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科龙营销K/3系统项目业务流程说明书 (营销总部)_[全文]

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科龙营销K/3系统项目业务流程说明书 (营销总部)_[全文]科龙营销K/3系统项目业务流程说明书 (营销总部)_[全文] 科龙营销K/3系统项目 业务流程说明书 (营销总部) (8>20013>.06.06>5) 目 录 1 科龙营销总部业务流程图 5 1.1 采购业务流程 6 1.1.1 采购入库业务 6 1.1.1.1 本地入总部仓采购入库 7 1.1.1.1.1 本地入总部仓采购业务流程图 7 1.1.1.1.2 本地入总部仓采购业务流程描述 8 1.1.1.2 外地入总部仓采购入库流程 9 1.1.1.2.1 外地入总部仓采购业务流程图 9 1....

科龙营销K/3系统项目业务流程说明书 (营销总部)_[全文]
科龙营销K/3系统项目业务流程说明书 (营销总部)_[全文] 科龙营销K/3系统项目 业务流程说明书 (营销总部) (8>20013>.06.06>5) 目 录 1 科龙营销总部业务流程图 5 1.1 采购业务流程 6 1.1.1 采购入库业务 6 1.1.1.1 本地入总部仓采购入库 7 1.1.1.1.1 本地入总部仓采购业务流程图 7 1.1.1.1.2 本地入总部仓采购业务流程描述 8 1.1.1.2 外地入总部仓采购入库流程 9 1.1.1.2.1 外地入总部仓采购业务流程图 9 1.1.1.2.2 外地入总部仓采购业务流程图描述 11 1.1.1.3 本地入总部仓采购入库 12 1.1.1.3.1 本地入总部仓采购业务流程图 12 1.1.1.3.2 本地入总部仓采购业务流程图描述 13 1.1.2 采购退货业务 14 1.1.2.1 当月退货处理业务 15 1.1.2.1.1 当月退货业务流程图 15 1.1.2.1.2 当月退货业务流程描述 16 1.1.2.2 退发票采购退货业务 17 1.1.2.2.1 退发票采购退货业务流程图 17 1.1.2.2.2 退发票采购退货业务流程描述 18 1.1.2.3 采购退货(折让证明)处理业务 19 1.1.2.3.1 采购退货(折让证明)处理业务流程图 19 1.1.2.3.2 采购退货(折让证明)处理业务流程描述 20 1.2 销售业务 21 1.2.1 销售业务 21 1.2.1.1 空调销售业务流程 21 1.2.1.1.1 空调销售业务流程图 21 1.2.1.1.2 空调销售业务流程描述 23 1.2.1.2 冰箱销售业务 24 1.2.1.2.1 冰箱销售业务流程图 24 1.2.1.2.2 冰箱销售业务流程描述 26 1.2.2 销售退货业务流程 35 1.2.2.1 当月销售退货处理业务 36 1.2.2.1.1 当月销售退货业务流程图 36 1.2.2.1.2 当月销售退货业务流程描述 37 1.2.2.2 退发票方式销售退货业务流程 38 1.2.2.2.1 退发票方式销售退货业务流程图 38 1.2.2.2.2 退发票方式销售退回业务流程描述 39 1.2.2.3 折让证明方式销售退货业务流程 40 1.2.2.3.1 折让证明方式销售退货业务流程图 40 1.2.2.3.2 折让证明方式售退回业务流程描述 41 1.3 仓存业务 42 1.3.1 库存调拨业务流程 42 1.3.1.1 营销总部内部库存调拨业务流程 43 1.3.1.1.1 营销总部内部库存调拨业务流程图 43 1.3.1.1.2 营销总部内部调拨业务流程描述 44 1.3.1.2 调出方采购退货业务流程 45 1.3.1.2.1 调出方采购退货方业务流程图 45 1.3.1.2.2 调出方采购退货业务流程描述 46 1.3.1.3 调入方销售业务流程 47 1.3.1.3.1 对调入方销售业务流程图 47 1.3.1.3.2 对调入方销售业务流程描述 49 1.3.2 售后换货业务流程 50 1.3.2.1 周转机售后领用业务流程 50 1.3.2.1.1 周转机售后领用业务流程图 50 1.3.2.1.2 周转机售后领用业务流程描述 51 1.3.2.2 三包机换货处理业务流程 52 1.3.2.2.1 三包机换货处理业务流程图 52 1.3.2.2.2 三包机换货业务流程描述 53 1.3.2.3 等级品入库处理业务流程 54 1.3.2.3.1 等级品入库处理业务流程图 54 1.3.2.3.2 等级品入库业务流程描述 55 1.4 其他业务 56 1.4.1 成都、营口科龙直发分公司业务流程 56 1.4.1.1 成都、营口科龙直发分公司退货处理业务流程 56 1.4.1.1.1 成都、营口科龙直发分公司退货处理业务流程图 56 1.4.1.1.2 成都、营口科龙直发分公司退货处理业务流程图描述 57 1.4.1.2 成都、营口科龙直发分公司销售处理业务流程 58 1.4.1.2.1 成都、营口科龙直发分公司销售处理业务流程图 58 1.4.1.2.2 成都、营口科龙直发分公司销售处理业务描述 60 1.4.2 成都、营口科龙直客户业务流程 61 1.4.2.1 成都、营口科龙直发客户退货处理业务流程 61 1.4.2.1.1 成都、营口科龙直发客户退货处理业务流程图 61 1.4.2.2 成都、营口科龙直发客户销售处理业务流程 61 1.4.2.2.1 成都、营口科龙直发客户销售处理业务流程图 61 1.4.3 总部直发客户销售业务流程 62 1.4.3.1 总部直发客户销售业务流程图 62 1.4.3.2 总部直发客户销售业务流程描述 65 1.4.4 2000年业务销售退回业务流程 66 1.4.4.1 2000年业务销售退回总部----销售退货处理业务流程 66 1.4.4.2 2000年业务销售退回----总部销售处理业务流程 68 1.4.4.2.1 2000年业务销售退回----总部销售处理业务流程图 68 1.4.5 等级品入库处理业务流程 70 1.4.5.1 等级品入库处理业务流程图 70 1.4.5.2 等级品入库业务流程描述 71 1.4.6 运输过程损耗业务处理 72 1.4.6.1 运输过程损耗分公司销售退回处理 72 1.4.6.1.1 运输过程损耗分公司销售退回处理业务流程图 72 1.4.6.1.2 运输过程损耗分公司销售退回处理业务流程描述 73 1.4.6.2 运输过程损耗赔偿方销售处理 74 1.4.6.2.1 运输过程损耗赔偿方业务流程图 74 1.5 广东空调业务 75 1.5.1 广东空调业务营销总部处理功能图 75 1.5.1.1 广东空调业务总部销售处理流程 76 1.5.1.1.1 广东空调业务总部销售处理流程图 76 1.5.1.1.2 广东空调业务总部销售处理业务流程描述 77 1.5.1.2 广东空调业务总部销售退货处理业务 78 1.5.1.2.1 广东空调业务总部销售退货处理业务流程图 78 1.5.1.2.2 广东空调业务总部销售退货处理业务流程描述 79 1.5.2 广东空调自身业务处理流程 80 1.5.2.1 广东空调自身销售业务处理流程 81 1.5.2.1.1 广东空调自身销售业务处理流程图 81 1.5.2.1.2 广东空调自身销售业务流程描述 82 1.5.2.2 广东空调自身销售退货业务处理流程 83 1.5.2.2.1 广东空调自身销退货售业务处理流程图 83 1.5.2.2.2 广东空调自身销售业务流程描述 84 2 附件(流程图编制说明) 85 2.1 目的 85 2.2 方法 快递客服问题件处理详细方法山木方法pdf计算方法pdf华与华方法下载八字理论方法下载 85 2.3 要求 85 3 科龙营销公司业务流程图常用符号说明 错误~未定义书签。 科龙营销总部业务流程图科龙营销总部业务流程图 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 业务流程图编号:1 业务名称:营销分公司总体功能图 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 功能域:采购管理 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制:陈尚全 日期:2001-05-30 审核 日期 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 采购业务流程采购业务流程 采购入库业务采购入库业务 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 业务流程图编号:1.1.1 业务名称:采购入库业务功能图 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 功能域:采购管理 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制:陈尚全 日期:2001-05-30 审核 日期 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 本地入总部仓采购入库 本地入总部仓采购业务流程图 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 业务流程图编号:1.1.1.1 业务名称:本地入总部仓采购业务 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 功能域:采购管理 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制:陈尚全 日期:2001-05-30 审核 日期 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 本地入总部仓采购业务流程描述 业务流程编号:1.1.1.2 业务名称:直发中转仓采购业务 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制:陈尚全 日期:2001-05-30 审核 日期 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ? 物流部确认仓库验收入库后在采购管理中录入采购收货单 物流部 ? 物流部按要求在规定时间内作收货汇总表 物流部 ? 财务部根据收货汇总表录入采购发票 财务部 ? 财务部将采购发票与采购收货单进行核销 财务部 ? 财务部根据凭证模板生成凭证 财务部 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 外地入总部仓采购入库流程 外地入总部仓采购业务流程图 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 业务流程图编号:1.1.1.2 业务名称:外地入总部仓采购业务 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 功能域:采购管理 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制:陈尚全 日期:2001-05-30 审核 日期 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 外地入总部仓采购业务流程图描述 业务流程编号:1.1.1.2 业务名称:外地入总部仓采购业务 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制:陈尚全 日期:2001-05-30 审核 日期 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ? 供货方开单(送货单)发货,并将发货反馈表送物流部队 ? 仓库到货验收,根据实收数开手工进仓单 物流部 仓管员 ? 物流部根据发货反馈表与仓管员进行到货核实 物流部 ? 物流部确认仓库收货后,根据仓库手进仓单在K/3系统中录入 物流部 采购收货单 ? 物流部按规定时间统计收货汇总表 物流部 ? 供货方根据收货统计表及原件开发票 ? 财务部收到供货方采购发票后在K/3系统中录入采购发票 财务部 ? 在K/3系统中进行采购发票与采购收货单进行核销 财务部 ? 根据凭证模板作生成机制凭证 财务部 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 本地入总部仓采购入库 本地入总部仓采购业务流程图 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 业务流程图编号:1.1.1.3 业务名称:本地入总部仓采购业务 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 功能域:采购管理 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制:陈尚全 日期:2001-05-30 审核 日期 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 本地入总部仓采购业务流程图描述 业务流程编号:1.1.1.3 业务名称:直发中转仓采购业务 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制:陈尚全 日期:2001-05-30 审核 日期 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ? 物流部确认仓库验收入库后在采购管理中录入采购收货单 物流部 ? 物流部规定时间内统计收货汇总表,供货方根据收货汇总表开发票 物流部 ? 财务部在采购管理中录入采购发票 财务部 ? 财务部将内部结算单(普通发票)与采购收货单进行核销 财务部 ? 财务部根据凭证模板生成凭证 财务部 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 说明:内部结算单为K/3采购普通发票(已按内部结算单进行套打 设计 领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计 ); 采购退货业务采购退货业务 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 业务流程图编号:1.1 业务名称:采购退货功能图 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 功能域:采购管理 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制:陈尚全 日期:2001-05-30 审核 日期 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 当月退货处理业务 当月退货业务流程图 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 业务流程图编号:1.1.2.1 业务名称:当月退货业务 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 功能域:采购管理 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制:陈尚全 日期:2001-05-30 审核 日期 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 当月退货业务流程描述 业务流程编号:1.1.2.1 业务名称:当月退货业务 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制:陈尚全 日期:2001-05-30 审核 日期 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ? 仓库根据退货申请,开手工进仓单(红字) 物流部 仓管员 ? 物流部确认仓库发货后在采购管理中录入采购退货单 物流部 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 说明:在当月收货统计表中扣除已退货部分商品,分公司财务人员将采购收货单与采购退货单一起与采购发票进行核销。 退发票采购退货业务 退发票采购退货业务流程图 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 业务流程图编号:1.1.2.2 业务名称:退发票采购退货业务 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 功能域:采购管理 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制:陈尚全 日期:2001-05-30 审核 日期 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 退发票采购退货业务流程描述 业务流程编号:1.1.2.2 业务名称:退发票采购退货业务 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制:陈尚全 日期:2001-05-30 审核 日期 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ? 仓库根据审核后退货申请,开手工进仓单(红字) 物流部 仓管员 ? 物流部确认仓库发货后,在采购管理中录入采购退货单 物流部 ? 财务人员收到发票后,在采购管理系统中录入采购发票 财务部 ? 财务人员在采购管理中将采购发票与采购收货单进行核销 财务部 ? 财务人员根据凭证模板作生成机制凭证 财务部 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 说明:根据财务制度营销总部在退货时收到发票后应先开红字发票冲回原蓝字发票,然后再开扣除以退货部分商品的蓝字发票,如果该批货已全部退回则只开红字发票。 采购退货(折让证明)处理业务 采购退货(折让证明)处理业务流程图 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 业务流程图编号:1.1.2.3 业务名称:采购退货(折让证明)处理业务 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 功能域:采购管理 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制:陈尚全 日期:2001-05-30 审核 日期 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 采购退货(折让证明)处理业务流程描述 业务流程编号:1.1.2.3 业务名称:采购退货(退货证明)处理业务 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制:陈尚全 日期:2001-05-30 审核 日期 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 ? 仓库根据审核后的退货申请退货,开手工进仓单(红字) 物流部 仓管员 ? 物流部确认仓库退货后,在采购管理中录入采购退货单 物流部 ? 财务人员在采购系统中录入红字采购发票 财务部 ? 财务人员在采购管理中进行采购发票(红字)与采购退货单进行核销 财务部 ? 财务人员根据凭证模板作生成机制凭证 财务部 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 说明:采购退货时退货申请,仓库出仓单上需要注明属于折让证明发货 销售业务销售业务 销售业务销售业务 空调销售业务流程 空调销售业务流程图 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 业务流程图编号:1.2.1.2 业务名称:空调销售业务 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 功能域:销售管理 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制:陈尚全 日期:2001-05-30 审核 日期 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 空调销售业务流程描述 业务流程编号:1.2.1.1 业务名称:空调销售业务 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制:陈尚全 日期:2001-05-30 审核 日期 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ? 营销本部根据销售 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 开销售订单 营销本部 ? 仓库根销审核签字后售订单发货 物流部 仓管员 ? 物流部确认仓库发货后关联销售订单在销售管理中录入委托代销出库单 物流部 ? 分公司收货验收入库,物流专员作收货汇总表并上报营销财务部 ? 财务人员根据分公司收货汇总表,进行委托代销结算 财务部 ? 委托代销结算后系统自动生成相应销售出库单与销售发票,财务人员 财务部 可以通过修改发票进行结算价格的调整 ? 财务人员将发票与销售出库单进行核销 财务部 ? 财务人员根据凭证模板生成机制凭证 财务部 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 说明:委托代销业务结算时可以通过修改发票单价(或金额)进行价格调整; 冰箱销售业务 冰箱销售业务流程图 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 业务流程图编号:1.2.1.2 业务名称:冰箱销售业务 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 功能域:销售管理 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制:陈尚全 日期:2001-05-30 审核 日期 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 冰箱销售业务流程描述 业务流程编号:1.2.1.1 业务名称:空调销售业务 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制:陈尚全 日期:2001-05-30 审核 日期 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ? 营销本部根据销售计划开销售订单 营销本部 ? 仓库根销审核签字后售订单发货 物流部 仓管员 ? 物流部确认仓库发货后关联销售订单在销售管理中录入委托代销出库单 物流部 ? 分公司收货验收入库,物流专员作收货汇总表并上报营销财务部 ? 财务人员根据分公司收货汇总表,进行委托代销结算 财务部 ? 委托代销结算后系统自动生成相应销售出库单与销售发票,财务人员 财务部 可以通过修改发票进行结算价格的调整 ? 财务人员将发票与销售出库单进行核销 财务部 ? 财务人员根据凭证模板生成机制凭证 财务部 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 说明:委托代销业务结算时可以通过修改发票单价(或金额)进行价格调整; 领用业务领用业务 营销公司内部领用业务流程 营销公司内部领用业务流程图 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 业务流程图编号:1.2.2.1 业务名称:营销公司内部领用业务 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 功能域:销售管理 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制:陈尚全 日期:2001-05-30 审核 日期 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 营销公司内部领用业务流程描述 业务流程图编号:1.2.2.1 业务名称:营销公司内部领用业务 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制:陈尚全 日期:2001-05-30 审核 日期 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ? 仓库根据审核签字后的领用申请单发货 物流部 ? 物流部确认发货后,在销售管理中录入销售出库单 物流部 ? 财务部根据销售出库单生成内部结算单(普通发票) 财务部 ? 财务部将销售出库单与内部结算单进行核 财务部 ? 财务部根据凭证模板生成凭证 财务部 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 营销公司外部单位领用业务流程 营销公司外部单位领用业务流程图 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 业务流程图编号:1.2.2.2 业务名称:营销公司外部单位领用业务 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 功能域:销售管理 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制:陈尚全 日期:2001-05-30 审核 日期 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 营销公司外部领用业务流程描述 业务流程图编号:1.2.2.1 业务名称:营销公司外部领用业务 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制:陈尚全 日期:2001-05-30 审核 日期 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ? 仓库根据审核签字后的领用申请单发货 物流部 ? 物流部确认发货后,在销售管理中录入销售出库单 物流部 ? 财务部根据销售出库单生成内部结算单(普通发票) 财务部 ? 财务部将销售出库单与内部结算单进行核 财务部 ? 财务部根据凭证模板生成凭证 财务部 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 直销业务流程直销业务流程 直销部门领用业务流程 直销部门领用业务流程图 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 业务流程图编号:1.2.3.1 业务名称:直销部门领用业务 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 功能域:销售管理 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制:陈尚全 日期:2001-05-30 审核 日期 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 直销领用业务流程描述 业务流程编号:1.3.2.1 业务名称:直销领用业务 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制:陈尚全 日期:2001-05-30 审核 日期 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ? 仓库根据要货申请单发货物 物流部 仓管员 ? 物流部 确认发货后作调拨单视为直销部门领用 物流部 ? 直销部门登记换货台帐 直销部门 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 说明:1、售后换货新商品换出先视为售后部门领用,月末根据换货汇总表对已换回并定级部分出库商品在K/3系统中作其他出库单进行核算; 2、其他出库单需要注明出库类型为售后换货,已便于凭证模板及报表数据采集; 直销部门销售业务流程 直销部门销售业务流程图 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 业务流程图编号:1.2.3.2 业务名称:直销部门销售业务 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 功能域:销售管理 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制:陈尚全 日期:2001-05-30 审核 日期 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 直销部门销售业务流程描述 业务流程图编号:1.2.2.1 业务名称:直销部门销售业务 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制:陈尚全 日期:2001-05-30 审核 日期 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ? 仓库根据审核签字后的领用申请单发货 物流部 ? 物流部确认发货后,在销售管理中录入销售出库单 物流部 ? 财务部根据销售出库单生成内部结算单(普通发票) 财务部 ? 财务部将销售出库单与内部结算单进行核 财务部 ? 财务部根据凭证模板生成凭证 财务部 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 销售退货业务流程销售退货业务流程 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 业务流程图编号:1.2.2 业务名称:销售业务 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 功能域:采购管理 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制:陈尚全 日期:2001-05-30 审核 日期 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 当月销售退货处理业务 当月销售退货业务流程图 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 业务流程图编号:1.2.2.1 业务名称:当月销售退货业务 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 功能域:采购管理 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制:陈尚全 日期:2001-05-30 审核 日期 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 当月销售退货业务流程描述 业务流程编号:1.2.2.1 业务名称:当月销售退货业务流程描述-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制:陈尚全 日期:2001-05-30 审核 日期 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ? 仓库根据退货申请,开手工出仓单 物流部 仓管员 ? 物流部确认仓库发货后在采购管理中录入委托代销退货单 物流部 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 说明:分公司物流专员在当月收货统计表中扣除已退货部分商品,分公司财务人员将采购收货单与采购退货单一起与采购发票进行核销。 退发票方式销售退货业务流程 退发票方式销售退货业务流程图 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 业务流程图编号:1.2.2.2 业务名称:退发票方式销售退货业务 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 功能域:销售管理 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制:陈尚全 日期:2001-05-30 审核 日期 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 退发票方式销售退回业务流程描述 业务流程编号:1.2.2.2 业务名称:退发票方式销售退货业务 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制:陈尚全 日期:2001-05-30 审核 日期 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ? 售后仓根据退货申请退货验收入库 物流部 仓管员 ? 财务人员在销售管理中录入红字发票冲减退回蓝字发票 财务部 ? 物流部确认退货入库后在销售管理中录入委托代销退货单 物流部 ? 财务人员根据分公司收货汇总表,进行委托代销结算 财务部 ? 委托代销结算后系统自动生成相应销售出库单与销售发票,财务人员 财务部 可以通过修改发票进行结算价格的调整 ? 财务人员将发票与销售出库单进行核销 财务部 ? 财务人员根据凭证模板生成机制凭证 财务部 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 说明:退回发票与退回实物数相符不增开发票 折让证明方式销售退货业务流程 折让证明方式销售退货业务流程图 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 业务流程图编号:1.2.2.3 业务名称:折让证明方式销售退货业务 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 功能域:销售管理 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制:陈尚全 日期:2001-05-30 审核 日期 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 折让证明方式售退回业务流程描述 业务流程编号:1.2.2.3 业务名称:折让证明方式销售退货业务 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制:陈尚全 日期:2001-05-30 审核 日期 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ? 售后仓根据退货申请退货验收入库 物流部 仓管员 ? 物流部确认退货入库后在销售管理中录入委托代销退货单 物流部 ? 财务人员根据分公司收货汇总表,进行委托代销结算 财务部 ? 委托代销结算后系统自动生成相应销售出库单与销售发票,财务人员 财务部 可以通过修改发票进行结算价格的调整 ? 财务人员将发票与销售出库单进行核销 财务部 ? 财务人员根据凭证模板生成机制凭证 财务部 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 仓存业务仓存业务 库存调拨业务流程库存调拨业务流程 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 业务流程图编号:1.3.1 业务名称:库存调拨业务 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 功能域:仓存管理 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制:陈尚全 日期:2001-05-30 审核 日期 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 营销总部内部库存调拨业务流程 营销总部内部库存调拨业务流程图 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 业务流程图编号:1.3.1.1 业务名称:营销总部内部库存调拨业务 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 功能域:仓存管理 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制:陈尚全 日期:2001-05-30 审核 日期 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 营销总部内部调拨业务流程描述 业务流程编号:1.3.1.1 业务名称:营销总部内部库存调拨业务 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制:陈尚全 日期:2001-05-30 审核 日期 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ? 根据调拨申请调出仓发货出库,调入仓验收入库 物流部 仓管员 ? 物流部 确认调入仓入库后在仓存管理中录入调拨单 物流部 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 调出方采购退货业务流程 调出方采购退货方业务流程图 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 业务流程图编号:1.3.1.2 业务名称:调出方采购退货业务 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 功能域:采购管理、仓存管理 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制:陈尚全 日期:2001-05-30 审核 日期 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 调出方采购退货业务流程描述 业务流程编号:1.3.1.2 业务名称:调出方采购退货业务 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制:陈尚全 日期:2001-05-30 审核 日期 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ? 仓库根据发货证明单发货 物流部 仓管员 ? 物流部 确认仓库发货后在采购管理中录入采购退回单 物流部 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 说明:营销总部视调出方为采购退货; 调入方销售业务流程 对调入方销售业务流程图 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 业务流程图编号:1.3.1.3 业务名称:对调入方采购业务 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 功能域:采购管理、仓存管理 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制:陈尚全 日期:2001-05-30 审核 日期 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 对调入方销售业务流程描述 业务流程编号:1.3.1.3 业务名称:对调入方采购业务 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制:陈尚全 日期:2001-05-30 审核 日期 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ? 调出方分公司根据要货申请发货,开送货单 ? 调入方分公司验收入库,并向营销财务部提供收货汇总表 ? 财务人员根据分公司收货汇总表,进行委托代销结算 财务部 ? 委托代销结算后系统自动生成相应销售出库单与销售发票,财务人员 财务部 可以通过修改发票进行结算价格的调整 ? 财务人员将发票与销售出库单进行核销 财务部 ? 财务人员根据凭证模板生成机制凭证 财务部 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 说明:营销总部对调入分公司而言视为销售处理业务; 售后换货业务流程售后换货业务流程 周转机售后领用业务流程 周转机售后领用业务流程图 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 业务流程图编号:1.3.2.1 业务名称:周转机售后领用业务 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 功能域:仓存管理 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制:陈尚全 日期:2001-05-30 审核 日期 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 周转机售后领用业务流程描述 业务流程编号:1.3.2.1 业务名称:周转机售后领用业务 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制:陈尚全 日期:2001-05-30 审核 日期 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ? 仓库根据发货证明单发货物 物流部 仓管员 ? 物流部 确认发货后作调拨单视为售后部门领用 物流部 ? 售后部门登记换货台帐 售后部门 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 说明:1、售后换货新商品换出先视为售后部门领用,月末根据换货汇总表对已换回并定级部分出库商品在K/3系统中作其他出库单进行核算; 2、其他出库单需要注明出库类型为售后换货,已便于凭证模板及报表数据采集; 三包机换货处理业务流程 三包机换货处理业务流程图 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 业务流程图编号:1.3.2.3 业务名称:三包机换货处理业务 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 功能域:仓存管理 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制:陈尚全 日期:2001-05-30 审核 日期 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 三包机换货业务流程描述 业务流程编号:1.3.1.3 业务名称:三包机换货处理业务 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制:陈尚全 日期:2001-05-30 审核 日期 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ? 物流部 根据售后换货统计表在仓存管理中录入调拨单(定级前待 物流部 处理品只录入发出仓位,定级后商品只录入收入仓位) ? 财务人员根据凭证模板生成机制凭证 财务部 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 等级品入库处理业务流程 等级品入库处理业务流程图 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 业务流程图编号:1.3.2.4 业务名称:等级品入库处理业务 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 功能域:仓存管理 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制:陈尚全 日期:2001-05-30 审核 日期 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 等级品入库业务流程描述 业务流程编号:1.3.1.4 业务名称:等级品入库处理业务 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制:陈尚全 日期:2001-05-30 审核 日期 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ? 售后部门产品定级 售后部门 ? 售后部门统计已定级商品 售后部门 ? 物流部 月末根据售后换货定级汇总表在仓存管理中录入调拨单 物流部 ? 财务人员根据凭证模板生成机制凭证 财务部 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 说明:1、调拨单以待处理品出库,新定级产品入库,即待处理品只录入发货仓位,新定级产品只录入收货仓位; 其他业务其他业务 成都、营口科龙直发分公司业务流程成都、营口科龙直发分公司业务流程 成都、营口科龙直发分公司退货处理业务流程 成都、营口科龙直发分公司退货处理业务流程图 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 业务流程图编号:1.3.1.3 业务名称:成都、营口科龙直发分公司退货处理业务 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 功能域:采购管理、仓存管理 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制:陈尚全 日期:2001-05-30 审核 日期 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 成都、营口科龙直发分公司退货处理业务流程图描述 业务流程编号:1.1.2.1 业务名称:成都、营口科龙直发分公司退货处理业务 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制:陈尚全 日期:2001-05-30 审核 日期 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ? 仓库根据退货申请发货,开手工出仓单 物流部 仓管员 ? 物流部确认仓库发货后在采购管理中录入采购退货单 物流部 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 说明:当月收货统计表中扣除已退货部分商品,分公司财务人员将采购收货单与采购退货单一起与采购发票进行核销。 成都、营口科龙直发分公司销售处理业务流程 成都、营口科龙直发分公司销售处理业务流程图 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 业务流程图编号:1.2.1.2 业务名称:成都、营口科龙直发分公司销售处理业务 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 功能域:销售管理 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制:陈尚全 日期:2001-05-30 审核 日期 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 成都、营口科龙直发分公司销售处理业务描述 业务流程编号:1.4.1.2 业务名称:成都、营口科龙直发分公司销售处理业务 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制:陈尚全 日期:2001-05-30 审核 日期 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ? 分公司向总部要货申请 ? 成都、营口科龙根据总部审核后的要货申请发货 ? 分公司收到货后作收货汇总表报总部财务部 ? 财务人员根据分公司收货汇总表,进行委托代销结算 财务部 ? 委托代销结算后系统自动生成相应销售出库单与销售发票,财务人员 财务部 可以通过修改发票进行结算价格的调整 ? 财务人员将发票与销售出库单进行核销 财务部 ? 财务人员根据凭证模板生成机制凭证 财务部 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 说明:委托代销业务结算时可以通过修改发票单价(或金额)进行价格调整; 成都、营口科龙直客户业务流程成都、营口科龙直客户业务流程 成都、营口科龙直发客户退货处理业务流程 成都、营口科龙直发客户退货处理业务流程图 (请参照1.4.2.1成都、营口科龙直发分公司退货处理业务流程) 成都、营口科龙直发客户销售处理业务流程 成都、营口科龙直发客户销售处理业务流程图 (请参照1.4.2.1成都、营口科龙直发分公司销售处理业务流程) 总部直发客户销售业务流程总部直发客户销售业务流程 总部直发客户销售业务流程图 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 业务流程图编号:1.4.1 业务名称:总部直发客户销售业务 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 功能域:仓存管理 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制:陈尚全 日期:2001-05-30 审核 日期 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 总部直发客户销售业务流程描述 业务流程编号:1.4.1 业务名称:总部直发客户销售业务 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制:陈尚全 日期:2001-05-30 审核 日期 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ? 分公司收款后向营销总部申请发货 客服专员 ? 财务人员根据发货申请单在销售管理中录入销售发票 财务部 ? 财务人员根据客户实收数修改发票,开增值税发票 财务部 ? 月未客户仍未进行收货确认,修改发票日期至下月 财务部 ? 客服专员关联发票生成销售出库单 客服专员 ? 物流部 统计采购入库单汇总表报营销总部 物流部 ? 财务人员录入采购发票 财务部 ? 物流部 根据采购发票关联生成采购收货单 物流部 ? 财务人员进行核销(包括采购与销售两方面业务) 财务部 ? 财务人员根据凭证模板作生成机制凭证 财务部 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 说明:总部直发客户销售对于分公司而言同时产生发销售与采购两方面业务 2000年业务销售退回业务流程业务销售退回业务流程 2000年业务销售退回总部----销售退货处理业务流程 2000年业务销售退回总部----销售退货处理业务流程图 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 业务流程图编号:1.2.2.2 业务名称:2000年业务销售退回总部----销售退货处理业务 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 功能域:销售管理 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制:陈尚全 日期:2001-05-30 审核 日期 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2000年业务销售退回总部销售退货处理(退发票)业务流程描述 业务流程编号:1.2.2.2 业务名称:总部销售退货处理(退发票)业务 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制:陈尚全 日期:2001-05-30 审核 日期 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ? 分公司根据审核后的退货申请作代管物资退货验收入库,分公司物流专 员在K/3内作代管物资入库处理,按规定汇总代管物资统计表上报 总部财务部。 ? 财务人员在销售管理中录入红字发票冲减退回蓝字发票 财务部 ? 物流部根据分公司售后代管物资统计表销售管理中录入委托代销退货单 物流部 ? 财务人员在销售管理中进行委托代销结算 财务部 ? 委托代销结算后系统自动生成相应销售出库单与销售发票,财务人员 财务部 可以通过修改发票进行结算价格的调整 ? 财务人员将发票与销售出库单进行核销 财务部 ? 财务人员根据凭证模板生成机制凭证 财务部 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2000年业务销售退回----总部销售处理业务流程 2000年业务销售退回----总部销售处理业务流程图 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 业务流程图编号:1.2.2.2 业务名称:2000年业务销售退回----总部销售处理业务 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 功能域:销售管理 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制:陈尚全 日期:2001-05-30 审核 日期 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2000年业务销售退回----总部销售处理业务流程描述 业务流程编号:1.2.2.2 业务名称:2000年业务销售退回----总部销售处理业务 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制:陈尚全 日期:2001-05-30 审核 日期 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ? 分公司根据审核后的退货申请作代管物资退货验收入库,分公司物流专 员在K/3内作代管物资入库处理,按规定汇总代管物资统计表上报 总部财务部。 ? 物流部根据分公司代管物资统计表在销售管理中录入委托代销出库单 物流部 ? 财务人员在销售管理中进行委托代销结算 财务部 ? 委托代销结算后系统自动生成相应销售出库单与销售发票,财务人员 财务部 可以通过修改发票进行结算价格的调整 ? 财务人员将发票与销售出库单进行核销 财务部 ? 财务人员根据凭证模板生成机制凭证 财务部 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 等级品入库处理业务流程等级品入库处理业务流程 等级品入库处理业务流程图 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 业务流程图编号:1.4.5.1 业务名称:等级品入库处理业务 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 功能域:仓存管理 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制:陈尚全 日期:2001-05-30 审核 日期 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 等级品入库业务流程描述 业务流程编号:1.4.5.2 业务名称:等级品入库处理业务 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制:陈尚全 日期:2001-05-30 审核 日期 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ? 售后部门产品定级 售后部门 ? 售后部门统计已定级商品 售后部门 ? 物流部 月末根据售后换货定级汇总表在仓存管理中录入调拨单 物流部 ? 财务人员根据凭证模板生成机制凭证 财务部 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 说明:1、调拨单以待处理品出库,新定级产品入库,即待处理品只录入发货仓位,新定级产品只录入收货仓位; 运输过程损耗业务处理运输过程损耗业务处理 运输过程损耗分公司销售退回处理 运输过程损耗分公司销售退回处理业务流程图 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 业务流程图编号:1.4.6.2 业务名称:输过程损耗分公司销售退回处理业务 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 功能域:采购管理 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制:陈尚全 日期:2001-05-30 审核 日期 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 运输过程损耗分公司销售退回处理业务流程描述 业务流程编号:1.4.6.1 业务名称:运输过程损耗分公司销售退回处理业务 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制:陈尚全 日期:2001-05-30 审核 日期 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ? 物流部 物流部 ? 物流部确认仓库发货后在采购管理中录入委托代销退货单 物流部 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 说明:分公司物流专员在当月收货统计表中扣除已退货部分商品,分公司财务人员将采购收 货单与采购退货单一起与采购发票进行核销。 运输过程损耗赔偿方销售处理 运输过程损耗赔偿方业务流程图 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 业务流程图编号:1.4.6.2 业务名称:运输过程损耗赔偿方业务 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 功能域:采购管理 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制:陈尚全 日期:2001-05-30 审核 日期 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 广东空调业务广东空调业务 广东空调业务营销总部处理功能图广东空调业务营销总部处理功能图 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 业务流程图编号:1.5.1 业务名称:广东空调业务营销总部功能图 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 功能域:销售管理 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制:陈尚全 日期:2001-05-30 审核 日期 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 广东空调业务总部销售处理流程 广东空调业务总部销售处理流程图 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 业务流程图编号:1.5.1.1 业务名称:广东空调业务营销总部功能图 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 功能域:销售管理 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制:陈尚全 日期:2001-05-30 审核 日期 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 广东空调业务总部销售处理业务流程描述 业务流程编号:1.5.1.1 业务名称:广东空调业务总部销售处理业务 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制:陈尚全 日期:2001-05-30 审核 日期 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ? 广东空调开出销售订单后,总部审核签字后,仓库发货 物流部 ? 物流部确认发货后,在销售管理中录入销售出库单 物流部 ? 财务部根据销售出库单生成内部结算单(普通发票) 财务部 ? 财务部将销售出库单与内部结算单进行核 财务部 ? 财务部根据凭证模板生成凭证 财务部 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 广东空调业务总部销售退货处理业务 广东空调业务总部销售退货处理业务流程图 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 业务流程图编号:1.5.1.2 业务名称:广东空调业务总部销售退货处理业务 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 功能域:采购管理 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制:陈尚全 日期:2001-05-30 审核 日期 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 广东空调业务总部销售退货处理业务流程描述 业务流程编号:1.5.1.2 业务名称:广东空调业务总部销售退货处理业务 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制:陈尚全 日期:2001-05-30 审核 日期 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ? 物流部根据已签字审核后的退货申请退货验收入库 物流部 ? 物流部确认退货验收入库后,在销售管理中录入销售退回单 物流部 ? 财务部根据销售退回单生成内部结算单(普通发票) 财务部 ? 财务部将销售退回单与内部结算单进行核 财务部 ? 财务部根据凭证模板生成凭证 财务部 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 广东空调自身业务处理流程广东空调自身业务处理流程 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 业务流程图编号:1.5.2 业务名称:广东空调自身业务处理业务功能图 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 功能域:采购管理 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制:陈尚全 日期:2001-05-30 审核 日期 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 广东空调自身销售业务处理流程 广东空调自身销售业务处理流程图 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 业务流程图编号:1.5.2.1 业务名称:广东空调自身销售业务处理流程 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 功能域:采购管理 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制:陈尚全 日期:2001-05-30 审核 日期 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 广东空调自身销售业务流程描述 业务流程编号:1.5.2.1 业务名称:广东空调自身销售业务 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制:陈尚全 日期:2001-05-30 审核 日期 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ? 物流部根据已签字审核后的销售订单发货 物流部 ? 物流部确认仓库发货后,在销售管理中录入销售出库单 物流部 ? 财务部根据销售出库单关联生成销售发票 财务部 ? 物流部录入销售出库单后在采购管理中录入采购收货单 物流部 ? 财务部根据采购收货单关联生成内部结算单(普通发票) 财务部 ? 财务部将销售发货单与销售发票,采购收货单与内部结算单进行核销 财务部 ? 财务部根据凭证模板生成凭证 财务部 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 广东空调自身销售退货业务处理流程 广东空调自身销退货售业务处理流程图 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 业务流程图编号:1.5.2.2 业务名称:广东空调自身销售退货业务处理流程 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 功能域:采购管理 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制:陈尚全 日期:2001-05-30 审核 日期 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 广东空调自身销售业务流程描述 业务流程编号:1.5.2.2 业务名称:广东空调自身销售业务 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制:陈尚全 日期:2001-05-30 审核 日期 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ? 物流部根据已签字审核后的销售退货验收入库 物流部 ? 物流部确认仓库验收入库后,在采购管理中录入销售退货单 物流部 ? 财务部根据销售退货单关联生成销售发票 财务部 ? 物流部录入销售出库单后在采购管理中录入采购退货单 物流部 ? 财务部根据采购收货单关联生成内部结算单(普通发票) 财务部 ? 财务部将销售退回单与销售发票,采购退回单与内部结算单进行核销 财务部 ? 财务部根据凭证模板生成凭证 财务部 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 附件(流程图编制说明)附件(流程图编制说明) 目的 在系统定义阶段整理企业现行业务流程是为了保证新系统能满足业务过程的需要,因此需识别企业各部门的管理功能,整理企业主要工作流程,定义必须的信息。 方法 组织部门关键业务人员共同讨论,从业务处理的高层依次往下展开。 要求 以下列出是科龙营销公司需要整理的业务流程。利用提供的 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 符号画出每一项目的业务流程图。由于K/3商业版的业务流程主要体现为单据流,因此我们就以单据的流向为主线来整理业务流程。相应的,需要整理的业务也变为需要整理的单据。 科龙营销公司业务流程图常用符号说明 符号 说明 备注 起始/结束框 用于表示业务流程的 开始或结束 处理框 用于表示业务步骤的处理 输入/输出框 实线“ ”为本核算 用于表示业务处理结果 单位K/3系统内单据 或输入的文件 虚线“ ”为关联核算 和表格,单据 单位K/3系统内单据 虚线“ ”为手工单据 责任单位与责任人 前框表示责任单位 后框表示责任人 决策分支框 用于条件判断或选择处理 转页框 用于表示续接下一流程图或 接其它流程图 转页框 用于表示续接上一流程图或 接其它流程图 流向指示线 表示信息的流向 科龙营销K/3系统项目业务流程确认科龙营销K3系统项目业务流程确认 说明: 经双方项目组与科龙营销财务部、物流部、空调本部、冰箱本部和海南、河北分公司相关财务主管、业务主管和业务骨干人员的深入交流与 分析 定性数据统计分析pdf销售业绩分析模板建筑结构震害分析销售进度分析表京东商城竞争战略分析 ,并经K/3系统原型测试,我们认为本业务流程说明书能满足科龙营销体系K/3系统核算与管理的需要,达到本次业务流程定义的目标。 双方项目组签字确认 科龙项目负责人: 金蝶项目负责人: PAGE 2 PAGE 2
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