出差管理办法
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一、出差管理办法
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第一条 本公司以及所属工厂及营业所的员工因公奉派国内出差办理公
第二条 本公司员工乘坐火车、轮船、飞机按表16.4.1的标准发给交通费:
(一)乘坐火车及长途汽车，原则上应出具铁路局、公路局或汽车公司的购票
(二)乘坐轮船应取具轮船公
(三)
(四)
第三条
A主管级:每日1，20
B一般级:每日1，00
第四条 出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销，并依下列规定办
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(一)乘坐计程车原则上应取得汽车公司开具的统一发票，无法取得者由出差
(二)电报电
(三)
(四)
(五)
第五条 员工出差，应由派遣出差单位的主管填写通知单一式二份，递请核准后，一份送秘书处登记出差日期，一份由出差人凭以预借或报支旅费(按照规定格式逐项填写)
第六条 员工出差销差后三日内应填具“出差旅费报支单”，送请各单位主管核实后递请秘书处审核，总经理核准后，出纳人员
第七条 员工出差前，得凭核准的派遣出差通知单预借旅费，于出差完毕
第八条 市内及短程(一日内)出差人员，除按实报支车资外，另可报支误
(一)
(二)
(三)
第九条 奉令调遣的人员，可以比照以上有关条文报支交通费、膳食费(一天)
第十条
第十一条 调遣人员若超过一天以上但不能视为出差的，可以由公司酌
? 国外部分
第十二条 本公司员工奉派出国人员，除薪津照领外，并准予报支出差旅
(一)凡出国往返于公司指定地点的交通费按实报支，自行观光的交通费自
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(二)
(三)派遣在同城市持续驻留30日以上者自第31日起按上列标准八折支给。
第十三条 受政府或其他机构聘请(派遣)出国考察或实习的本公司人员
第十四条 出差期间因公支出应取得正式
收据
收据样本发票收据签收表收据模板发票与收据收据单
并按实报销，其无法取得正
第十五条 如因公务上原因必须支付的费用而超过日用费规定者可以呈
第十六条 国外出差旅费报销办法仍比照本办法第五条至第七条规定办
?
第十七条 下级职员与上级职员一起出差时，下级职员得比照上级职员标准支
第十八条 本公司董事、监察人及顾问的出差旅费比照经理级标准支给。
第十九条 膳、宿什费的支领标准，因物价的变动，可以由总经理随时通
第二十条 本办法经董事会核定后实行，修改时亦同。
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