚资源循环利用产业链紧密扩大生产规模变资源优势为经济优势机不可失二是调整产品结构紧盯优势大企业高端塑料编织袋的需求新上国内先进技术和工艺设备开发生产低克重高强度塑料编织袋和附加值较高的复合纸塑编织袋大幅度提高经济效益和社会效益三是为区域经济发展多作贡献企业在发展的同时应当勇于承担社会责任项目的建设投产在税收就业延伸产业链集约产业群拉动相关产业的发展贡献力量本项目的特征本项目以资源循环利用高技术起点高产品档次无环境污染为目标据此本项目具有如下特征循环经济项目主要原料为武汉周边塑料企业下脚料和本地物质回收公司回收的废塑料生产过程产生的废料全部收集回用采用的PP再生料生产工艺技术以废物再生资源利用为基本特征清洁生产项目在选址建设产品定位技术设计工艺优化设备选型平面布局等方面精心组织精细施工严谨科学始终坚持以清洁生产为基本准则项目投产后无废水和有害气体的产生排放工业噪声严格控制在分贝之内因此对环境不构成任何影响打造清洁生产绿色产业示范工程项目高端产品项目在工艺技术设备选型产品定位等方面创新优化生产高端产品使企业在市场竞争中占有主动权提升企业核心竞争力建设单位简况武汉市xxxxxxx有限公司是一家专业生产塑料编织袋包装产品的制造企业创建于年月公司现有上岗员工人其中工程技术人员人大专以上学历占员工总数的公司座落于武汉市xxxxxxxxxxxx工业园xx路毗邻省道紧靠武英高速公路交通便利公司现占地面积平方米其中生产区占地面积平方米公司现有固定资产原值万元净值万元拥有各类专业设备台套现已具备年产吨塑料编织袋包装产品的生产规模产品畅销xxxxx周边大型企业市场前景广阔二OO九年产量吨实现产值万元实现销售收入万元入库税金万元公司坚持创新务实高效的企业理念始终贯彻落实以人为本科学发展的宗旨不动摇广泛与国内科研院校合作自主创新吸引和集中了一批优秀的技术专家和管理人才打造和锤炼了一支强有力的精英团队构建了以总经理为核心的股东会董事会监事会法人治理结构党支部共青团工会等组织强有力的战斗堡垒作用为公司创造优良经营业绩起到了举足轻重的促进作用展望未来公司决策层立足现实把握时机二次创业持续发展决定选址发展用地扩大生产规模在今后二年内投资人民币万元新上国内先进生产线增加高附加值系列包装产品年新增产值万元年新增利润万元年新增税金万元计划年启动建设年前全部建成投产争做本地区行业龙头企业为区域经济发展作出贡献项目编制的依据和范围研究工作的依据根据《国务院关于投资体制改革的决定》国发号文件规定政府仅对重大项目和限制类项目从维护社会公共利益角度进行核准其它项目无论规模大小均改为备案制《武汉市国民经济和社会发展第十一个五年总体规划纲要》明确指出坚定不移发展先进制造业按照成长性好附加值高市场前景广阔的产业发展方向集约发展钢铁汽车及机械装备制造电子信息石油化工四大支柱产业《xxxx工业发展规划年年》贯穿一条主线发挥五大优势坚持四个并重以超常速度实现四柱鼎立五业跟进九链延伸蓝图开创新洲工业大承接大开发大发展的新局面本项目系各种商品包装配套产品在产业链中处于重要的不可替代的地位符合国家市区产业政策研究工作的范围本建设项目研究范围包括产品方向原料消耗工艺技术设备选型厂址选址土建工程辅助设施清洁生产劳动保护生产组织和管理项目实施进度资本来源资本构成以及经济效益等方面进行定性和定量分析从而对项目的可行性得出客观公正的研究结论工作过程概况选址征地建设项目拟选址xxx已向区国土规划局申请根据《工业项目建设用地控制指标试行的通知》国土资发号文件精神本着节约集约用地的原则布局紧凑节省用地选址xxxxxxxxx园阳靠工业拟选址符合工业功能区规划项目设计包括整体座标工艺流程生产布局设备走向辅助项目以及办公生活设施等设计内容主要为总体平面图工艺流程图设备布局图生产线总装图基础图传动图土建施工图以及水电计量厂区道路绿化等设施布局图等本项目前期基础性调研工作业已展开已分期分批委派各层次各专业技术人员赴浙江山东江苏上海等地对行业技术发展趋势科研成果转化市场细分化差异化客户需求市场上占有率等方面进行广泛考察深入走访搜集和掌握了大量第一手原始可靠资料和信息设备订购主体设备生产线已与合作方签订加工合作协议以严格履行合同保障设备及时交货到位按预期安装投产土建工程采用招投标方案确定施工方以合同的形式确立双方的权利义务保障项目的施工质量和按时竣工验收工程项目建设内容土建工程包括场地平整厂房建设各项设备基础处理道路铺设绿化带办公楼职工生活区规划等新建生产线一条年产吨日产吨新建配套的水电仓库辅助工程新建生产车间三栋新建职工宿舍一栋主要经济技术指标产品名称塑料编织袋包装系列产品年产量吨其中塑料编织布吨塑料编织袋吨纸塑复合编织袋吨年产值万元年利润万元年年税金万元年新增固定资产万元投资利润率投资利税率可行性研究综合结论和建议本项目主要原料为xx塑料生产企业加工边料本地物质回收公司废旧塑料符合循环经济发展要求项目原料供应无后顾之忧同时变资源优势为经济优势不仅本企业获得廉价原料而且可带动周边企业加工剩余物变废为宝增加收入形成循环经济资源产业链其经济效益和社会效益显著项目采用先进的技术工艺设备生产过程剩余物全部回用生产过程对水源大气和周边环境不构成任何环境影响系国家倡导的资源节约型环境友好型项目项目投产后产品结构合理系列产品其技术含量高质量稳定可靠适应高端商品包装配套的技术新要求既符合国家产业政策又为公司增加了拳头产品为公司可持续发展打下了基础经济分析认为项目投产后产值利税投资回收期及投资效益表明本项目的财务效益是良好的从敏感分析可看出在各种因素变化下项目仍可保持较好的效益具有很强的承担风险能力本项目需新征土地和电力增容秉承区委区政府大力支持请求政府提供优惠政策和项目服务扶持公司做强做实第二章市场分析原料市场分析我公司专业生产塑料编织袋包装系列产品依据国家发改委《国民经济行业分类》GBT属塑料制品业产品制造原料全部为回收废旧塑料再生资源循环利用即废旧物质回收公司塑料回收物和塑料制造加工剩余物如塑料厂的边角余料等据中国塑料加工工业协会权威公布年全国塑料制品产量达多万吨比上年增长以上产值达亿元比上年增长以上突出显示塑料行业这个朝阳产业的发展前景塑料加工企业产能增长的同时加工剩余物如塑料厂的边角余料等增长目前国内废塑料利用率仅尚有巨大潜力因此国家出台一系列优惠政策大力倡导和鼓励资源循环利用和可再生资源的开发推动国家可持续发展战略的实现我公司选址地处武汉远城区xxxxxx北部工业园区xx工业走廊与武汉中心城区仅距xxx公里武汉市塑料加工企业有大量加工剩余物且本地物回公司有大量回收废旧塑料再生资源因此不仅项目原料需求有保障而且因距离较紧节省公路运输成本有力促进产品市场竞争价格优势产品市场的需求评估据《湖北省塑料制品行业年度研究分析报告》公布湖北省是全国轻工大省之一拥有农副食品加工食品制造饮料原盐皮革家具制造造纸及纸制品文教体育用品制造日用化工塑料制品家用电力器具制造照明电器工艺美术品等大类余个行业形成了产品齐全系统完备的轻工体系湖北省轻工业的重点行业食品饮料家用电器造纸塑料原盐等在全国占有重要地位有较强的比较优势农副食品加工业列全国第位食品制造业列全国第位饮料制造业列全国第位造纸及纸制品列全国第位塑料制品业列全国第位年至月份湖北省塑料制品业完成工业总产值亿元同比增长实现利税亿元同比增长从本省轻工行业的体系和国内地位以及塑料制品业经济效益增长速度可以看出本省市场需求量旺盛塑料制品业面临难得的发展机遇随着武汉大项目的陆续开工建设预计需求量将大幅攀升目前我公司年生产塑料编织袋吨产品主要销售市场为武汉钢铁集团阳逻开发区企业主要用于建材水泥工业粒料等行业的包装只能满足已有用户需求量的长期呈现供不应求局面项目实施投产后由于减少塑料编织袋销售增加复合塑料编织袋产量销售改变粗加工产品为高端产品产品结构性不合理得到根本性改变不仅极大地提高了产品附加值而且高端产品本地市场需求量更大适应性更强因此项目产品市场前景十分看好预测将持续畅销同行业生产厂家的状况年中国塑料编织袋产业优势企业主要有浙江华庆集团邹城市东升工贸集团温州市华正塑业洛阳石化金达实业山东九顶集团常州市永明公司滕州市界河唐楼塑编有限公司等由于塑料编织袋产业的行业特性产品重量轻体积大长途运输费用高远销竟争力大幅度减弱因此只适应就地销售因而远距离同行业竞争度弱各自有相对稳定的销售渠道根据国内塑料编织袋产业地域布局分析在商品生产发达地区与之配套的塑料编织袋产业发展迅速不仅规模大而且效益普遍较好国内塑料编织袋行业优势企业基本上依存三大商品生产基地迅速壮大充分反映区域工业集中经济活跃则塑料编织袋行业前景广阔项目投资优势本项目有五大投资优势政策优势阳逻经济开发区为国家级青山阳逻葛店循环经济试验区在开发区内投资建设两型社会项目在项目征用地税收金融融资等方面可充分享受两型社会产业一系列优惠政策区位优势阳逻经济开发区北部工业园承载武汉中心城区企业外迁落户和开发区延伸产业入驻不仅为项目开拓了销售市场空间而且基础配套设施日臻完善为项目建设和经营创造了宽松的软环境体制优势我公司系股份合作制民营企业所有权与经营权高度集中统一无体制机制性障碍决策民主科学管理精细严谨机制体制灵活为可持续发展创造了优越条件资源优势武汉市为中南地区特大城市工业门类齐全科研院校众多有着丰富的物质资源和人才资源为项目变资源优势为经济优势奠定了基础市场优势我公司经过六年多的不懈努力已建立了相对稳固的市场销售网络与众多客户建立了紧密型合作关系彼此间有着深厚的诚信和合作基础为项目投产后新增产量及时销售提供了市场保障营销方案设想本项目实施前我公司产品连续六年畅销不衰用户最大也是唯一的意见是供应量不能满足用户的需求量供应量缺口逐月增大扩大产量满足用户差异化要求本身就是本项目建设的重要因素之一项目投产前着力做好新产品的宣传工作成立专班广泛深入用户与用户沟通倾听用户的要求和意见为用户优质服务掌握第一手资料项目投产后一方面因应产量增加和产品结构性调整变化的现实适度开发一批新用户保障产品及时性销售另一方面深化公司内部营销管理进一步完善销售人员承包方案将产量品种与销售量回款周期分解到岗到人与销售人员收入紧紧挂钩严肃结算纪律从体制机制上激发销售人员的积极性和创造性保障预期经济效益的实现第三章产品纲领拟建规模塑料编织包装袋系列产品吨天吨月吨年产品方案根据用户需求以销定产依据国家标准结合用户个性化要求以合同的方式确定各项经济技术指标产品卫生性能按GBT规定严格执行产品标准产品塑料编织袋执行国家标准GBT产品生要为四类基本型号TA型袋装聚丙烯聚乙烯树脂或密度相当的物料A型袋装聚丙烯聚乙烯树脂或密度相当的物料B型袋装尿素或密度相当的物料C型袋装尿素或密度相当的物料产品复合塑料编织袋执行国家标准GBT二产品复合塑料编织袋类型与塑料编织袋类型相同其复合膜厚度根据用户的要求确定第四章建设条件原材料本项目生产所需主要原材料为武汉周边塑料加工企业剩余物边角余料和物质回收公司回收的废旧塑料根据不同的原料结构品种和技术要求进行工艺配方所有原材料市场供求呈供大于求态势为降低生产成本在确保产品质量的前提下可优先采购阳逻开发区周边塑料企业和物回公司原料节约运输费用因此原材料储量和供应量充足交通运输原材料供应以合同形式由供应商自备车辆公路运至生产仓库产品采用社会运输力量托运至用户指定地点供水项目耗水量较小生产用水吨天生活用水吨天合计用水约吨天厂址xxx自建水厂可满足供水需求只需延伸输水管即可投资小工程量小工期短供电项目缝合用工业缝纫机使用一般民用V电源即可满足要求节省电力投资满负荷生产总装机容量KW投资新购置一台KVA变压器及配套控制电柜从xxxx线KVA供电线路接入生产区内土建项目土建工程量较大拟委托建筑设计院进行地质勘探和设计发包给专业建筑公司组织施工技术项目技术来源以本公司与科研院所合作研发的技术成果为依托聘请院校专家教授为主要技术支撑项目技术工艺流程设备均为国内同行业当今最先进水平部分自主知识产权的技术在项目中将得到广泛的应用第五章总体设计方案工艺技术设计本项目采用国内先进的《PP再生料生产编织袋工艺技术》其基本工艺技术设计方案为再生料经分类清洗烘干后用螺旋输送机送入挤出成型机再生料成型温度控制在C熔融物料在压力作用下经过三通过滤一是过滤物料中的杂质二是稳定物料的流动三是使制品密实过滤后的熔融物料通过口模后立即进行冷却采用水冷方式温度控制在C为宜对物料进行冷却一是使熔体定型二是避免高温氧化三是阻止物料结晶为热拉伸提供必要的条件挤出的熔膜经过冷却后根据扁丝类型的不同选择合适的刀距进行切割在切割时保持平膜的切割均匀性切割后的平膜要经过热拉伸处理才可得到具有较大拉力的扁丝为防止扁丝在编织过程中产生较大的收缩进行热定型处理平膜在热拉伸和定型处理时根据物料和扁丝的不同选择合适的温度和牵引比通常再生料的热拉伸和热定型温度分别在C和C左右牵引比在左右扁丝类型和克重比不同其热拉伸热定型温度和牵引比也不相同克重比较大的扁丝其温度和牵引比也可稍大一些反之则温度和牵引比要稍小一些根据平时掌握的经验和机械性能而定平膜经过热拉伸和定型处理后进入圆织机编织采用先进的四梭圆织机其转速一般在转分四梭圆织机的性能比较稳定可用于编织各种宽幅的筒布筒布袋面平整光滑具有较高的质量编织好的筒布经过裁剪印刷缝合等工序后制成的编织袋可用于各个行业各种类型物料的包装塑料编织袋包装产品工艺流程简图废旧塑料清洗分类加热调色造粒收卷拉丝编织分切复合裁剪印刷缝制成品入库技术设备选型表五项目主体设备选型一览表序号设备名称规格型号数量配用功率KW单价万元金额万元制造厂家高压清洗机YT型武穴水泵厂螺旋输送机F江苏常州造粒机GY×浙江平阳烘干机TD×浙江平阳拉丝机组SJH江苏常州园织机SJGB×江苏常州涂料复合机SYTf江苏常州热切机RQJ×浙江平阳收卷机STL浙江平阳三色印刷机SYFY×江苏常州折边打孔机TL江苏常州立柱打包机WN江苏常州工业电梯×自制缝包机GK×上海联工工业缝纫机标准×上海标准粉碎机RQ东莞市力距公司搅拌机RQ东莞市力距公司小计KW原辅料的供应原料根据工艺参数生产吨塑料编织包装袋分别需要废旧塑料吨利用率约为视其质量波动全年需求量为废旧塑料粒料块料带料等吨天吨月吨年每月按天计算全年天上述原料在本地废旧物质回收公司及武汉周边塑料加工企业采购供应辅料根据工艺要求生产吨塑料编织包装袋分别需要色母料公斤缝包线公斤印刷油墨公斤则各辅料需求量分别为色母料公斤天公斤月吨年每月按天计算缝包线公斤天公斤月吨年印刷油墨公斤天公斤月吨年色母料从武汉化工厂家市场采购缝包线印刷油墨从定点厂家购进生产吨纸塑复合编织包装袋需另加包边纸吨则辅料包边纸需求量为包边纸公斤天公斤月吨年按年产吨计算包边纸从武汉纸业市场采购或从包装纸厂购进公用配套设施总平面布局拟在征用宗地合亩土地上规划本项目一条塑料编织包装袋流水生产线合理布局配套给排水工程供电工程同时规划相关的办公生活设施道路绿化等设施节约用地集约用地科学规划合理配备见表六表六总平面布局分类表序号建筑物占地面积办公楼职工宿舍门卫室道路消防通道原料仓库成品仓库制造车间机电室原料清洗水池公共绿化带合计建筑工程制造车间建筑物为轻钢结构土建工程为一条流水线及设备基础处理原料成品库主要为钢架结构厂房土建工程基础原料清洗蓄水池沉淀池土建工程为以下建设利于沉渣起运便捷以上土建工程及其它配套建筑及辅助设施工程费用见表七表七建筑工程投资费用明细表序号工程内容结构建筑容量造价万元金额万元备注院墙砖混m门卫室砖混办公楼砖混×宿舍楼砖混×制造车间轻钢原料仓库钢架成品仓库钢架机电室砖混原料清洗水池砖混各设备基础混凝钢混绿化带砖混道路混凝消防通道混凝总计给排水项目生产用水及生活用水日用量约为吨取水管道接入宗地xx自来水厂延伸管道输入生产生活区含补充原料清洗池循环用水排水拟购入Φmm水泥园管铺设并入市政排水网其设施和投资见表八表八给排水设施及投资一览表序号设施名称型号规格数量单价万元金额万元备注钢管Φ米水泥管Φ米管件阀门合计电气本项目总装机容量为KW其中生产KW生活KW减去已有电力设备可用增加容量拟新购台KVA节能变压器配套相应的电控柜及相关的电线电缆电器等总投资约为万元见表九表九项目电器投资预算表序号设施名称型号规格数量单价万元金额万元制造单位电力变压器SIIMKVA武汉变压器厂低压进线柜变压器出线柜电容柜真空开关分接箱架空导线m电缆m动力导线m电动机报装费用合计计量原料进库投入物及产成品一律计量拟新购台吨电子地中衡一台用于对进出厂货物计重做到日清月结便于成本管理和效益计算总投资约万元检测原辅料进厂及产成品出库都必须经过严格的检验原料入库抽样检杂质辅料由质检化验室测定其浓度及含量合格后方可入库成品由专用仪器检测其理化技术指标见表十表十检测仪器一览表序号仪器名称型号检测指标余额万元生产厂家备注热封测试仪RFY耐热性济南三泉中石公司已有编织袋拉力机BYB拉伸性济南三泉中石公司已有跌落试验机DL耐跌落性济南三泉中石公司已有数显薄膜测厚仪CHY复合膜厚度济南三泉中石公司合计第六章环境保护及安全防护环境保护项目立项后根据《中华人民共和国环境影响评价法》的规定进行项目环境影响评价项目系环境友好型清洁生产项目项目生产过程中原料清洗沉淀物主要是泥沙经沉淀沥干后可作农家肥使用清洗用水封闭循环使用零排放加热复合采用电热生产不使用煤炭无二氧化硫产生生活用水与雨水分离排放无工业废水产生生产中物理法生产无激烈的化学反应和有害气体异味设备采用国内先进的机电一体自动化生产线厂界噪声小于分贝不合格产品全部作原料回用无其他固体废物产生因此对水体大气周边环境不构成任何环境影响系环境友好型项目安全防护和劳动保护本项目在生产过程中分类清洗车间地面潮湿做好防滑防漏电安全预防工作织造车间自动化程度较高需做好防漏电和岗位工协调配合工作必须加强职工培训主要包括安全教育岗前培训操作规程岗位责任制不合格者严禁上岗上岗时不准赤膊高跟鞋长披发上岗杜绝安全事故的发生落实安全责任制由公司与车间车间与班组班组与岗位订立三级安全责任合同书建立安全生产检查督导制度定期不定期进行安全检查抽查及时发现安全隐患及时整改安全隐患防患未燃第七章企业组织和劳动管理企业组织管理体制实行总经理管辖下的部门负责制即总经理管理部门车间班组岗位公司部门职能设置根据生产经营的需要按照精简高效的原则设立如下职能部门总经理办公室全权负责公司产供销人财物以及重大决策部门经理的任免技术科技术研发与技术进步组织日常生产安排的各项技术保障组织设备检修保养及备品备件计划及外协加工对重大技改项目提供技术支撑对用户提出的质量意见组织整改和攻关供销科组织原辅料及时定量保质采购入库和产品及时销售及时反馈市场行情对市场变化定期作出预测评估报告保障市场信息的及时和对称为公司决策提供准确的信息数据生产科负责公司日常事务性工作党务共青团工会妇联残联劳动人事劳动工资与政府各职能部门的接洽公司内部各部门的协调等各项工作财务科依据《会计法》的规定做好财务各科目的记帐理财工作统计日常生产各项报表做好财务收支工作严格遵守财务纪律和程序定期向相关部门报送各项财会报表车间设置根据实际生产要求车间设置为分类清洗车间织造车间成品车间三个生产车间组织结构网络图总经理办公室供销科财务科生产科技术科分类清洗车间织造车间成品车间工作制度工作安排根据本项目生产工艺要求并充分考虑到既发挥设备的生产能力又减轻职工的劳动强度拟采用白班工作制为主白班中班夜班连续三班为辅依据生产量大小和用户需求的缓急合理调度安排全年日历天数天设计全年生产天法定假日天检修大修天工作制度每班工作八小时实行白班中班夜班三班倒制劳动定员编制说明根据生产工艺岗位的要求车间实行定岗定员每个车间增设人上岗作轮休补充上岗科室人员在现有科室和人员中作适当调整综合定员见表十一表十二表十一行政管理定员表部门总经理办公室供销科技术科生产科财务科定员按照职责归口管理的原则质检室由技术科管理职工食堂及职工宿舍由生产科管理合同档案室由供销科管理原料质检和技术研发室由技术科管理表十二生产一线人员上岗定员表序号岗位名称每班定员合计序号岗位名称每班定员合计男工女工男工女工男工女工男工女工后勤缝制工钳工印刷工车间主任食堂统计员造粒工拉丝电工园织工门卫质检总计男工名女工名人员培训人员培训是生产准备工作的一项重要内容任何先进的设备自动化较高的流水线都必须有人来操作和管理本项目选用国内最先进的装备性能良好自动化程度和技术含量较高因此必须要有一支高素质的熟练岗位工人及维修人员以及熟悉生产技术和经营管理的技术人员行政管理队伍本项目由现有厂调出全部技术骨干及管理人员外需招收一批岗位工和管理人员才能满足项目对人力资源的需求因此必须进行岗前严格的培训和学习才能在项目建成投产时顺利地进入调试阶段而转入正常运行根据项目的实际情况拟定培训计划如下项目建设初期项目领导小组成员及相关技术人员到位参加项目的前期工作必须对项目的整体设计设备选型生产工艺技术要求都了如指掌为项目建成投产做好准备项目建设后期人员培训着手展开整个培训工作分当三个方面来进行合作研发科研院所专家给岗位工及管理人员上工艺流程设备性能及操作技能要点课程使员工对新项目生产流水线系统了解和初步掌握组织部分骨干技术人员和岗位人员到新设备对口厂家的同类企业和相同生产线进行对口培训组织部分技术人员和骨干员工参加设备安装调试的全过程熟悉机械原理和维修知识通过以上的计划实施项目投产时就有了一支技术熟练可靠维修力量较强的过硬员工队伍第八章项目实施计划及进度安排项目实施计划设计进度初步设计个月施工图纸个月其中施工图设计可与建设同步进行土建施工计划进度本项目主体建筑工期为个月其它配套建筑施工可与设备安装同步进行设备购置和安装进度主体设备订购及运输为个月安装个月其中设备订购及安装可与土建施工同步进行订购设备与安装可交叉进行技术准备和人员培训是本项目实施的关健一环此环节在项目建设期已着手实施一旦安装完毕人员即可上岗试生产原料可提前天进购为试生产做好准备生产调试进入生产调试阶段计划个月时间行单机调试均调试达到设计要求后再联组互动尽可能以最短时间调试到位项目进度安排前期准备工作充分后各项工程应在有条件的情况下交叉进行各方紧密配合促进项目扎实推进争取用二年时间建成投产项目实施计划及进度安排见下表表十三项目计划进度表序号时间月工作内容项目前期立项可行性研究工程设计设备定购到货施工工程土建施工设备安装生产准备技术准备人员培训原辅料调试验收第九章投资估算项目总投资的概算项目投资估算依据国家计委《投资项目可行性研究指南试用版》计办投资号湖北省建设厅关于发布《湖北省建筑安装市政土石方工程消耗量定额及统一基价表单位估价表》的通知鄂建文号《武汉工程造价》年近期造价指数《湖北省建筑安装工程费用定额》鄂建文号项目估算说明勘察设计费依据国家计委建设部《关于发布〈工程勘察设计费管理规定〉的通知》计价格号计列建设单位管理费依据财政部《关于印发〈基本建设财务管理规定》的通知》财建号计列工程监理费依据建设部《建设工程监理与相关服务收费管理规定的通知》发改价格号计列招标代理服务费依据国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格号计列工程造价咨询服务费按《关于发布武汉地区建设工程造价咨询行业服务收费市场指导价的通知》武建价号计列建设项目前期工作咨询费按国家计委《关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知》计价格号计列环境影响咨询费按国家计委国家环境保护总局《关于规范环境影响咨询服务收费有关问题的通知》计价格号计列卫生监督防疫费按鄂价费号按建筑工程费与安装工程费之和的计列城市基础设施配套费依据湖北省物价局《关于武汉市城市基础设施配套费收费标准的批复》鄂价房服号计列预备费按计取本建设项目的投资估算当人民币万元其中固定资产投资估算为人民币万元见表十四表十四固定资产投资汇总表序号工程费用建设项目投资估算万元备注设备购置费一生产设备二公用辅助设施给排水供电计量检测三运输及保险设备购置费小计安装工程费一生产设备安装生产设备购置费二辅助设备安装辅助设备购置费小计国土使用费土地征地费征地亩每亩约万元土建工程费一土建工程费二勘探设计费小计预备费用计总计建设期利息整个建设期为两年逐年投入逐年投产年息按计建设期利息为人民币万元流动资金补充流动资金人民币万元资金筹集方案本项目资金筹集方案为企业自筹资金万元银行贷款万元扶持资金万元用款及还款计划建设期逐项投入全部固定资产投资流动资金在生产期按生产负荷逐年投入还款原则为各还款年应付利息记入总成本费用中的财务费用应还借款本金按规定采取税后还款贷款偿还方式为最大能力偿还税后利润除留取公积金公益金外用于还款第十章技术经济评价产品成本核算产品塑料编织布成本见表十五表十五塑料编织布成本明细表序号项目单位定额单价元金额元备注废塑料公斤色母料公斤电度可变成本CV工资折旧维修包装利息管理费销售费力资费运输费不变成本cf合计产品塑料编织袋成本见表十六表十六产品塑料编织袋成本明细表序号项目单位定额单价元金额元备注塑料编织布公斤印刷油墨公斤缝包线公斤电度可变成本CV工资折旧维修利息管理费销售费力资费运输费不变成本cf合计产品纸塑复合袋成本见表十七表十七产品纸塑复合袋成本明细表序号项目单位定额单价元金额元备注塑料编织布公斤包边纸公斤电度可变成本CV工资折旧维修包装利息管理费销售费力资费运输费不变成本cf合计财务分析塑料编织布单位成本C元吨售价P元吨单位利润M元吨单位税金W元吨塑料编织袋单位成本C元吨售价P元吨单位利润M元吨单位税金W元吨纸塑复合袋单位成本C元吨售价P元吨单位利润M元吨单位税金W元吨经济评价指标新增固定资产万元固定资产形成率年产量Q吨年其中塑料编织布吨年塑料编织袋吨年纸塑复合袋吨年年产值PQ×××万元年新增利润M万元年新增税金W万元年新增利税万元年投资利润率投资利税率投资回收期LgPiALg×T年LgiLg不确定性分析盈亏平衡分析塑料编织布盈亏平衡点产量Cf×O吨PCVW盈亏平衡点生产负荷率CfY××PCVW塑料编织袋盈亏平衡点产量Cf×O吨PCVW盈亏平衡点生产负荷CfY××PCVW纸塑复合袋盈亏平衡点产量Cf×O吨PCVW盈亏平衡点生产负荷CfY××PCVW从盈亏平衡分析可看出塑料编织布只要项目发挥子达产吨塑料编织袋只要项目发挥达产吨复合纸塑编织袋只要项目发挥达产吨即可保收支平衡敏感性分析为准确预测项目投资和经济利益缩小可变因素造成的误差对各种因素进行敏感性分析结果如下见表十八表十八永磁铁氧体产品敏感性分析表序号变化因素净收益万元投资回收期年备注基本方案编织布原料上涨编织布售价下降编织布产量下降编织袋原料上涨编织袋售价下降编织袋产量下降复合袋原料上涨复合袋售价下降复合袋产量下降从上表可看出无论原料上涨亦或产量下降项目投资具有最佳回收期在售价大幅度下降的前提下项目的回收期略有延长乐观估计售价下降不外乎两个方面一是上端原料下降此消彼长收支平衡二是产品质量滑坡导致恶意降价以我公司长期质量管理经验以及国内较先进行装备水平的支撑这一点是完全可以避免的综合分析结论通过市场分析和环境评估本项目属于资源节约型环境友好型项目的范例开发利用本地废旧物质资源制造市场需求旺盛的高端配套包装产品既符合国家产业政策又拉动本区域产业链的延伸和经济增长变资源优势为经济优势同时也有利于本公司长远可持续发展通过财务分析经济评价及动态分析项目经济效益明显投资收益及回收期优于基准值因而项目具极佳的投资收益和很强的抗风险能力建议项目尽快实施xxxxxxxxxx有限公司核准通过归档资料未经允许请勿外传

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