阳江栢兰德精品酒店可行性报告

阳江栢兰德精品酒店可行性报告 目 , 栢兰德酒店管理(亚太)有限公司简介„„„„„„„„„„„„„„„„„„1 阳江概况„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„2 当地酒店市场调查„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„4 精品酒店市场分析„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„6 酒店定位„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„7 酒店功能规划建议„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„9 前期开办投资预算„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„18 酒店营业预算„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„20 成本分析及投资回报„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„24 管理模式„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„26 合作方式及管理费用收取„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„28 工作内容„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„32 结束语„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„35 1948 年, 大卫?栢兰德先生创办的第一家栢兰德酒店于伦敦开业，当时的栢兰德酒店是伦 敦摄政公园附近最豪华配套最齐全的酒店之一。 1953 年，栢兰德旗下第二家酒店栢兰德精品酒店开业，并成立了栢兰德酒店管理集团。 在 60 年的时间里，栢兰德在英国 20 多个城市开业了 30 多家酒店。 集团于 1979 年创立加盟品牌，栢兰德酒店与栢兰德精品酒店的品牌在欧洲与北美延伸( 在德国、比利时、奥地利、法国、意大利、爱尔兰、葡萄牙、荷兰、西班牙、加拿大等二 十多个国家共有近 100 家酒店加盟。到 2008 年，栢兰德在全球共有 128 家栢兰德酒店与栢兰德 精品酒店，客房近 15000 间。 栢兰德酒店始终坚持“超出您期望 exceeding your expectations”的信条，在栢兰德经营 的每家酒店中，都让您感受到物超所值。 栢兰德于 2009 年在香港成立了栢兰德酒店管理(亚太)有限公司。主要针对于亚太市场， 特别是中国大陆酒店市场，力争在到 2015 年发展到 30 家，到 2020 年发展到 100 家，客房数量 达到 15000 间，成为国际品牌酒店管理有力的竞争者。 栢兰德酒店管理有限公司拥有在酒店及度假村六十多年的丰富管理经验，形成了比较成熟 的栢兰德酒店管理体系，公司旗下汇集了众多的海内外精英，拥有丰富的专业人力资源。公司博 采众长，形成了较为完善快捷的栢兰德全球订房网络系统，管理操作体系、市场开拓体系、企业 形象推广体系及项目策划体系。 栢兰德酒店管理(亚太)有限公司的管理团队主要来自于栢兰德酒店集团以及世界知名的 酒店管理集团，他们主要来自于欧洲、美国、新加坡、印度尼西亚、马来西亚、香港等地。他们 有着多年的高星级酒店策划与管理经验，在他们的岗位上都有着骄人的业绩。 - 1 - 阳江市地处广东省西南沿海，紧邻珠三角，扼粤西要冲。陆路距广州 247 公里，距湛江 230 公里，距珠海 160 公里。水路距香港 143 海里，距澳门 129 海里，陆地总面积 7813.4 平方公 里，地理位置得天独厚。阳江是“中国的刀剪之都”，“中国温泉之乡”，“中国风筝之乡”;拥有 美丽的海滩，旅游资源十分丰富。 阳江水陆交通便利，开阳高速公路、阳茂高速公路、广东西部沿海高速公路、325 国道一 级公路和三茂铁路横贯东西，站港(阳春火车站—阳江港)公路、阳阳(阳春火车站—阳江港) 铁路纵连南北，阳云(阳江港—云浮)高速公路又正在筹建之中，阳江已纳入大珠三角 2 小时 经济圈;国家一类口岸阳江港建设初具规模，两个万吨级集装箱码头、油气码头和 3 万吨级粮 食码头、5 万吨级通用码头已投入使用;合山民用机场开通阳江至广州、深圳等地航班。四通 八达的立体交通网络使阳江成为粤西地区的中心枢纽，交通区位优势明显。 2007 年，阳江市政府确定了以旅游强市的战略发展方针，充分利用阳江的丰富旅游资源， 在旅游上大做文章。我们来分析一组数据: 2007 年统计，全年旅游总收入 28.0 亿元，同比增长 113.1 %。全年接待游客总人数 535.2 万 人次，增长 13.5%。其中一日游游客人数 290.1 万人次，增长 27.2%;住宿设施接待过夜游客人 数 245.0 万人次，增长 0.6%。在过夜游客中，国际游客 7.5 万人次，增长 21.8%;国内游客 237.5 万人次，增长 0.1%。 2008 年统计，全年旅游总收入 32.0 亿元，同比增长 14.3%。全年接待游客总人数 603 万人 次，增长 12.7%。其中一日游游客人数 340.5 万人次，增长 17.3%;住宿设施接待过夜游客人数 262.5 万人次，增长 7.1%。在过夜游客中，国际游客 8.3 万人次，增长 10.7%;国内游客 254.2 万人次，增长 7.0%。 特别是从国内游客来分析，在阳江留宿的客人 2008 年比 2007 年高出了很多，而且增长的比 例也高出许多。这就是政府在 2007 年中的政府工作报告及对未来阳江的城市定位及规划所起到 的作用，因为要将阳江打造成休闲旅游之都，就必须满足到达客人的种种需求，而酒店无疑是 最关键的一个部分。 2009 年，由美国次贷危机引起的金融海啸席卷全球，而中国无疑也放缓了经济发展的步伐。 珠三角城市圈在这次金融危机中特别是加工出口型企业受到了严重的影响，同时也波及到了酒 店行业。以东莞的酒店业最为显著。2008 年同期的客房入住率大部分酒店都能保持在 70%，而 - 2 - 2009 年同期下降到了 50%，有的甚至更低。但阳江并不是一个以制造业为主的城市，在这次金 融危机中所收到的影响要小的多，从下面一组数据就可分析出来: 百分点，增速居全省第一。其中，重点项目完成投资 10.57 亿元。我市还通过加大财政政策扶 持力度、减轻企业税费负担，加强和改善对中小企业的服务，促进民间资本投资。同时，采取 有力措施扩大城乡居民消费。 通过以上种种数据说明，阳江作为大珠三角经济圈的一个新兴城市，将在今后的发展中越 来越扮演着一个重要的角色。随着香港、深圳、广州、东莞的经济转型，阳江将在这个阶段得 到前所未有的契机和发展机会。 随着阳江核电站等一大批重点项目在阳江的投资，“南海 1 号”这个海上丝绸之路博物馆的 开放，阳江在这个大经济圈中的地位也越来越重要。 而从阳江的城市定位来分析，旅游将是未来政府规划发展最重要的环节之一，酒店在这个时 候也将得到一个新的发展空间。 - 3 - 到 2008 年，阳江共有三星级以上的酒店酒店 20 多家，全年的平均开放率在 60%左右。虽 然在接待上能基本满足到接待能力，但在旅游旺季特别是节假日的时候，还是会出现客房供不 应求的情况。从目前的酒店来看，阳江的客房平均房价是相对较低的，在广东的地级城市中只 能排到中等甚至偏下，这与阳江的顶级酒店缺少有很大的关系。目前的酒店中，特色酒店也较 少，大部分的酒店都还是按照常规的酒店经营方式经营定位，而随着当地经济的发展，高收入 的群体越来越多，这种酒店生活的方式也将要随之改变。但需要一两个酒店敢于带头创新，才 能是当地的酒店品质及服务特色更好的发展。 通过栢兰德精品酒店的装修及定位，以下对当地有针对性的酒店做市场的调研: 阳江景湖酒店 JINGHU Hotel 阳江景湖酒店位于城区东风三路，是一家综合 功能较齐全的酒店之一。酒店于 2003 年开业，经过 部分从新装修翻新后，晋升为四星级旅游涉外饭店。 配套服务项目:客房、中餐厅、西餐厅，会议室、 美容美发、商务中心、棋牌室、健身室、夜总会、 桑拿。 房间数量:130 间 开房率:70% 平均房价:220 房间类型 散客价平时 散客价周末 协议价 会议团 旅行团 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 房 258 258 228 200 180 豪华客房 328 328 298 260 230 豪华套房 580 580 500 450 400 阳江雨田酒店 YUTIAN HOTEL 阳江雨田酒店座落于阳江市东风一路铜锣湾广场 A 座，地处市区中心，交通便利，是 集商务、娱乐、饮食、住宿于一体的多元化准四星级涉外酒店，是阳江市目前最豪华、档次最 高的酒店之一。酒店服务项目齐全，设计新颖，设施先进，格调高雅。 - 4 - 一楼大厅富丽堂皇，设有豪华气派的前台接待部及休闲舒适的大堂吧。休闲舒适的大堂吧令你 在忙碌的工作之余得以放松自如。 三楼雨田食府更是豪华气派，为你提供各式美味佳肴。七百 多个餐位，适合大小宴会。 四、五楼十间 VIP 豪华包房，装修现代气派，格调非凡。 六、七、八楼设有多功能会所、大小会议厅、桑拿等 九至十五拥有百间豪华客房，以人性化设计的标准双人房、 豪华单/双人房、豪华套房。 房间数量:108 间 开房率:72% 平均房价:260 房间类型 散客价平时 散客价周末 协议价 会议团 旅行团 标准房 290 290 250 240 230 豪华客房 368 368 300 280 260 豪华套房 640 640 500 450 400 综合以上酒店以及当地其他酒店市场调研，根据栢兰德栢兰德精品酒店的装修，地理位置以 及周边环境，酒店的平均房价可保持在 240-260 元，开业一年后的平均入住率可达到 75%左右。 以下是当地客源市场分析: 当地散客 自驾游散客 10% 自驾游散客 30% 旅行团 签约客户 签约客户 40% 当地散客 旅行团 20% - 5 - 酒店客源分佈情況 任何投资项目的开发，前期项目可行性的分析与市场的考察论证是至关重要的。虽然中国的 酒店业是一个朝阳行业，据 2008 年国家旅游局统计，在 2008 年中国正在建与审批待建的三星 级以上的酒店达 2700 多家，目前，中国已经是世界第二大旅游入境地，随着国民经济收入的 提高。中国的国情对于第三产业的发展也是必须的。在经历了上实际 50 年代到 70 年代 30 年 的时间，中国的重心已经开始从农业专为工业，80 年代至本世纪初的 30 年，将是中国工业高 速发展时期。2010 年后，中国的重心将开始向第三产业转型，也就预示着，在今后将有更多的 酒店兴建开业(美国、日本都经历了相同的过程)。而且中国民族是个比较喜欢娱乐休闲的民 族，随着经济水平的提高，越来越多的人能走进酒店消费，庞大的市场将在今后十年的时间逐 步成形，因此未来的十年定将是中国酒店业飞速发展的时期。 阳江在广东省的规划战略中，是作为一个休闲度假旅游城市的战略来发展的。利用健康的 环境和配套齐全的设施，为大都市生活的人提供一个环境优美的后花园，作为休闲度假旅游与 观光旅游最大的区别在于回头客。而休闲度假旅游的回头客是远远大于观光旅游的。所以酒店 作为旅游产业配套最重要的部分之一，将是消费者最重要的选择。而目前阳江的酒店都是综合 性酒店或快捷酒店。对于高星级酒店来说，长期作为消费选择对象对于大部分消费者来说不切 实际，而经济快捷酒店配套设施不完善，房间面积较小，更不适合家庭度假需要，因此精品酒 店是很多消费者作为休闲度假和商务最好的住宿选择。 随着阳江经济的发展，深圳、东莞的产业转型;商务需求也在客源市场比例中所占的份额 将越来越大，而这些商务客人所需要的配套相对较好，服务品质较好的精品酒店，在阳江是符 合当地酒店业发展需要的。 - 6 - 合理的酒店定位，是酒店在今后几十年经营的关键。针对于阳江栢兰德精品酒店(暂用名) 的投资以及当地旅游市场的分析，酒店应该定位为:四星标准的城市精品酒店。建立酒店以娱 乐(KTV)、私房菜和客房为主题的经营核心，主要针对于珠三角的自助游客人、当地消费中高 层消费，以及部分企事业单位的接待。 客源定位:在酒店经营过程中，酒店的客源比例应该控制为: 客房 自助游客人:40% 签约商务客户:50% 订房公司:10% 客源地区分配比例: 广州地区:30% 佛山地区:20% 香港及澳门:10% 广东省其他:15% 市内客源:25% 中餐私房菜 当地中高层消费: 40% 当地政府及企事业接待:30% 旅游客人:20% 其他:10% 娱乐(KTV) 当地中高层消费: 50% 当地政府及企事业单位接待:30% 旅游客人:10% 其他:10% 西餐 当地消费:50% -- 7 旅游客人:40% 其他:10% 1、 客房:中端旅游及会议市场、当地商务公司浅约客户。 2、 中餐(私房菜):当地中高消费群和政府及企事业单位接待 3、 西餐(咖啡)厅:旅行团及会议团客人，部分散客。 4、 娱乐(KTV):当地高收入群体及政府企事业单位接待，采用东莞夜场的经营模式。 5、 会议:主要针对于中档团体会议及部分当地商务会议。 - 8 - 地下室 : 工程设备层 一层 主要功能为:大堂综合功能区域、西餐厅区域、中餐大厅、中餐及夜总会入口。 1. 大堂综合功能区域:大堂(前台接待处、宾客等候区及公共人文景观)、商务中心、行李房、 总机房、贵宾物品保险室、市场营销部。 主要满足住店散客和团队入住及退房，商务功能需求。 酒店大堂及其它功能区域概念图: (酒店大堂) (商务中心，等候区) 由于在以后的团队将在酒店的客源中占到一定的比例，因此行李房是不可缺少的，而酒店 的总机房也必须具备。为了便于以后的市场营销工作及及时的处理客户的任何信息，因此将市 场营销办公室放在一层。 - 9 - 主要满足住店客人的早餐需求，会议客人的用餐及周边小区部分客人的用餐需求。 西餐厅概念图: 现代简约的装饰风格 欧式装饰风格 - 1 0 - 由于中餐定位为私房菜，因此中餐的大厅不需要很大，能满足部分散客需求，大约 50 个餐 位即可。 中餐大厅概念图片: - 1 1 - 为了便于以后的经营管理，夜总会的入口不能与大堂同一个入口。因此需要单独的夜总会接 待大堂，还需要配置至少两台单独的夜总会电梯。 概念图片: - 1 2 - 酒店的中餐定位为私房菜，因此包房的数量不宜过多，在 12 间房到 15 间房左右，包房餐 位在 150 个以内。房间的装修相对高雅，追求用餐的良好氛围。 中餐包房概念图片 - 1 3 - 三层—四层规划为 KTV 的贵宾房，总房数 40 间，其中大房 10 间，中房 20 间，小房 10 间。 配套的设施为:小姐房、冻库、办公室、加工间、酒吧台。 KTV 包房概念图片: - 1 4 - 多功能会议室(客桌式可容纳 150 人，可采用推拉门，根据不同类型会议需求可做为两间 30-40 人的小型会议室使用)、行政会议室、棋牌室(5 间)、酒店行政办公区 - 1 5 - 房间总数为 95 间:其中 单人房 50 间，双人房 40 间，套房 4 套，行政套房 1 套; 每层楼设置 1-2 套连通房，很受家庭成员散客的喜欢。 客房概念图片: 四至,層: (双人房) (单人房) (套房) (行政套房) - 1 6 - 由于酒店本身的资源空间有限，为了更大化的合理的分配酒店空间，因此酒店的后勤功能 区域需要在其它的地方考虑租赁建筑物，来满足酒店后勤功能区域的需要，主要包括:男女员 工宿舍，管理人员宿舍，员工厨房、员工餐厅，员工活动室。而考虑到前期的投资及环保，建 议酒店不建造洗衣房，所有酒店的布草，客衣及员工制服可以送到外面的洗衣公司洗涤。 - 1 7 - 酒店的投资预算通常由两部分组成，一是设计建造及装修部分，二是筹备开办费用部分。 第一部分主要包含:室内设计、装修、机电部分、弱电部分、环境绿化、酒店所有营业区 域家私、灯具、装饰工艺品、、餐厅桌椅、会议桌椅、厨房设备、会议音响系统。 第二部分主要为:经营管理人员及员工的工资、福利，市场考察及广告策划费用，人事招 聘培训费用，餐具、玻璃器皿，酒店所有经营电器，清洁设备及清洁用品，酒店布草，员工制 服，客房低值易耗品，办公通讯费，VI 设计及印刷品，员工饭堂及餐厅厨具、家私、餐具，员 工宿舍用品，食品、原料、酒水、辅料，各管理及营运电脑系统，员工公益活动费，证照办理 及公关费用，运输车辆，开业后备用金等。 根据阳江栢兰德精品酒店的建筑及经营定位，做投资预算如下: 酒店投资估算及其构成 目 金额(万元) 备 注 NO. 项 一 工程及设备总费用 2890 1 空调热水系统 300 1.1 空调主机 60 1.2 空调施工 200 1.3 锅炉、热水系统 40 2 消防系统 70 3 强电系统 180 高低压配电安装 4 弱电系统 215 4.1 监控系统 15 4.2 有线电视 5 4.3 电话系统 40 4.4 网络系统 12 4.5 KTV 点歌系统 120 含服务器、主机、显示器、线路投影、 4.6 背景音乐系统 10 4.7 门禁系统 10 4.8 机房系统 3 5 给排水系统 40 6 洁具及五金配件 50 7 增加 2 台电梯(夜总会) 40 8 装修工程 1500 约 1300 元/平方米 9 厨房设备 80 10 室外市政配套及园林工程 20 11 外墙灯光招牌 50 12 家俱 250- 1 8 -含中餐房，客房 95 间、KTV 房 40 间及公区 13 建设工程其它费用 95 13.1 室内设计 40 13.4 环保治理 10 13.5 造价咨询 10 13.6 VI 设计 10 二 经营类用品置办费 370 1 电器类 100 2 经营设备(用具)类 40 3 布草类(含制服) 60 3.1 制服 15 3.2 工鞋 5 3.3 布草 40 4 清洁机械用品类 15 5 玻璃、瓷器、刀叉类 50 6 金属制品及柜架类 10 7 指示系统类 10 8 印刷品及书报 15 9 运输车辆(含车辆/服务车) 15 9.1 市场部用车 10 9.2 采购车 5 10 后勤及办公费用 10 11 厨房用具类 15 12 楼面用具类 15 三 开办费 180 1 人事 90 1.1 工资 65 1.2 伙食 20 1.3 培训及招聘(含培训配置) 5 2 各项招待费用 5 3 市调及考察费用 5 4 各类证照办理费用 5 5 员工及公益活动 5 6 交通及通讯费 5 7 宣传推广费 15 8 编外人员异地招聘费 5 9 酒店装缀 10 10 开业仪式及宴请 10 11 管理费用 15 12 其它类 10 四 经营物资费 60 1 低值易耗品 20 2 食品原料/辅料 15 15 - 1 9 -3 酒水 4 其它 10 合计 3500 综合酒店的装修定位以及阳江酒店行业的状况，现由栢兰德酒店管理(亚太)有限公司做 经营预算如下: 一、客房营业收入预算 按总房间数 95 间套计算;开业第一年的平均入住率为 65%，开业第二年的平均入住率为 75%，开业第三年后的平均入住率为 85%。得出客房的营业预算如下: 家庭自助游客人:30% 平均房价:300 元 旅行社团体:20% 平均房价:200 元 签约商务客户:40% 平均房价:260 元 订房公司:10% 平均房价:220 元 得出整个酒店的平均房价为:256 元。 ?酒店客房第一年的营业收入为:256×95×65%×30×12= 569 万元，每月 47 万元 ?酒店第二年的平均房价比第一年上涨 3%，入住率达到 75% 则第二年的营业收入为:264×95×75%×30×12= 676 万元，每月 56 万元 ? 酒店第三年的平均房价比第二年上涨 3%，入住率达到 85% 则第三年的营业收入为:272×95×85%×30×12= 790 万元，每月 66 万元 从酒店的第三年直至第七年，将维持到 85%左右的年平均开放率，酒店的第八年对于很多 设施设备及装饰将需要进行翻新。 二、西餐厅营收预算 容纳客位:80 位 1、 食物成本:38-40%，饮料成本 28-32%; 2、 营业时间: 早市:06:00AM — 10:30AM(供应 BUFFECT) 午市:10:30AM — 02:30PM 下午市:02:30PM — 05:00PM(零点) 晚市:05:00PM — 10:30PM 每日 夜宵:消费人次10: 30PM —比率 次日 02:00AM平均消费(暂不考虑通宵营业，但提供全天送餐服务) 饮料消费 合计 早市 30 35% 30 / 900 3、 营收预算(单位:元) - 20 - 下午市 30 40% 30 10 1200 晚市 60 80% 60 20 4800 夜宵 30 35% 30 10 1200 合计 10100 ?日、月平均营业额为:日:10000 元，月:30 万元; 4、备注: 1) 送餐服务收入统算其中; 2) 开业初两个月的营业收入预计达到正常营业情况下营业额的 70%，即 21 万元/月;第三个 月预计达到 80%即 24 万元/月，第四个月预计达到 90%，即 27 万元/月。第五个月达到正常 营业状态下的营业收入。 三、中餐厅营收预算 容纳客位:200 位 1、 食物成本:33-35%，饮料成本 25-30%; 2、 营业时间: 午市:10:30AM — 02:30PM 晚市:05:00PM — 10:30PM 3、 营收预算(单位:元) 每日 消费人次 比率 平均消费 酒水饮料消费 合计 午市 80 40% 80 20 8000 晚市 150 75% 120 60 27000 合计 35000 ?日、月平均营业额为:日:35000 元，月:105 万元; 4、备注: 开业初两个月的营业收入预计达到正常营业情况下营业额的 70%，即 73.5 万元/月;第三个月 状态下的营业收入。 万元/月，第四个月预计达到 90%，即 94.5 万元/月。第五个月达到正常营业 预计达到 80%即 84 - 21 - 1、 容纳客位:40 间，约可容纳 400 人; 2、 营业时间:07:30PM — 次日 02:00AM; 3、 食物成本:28-32%，饮料成本:25-28%; 消费间次 比率 平均消费 合计 34 85% 1500 51000 4、 营收预算(单位:元) 合计 34 85% 1500 51000 每日 ?日、月营业收约为:日:51000 元，月:153 万元; 5、 备注: 第一个月的营业收入预计达到正常营业情况下营业额的 70%，即 107 万元元/月， 第二个月的营业收入预计达到正常营业情况下营业额的 80%，即 122 万元元/月， 第三个月的营业收入预计达到正常营业情况下营业额的 90%，即 138 万元元/月， 第四个月始达到标准营业额。即 153 万元元/月， 五、其它收入(按月计) 1) 客房杂项、洗衣、迷你吧收入:15000 元/月 2) 会议收入:5000 元/月 3) 棋牌收入:20000 元/月 4) 娱乐部公关人员管理费 30000 元/月; ?其他收入合计:7 万元/月，84 万元/年。 部门 月营业收入(万元) 年营业收入(万元) 占酒店收入比例 六、营收预算一览表(单位:元)按照酒店开业半年后计算 客房 56 676 16% 西餐厅 30 360 8% 中餐厅 105 1260 30% 卡拉 OK 153 1836 44% 其他 7 84 2% - - 22 未含服务费及营业外收入; 备注 酒店各营业部门所占收入比例: 其他 客房 2% 中餐 16% 30% 中餐 西餐 8% 卡拉OK 西餐 客房 其他 卡拉OK 44% - 23 - 客房成本分析: 客房的成本主要包含直接营业成本(经营用品、办公费用)，维修计提，人员工资(福利)， 能耗，税收，推广费用、管理费用以及折旧。在酒店的经营中，折旧通常不计算在营业范围之 内，只在针对于合理避税的过程中使用。 作为精品酒店，在营运中的能耗成本将小于综合性酒店能耗成本，其他的都按照常规酒 店经营计算。营业成本通常占到客房营业额的 15%，维修计提占客房营业额的 2%，广告推广费 用占 3%，人员工资及福利占 18%，能耗占 10%，税收占 5%，管理费用占 2%。客房的营业总成本 将占总营业额的 55%，因此作为精品酒店客房的营业利润为 45%。 西餐的营运成本其主要的原材料成本占很大的比重，通常占到营业额的 30%，其他成本基 本与客房接近，因此西餐的营业利润通常在 28%左右。 卡拉 OK 的营业成本比客房更低，直接成本通常占营业额的 10%左右，因此卡拉 OK 的营业 利润通常在 50%左右。 中餐的营业成本在酒店来说是最高的，因此中餐的毛利也是酒店所有部门最低的，营业利 润一般在 15-18%左右。 酒店营业利润预算一览表(单位:元)按照酒店开业半年后计算 部门 月营业利润(万元) 年营业利润(万元) 占酒店利润比例 客房 25 300 20% 西餐厅 8 96 6% 中餐厅 16 192 13% 卡拉 OK 76 972 59% 其他 3 36 2% 合计 128 1536 100% 从以上分析，在整个酒店利润创造中，卡拉 OK 与客房占到了整个酒店的 80%，因此在酒 OK 与客房。但中- 2餐4 作- 为酒店的配套及满足酒店在将来运作上的接 店的经营中的核心应该是卡拉 待需求，也是相当关键的;若中餐经营不好或者亏损，将直接导致整个酒店的利润降低，所以 中餐的规模及经营定位直接影响到酒店的发展。 其他 中餐 客房 2% 13% 20% 中餐 卡拉OK 西餐 西餐 客房 6% 其他 卡拉OK 59% 整个酒店投资除土建外需要资金为 3500 万元，每年能产生 1536 万元的利润回报(不计算 银行利息与折旧)。按照酒店前三个月实现收支平衡，那么酒店只需要 30 个月就可收回全部的 投资。 - 25 - 栢兰德酒店管理(亚太)有限公司将派出以酒店总经理为核心的管理团队。对阳江栢兰德 精品酒店进行全权委托经营管理。按照栢兰德(英国)酒店管理控股有限公司的国际酒店管理 运作模式，为阳江栢兰德精品酒店打造适合酒店经营与发展的管理模式与企业文化。使酒店自 身的优势与酒店管理公司的资源相结合，充分融入当地自然资源及名族文化，按照国际品牌的 经营思路，将酒店打造成阳江有影响力的品牌酒店之一。 针对于阳江栢兰德精品酒店，栢兰德酒店管理(亚太)有限公司制定了管理发展的目标; 企业经营的最终目标是企业效益，针对贵酒店的投资者来说，除了经济效益外，社会效益 丝毫不能忽视，所以在酒店经营时，便必须顾及四方利益，以为真正的投资“回报”。 顾客——酒店消费合理、环境舒适、服务友善、出品有吸引力，自然会欣然常来并向亲朋推介。 员工——酒店制度明确、职责分明、员工于企业中获得学习及升迁机会、个人前途乐观、流动 率自然减少，培训 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 、服务熟练，顾客熟络常来，员工收益自有保障。 投资者——顾客有口皆碑、员工稳定团结、生意兴隆，效益必有保障。 社会——企业于合理的利润下，对社会大众及当地福利贡献自然宽裕，缴税自然增加。 为了达到以上的目标，必须要有成熟的管理机制与方法，为保障栢兰德精品酒店能成为拔 尖于阳江同行的酒店，除了设计装修方面重势“硬件”优势外，“软件”建设更为重要。为推 进酒店 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 的健全，符合消费者的需求，我们的管理必须运用“全员管理法”，以期达到 投资者及社会等方面的共同预期目标: 制度化 明确职责、明确分工，从酒店筹备阶段开始，即养成良好的层级管理、统筹运作的习惯， 明确奖惩及考核评估制度。 标准化 将工作责任与界线清楚列明，与服务事项分析明确，列定《栢兰德精品酒店标准质量文件》， 向所有工作人员展开标准操作的培训，务使各人明确了解要做什么，为什么做，怎样做，何时 做，在哪里做，由谁做，工作授权范围和同事间的协调等等。 合理化 依据编订的制度，合乎情理地进行追踪、考核、评估，给予员工示范、试做及改正时间， - 26 - 并彻底了解工作人员不能完成或完成不好的原因，是基于个人理由或导师指导不明，以防再犯。 质量参差不齐，兹此建议酒店业主方在物色伙伴管理公司时，无论最后作何种选择，务必要求 管理方在酒店管理方法方面，从一开始就养成“制度化”、“标准化”、“合理化”的良好习 惯，以使酒店自运作之初，便走上发展正轨，唯能如此，才会令企业除了可能赢得经济利益外， 还能收获来自于企业内部与社会大众的良好口碑。而且，这样的坚实基础才能为业主提高社会 公信力。——这种多赢局面，是现代投资者追求的至高目标。 - 27 - 以下提供两种合作方式供业主选择: 委托经营管理 酒店业主全权委托栢兰德酒店管理(亚太)有限公司对酒店进行管理，我司将派出一个管 理团队，根据酒店的实际情况制定相关的营业指标，并递交业主董事会研究定案。我公司在完 成经营指标后，收取双方达成的管理费用。 管理团队的组成:总经理、房务经理、中餐经理、人力资源部经理、西餐经理、销售经理、 娱乐总监、财务经理。(共 8 人)。其它管理人员原则上在当地聘用酒店在职人员。 管理团队的工资由贵方负责，工资待遇如下: 总经理:15000 元/月 娱乐总监:8000 元/月，中餐经理 6000 元/月，其它部门经理:5000 元 /月。工资为税后工资，一年不得少于 13 个月。 管理费用: 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 签定，酒店开业前 6 个月为筹备期，筹备期间管理费用为 3 万元/月。筹备期后， 按照年度经营指标计提管理费用。 管理费用的计提方式为:营业提成+奖励 营业提成:酒店营业额的 3% ; 奖励: 酒店开业三个月后实行奖励措施，第一年的营业利润指标为 90 万元/月，超出部分 10 万元以内 按照 5%提成为奖励，10 万元—20 万元按照 10%提成为奖励，20 万元以上按照 15%提成为奖励。 第二年的营业利润指标为 105 万元/月，超出部分 10 万元以内按照 5%提成为奖励，10 万元—20 万元按照 10%提成为奖励，20 万元以上按照 15%提成为奖励。 第三年的营业利润指标为 120 万元/月，超出部分 10 万元以内按照 5%提成为奖励，10 万元—20 万元按照 10%提成为奖励，20 万元以上按照 15%提成为奖励。 如果连续两个季度我方未能完成所制定的营业利润指标，贵方有权解除管理合同。 管理年限:不得少于 8 年。 管理团队的任务及工作内容: 任务:完成当年所制定的营业目标及提高酒店的管理水平 工作内容: - 28 -〈1〉 店的功能规划与合理定位 〈2〉酒店管理与控制体系; 〈4〉酒店各工种,岗位的岗位职责; 〈5〉酒店基本服务工作程序和服务标准; 〈6〉酒店形象设计和营销规范的会议制度,档案管理制度; 〈7〉系统的酒店运营报表管理; 〈8〉酒店财务损益预算,资产平衡预算; 〈9〉酒店财务管理,审计规章制度; 〈10〉建立酒店采购物资计划与预算; 〈11〉建立酒店物资盘点,验收管理制度; 〈12〉建立科学合理的工资福利方案; 〈13〉建立管理监督人员的考评方案; 〈14〉建立统一酒店管理模式; 〈15〉有效建立酒店市场营销管道; 〈16〉安排参加管理公司组织的促销宣传; 〈17〉酒店餐饮管理系统; 〈18〉酒店餐饮营销技巧; 〈19〉酒店餐饮出品控制; 〈20〉酒店厨房管理方法; - 29 - 〈21〉酒店餐饮成本管理方法; 〈23〉酒店娱乐专业管理方案; 〈24〉酒店会议专业管理方案; 〈25〉酒店营运项目服务质量水平评估; 〈26〉提供完善的培训计划和详实的培训教材; 〈27〉有效的招聘,培训和管理及人才储备服务; 〈28〉加入各旅游协会及饭店协会服务; (其它略) 酒店加盟: 随着全球经济的一体化，单个的经济体将在以后的发展中越来越受到严峻的考验。同样单 体的酒店在未来面对市场竞争的能力也会越来越弱。全球性的市场营销与推广对于酒店的受益 将会越来越明显，而市场推广的成本也会比单体的酒店低出很多，酒店连锁加盟将是未来酒店 业发展的必然趋势。栢兰德酒店集团在全球与多个航空公司、旅行社、订房中心合作，能为您 的酒店带来多方面的客源。栢兰德酒店集团根据不同的国家和地区制定的酒店建造与管理标准， 也更能让您的酒店规范化，国际化。 栢兰德二零零九年度收费标准 BALLAD FEE SCHEDULE FOR YEAR 2009 1. 一次性加盟费(One Time Join Fee) 不可退款，在加盟合约签订 10 日内即须支付 (Non refundable and is payable within 10 days of signing the sub-licensee agreement) Below 100 rooms US$ 20,000 101-150 rooms US$ 25,000 - 30 -151-200 rooms US$ 30,000 每间客房每月 3 美元(US$ 3.00 per room per month) 全球网络预订费(Global Reservation Fees)3. 每次预订收取纯营业额之 5% (Reservations @ 5% of Net Revenue) 4. 中国国内市场销售(China Regional Sales Contribution) 每月支付 50 美元 (US$ 50 per month) 5. 中国国内市场推广(China Regional Marketing Contribution) 每月支付 50 美元 (US$ 50 per months) 6. 年度酒店指南手册(Yearly regional Atlas/ Directories) 每年为 300 美元 (US$ 300 per listing per year) 7. 年度质量检查(Yearly QA Inspection) 首次酒店质量检查费 300 美元, 酒店承担检查人员的食宿费用 (US$ 300 for the first QA inspection, the hotel provides room and meal for inspector.) 年度例行酒店质量检查费 300 美元, 酒店承担检查人员的食宿费用 (US$ 300 for regular QA inspection, the hotel provides room and meal for inspector.) 对于非每年度例行的酒店质量检查，酒店除了承担检查人员的食宿费用外，还需每次另 行支付 300 美元 (For extra QA inspection, apart from the regular QA inspection, US$ 300 will be charged by each time.) 系统培训(System Training) 8. 系统培训费300 美元, 酒店承担培训人员的食宿费用 (US$ 300 for the System Operation Training, the hotel provides room and meal for inspector.) 以上收费标准将每年根据变化进行适当调整。如有变动，将会提前 90 个日历天以书面 形式予以通知。 (All of the fees in the above sch edule are subject to annual rev iew and adj ustment upon ninety 90 calendar days wri tten notice.) - 31 - 栢兰德酒店管理(亚太)有限公司入驻阳江栢兰德精品酒店后，将陆续完成下列工作，并 将以书面的方式呈交给业主。 1、发展及财务服务 栢兰德酒店管理(亚太)有限公司能够为酒店业主分析影响发展项目甚大的经营环境，无 论该项目是在策划阶段或者已在经营中。达美对于市场分析、全盘财务预算、长期损益计算、 贷款检计及收购研究等各项专业服务都具有丰富经验。 2、专门性及操作用具服务 选择适当的操作用具，对于酒店的动作功能非常重要。管理公司对于国际市场中具有信誉 及竞争能力的供货商均有相当专业性的认识。管理公司将会协助准备全套购物清单，尤其是下 列各项:例如瓷器、玻璃器皿、刀叉、客房用品、饮食器具、制服、客房部设备、办公室用具、 计算机及自动电话系统。 3、客房策划管理服务 在通常情况下，一间酒店的经营利润主要来自客房的收益，因此酒店在筹建初期就要根据 该酒店所位于城市与地段的不同而确定客房的大小和适合的家具设备，从而满足不同类型酒店 的需要。 要达到各种不同类型客房的色调和谐，以及能令顾客有舒适安宁的享受，首先必须要有一 个考虑周详的策划方案。 栢兰德酒店管理(亚太)有限公司具备协助酒店投资者解决各项技术上的难题;并且在未 来客房服务的推广中，能制定灵活的策划，配合酒店整体经营方针在市场竞争中取得领先地位。 4、饮食管理服务 计划周详的饮食设备，其重要性是无以论述的。但部份酒店发展商往往不了解此项服务对 于未来酒店盈利之促进及全面性成功是何等重要。有些酒店的经营成果，其饮食部营业额远远 高出客房部收入。 栢兰德酒店管理(亚太)有限公司会连同饮食专家创立完善的饮食经营概念。每个餐饮场 所将拥有独特设计风格及经营计划，同时再配合以精巧的室内装饰、出色菜单、美观制服及优 良服务技巧，务求令客人能够得到极高的享受。 栢兰德酒店管理(亚太)有限公司会建立一个严格而有效的饮食管理制度，例如采购、收 - 32 - 货、贮藏、食品申领手续、菜单标准化及合理售价等等。 5、饮食总务后勤服务 饮食水平更加完美。 如何监督及培训酒店先进机械设备之操作和建立完美的仓库保管系统，将有助于减低各类 对象的损坏，节省饮食的经营成本，这也是总务后勤服务的重要工作之一。 6、酒店保养专业服务 一些管理不善的酒店在开业后短短三数年间，整座酒店就呈现严重破损情况，这主要是管 理价层缺乏对酒店保养的综合认识与统筹经验;并且未能树立员工的高度责任感所致。 管理公司将制定完善的酒店保养设备维修制度，并同时建立严密的监察系统，以保证酒店 的任何地方及家具设备均能井井有条，历久创新，达到国际酒店标准和顾客要求的水平。 7、营业及市场推广服务 一间新酒店的市场推广，最具关键性的时刻是开业前的一年。在此阶段，管理公司将会以 标准全套市场推广方案，确定完全推广预算;工作执行程序;招募资深营业人员;并建立各种 测定市场效果的办法。在这个重要区域里，作任何决定，必须根据实际调查及酒店市场经验而 定。 现将此项服务之四点摘要列明于后: 1、酒店开业前筹备工作 2、环球性的营业及市场推广 3、订房系统的建立 4、环球性的广告宣传 8、公共关系及宣传服务 酒店是整个社会里的一份子，其经营业务的推动，除了面向酒店本身的商务旅客和游客之 外，更有赖于当地的广大消费市场，酒店所开展的各种活动均与社会息息相关;保持酒店在社 会中所建立的优良形象，以及获得社会各界人士所给予的合作支持，将是酒店能够经营成功的 重要因素。因此增进酒店与工商业客户、政府机构、社会公益团体以及和新闻传播界之间的良 好关系，将是不可缺少的管理环节。 栢兰德酒店管理(亚太)有限公司会实行现代化之酒店管理公共关系的推广与宣传经验， 并监督主管人员的整套 工作计划 幼儿园家访工作计划关于小学学校工作计划班级工作计划中职财务部门工作计划下载关于学校后勤工作计划 ，力求以最敏感的触觉，把酒店的优良形象深入当地社会，并 申延至海外，从而有利于酒店专业的发展。 - 33 - 9、会计及行政管理服务 酒店在策划及筹备阶段时，管理公司将会协助酒店业主编制收支预算表，并且建立酒店会 深具灵活性，可适用于规模不同的酒店，特别是内部审核及控制的严密程序，大小酒店并无分 别。在酒店经营期间，管理公司会负责监察酒店的财政收支善，尽量减低经营成本，提高酒店 盈利率。在每年年结时，管理公司将向酒店业主董事局提供财政年报。 10、 娱乐管理服务 由于娱乐在酒店来说经营利润相当之高，针对于阳江栢兰德精品酒店，栢兰德酒店管理 (亚太)有限公司将东莞娱乐管理的运作模式精品品质管理目标相结合，专门为阳江栢兰德 精品酒店打造适合酒店发展的娱乐管理。 11、高级管理人员招募服务 世界上没有任何行业的成功比酒店行业更依赖其成员的群体努力及出色表现。根据过往 经验，达栢兰德酒店管理(亚太)有限公司深知每个酒店需要独立的经理部门来配合当地市 场及经营情况。管理公司会严格选拔应聘者，使酒店之每一位管理者都是适合酒店的资深管 理人员。 管理公司熟悉现行雇用条例，包括薪酬及福利。可确保酒店业主不致因为支付低薪而失 去优秀人才或因为急需人才而支付过高薪酬等情形出现。本公司的专业经验有助于保障酒店 业主与雇员的双方面利益。 - 34 - 栢兰德酒店管理公司对于阳江栢兰德精品酒店已经有了整体的筹备思路与营销策划方案。 在广州，我们已经与二十多家旅行社建立了合作伙伴关系，对于在客源方面来说，栢兰德深信 没有任何的问题。 但现在的旅行社、订房公司都变得越来越现实，豪不夸张的说，哪里给到的好处多他们就 会去哪里，因为任何一份旅行社订房协议是没有限制与约束力的。因此酒店的经营关键还在于 管理的水平和酒店本身的硬件。对于 95 间客房的体量来说，完全依赖旅行社将使得酒店的收入 降低，同时也降低了酒店本身的品质。而酒店的经营重点将是在卡拉 OK 方面，因此我们将打造 阳江顶级的卡拉 OK。阳江是个休闲度假城市，回头客将在以后的客源市场中占到越来越重要的 一部分，所以培养自己忠诚的客户才是酒店经营最核心的思路。而这一条的基础就是要让客人 感到“物超所值 exceeding your expectations”，这也是栢兰德酒店集团 60 多年的经营信条～ - 35 - 内部资料 请勿外传