反恐内审控制程序
1.0目的:
为明确反恐体系的内部审核事项，以定期对我公司运行反恐体系的符合性、有效性等进行评估，
以持续改进。
2.0范围:本程序适用于全厂范围。
3.0职责:
3.1安全小组:主导公司内部审核。
3.2安全经理:对反恐体系审核负责。
4.
内容
财务内部控制制度的内容财务内部控制制度的内容人员招聘与配置的内容项目成本控制的内容消防安全演练内容
:
4.1审核策划:制定内部审核计划时应考虑拟定审核的过程，区域的状况和重要性以及以往审核
的情况。
4.2 内审频次:正常情况下每审核两次(上、下半年各一次)或由管理者代表另外确定(两次内
审间隔不应超过8个月)，每次审核应涉及反恐的各项内容，下列情况应考虑进行内审:
4.2.1发生重大反恐方面事故或顾客投诉情节重大;
4.2.2组织机构、管理体系发生重大变化;
4.2.3有关法律、法规及其他外部要求变更。
4.3内部质量/环境审核的依据:
4.3.1公司反恐体系文件;
4.3.2相关法律法规要求等。
4.3.3客户及相关方的要求。
4.4审核的准备
4.4.1管理者代表任命或担任审核组长，选派内审员。内审应由与受审核部门无直接关系的
内审员负责;
4.4.2审核组长策划并编制《内审计划》，必要时组织召开审核组预备会，宣读审核计划，提
出审核要求，分配审核任务，并准备审核的各项工作;
4.4.3《内审计划》经管理者代表批准后提前一周通知受审核部门;
4.5内审实施
4.5.1首次会议
4.5.1.1由审核组长主持，领导层、内审组成人员、各有关部门负责人参加并在《会议签
到表》上签名;
4.5.1.2审核组长介绍审核目的、范围、依据、方法、内审日程安排及其有关事项。
4.5.2现场审核
4.5.2.1审核员根据《内审计划》，通过询问、观察现场和检查质量记录、资料、文件等方
式进行审核，并做好记录;
4.5.2.2内审时审核员要客观公正地对待审核中发现的问
题
快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题
;
4.5.2.3必要时审核组在每天审核结束后召开内部会议，就审核中的有关问题进行沟通。
4.5.3审核
报告
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:现场审核后，审核组长召开审核组内部会议，依据
标准
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、体系文件
及有关法律法规等进行
分析
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，对反恐体系在本企业运行的符合性和有效性进行综合
评价，
并确认不符合项编写《内审报告》。
4.5.4末次会议
4.5.4.1参加人员:领导层、内审组成员及各部门主管以上管理人员，与会者在《会议签
到表》上签到，审核组长主持会议;
4.5.4.2会议内容:审核组长重申审核目的，宣读《不符合项报告》及《内审报告》并分
发到各有关部门。
4.6纠正措施及跟踪验证:责任部门对《不符合项报告》中提到的不合格进行原因分析，制定纠
正措施并实施纠正，审核组负责跟踪验证并向管理者代表报告验证结果。
北京大千塑料制品厂
2012年2月18日
浙公网安备 33021202002483