凤县种球基地项目建议书.改.2

凤县种球基地项目建议书.改.2 中国西部球根花卉种球繁育基地项目建议书 第一章 总则 一、项目名称:中国西部球根花卉种球繁育基地项目建设 二、项目建设单位:陕西荣基园艺有限责任公司公司 Quality Tulip Trading (荷兰) 三、项目主管单位:陕西省林业厅 四、项目性质:新建 五、项目建设指导思想:利用秦岭的冷晾气候，采用荷兰种球繁殖技术，繁殖培育球根花卉种球，填补中国郁金香等球根花卉繁育之空白。同时引进流水栽培技术生产郁金香鲜切花;并开展新品种的研究开发和技术咨询服务等。 六、项目建设主要内容:利用五年时间在陕西省发展郁金香等球根花卉种球生产基地0.5万亩。其中:郁金香种球生产基地0.3万亩，百合等种球生产基地0.2 222万亩。建设种球储藏库2500 m;种球处理库5000 m;鲜花生产温室10000 m;种 22球生根室360 m ;种球收获处理库400 m 。 七、建设目标:通过引进和采用国内外先进成熟的技术和设备，按照现代化企业管理的模式和运营机制，将繁育基地建设成为选、引、育、繁系列化、工厂化、商品化的大型球根花卉种球的繁育基地和科技示范基地。 八、投资概算:项目总投资3000万元，其中，项目建设投资2500万元，流动资金500万元。在项目建设资金中，国家投资800万元，荷兰政府援助80万欧元(相当与800万人民币)，银行贷款800万元，企业配套资金600万元。国家投资、国外援助与贷款、企业配套资金比例约为4:4:4:3。 按建设内容划分: 土壤平整及改良50万元，占项目建设总投资的1.7%，基础设施建设1250万元，占项目建设总投资的41.7%，设备投资800万元，占项目建设总投资的26.7%。 项目建设共需资金2500万元，其中直接建设性投资2100万元，占项目建设总 1 投资的84%，间接投资400万元，占总投资的16%。 2 第二章 项目建设背景及必要性 一、项目背景 郁金香栽培历史到目前约有2000多年。俄国在1123年就有郁金香栽培，另有文献记载，郁金香2000多年前原产中国西藏，十字军东征带入土耳其，然后被送到维也纳王宫，欧洲最早在也是奥地利出现郁金香，后传入荷兰。郁金香传入荷兰后得到迅速发展，并培育出很多新的品种。郁金香种球目前的主要生产国有荷兰、以色列、法国、美国、俄罗斯等国家。其中荷兰为全世界郁金香种球的生产大国。近年的种植面积如图例1，产量图例2。 面积(hr) 10436.7 10093.2 10169.4 9802.9 9862.6 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 年 图1 逐年种植面积 年产量(亿粒) 31.3 30.3 30.5 29.4 29.6 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 年 图1 逐年产量 3 我国从二十世纪40年代开始引种栽培，到了80年代初期引种栽培研究才得到了迅速发展，进入90年代中期在郁金香种球的繁育、复壮及储藏方面取得了突破性进展，但与世界郁金香等种球生产的先进国家还存在着一定的差距。目前我国是郁金香等种球需求量最大的国家之一，就生产而言仅局限于个人和私营企业，属于小作坊式生产，没有形成规模，而且缺乏在郁金香等种球的复壮与储藏方面的技术，引起品种退化，每年仍需要花大量的外汇进口各类种球。为了弥补我国郁金香等球根花卉在种球繁育、复壮、储藏等方面的技术不足，陕西荣基园艺有限责任公司经过近十年的生产研究，基本上解决了郁金香等球根花卉的种球繁育、储藏、处理技术和郁金香鲜切花流水栽培技术。陕西荣基园艺有限责任公司与Quality Tulip Trading (荷兰)，计划利用五年左右时间在陕西建设郁金香等种球繁育、复壮、储藏的规模生产的基地。通过项目实施减缓国内市场供需之间的矛盾，减少种 球进口数量，节约外汇，实现区域经济的可持续发展。 二、项目建设必要性 随着我国经济的不断发展，综合国力得到进一步加强，人民生活水平有了很大的提高。人们对环境建设的要求也有了进一步的要求，对花卉的需求量也是与日巨增，郁金香为世界名花，深受中国及世界人民的喜爱，在中国及东南亚地区的需求量非常之大。但是到目前为止中国乃至亚洲地区还没有一个具有规模的种球繁育基地，因此，在我国急需农业产业结构调整和西北开发的形势下，在秦岭这个冷凉气候地区，建设我国最大的选、引、育、繁系列化、工厂化、商品化的大型球根花卉种球的繁育基地和科技示范基地具有重大意义。项目建成后，可为我国节约大量外汇，并对陕西省的农业产业结构调整和经济的可持续发展具有重要意义。 4 第三章 项目区概况 一、自然地理概况 1、地理位置 项目区位于陕西省凤县秦岭中低山地的坝子上，位于群山之间。范围:东经106?24′54″—107?07′30″，北纬33?34′57″—34?18′21″。海拔1470M。地势平坦开阔，利于耕作和机械化作业。地理位置优越，气候凉爽，为大面积种植农作物提供了良好的自然条件。 2、地质地貌:凤县北屏秦岭主脊，处于秦岭褶皱系中部，山体高大，陡崖断层，深谷纵横，沟谷较陡，坡面中部稍缓，顶部出现海相沉积地貌。境内最高海拨2738米，一般为940—2300米，相对高差1800米，坡度多为1 5?—45?。地貌按形态成因大体分为三种类型，即?北秦岭中低山区，为中等切割侵蚀的中低山地貌。?中秦岭中低山地貌，超生釜切割侵蚀剥蚀的中低山地貌，地层中石灰岩分布广泛，山项多溶蚀洼地、漏斗(俗称陷儿坑)，山坡溶洞较多。?山问盆地宽谷地貌，由于河岸下陷沉积后，又受褶皱变动，单面山地貌在盆地宽谷边缘地区非常明显，冲积、洪积形成的沙砾堆积，上部为厚度不等的黄土沉积。 3、气候:处于南北气候分界线南侧，依其自然地理位置，属于暖温带半湿润山地气候区，其主要特征表现为垂直变化明显，小气候差异大，光热资源不足，降水集中，时空分布不均;冬季不严寒，夏季不酷热;气温日较差大。据桑园气象站记载(海拔940米)年平均气温11.4?，7月最高气温平均22.7?，1月(最低平均-1.1?。秦岭地区年平均气温7.9?，7月与1月平均气温分别为19.4?和-4.7?，一般海拔每升高100米，平均气温下降0.3?-0.8?;由于河谷走向及宽窄不同，南北方向的河谷海拔每升高100米，气温下降0.86?，东西方向河谷海拔每升高100米，气温下降0.28?。县内极端最高温度37.3?，极端最低温度-16.5?;?10?积温3556.6?。初霜期9月中旬，晚霜期来年3月中旬，无霜期188天;年日照时数1840.5小时，年总辐射热量为104.97千卡,平方厘米，结冻期10月上旬，解冻期来年3月上旬。年降水量613.2-897.1毫米，7、8、9三个月为雨季，占年 5 降水量的58.6,;降水量与海拔高度、地形、地貌有密切关系，海拔每升高100米，降水量约增加55.2毫米，因而北部降水较多，南部次之，西部偏少，秦岭山脊为多雨区，年降水量平均为958.7毫米，温江寺一带为少雨区，年降水量平均为555(9毫米。 4、水文:项目区属长江流域，水系以代王山、玉皇山为脊分为两大水系。嘉陵江、中曲河为干流，形成两个树枝状水系网。汉江水系有伏子岭东中曲河，紫柏山南的杨家河，流域面积696平方公里，年径流量3(3695亿立方米;其余各河流汇入嘉陵江，流域面积为2491平方公里，年径流量8.25亿立方米。全县境内流域面积达100平方公里以上的河流共6条，平均比降13.0--32.6‰，平均流量1.3--7.4立方米,秒，年径流量6.6亿立方米，占总径流量的56.8,。 5、生物:凤县处在我国南北过度地带，因而植被和土壤特性上表现出明显的过渡性，植被垂直带谱表现十分明显。林木主要分布于1 400--2000米的中山腹地;1 400米以下由于人为活动(农作物)的过于樵采，自然气候的变化和重力地貌的逐步形成诸多原因，森林环境遭到破坏，仅存小块状的侧柏、栓皮栎林分，大多为灌木林地和荒山。2000--2300米为红桦林带;2300米以上出现巴山冷杉、秦岭冷杉和云杉林分。 本区乔、灌、草植物资源丰富，乔、灌群落优势明显，常见木本约50科，藤竹类9科，草本植物67科。主要乔、灌树种为冷杉、云杉、白皮松、油松、侧柏、落叶松、栎类、桦木、山杨、硬阔、软阔 、杜梨、山杏、秋子、榆、桑、桃、李、梨、苹果、核桃、枣、白蜡、白刺、黄蔷薇、胡颓子、马桑、马蹄针、酸枣刺、黄荆条、榛子、黄栌等。草本植物以禾本科、蒿类为主，伴有野棉花、菅草等，有野生中草药4 1 0余种，既有麝香、牛黄、熊胆等珍稀动物药材，又有党参、黄芪、贝母、杜仲、天麻、西洋参等价值较高的植物药材。 野生动物有黑熊、豹、苏门答腊羚羊、鹿、麝、白鹤、山鹰、鹭鸶、雉野兔、野鸡等2 O余种。 6、土壤:项目区土壤类型为山地褐土，成土母质为风化形成的残积母质和推移、搬运的坡积母质，部分地段为风积而成的次生黄土母质，土壤质地为轻壤和沙壤，富含腐殖质。土层疏松、肥沃、通透性强，保水保肥性差。有机质含量高，养分含量比较高，肥力适中。适合多种花卉和苗木生长。 二、社会经济状况 6 凤县隶属宝鸡市，下辖15个乡镇，总人口9.8万人，城镇人口2.2万人，农村人口7.6万人，现已形成以矿产业、林业、农业及多种经营等门类齐全的支柱产业。截至2003年底国内生产总值达73798万元。粮食作物以小麦、玉米、豆类为主，年产量稳定在3万吨左右。多种经营以花椒、药材、蔬菜、畜牧等为骨干产业，花椒留存达到1400万株，药材留存面积2.8万亩，食草畜饲养量1 2万余头，蔬菜种植面积2.9万亩，风县工业以矿业为支柱，有采矿、选矿、冶金、建材、化工、机械等各类企业218户，主要产品有铅锌原矿、铅锌精粉、锌锭、铅锭、黄金、水泥等，其中铅锌精粉年产10万吨，锌锭6万吨，黄金3.7万两，水泥10万吨。 之称，宝成铁路穿境而凤县扼川陕、秦陇要冲，素有“川陕咽喉，秦陇锁钥” 过，县内铁路总长90公里，设有七个火车站，316国道、212省道以及眉凤公路等国道、省道与地方道路相会其中，四通八达。现在全县15乡镇村村通电、通公路，电视覆盖率95,;开通了程控电话、无线寻呼、移动电话和国际互联网,发达的交通和通讯，为其经济发展插上了翅膀。 7 第四章 项目建设条件 分析 定性数据统计分析pdf销售业绩分析模板建筑结构震害分析销售进度分析表京东商城竞争战略分析 一、自然条件 郁金香为中日照植物，性喜凉爽, 喜肥沃、疏松、透气性良好的中性土壤，具有较强的耐寒性，冬季可耐-35?的低温，5?即可生长。 项目区地处群山之间的坝子上，地势相对平坦开阔，气候属于暖温带半湿润山地气候区。年平均气温7.9?,年均降水量958.7毫米，多集中于七、八、九月。土壤质地为轻壤和沙壤。土层疏松、肥沃、通透性强，PH值7.0，属中性土壤;郁金香生长发育期的气候变化规律与世界球根花卉主种植区荷兰北部极其相似，只是1、2、12月份温度低于荷兰，而5、6、7、月份降雨量大于荷兰，适合以郁金香为主的球根花卉的种植和繁育。凤县项目区逐月平均气温及降雨量与荷兰北部郁金香种植区的对比详见表1。 表1 月平均气温及降雨量对比表 单位? mm 月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 年均 气温 荷兰 3 2 7.0 7.3 11.8 16.5 17 17 15 11 7 4 10.0 凤县 -4.7 -2.6 3.2 9.1 13.4 17.0 19.4 18.6 13.2 8.5 2.2 -2.8 7.9 降雨荷兰 65 46 39 40 37 37 64 71 74 89 79 65 706 量 凤县 1.3 1.2 4.7 22.8 50.3 46.9 71.9 87 55 26.9 2.8 0.9 371.7 二、经济条件 党中央实施西部大开发战略，给各地的经济发展提供了一个千载难逢的机遇。企业发展较快，农业收入稳定，经济条件比较优越，企业具有项目建设资金配套实力，加上近几年企业在球根花卉的选、引、育、繁等方面的成功经验以及相对稳定的政策，为引进资金和争取国家投资创造了良好的环境条件。 三、科技条件 本项目由陕西荣基园艺有限责任公司与Quality Tulip Trading (荷兰)承建，均具有多年从事郁金香等球根花卉的种球繁育、复壮及鲜切花生产和种球储藏、处理的生产经验，拥有多名国内外专家及技术人员。另外，本项目聘请植保专家 8 一人，土壤肥料专家一人。 除以上专职人员外，本项目可依靠技术资源非常丰富，如:西北农林科技大学、兰州大学、西北大学等。 本项目种植、田间管理、收获均采用机械化;种球的分级、计数、烘干采用自动化;种球的储藏、处理采用封闭式电脑控制。郁金香鲜切花生产采用流水栽培技术。 四、市场条件 我国是郁金香、百合等种球需求量最大的国家之一，据不完全统计，每年大约需要郁金香种球1亿个、百合种球3.8亿个。国内仅生产郁金香种球不到300万个(郁金香种球占不到千分之一)，远不能满足市场需求，需从国外进口郁金香种球约9000多万个。高质量的百合种球也不能满足市场需求，仍需从国外进口。全国各地除西藏自治区外每年均举办郁金香等花展，对郁金香种球的需求量还在不断的增加，预计到2007年郁金香种球的需求量将达到3.8亿个，市场缺口为3亿个，前景十分广阔。百合种球生产，如果解决了储藏问题，将很快实现国产化。 综合以上分析，企业具备了开展本项目建设良好的地理环境、科技支撑和经济条件。 9 第五章 项目建设内容、规模与建设进度 一、项目建设原则 1、以市场为导向，以优势产品为基础，适度规模地发展以郁金香、百合为重点的球根花卉种植和繁育，发挥项目建设的最大经济效益，增加项目建设持续发展的能力。 2、坚持“科学是第一生产力”的原则，有计划、有目的的开展球根花卉植物种植的科学试验与推广，加快成果转化，提高项目建设的科技含量。 3、在项目投资与资金使用方面，要注重投资效果，加强资金使用的审计监督。充分利用现代化技术对项目进行计划管理和监测评价，形成科学化、规范化的管理体系。 二、建设内容与主要技术 (一)、繁育基地 1、规模:郁金香种球生产基地1790亩，百合种球生产基地1740亩。 2、种植与繁育主要技术要点 (1)郁金香种球繁育技术 本项目种植、田间管理、收获均采用机械化;种球的采后处理如:分级、计数、烘干采用自动化。其主要技术如下 (A)选地:郁金香种植地应选在避风、向阳、土地平整及透气性、排水性好的地方。土壤要肥沃，富含腐殖质。一般以草垫土、壤土为好。郁金香忌连作，一般种植一年要休闲5年以上。 (B)土地整理:在淤积滩地和地下水位高地方，首先要修好排水沟，采用高垄种植，垄高30-40CM;在土壤透气性能好、无积水的地方，可采用低垄种植。种植前先深翻土地，使其晾晒，在整地前进行土壤消毒，消毒的制剂有0.2 %百菌清溶液、0.2%灭菌灵溶液、0.4%福尔马林溶液等。土壤消毒后，施肥、中耕、整平、作垄。垄宽80-100CM。 (C)施肥:郁金香对肥料非常敏感。钾肥不足则子球明显减少，生长发育不 10 好，品质差;叶少而质劣;花茎短;花朵小;反之依然。磷肥单施效果不明显，但不直接影响郁金香的生长发育。磷肥和钾肥混合使用，则会极大的促进花茎和子球的发育。而氮肥和钾肥混合使用，中等大小的种球数量增加。 磷肥和钾肥适宜在整地时作基肥一次施足。氮肥宜作追肥，不宜做基肥，作基肥容易烧根。氮肥应在种植后7-10天追施一次，早春积雪融化时追施一次，再在发芽展叶前追施一次。追肥要求速溶的硫酸铵或尿素，施肥量分别为10Kg/亩和8Kg/亩;钾肥15Kg/亩，复合肥10-15Kg/亩。根据土壤质地进行混合施肥效果更好。例如沙土，施肥比例是:氮肥6%，磷肥18%，钾肥18%。秋季雨多地区或轻壤土，增加氮肥4%，其他比例不变。重粘土壤的施肥比例是:氮肥12%，磷肥10%，钾肥18%。如果条件允许在种植前施适量的厩肥效果则更好，施肥量6000Kg/亩为宜。 (D)选种和消毒:种球的分级工作应安排在种球收获后贮藏前进行，种植前的选种工作主要是清除贮藏过程中染病的种球。这项工作非常重要，染病的种球，传染快，危害大，如有发现应立即清除，并销毁，如果选种不严格，种下一个染病种球，往往造成大片感染死亡，带来严重损失。常用的消毒 方法 快递客服问题件处理详细方法山木方法pdf计算方法pdf华与华方法下载八字理论方法下载 是用0.2 %百菌清溶液或0.2%灭菌灵溶液浸泡15分钟。消毒方法如下图所示。 浸种时间3—5分钟 农药溶液 1.0% Captan 浸种池 0.3% Mirage 农药配方 0.4% Bavistin 种球及筐 1.0% Antistuif (E)种球种植 种植时间:种植时间的选择对种球以后的生长发育非常重要，郁金香种植当年，主要是完成根系的发育，根系生长量的70%应在当年完成。只有根系发育好，才能保证以后每个发育阶段所需要的养分。经过多年的实践，最适合郁金香根系 11 发育的温度是5?-9?。西安地区的最佳播种时间是十月下旬至十一月上旬;凤县地区的最佳播种时间是十月上旬至中旬。 种球的种植方法:大面积种球种植以机械为主，采用机械种植。小面积种球种植一般采用苗床点播，苗床宽80-100cm.，长度不宜超过30m。种植的株行距根据球种的大小不同而异。一般情况下，株距5cm，行距15-20cm。横向开沟，沟深8-10cm，将种球点播，按株行距要求均匀的置于沟内，然后覆土即可。本项目采用机械化作业，每天可播种30-40公顷，每公顷播种量为7000—8000公斤。 种球的播种量:播种量的大小应根据种球大小及郁金香生长发育所需土壤供给养份面积和叶片光合作用面积的大小而定。种球越大，所需土壤供给养份面积和叶片光合作用面积越大，则株行距越大，播种量则越小;反之亦然。根据实际情况，郁金香种球的播种量可参考表2。 表2 郁金香播种量参考表 单位:万株/亩 株距cm 10 12 15 种球周径(cm) 行距cm 15 5.0 4.0 3.1 6/7—7/8—8/9 20 3.7 2.8 2.2 9/10—10/11 25 2.9 2.2 1.8 11/12—12/up (F)田间管理 水分管理:在郁金香整个生长发育过程中，土壤要经常保持湿润。但是浇水不当，容易导致病害发生。特别是大水漫灌，易产生土壤板结，影响土壤的透气性，容易导致根系病害，因此，球根花卉的种球繁育一定要采用喷灌。 除草及施肥:郁金香要在短时间内，完成生长发育过程，所以，适时、适量地施肥相当重要，不但要施足底肥和催芽肥、催苗肥，而且，在显蕾后两周开始，每周进行一次叶面施肥，用0.8% 的尿素溶液和 0.5% 的磷酸二氢钾溶液交替使用，一直到收获前一周。除及时施肥、浇水外，锄草松土也是很重要的工作。具体措施要求:锄掉的草要销毁，以便消灭病菌、虫卵和虫体。松土则是为了使土壤疏松，土壤湿度和通气好，减少病菌滋生条件。特别是春末夏初的雷雨过后，土壤 12 内水分过多，湿度很高，通气不良，最易发生各种病害。及时松土可以解决这个问题，使土壤疏松，温度降低。 去蕾:当花蕾显色或初开时，及时打掉花蕾，能促进鳞茎生长。但打掉的花蕾，要集中销毁，以免花上的病菌孢子、虫卵、虫体继续蔓延。 (3)病虫害防治 球根花卉栽培期间需严格执行正确的农业技术措施和田间 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 ，使球根花卉鳞茎和植株具有较高的抗病虫能力。 (A) ?坚持轮作制度，土地休闲期5年。用豆科作物或牧草，如三叶草、草木樨、苜蓿等和球根花卉轮作。既可预防某些病害，又可给土壤增加肥力。其次禾本科谷物和牧草也是理想的倒茬作物。 ?每年挖出的鳞茎，除保持干燥状态外，贮存场所也要经过消毒，杀灭残存的病菌孢子等(包括装运鳞茎的一切容器、仓库、用具等)。 ?种植和收获时，鳞茎要严密消毒。消灭鳞茎表面的病菌孢子、病毒、虫卵等。 ?适宜的种植期和收获期，勿误农时。 ?种植期、生长发育期、鳞茎保存期内，均要仔细挑选出带病的植株和鳞茎，并彻底销毁，以免病菌继续蔓延为害。 (B)主要病虫害的防治方法 ?灰腐病 灰腐病危害叶、花葶、花蕾、鳞茎。最初叶片边缘出现灰色蜡层和黄色斑点，逐渐蔓延至叶面，致使植株发育不良或死亡。在多雨而冷凉的早春容易发生。严重时，鳞茎腐烂死亡。这是一种真菌病害，由真菌孢子传染。防治方法:鳞茎要贮存在通风干燥处。种植前用0.2%-0.6%升汞水溶液浸泡30-60分钟消毒。生长期内，经常检查植株是否已感染病害，如有感染，要及时拔除病株，深埋或烧掉。开花前，每半月用波尔多液喷洒植株进行预防。波尔多液的浓度根据气候和植株大小而定。 ?青霉病 在通风不良，空气温度大的地方贮存鳞茎时，最容易发生这种病害。收获时，已被感染的鳞茎和没有外膜的鳞茎最易感染发病(收获过迟鳞茎外膜容易脱落，降低保护力)。机械或虫害损伤的鳞茎，外膜极易腐烂，在腐烂的棕色外膜组织上，往往覆盖着大量的青霉菌孢子、机械和虫咬损伤的鳞茎，收获过迟 13 外膜脱落的鳞茎等，均不得与健康鳞茎接触。有病的鳞茎应集中消毒种植，或者烧掉深埋。鳞茎贮存库加强通风，降低温度。种植前鳞茎要认真消毒:用灭菌灵水溶液浸泡。 ?病毒病(毒素病、花瓣杂色病) 由病毒引起。主要症状是:花瓣出现各种形状和各种颜色的细条纹或斑点。往往易与美丽的真正的彩色条纹花朵相混淆。区别在于感染病害的植株，发育赢弱，花小而畸形，小鳞茎繁殖力差。病害严重时，纯色品种花朵，变为杂乱无章的花朵。白色和黄色品种花瓣，表现不明显。红色花朵受害最严重。识别的方法是:条纹或斑点的颜色，比原来花朵应有的颜色深，而在另一种情况下，又变得比较浅。这种时深时浅现象，是病毒感染所致。原品种固有的彩色条纹或斑点，一般均有文字记载可以查阅对照，而且不会时深时浅。感染病害的植株，除花瓣有异样外，叶片边缘往往变为浅绿色。传染途径除直接传染外，还能通过螨和机械损伤导致汁液外流感染。防治方法是:及时拔掉病株烧掉。深埋带病鳞茎。消灭螨和各处刺吸式口器的昆虫。收获时，减少一切机械损伤。剪切花时，所用工具经过消毒，或用手折。按期倒茬。贮存库消毒。 ?枯萎病 是危害郁金香最严重的病害之一。在生长发育期和鳞茎贮存期均可发生。当气温超过20?时，地上植株就有受害的危险。首先表现为生长缓慢，叶色变黄，花茎短，开花不好。发生在鳞茎上时，鳞茎上出现浅褐色腐烂斑点。鳞茎贮存期内，这种浅褐色腐烂斑点上，有一层真菌孢子形成的淡红色蜡层，这种孢子，能在土壤中生活6年之久。防治方法:叶片变黄时，挖出植株烧掉。种植时，选出有病的鳞茎和有机械损伤的鳞茎深埋掉。鳞茎贮存库内温、温度不宜过高。种植前鳞茎要进行严格消毒。 ?腐烂病 鳞茎内部由白色变为灰色或红灰色。外部鳞片间，产生菌核，或布满灰白色的菌丝层，鳞茎逐渐干腐，这是腐烂病的一种症状。另一种症状是外鳞片水渍样腐烂发臭，特别是在大量收获鳞茎后，堆集较多时最易发生。蔓延很快，肥大鳞茎腐烂最快最多，往往在数天内，造成重大损失。是郁金香生产中，最严重最危险的病害之一。致病原因:连作期超过2年以上。鳞茎将收获时，土壤内水分过多。土壤板结，温度过高。鳞茎在土壤内已感染腐烂病菌。挖掘时的机械损伤。鳞茎表面水分未干时，堆放过厚。贮存库内过热过湿。通风不良等，可 14 针对发病原因分别进行预防。 ?菌核病 主要症状是在白色鳞片上出现黄色、褐色微微凸起的圆形斑点，在鳞片内部微凹处产生菌核。叶片上出现灰白色斑点，并沿叶脉发展扩大。花色变淡，花瓣出现白色斑点，逐渐皱缩干枯。茎部出现长椭圆形灰色白色病斑。地表出现菌核。严重时幼苗早期死亡或不出苗。病状轻微时，植株矮小，开花前植株死亡。鳞茎出现灰白色斑点，逐渐变为黑色。菌核还能侵入土壤，危害根系。当发现植株叶片上出现病状时，立即拔除病株烧掉。对病株周围植株和种植穴，用140倍等量式波尔多液进行消毒。土壤出用同法消毒。种植前鳞茎严密消毒。 ?斑叶病 主要症状是叶脉间出现浅色条纹和斑点，逐渐扩展，终至全叶变为黄绿色，叶缘呈波状弯曲。花瓣出现白、黄、红色斑点和条纹。常被误认为是花形、花色多变，或可能是新品种。当发现这种情况时，需迅速拔除病株深埋或烧掉。喷酒消灭蚜虫的药液，防止蔓延为害。 ?根虱 要虱在土壤中侵入鳞茎内部危害，常使鳞茎生长不良或腐烂。防治方法有:用波美2度石硫合剂浸泡鳞茎。或用二硫化炭气体熏蒸鳞茎两昼夜。每1000m3容积，用1.5-2.5kg二硫化炭熏蒸(鳞茎入库后熏蒸，效果最好)。 ?螨 株株生长期内，螨通过鳞茎进入，分散在鳞片之间吮吸汁液。直接危害花芽和鳞芽，使整个植株粉腐而死亡。鳞茎贮藏时温度过高;栽培地排水不良，温度过高等，均易导致螨的发生。防治方法:收获时挑出带虫的鳞茎。健壮鳞茎迅速进行处理并储存。 ?蚜虫 天气干旱炎热时，最易发生。直接危害枝、叶、花。并使植株生长不正常，扭曲变小。防治方法:用0.1%的3911、马拉硫锌或乐果乳剂等喷洒植株2-3次，每隔10天1次;贮存库撒硫磺粉杀灭。 (G)收获:郁金香叶片开始变黄，鳞茎外表皮变为淡黄或淡黄且有褐色斑点时，采挖鳞茎最好，此时鳞茎最充实。而且此时鳞茎外表 Tulipaline 的含量最高，Tulipaline是郁金香种球自身产生的化学物质。当Tulipaline 的含量最高时，种球抵抗外来病菌危害的能力最强，而当外表皮变褐色或干燥时，其保护作用明显下降。因此，采挖鳞茎一定要做到非常及时。否则，鳞茎在贮存期内极易感染病害。 (H)种球分级处理:种球采收后放在通风条件下阴干，然后剥离xa、xb、xc、 15 xd等x代子球，不要损伤根盘;最后按周径大小分级进行贮藏和销售。同时严格挑选出感染病害的种球，并及时销毁。郁金香种球分级 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 详见表3。 表3 郁金香种球分级标准 级 别 周 径(cm) 级 别 周 径(cm) 一 级 12/up 五 级 8/9 二 级 11/12 六 级 7/8 三 级 10/11 七 级 6/7 四 级 9/10 6cm以下级 < 6 (2)郁金香种球处理、储藏技术 种球的储藏采用封闭式库体，无及变速空气定量循环系统，库内温度、湿度新鲜空气流量等信息自动采集系统，在一定范围内实现可调。种球的处理、储藏采用电脑系统自动控制。 荷兰有句谚语:“郁金香的收获在库房”，所以在郁金香种球繁育过程中，种球处理、储藏非常重要。郁金香种球的花芽、腋芽分化均在库房内完成。同时，作为促成栽培的郁金香种球的低温处理过程也是在库房里完成的。花芽分化的好坏直接影响成花率及花的质量，腋芽分化的好坏及多少直接影响下一年的产量。郁金香种球处理、储藏的技术技术路线: 大田收获种球 种球进入采后处理车间 去皮 剥离 分级 计数 装相 按品种 级别进入库房 花芽 腋芽分化处理 时间四周至六周、温度20?、后熟期二至四周 时间12周至20周 时间12周至16周 时间12周至18周 9?球储藏 温度9? 湿度70% 新气进入量 自然球储藏 温度5?球储藏 温度33/h M ,1M20? 湿度70% 新气5? 湿度70% 新气33进入量,1.5M/h /h 进入量,1M333M M M 16 (二)郁金香鲜切花生产技术 本项目采用世界上最先进的鲜切花生产技术—流水栽培技术，每平方米可生产郁金香鲜切花374—425支。能耗是一般栽培技术的1/6，而鲜切花质量可提高10%。每亩地可在30天内生产郁金香鲜切花20—25支。而用5?处理的郁金香种球按传统的种植技术，每亩地在45—58天内只能生产郁金香鲜切花2.5—3支。 流水栽培技术流程如下: 选9?郁金香种球用600倍多菌灵消 毒15分钟，然后将种球置于种植穴盘 之中 将穴盘放入培养曹中，进入生根室。 生根室温度4—9?，生根液EC值1.4 —1.8,生根液采用潮汐式方法注入培 养曹，生根时间12—15天。 当种球生根3—5cm时，，进入温室催花。 温室温度16—18?，营养液EC值1.4— 1.8,营养液采用潮汐式方法注入培养曹， 催花时间28—30天。 当花蕾显色到1/3时，开采花后的母球放入种球处理库，每个母球可 始采收、分级、包装。然生产1—3个6 cm的子球，处理库温度3— 后进入市场。 5?，湿度98%，处理库要通风。 17 (三)郁金香新品种培育 我国郁金香种质资源相当丰富，新疆沿天山山脉分布有13个郁金香野生种，从内蒙古沿山西、陕西到四川、湖北有1个分布较广的野生种。全世界现公布的栽培品种有2700多个。如此多的野生种和栽培品种为我们培育新的郁金香品种提供了丰富的种质资源。郁金香新品种培育的技术路线如下: 1、有性杂交 野生种(母本或父本) 收获杂交种子，经6对选出的新品 远缘杂交 —8年培育产生开种进行扩繁、评栽培品种(父本或母本) 花球，从中选新品价、命名、审定。 种。 进行第二次扩繁，当种球扩 繁达到一定数量后，以知识 产权的形式进入市场。 2、辐射育种 选择多个繁育材料(开花辐射后的种球进行对有益的变异有多种培 郁金香种球)，用不同计量栽培，选择有益的养、固定方式，如组织培 的钴60辐射。 变异进行定向培养(芽变)、无性繁殖等。 育。 经2—8年培育产对选出的新品种进进行第二次扩繁，当种球扩 生开花球，从中行扩繁、评价、命繁达到一定数量后，以知识 选新品种。 名、审定。 产权的形式进入市场。 3、细胞融合技术 将不同种或品种细胞核利用生物技术经过杂交，培养出新的郁金香植株的一种方法。此项已与西北农业大学树木育种教研室合作，正在进行之中 (四)郁金香种球处理、储藏库 1、种球处理库 2(1)建设规模:为一层聚胺酯板钢架结构，面积700 m 。配备荷兰产种球处理设备一套。主要用于种球低温处理和收获的种球进行筛选、分级、计数、消毒、烘干处理。 (2)技术要点:种球的低温处理库主要用于花芽、腋芽分化及促成栽培所需 0?--20?郁金香种球的储藏和处理。处理库必须达到房高5.4米、宽6.46米、进深 18 10.5米保温性能良好的一层聚胺酯板钢架结构，库内设温度、湿度和新气进量信息 3自动采集系统，每间库房的最大进气量1700 M /小时，采用无及变速可调;温度在-2?—20?范围内全年可调;湿度在60%—98%范围内可调。种球储藏采用四层堆积通风口并联式，由鼓风箱向储藏箱强制式鼓风。 对种球鳞茎的筛选、分级、计数、消毒、烘干处理全部采用自动化，在筛选、分级过程中人工去处烂球、病球，对计数过的种球进行严密消毒处理，消灭鳞茎表面的病菌孢子、病毒、虫卵等，以防病虫害感染。 2、种球储藏库 2(～)建设规模:500 m 。主要用于种球的花芽、腋芽分化和储存。 (2)技术要点:储藏库每间净规格高5.4米、宽6.46米、进深10.5米保温性能良好的一层聚胺酯板钢结构，库内设温度、湿度和新气进量信息自动采集系统， 3每间库房的最大进气量1700 M /小时，采用无及变速可调;温度在-5?—20?范围内全年可调;湿度在70%—80%范围内可调。种球储藏采用四层堆积通风口并联 式，由鼓风箱向储藏箱强制式鼓风。 2(五)、种球生根室150m 。 2 1、建设规模:150 m。主要用于种球的生根处理。 2、技术要点:要求可控制温度0?-12?，种球的适宜生根温度为6-9?，并要求有水循环系统。保持室内的空气流畅，为种球快速生根创造良好的条件。 2(六)、机具库建设规模200m 。为一层转混结构平房。主要用于生产机械保管与维修。 (七)自控温室 1、规模:建设自控温室面积2496平方米，东西长48米，南北宽52米，占地5000平方米。主要用于鲜切花生产。采用文洛型10连栋温室，其主体骨架为热浸镀锌矩形钢三角屋顶型玻璃温室。 2、主要技术参数和要点 自控温室技术结构参数为跨度9.6米、柱距4米、天沟高3.5米、脊高4.4米、 2222屋面角23?、风压0.7kn/ m 、雪载0.3kn/m 、恒载15 kn /m 、作物荷载10 kn /m 。 主体骨架采用桁架式梁，屋顶为小三角屋面，每个跨上设三个三角屋顶，全部为热浸镀锌矩形钢;覆盖材料顶部采用浮法玻璃，侧面披覆聚碳酸酯中空板; 19 遮阳系统外部配制外遮阳幕，内部采用瑞典ULS网作为内遮阳网，并采用齿轮转动，实现自动控制;灌溉系统采用JETGREEN自走式喷灌机，同时配备通风、供暖等系统和防虫网、储水设施。自控温室全部采用计算机控制，自动控制内网、外网、侧窗、水墙风扇、内循环风扇等系统启闭。 (八)灌溉工程 为了体现基地高标准、高起点、高效益，根据繁育基地现有水利设施、水资源状况、土壤状况和种球的生产情况，采用喷灌方式进行。其中移动式灌溉系统面积1500亩;固定式喷灌面积20亩。购置喷灌设施和配套设备9套。同时考虑到目前基地内部尚无水源，引用河水成本较大，需要打电井2眼，配套设备2套。以满足基地建设和生产用水需求。 三、 其它附属设施建设 (一)、办公设施 根据基地管理、办公等用房的需要，规划修建60平方米的办公用房，为一层砖混结构平房，配套水、电、暖设施。 (二)、供电设施 基地内目前没有供电设施，需要新架设输电线路1.5千米，20KVA变压器一台，配电设备一套，修建配电房20平方米。 (三)、道路建设 新修道路1.5千米，路面用沙石铺设硬化。 (四)、供暖设施 新建锅炉房40平方米，购置燃煤锅炉1台极其配套设施。供暖范围包括办公用房、温室、种球生根室、储藏室、处理库等。 四、项目建设进度 项目建设进度详见表4，设备购置详见附表4。 表4 项目建设规模及进度表 10类别 单位 合计 年 年 年 年 年 郁金香 亩 1000 60 120 220 300 300 土壤 改良 百亩 500 0 40 120 160 180 大田种植 20 合 无病毒组培亩 10 1 2 3 4 苗 鳞片繁殖 亩 10 1 2 3 4 种球储藏库 平方米 700 100 200 200 200 自控温室 平方米 2496 2496 种球处理库 平方米 1000 300 300 400 种球生根室 平方米 150 150 基机具库 平方米 200 200 础办公用房 平方米 60 60 设配电房 平方米 20 20 施 锅炉房 平方米 40 40 电井 眼 2 2 道路 千米 1.5 1.5 输电线路 千米 1.5 1.5 21 第六章 投资概算与资金筹措 一、投资概算依据 本项目从2002年开始实施，2006年完成项目建设，建设期为5年。项目总投资17983万元，其中，项目建设投资7270万元，流动资金10713万元;项目建设成本参数采用2001年数值。投资估算依据主要为: (一)根据国家基本建设投资规范确定有关参数。 (二)根据《固定资产投资方向调节税》有关规定，本项目固定资产投资方向调节税为零。 (三) 建设单位提供的其它有关文字及数据资料 二、建设投资估算 项目建设投资分直接建设性投资及间接投资两大类。直接投资主要包括项目建设土建及工程直接投资、生产设备及辅助设施投资、种球费、劳动力工资费用等;间接投资包括勘察 设计 领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计 费、科技推广费、技术培训费、不可预见费等。 根据估算结果，项目建设共需资金7270万元，其中直接建设性投资6433万元，占总投资的88.49%，间接投资837万元，占总投资的11.51%。 1.直接建设性投资估算:根据项目建设内容确定综合指标，按照建设规模进行投资估算，直接建设投资6433万元。详见附表5。 2.间接投资估算:根据项目建设规模及进度确定综合指标，按照直接投资的一定比例进行投资估算，详见附表16。其中不可预见费5.0%，即322万元;勘察设计、科技推广费6.0%，即386万元;技术培训费2%，即129万元。间接投资合计837万元。 三.流动资金估算 预计项目流动资金流转周期为6个月，因而按照经营成本的50%，另加2%的准备金进行估算，项目共需流动资金10713万元。 四、资金使用计划 (一)项目建设投资计划:详见表5、附表6。 22 1.项目建设投资按用途分类计划 依据项目建设的内容、规模、布局、进度分别计算后逐项汇总，分类计划为土壤平整及改良113万元，占项目建设总投资的1.55%，基础设施建设4921万元， ，设备投资2236万元，占项目建设总投资的30.76%。:占项目建设总投资的67.69% 详见表5。 2.项目建设投资按年度分类计划 项目建设按年度分为:2002年投2960万元，占总投资的40.72%，2003年投1482万元，占总投资的20.38%，2004年投资1450万元，占总投资的19.94%，2005年投1360万元，占总投资的18.71%，2006年投18万元，占总投资的0.25%;年均投资1454万元，占总投资的20.00%，各年度建设投资详见表5。 表5 项目建设资金使用计划表 单位:万元 建设内容 合计 比例(%) 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 合计 7270 100.00% 2960 1482 1450 1360 18 比例(%) 100.00 40.72 20.38 19.94 18.71 0.25 土壤平整及改良 113 1.55 11 32 32 20 18 基础设施 4921 67.69 2343 883 847 848 设备 2236 30.76 606 567 571 492 (二)流动资金投入计划 项目共需流动资金10713万元，根据项目建设内容、进度，经估算流动资金投入计划详见表6。 表6 流动资金投入计划 单位:万元 年度 合计 2002 2003 2004 2005 2006 2007 资金 10713 1602 2822 2890 1804 1521 74 五、项目建设所需资金及资金筹措原则、依据 根据投资估算结果，项目建设共需资金7270万元，拟建项目都是根据当地社 23 会经济、自然环境条件以及当地可持续发展的需要提出来的，是我国郁金香等种球繁育和生产的必行之举。考虑到项目区经济发展相对滞后，基础设施薄弱，本项目在资金筹措上，按国家基本建设计划的原则确定，国家投资、银行贷款和企业自筹资金投入比例约为4:3:3。 六、资金来源 (一)项目建设投资 经估算，国家投资2880万元，占项目建设所需资金的39.61%，银行贷款2155万元, 占项目建设所需资金的29.64%，企业自筹资金2235万元，占项目建设所需资金的30.75%。 (二)流动资金 项目所需流动资金全部由建设单位自筹解决。 24 第六章 环境影响评价 一、项目建设对环境影响分析 在项目实施过程中，为了提高土地生产力，促进球根花卉种球的数量和质量，化肥的施用量会有所增加，化肥用量增加在一定程度上会影响水质和土壤的理化性状。但因施用量仅为1980年全国农耕地化肥施用量的1/7，土壤基本保持自然状态，对环境影响较小。 随着球根花卉种球数量、品种的增加，病虫害将是影响植物生长的主要因素，防治病虫害成为养护管理的重要内容。项目建设农药的用量为0.78公斤/公顷，为全国农业耕地农药施用量的1/15，项目实施后，病虫害发生的频率及面积可能会有所扩大，农药施用量会有所增加，但即使发生病虫害，农药施用量仍低于农业用量，不会造成大的环境污染。 在项目实施过程中，大面积的平整土地和水利工程的实施，短期内使表土裸露，遇到大风会增加空气中的悬浮颗粒;影响环境。 二、减免或补偿不利影响的措施 1.加强工程管理，在整地和水利工程实施后，及时栽植种球，并用草覆盖，避免裸地暴露时间过长，减少风蚀，使各项工作严格按照规划设计标准施工，确保工程质量。 2. 合理使用化肥、农药，加强化肥、农药使用技术的培训及安全使用宣传，确保化肥、农药能按照有关技术规程及规定使用。禁止使用剧毒和不易分解的农药，选用广谱、低毒、高效的杀菌剂、杀虫剂，减少农药、化肥对环境产生的不利影响。科学使用氮、磷、钾等化学肥料，采用平衡施肥等先进技术，迅速弥补土壤中速效养分的不足，广开肥源，增施有机肥，充分利用当地丰富的牲畜粪便、各种绿肥及作物秸杆，增加土壤有机质，改善土壤理化性状，提高土壤肥力。 3、植物检疫及病虫害的综合防治:应以预防为主，积极开展生物防治合理利用化学防治和物理防治，力求经济有效的控制病虫害的发生发展。严禁国内外植物检疫对象进入项目区，随着现代运输业发展，良种引进以及球根花卉种球、植 25 物产品的交流，为植物病虫害的传播创造了条件，为了防止危险性病虫害的传播，应加强对植物及种球的检疫工作，严禁灾害性病虫害种球及产品进入项目区。根据病虫害的发生发展规律，结合本地气象因素及病虫害流行的历史资料，对新植球根花卉种球可能发生的病虫害的时间及造成的危险进行监测，做好病虫害的预测预报工作 三、环境影响综合评价 项目的建设，目的是填补我国郁金香等球根花卉繁育之空白，提高质量，培育良种。同时增加绿地面积，改善周围环境。项目本身没有安排产生“三废”的工业建设，项目建设运行中不存在污染环境的问题。在项目实施过程中，农药、化肥的使用将有一定的增加，但无论是种类选择、使用数量或使用方式，都将控制在不足以对环境产生不利影响的范围内，并采取有效措施减少对环境的污染危害。总之，项目的实施促进了生产绿地的建设，增加了植被，减少了水土流失，对周围的公共卫生、生活环境都将带来极为有利的影响。项目实施可能会对环境产生某些不利影响，但对项目的实施不够成限制性因素，采取补救措施即可完全减免。 26 第七章 项目管理 一、项目组织管理形式 项目的经营管理应体现国家生态环境建设的政策策略，符合市场经济的运行模式，项目管理形式采取陕西荣基园艺有限责任公司与Quality Tulip Trading (荷兰)成立项目领导小组管理，组成相应的协调支持体系以促进和提高项目建设的进度和质量。在陕西省林业厅具体指导和管理监督下，由陕西荣基园艺有限责任公司与Quality Tulip Trading (荷兰)统一组织和领导，通过完善现代企业管理制度，确保本项目各项预期目标的实现。 二、组织机构与职能 为了确保项目的顺利实施，提高经营管理水平，应强化项目的组织管理。项目的组织和管理必须适应新形式下项目管理、规划、实施的需要，本着“有效、合理、精干”的原则，在陕西荣基园艺有限责任公司限公司与Quality Tulip Trading (荷兰)统一领导下，统一部署，成立相应的领导小组，下设具有指挥和协调职能的项目办公室。 1、公司球根花卉种球繁育基地建设领导小组:是项目的决策和领导机构，负责制定有关项目建设的方针、政策，筹措项目建设资金，解决有关重大问题，协调各有关部门的关系。 2、繁育基地建设项目办公室:是项目领导小组的日常办事机构，下设工程指挥和工程监测评价两个体系。主要职能为: (1)、执行领导小组的决策和下达的任务，行使领导小组的具体指挥职能，接受上级管理部门和地方政府的检查、监督; (2)、编制和审查项目的建议书、年度实施计划、投资计划、监测计划等工作，做好协调、汇总工作; (3)、筹措项目建设资金，适时通报工程质量、进度和资金使用情况; (4)、负责项目的计划管理和日常管理，负责安排项目的实施，做好工程项目的质量检查验收、监督等工作，并及时向领导小组汇报; 27 (5)、做好科学研究、技术推广和人员培训工作。培训科技人才和管理人才，对项目进行技术指导，研究项目中的关键技术和开发性措施，推广先进的技术和经验; (6)、做好项目的监测评价、信息管理工作，负责信息的汇总和反馈工作。 领导机构及职能划分框图 陕西省林业厅 陕西荣基园艺有限责任公司与Quality Tulip Trading (荷兰) 施工设计，工程组织，项目实 施，监测，协调各部门之间的项目办公室 关系 编制、审查项目建议书，制定年度生产计 划及资金使用计划，信息管理，技术推广， 人员培训 财务综合管市场开发大田、鲜花生种球储藏 产及科技发展理部 营销部 及处理部 部 三、项目管理 1、计划管理 项目的计划管理以项目建议书为依据，由陕西荣基园艺有限责任公司统筹安排，编写项目总投资计划，合理编制年度计划，按计划组织施工设计，并对计划执行情况进行检查、监督和指导，通过检查验收后编制总结报告。 2、工程管理 28 工程管理要严格执行国家基本建设项目管理的程序和标准。施工设计须符合有关技术规程，科学合理。项目施工要严格实行先设计，后施工，严格对施工质量、工程进度和工程费用进行全面执行检查验收制度。精心施工，确保工程的施工质量和项目目标的实现。 3、资金管理 项目的资金、财务管理应严格执行现代财务制度。工程费用的支出要与工程进度、施工质量挂钩，严格采用报账制度，年初列入财务预算。财务部门应加强资金管理，严格审查各项费用支出，编制年度财务报表和报告，并按时向相关部门呈报已审计的项目财务报表，接受监督和检查。 4、 物资管理 为保证本项目资金使用的合理性和高效性，由公司项目办公室统一对主要生产资料进行招标采购、分配，避免造成物资管理不严和混乱，保证项目的建设质量，其它专用生产资料由公司项目办公室再行采购。 5、 信息管理 公司项目办公室要建立单独的项目信息管理数据库、档案库，应用现代管理技术和决策支持技术对项目的建设质量、施工进度、资金使用、新技术引进与推广、项目效益评估等动态情况进行监测并及时对各类信息进行汇总、分析、上报、反馈，以利于检查、监督，确保项目建设的质量和利于项目后期管理。 6、 技术服务管理 根据公司行业、经营管理的特点，针对种球和鲜切花生产项目技术含量高的要求，技术网络的组建也就必不可少。通过公司组织横向联络和纵向联络，相互通报技术信息，开展技术交流，促进科技工作的发展，从而为生产经营提供有力的技术保障。 7、后期管理 为确保项目建设取得预期效果，后期管理十分重要，对种球及切花生产起着决定作用。工程施工经检查验收合格后，公司实行统一管理，由项目办公室统一安排，落实到位，采取多种管理措施，以尽快取得预期效果。项目的后期管理在项目建设完成后一年内由项目办公室统筹安排，以后纳入公司日常管理。主要内容包括: 29 (1)保证政策和管理的连续性，以确保项目的正常运行; (2)根据种球生长状况及对水、肥需要的增加变化，必须对灌溉等配套设施做必要的调整、完善、修复; (3)根据环境保护、水土保持等要求，制定相应的措施和方法，包括建立监测点等，并配备必要的设备; (4)根据球根花卉植物的生长情况，做好病虫害防治工作; (5)建立种球管护月历，做好大田和库房的管理; 四、项目监测体系及要求 1、监测目的、任务及要求 监测评价工作是项目建设过程中的主要管理工作之一，也是项目结束后信息反 馈的重要途径。 监测目的、任务:通过对项目实施进度、工程质量、资金使用、环境变化、经济效益等方面的现状监测、动态监测、后期监测等，汇总整理相关信息，对项目实施从技术、管理、效益上进行评价，以便发现问题，总结经验，及时做出调整，确保项目建设顺利实施。 监测要求:监测评价方法、 指标力求准确，操作性强， 具有科学性、实用性、针对性和权威性;要确保各类基础数据的可靠性和效益计算的准确性;监测机构人员须相对稳定。 2、监测机构及管理 项目的监测机构及管理主要由公司项目办公室下设的工程监测评价体系负责。根据监测的需要，工程项目办公室应规划一定数量的监测点。工程监测、资金监测等常规监测工作由项目办公室下设的工程监测评价体系具体负责。涉及专业性较强的监测任务由各专业部门协助进行监测。项目的监测、汇总评价由项目办公室设立的项目监测管理信息中心具体负责。 3、监测评价对象、内容、方法 (1)计划执行与工程质量监测评价:对项目的计划执行、基础设施、工程质量等按年度规划设计，由工程监测监督机构定期检查，依据工程设计目标和各工程的技术指标进行监测评价。 (2)财务监督评价:对项目的财务使用情况，群众投工投劳的数量等由工程 30 监测评价部门中的财务人员进行监督评价，定期填写报表。 (3)经济效益评价:根据经济效益监测评价的需要，由项目监测人员结合市场价格，销售收入，计算其成本，监测评价其经济效益。 (4)技术支持服务监测评价:项目监测人员对新技术的研究、推广、人员培训等服务保障体系定期进行监测评价，促使技术服务能满足项目实施的需要。 (5)种球和切花生产建设监测评价:由项目监测人员和专业部门依据监测数据,对项目区生产用地进行长期的监测，对项目实施过程中的种球供给、市场销售、管护措施及病虫害等因子，根据专业部门提供的监测评价方法定期监测评价。 5、保障措施 (1)法律保障 《土地法》、《水土保持法》、《环境保护法》、《水法》等有关法律法规。 (2)外部保障条件 球根花卉繁育是当今国际国内社会普遍关注和研究的热点问题。我国到目前为止还没有成规模的球根花卉繁育和研究的基地。这就为项目的实施提供了良好的机遇，保证了项目的顺利实施。 (3)科学技术保障 科学技术是第一生产力。项目的实施必须以科技为依托，加大科学技术研究投入力度，聘请国内外花卉、园艺、水利、农业、环境等行业的专家，以及球根花卉种球、切花等生产方面的专家进行项目的咨询服务，解决项目实施中重大科技问题。为项目的建设和高效的运行提供科技保障。 (4)技术推广保障 科研成果必须通过技术推广才能转化为生产力。为保证项目高效实施，保证科研成果能迅速、有效的引进和推广，项目办公室应充分利用各相关部门的科技优势，督促、监督项目区的科技推广和人员培训，确保新技术在实际操作中的应用，项目区已推广和拟推广的新技术新品种主要有: 郁金香(TULIP) Apeldoorn Capri Harlcro Menton Arie Hoke Casa Blanca Harlcro Mont Carlo 31 Avignon Carlton Harmilton Maureen Apel. Elit Garden Party Inell Mrs.J.T.Scheepers Attlia Golden Apeldoorn Judith Leyster Negrita Burgundy Lace Gol. Oxford Kees Niles Oxford Blenda Gol. Parade Kingsblood Orange Emperor Christmas Marvel Gol. Melody Lustige Witwe Orange Queen Cassini Gordon Cooper Miss Holland Parade Purple Prince Holland’s Glorie Maja Pax Purple Prince Yokohama Big Chief Christmas Marvel Red Shine Ile de France Hollandia Leen Van der Mark Queen of Night Georgette Orange Cassini Hollandia Oratorio Allegretto Rolilette Yellow Present Rosario Stresa Rosalie Negrita Renown Shakespeare Baronesse Inzell Texas Gold Candela Cashmir Jing Bell Texas Flame Praestans Fusliief Dordogen Candela Union Jack Ruby Red Wadogen Abba White Dream Golden Mirjoran Apeldoor Elite Monte Carlo Christmas Marvel 唐菖蒲(GLADIOLUS) Eurovision Fidelio Firendship Her Majesty Hunting Song Jacksonville Gold Jessica Mascagni Nova Lux Nymph Peter Pears Plumtart Spic And Span Traderhorn Victor Borge White Prosperity (4)经营管理保障 繁育基地对项目进行全过程的监督评价，确保建设质量达到规划要求。种球的选用应达到规划的标准，后期管理要落实到位，对病虫害的监控、防治、后期的管理的监测等具体措施都要监督落实。 (5)资金保障 项目建设资金由银行贷款和公司自筹资金两部分组成。项目的财务管理必须严格执行现代财务管理制度的有关规定。种球的生产和切花的销售可为还贷提供资金保障。通过分析计算，项目建成后，计算期内可生产郁金香种球1248000万个，百合种球1795200万个;郁金香鲜切花4268万枝，百合鲜花211200万枝。实现 32 销售收入585304万元，创造利润121854万元。正常年可生产种球152160万个，鲜切花总产量为10773万枝，实现销售收入33889万元，创造利润8066(9万元。为项目顺利实施提供资金保障。 6、人员培训 (1) 项目执行过程中，应做好各阶段、各环节的技术培训，有组织、有步骤地通过技术培训使所有参加人员均应掌握一定的生产技能，以确保工程高效进行。 (2) 培训对象 有关部门的领导、项目办的具体工作人员以及技术人员等。 )培训方式 (3 分外出培训和内部培训两种方式。外出培训主要学习、了解、掌握先进的管理经验和技术，为项目的实施培养高层次的管理人才和技术人才;内部培训采用室内教学和现场操作相结合，集中教学和分散教学相结合，通过举办培训班，请专家讲课或现场指导示范等灵活多样的培训措施及培训方式，切实提高项目专业人员的科技素质;对项目中专业性强、技术要求高的管理人员和技术人员要进行重点培训。 (4)培训内容 项目的集中培训是对管理、技术人员进行管理方法、生产技能、良种选育、种球及切花的生产与管理、病虫害防治、监测等方面的培训。同时，考察、学习国内外其它地方在种球和切花生产和繁育基地建设方面新技术的应用经验、方法等。对技术性强的项目如良种培育、新品种的引进、工程关键点的施工等，在现场培训的同时，加强与国内外其它地区的交流、合作。 对灌溉方面的技术、方法及管理要专向培训。 33 第八章 效益分析 一、经济效益分析 (一)、分析范围、期限 1、范围:项目效益主要指种球生产和鲜切花生产等效益。 2、期限:本项目效益期长，但鉴于项目经济效益会受到市场变化的影响，因而确定项目计算期限为10年(2006-2016年)，贴现的基准年定为2006年，财务基准贴现率定为12%。 (二)、经济分析指标及参数确定 首先调查分析确定各项目措施投入产出及所涉及的价格(详见附表3)，然后依据各种价格指标、单位面积的投入产出指标及各年措施达到的数量计算项目的投资利润率、投资利税率、投资回收期、内部收益率、净现值等效益结果。最后根据计算结果分析项目的经济合理性和可行性。 (三)、效益估算 1、产品品种及数量: 根据项目建设内容、进度、规模，项目主要产品为种球、鲜切花等，经估算项目建成后正常年可生产郁金香种球5000万个，鲜切花总产量为1000万枝，百合种球3500万个，鲜切花500万枝;实现销售收入8600万元，创造利润4800万元。计算期郁金香种球总产量为40640万个，鲜切花总产量为3760万枝，百合种球25280万个，鲜切花17220万枝;。详见附表9。 2、销售收入估算 根据项目建设规模、进度以及现行市场各类产品的综合价格计算各类产品销售收入，经汇总预计计算期内销售总收入266091.6万元，年均26609.16万元，正常年销售收入40720万元。详见附表10。 (四)、税金估算 本项目涉及税种较少，依照以下原则估算 农林特产税，按销售收入的12%计提。 34 经估算计算期内共缴纳税金31930.992万元，年均3193.1万元，正常年缴纳税金4886.4万元。 (五)、利润估算 经估算，项目计算期实现利润总额为63862万元，年均6386.2万元。利润总额为项目总投资的29.29倍，正常年利润额为9772.8万元。 (六)、成本费用估算 本项目产品成本估算按成本费用构成要素分类:原材料购置费、水电能源费、化肥农药费、田间管理费、设备维修费等直接生产费用和折旧推销、管理费、销售费、财务费等，产品成本估算依据《建设项目经济评估方法及参数》。计算期内项目总成本386463万元，年均19323万元，正常年21349万元。详见附表11、附表12。 1、直接生产费用:依据项目生产实际需要确定，预计项目计算期直接生产费用333273万元;正常年直接生产费用18401.2万元。 2、折旧摊销:只对生产用部分固定资产计提，按照直线法估算，灌溉设施折旧期限为20年，园林机械折旧期限为20年，房屋折旧期限为20 年，预计计算期计提折旧6501万元，正常年折旧摊销345.4万元;计算期末可回收固定资产残值656万元; 3、管理费:按照项目运行的实际需要确定，预计计算期管理费5760万元;正常年管理费用288万元。 4、销售费:按照销售收入的5%确定，预计计算期销售费29265万元，正常年销售费1694.5万元。 5、土地租赁费:按照项目实际需要确定，预计计算期内土地租赁费8990万元，正常年土地租赁费500万元。 6、财务费:预计计算期财务费用万元，正常年财务费用273万元。 7、其它:预计计算期其它费用2400万元，正常年其它费用120万元。 经估算，项目计算期总成本为386190万元，年均363.5万元;经营成本379688万元，年均18984.4万元;生产成本380430万元，年均19021.5万元。 (七)、敏感性分析 为了测算本项目经济上可能承受的风险程度，对成本、销售收入等因素单项分 35 别增加和减少5%、10%时进行敏感性分析，主要评价指标财务内部收益率。通过计算，销售收入变化对财务内部收益率影响比较大，当因销售收入减少5%和10%时，财务内部收益率分别降为18.18%和12.97%，分别降低4.99%和10.20%;当经营成 时，财务内部收益率分别降为19.58%和16.05%，分别降低3.59%本增加5%和10% 和7.12%。详见附表14。 从上述结果看，当成本、销售收入等因素单项分别增加和减少5%、10%时，对项目将产生一定的影响，但变化后的财务内部收益率仍然大于基准收益率(12%)，表明本项目具有较强的抗风险能力。 (八)、财务盈利性分析 根据测算，计算期内项目销售总收入为585304万元，正常年销售收入33889万元，成本21349万元，预计实现利润8066.9万元，上缴税金4473.4万元，项目建设投资7270万元。 1、年投资利润率为44.84%; 2、年投资利税率为69.72%; 3、财务内部收益率23.17%; 4、财务净现值为19621万元; 5、静态投资回收期为6.91年; 6、动态投资回收期为8.86年。 从上述各指标值可以看出，本项目投资利润率高，投资回收期短，财务内部收益率远高于12%的基准贴现率，财务净现值较高，因而从经济上看项目可实施，详见附表 。 (八)、贷款偿还能力分析 项目建设共向银行融资2155万元，全部用于项目建设。经估算，项目计算期共获利润121581万元，年均利润6079万元，正常年利润8067万元。第4年可获利润3470万元，依据贷还款计划，从第四年开始逐步偿还本金，利息在第1-4年按自然年结清，共支付93万元。4年内还本付息总计1263万元。项目还款能力比较强。贷还款计划详见附表15。 二、社会效益分析 36 本项目的实施将带来明显的社会效益，土地资源也将得到充分合理的利用。通过项目建设，吸收了大量劳动力，创造就业机会，加快了当地脱贫致富的步伐。对我国种球基地化生产和繁育具有良好的示范作用。预计项目完成后年总产值达到33889万元，极大促进了地方经济的发展。同时，项目区地处青藏高原最大的现代化城市，交通便利，开展繁育基地生态观光旅游，独具特色，与青海湖、塔尔寺等旅游地有机的结合，必然会收到联动效应，有效促进了当地旅游业的发展。 37 第九章 结论 本项目是依据国家西部大开发战略的指导思想，结合当地自然条件，社会经济状况，以市场为导向，以优势产品为基础，在充分调查、研究的基础上提出的。该项目符合国家发展战略和指导方针，对当地经济可持续发展具有十分重要的意义。 项目建设方向和措施布局充分体现了项目区的自然特点、社会状况、经济开发的潜力与优势，把郁金香等球根花卉成套繁育技术和发展经济有效地结合起来，项目布局现实可行。 研究报告中所利用的资料数据多来自项目区2000年统计资料，有关技术经济指标参照国家《建设项目经济评估方法与参数》并结合项目区实际情况和预计未来变化趋势确定，资料来源准确。 本项目经济效益和社会效益显著。经分析计算，计算期内项目建成后正常年利润达8067万元，上缴税金4473万元，投资利润率为44.84%，投资利税率为69.72%，全部投资动态投资回收期为8.86年，财务内部收益率23.17%，极大促进了地方经济的发展。同时项目的实施，填补了我国郁金香等球根花卉规模繁育之空白，增加了社会就业能力，加快了当地脱贫致富的步伐。因而，不论从经济上还是从国家、社会角度看，本项目都现实可行。 综上所述，项目建设内容合理、措施有效、目标明确、布局合理、规模适度，具有一定的科学性、实用性和现实性，项目实施将能够顺利达到预期目的，应尽早规划、实施。 38 附表1 主要经济效益评价指标表 序号 指 标 单 位 指标值 序号 指 标 单位 指标值 1 销售收入 万元/年 33889.3 8 财务净现值 万元 19816 2 总 成 本 万元/年 21349.0 9 静态投资回收期 年 6.88 3 税 金 万元/年 4473.4 10 动态投资回收期 年 8.80 4 利 润 万元/年 8066.9 11 销售利润率 % 23.80 5 投资利润率 % 44.84 12 销售利税率 % 37.00 6 投资利税率 % 69.72 管理人员 人 36 13 就业机会 7 财务内部收益率 % 23.17 生产人员 人 488 附表3 投资定额表 投资类别 单位 定额(元) 郁金香 亩 100 土壤平整及改良 百合 亩 100 种球储藏库 平方米 1500 自控温室 平方米 1050 种球处理库 平方米 800 种球收获处理库 平方米 800 种球生根室 平方米 800 机具库 平方米 800 基础设施 办公用房 平方米 800 配电房 平方米 800 锅炉房 平方米 1500 电井 眼 200000 道路 千米 100000 输变电设施 千米 50000 39 附表2 设备购置计划 购置数量 设备 规格 单位 合计 2002年 2003年 2004年 2005年 单价(元) 装料斗 台 5 1 1 1 2 88810 分级筛 台 5 1 1 1 2 121894 传送带 6米长 台 5 1 1 1 2 36678 种球接授箱托架 台 15 3 3 3 6 2213 计数机 台 5 1 1 1 2 194718 鼓风箱 个 30 7 8 8 7 8864 电风扇 台 150 35 40 40 35 6275 木箱 个 30 7 8 8 7 747 木箱底座 个 30 7 8 8 7 125 播种机 台 1 1 71754 收获机 台 1 1 9130 水循环设备 套 1 1 131804 种植穴盘 个 84000 19000 23000 23000 19000 38 65马力拖拉机 台 1 1 100000 90马力拖拉机 台 1 1 250000 地面移动喷灌 30-501S 套 50 12 13 13 12 10000 旋耕机 台 1 1 40000 喷雾器 台 2 1 1 30000 锅炉及供暖设备 套 1 1 200000 计算机 台 2 2 12000 组合重耙 台 2 1 1 9200 检疫及质量检测装置 套 1 1 120000 办公设备 套 1 1 5000 40 附表4 规模及建设进度表 类别 单位 合计 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 郁金香 亩 7000 1000 2000 2000 1000 1000 土壤改良 百合 亩 3000 800 800 800 600 种球储藏库 平方米 15000 5000 5000 5000 自控温室 平方米 9984 9984 种球处理库 平方米 10000 10000 种球收获处理库 平方米 400 400 种球生根室 平方米 360 360 机具库 平方米 300 300 基础设施 办公用房 平方米 60 60 配电房 平方米 20 20 锅炉房 平方米 40 40 电井 眼 2 2 道路 千米 8 8 输电线路 千米 8 8 41 附表5 项目建设投资汇总表 单位:万元 间接投资 直接建 投资 建设内容 勘察 技术 科研 不可 设投资 合计 设计费 培训费 推广费 预见费 郁金香 70 2 1 2 4 79 土壤平整及 改良 百合 30 1 1 1 2 34 种球储藏库 2250 68 45 68 113 2543 自控温室 1048 31 21 31 52 1185 种球处理库 800 24 16 24 40 904 种球收获处 32 1 1 1 2 36 理库 种球生根室 29 1 1 1 1 33 机具库 24 1 0 1 1 27 基础设施 办公用房 5 0 0 0 0 5 配电房 2 0 0 0 0 2 锅炉房 6 0 0 0 0 7 电井 40 1 1 1 2 45 道路 80 2 2 2 4 90 输变电设施 40 1 1 1 2 45 购置 1939 58 39 58 97 2192 设备 安装调试 39 1 1 1 2 44 合计 6434 193 129 193 322 7270 42 附表6 项目建设投资进度表 单位:万元 建设内容 合计 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 郁金香 79 11 23 23 11 11 土壤平整及改 良 百合 34 0 9 9 9 7 种球储藏库 2543 0 848 848 848 0 自控温室 1185 1185 0 0 0 0 种球处理库 904 904 0 0 0 0 种球收获处理 36 0 36 0 0 0 库 种球生根室 33 33 0 0 0 0 机具库 27 27 0 0 0 0 基础设施 办公用房 5 5 0 0 0 0 配电房 2 2 0 0 0 0 锅炉房 7 7 0 0 0 0 电井 45 45 0 0 0 0 道路 90 90 0 0 0 0 输变电设施 45 45 0 0 0 0 购置 2192 594 556 560 482 0 设备 安装调试 44 12 11 11 10 0 合计 7270 2960 1482 1450 1360 18 43 附表7 项目建设投资筹措表 单位:万元 建设内容 总投资 国家投资 贷款 自筹 合计 7270 2880 2155 2235 比例(%) 100.00 39.61 29.64 30.75 郁金香 79 79 土壤平整 及改良 百合 34 34 种球储藏库 2543 1695 848 自控温室 1185 1185 种球处理库 904 904 种球收获处理库 36 36 种球生根室 33 33 机具库 27 27 基础设施 办公用房 5 5 配电房 2 2 锅炉房 7 7 电井 45 45 道路 90 90 输变电设施 45 45 购置 2192 2192 设备 安装调试 44 44 44 表8 项目经济效益指标表 指标 单位 指标值 指标 单位 指标值 万个/周径?10CM 万个/亩 2.4 郁金香切花种球 4.8 郁亩 金万个/香 周径6-10CM 万个/亩 8.0 百合种球 6 亩 种 百万元/周径?8CM 万个/亩 6.0 管理人员 5 单球 合 年 工资 产福利 万元/ 周径3-8CM 万个/亩 8.0 生产人员 3 指年 标 周径?3CM 万个/亩 20.0 土地租赁费 元/亩 500 鲜 郁金香 万枝/亩 15.0 郁金香繁殖种球 元/个 0.4 原 切 百合 万枝/亩 4.0 材 郁金香切花种球 元/个 1.2 花 成料 本周径?10CM 元/个 0.700 百合种球 元/个 0.15 郁费金万元/用 周径6-10CM 元/个 0.250 水电能源 300 香 年 种 周径?8CM 元/个 0.180 大田 元/亩 300 农药 产球 化肥 品百周径3-8CM 元/个 0.060 温室 元/亩 200 单合 占设备价 周径?3CM 元/个 0.010 设备维修 5 原值% 万元/鲜 郁金香 元/枝 2.000 其它 120 年 切 花 百合 元/枝 0.200 管理人员 人 36 万元/人.办公费 3 大田 亩/人 30 年 占销售收2销售费 5 温室 M/人 300 入% 2农林特产税 % 12 种球处理库 M/人 200 人 员2税金 城建费 % 5 种球储藏库 M/人 500 定 额 2教育附加费 % 5 种球生根室 M/人 90 流动资金周转周期 月 6 机具库 人 2 固定资产及递延资产折旧年 20 配电房 人 2 年限 固定资产及递延资产残值 占原值% 5 锅炉房 人 1 45 附表9 项目主要产品产量表 单位:万粒/枝 产品 种球 鲜切花 郁金香种球 百合 郁金香 百合 年度 周径?12CM 周径11-12CM 周径14-16CM 周径12-14CM 周径8-12CM 2006年 10.0 30.0 0 0.0 200.0 10.6 0 2007年 100.0 200.0 30.0 50.0 800.0 50 20 2008年 500.0 1000.0 150.0 300.0 1500.0 100 50 2009年 800.0 3000.0 600.0 1500.0 3000.0 200 150 2010年 1200.0 3800.0 3500.0 2500.0 7000.0 400 500 2011年 1200.0 3800.0 3500.0 4000.0 9000.0 500 2000 2012年 1200.0 3800.0 3500.0 5000.0 10000.0 500 2500 2013年 1200.0 3800.0 3500.0 6000.0 10000.0 500 3000 2014年 1200.0 3800.0 3500.0 7000.0 10000.0 500 3000 2015年 1200.0 3800.0 3500.0 7000.0 10000.0 500 3000 2016年 1200.0 3800.0 3500.0 7000.0 10000.0 500 3000 合计 9810 30830 25280 39350 71500 3760.6 17220 46 附表10 项目主要产品销售收入表 单位:万元 种球 鲜切花 产品 郁金香种球 百 合 郁 百 合计 金 周径 周径?12CM 周径11-12CM 周径14-16CM 周径12-14CM 年度 香 合 8-12CM 2006年 8.5 22.5 0 0 0 10.6 0 41.60 2007年 85 150 75 90 480 50 60 990.00 2008年 425 750 375 540 900 100 150 3240.00 2009年 680 2850 1500 2700 1800 200 450 10180.00 2010年 1020 2850 8750 4500 4200 400 1500 23220.00 2011年 1020 2850 8750 7200 5400 500 6000 31720.00 2012年 1020 2850 8750 9000 6000 500 7500 35620.00 2013年 1020 2850 8750 10800 6000 500 9000 38920.00 2014年 1020 2850 8750 12600 6000 500 9000 40720.00 2015年 1020 2850 8750 12600 6000 500 9000 40720.00 2016年 1020 2850 8750 12600 6000 500 9000 40720.00 合计 8338.5 23722.5 63200 72630 42780 3760.6 51660 266091.6 47 附表11 成本费用估算表 单位:万元 年度 原材料 水电能源 农药化肥 土地租赁管理费 销售费 田间管理设备维修 折旧摊销 税金 财务费 其它 合计 费用 费 费 2002年 2006.3 150.0 30.3 50.0 288.0 466.8 30.3 140.6 120.0 3282 2003年 6566.3 195.0 114.3 190.0 288.0 308.9 782.8 58.6 211.0 815.4 51.5 120.0 9702 2004年 11126.3 240.0 198.3 330.0 288.0 779.3 1092.8 87.2 279.9 2057.3 80.5 120.0 16680 2005年 13766.3 276.0 252.3 420.0 288.0 1249.7 1302.8 111.8 344.5 3299.1 93.1 120.0 21524 2006年 16226.3 300.0 300.3 500.0 288.0 1510.5 1462.8 111.8 345.3 3987.6 42.6 120.0 25195 2007年 16226.3 300.0 300.3 500.0 288.0 1694.5 1462.8 111.8 345.3 4473.4 3.1 120.0 25825 2008年 16226.3 300.0 300.3 500.0 288.0 1694.5 1462.8 111.8 345.3 4473.4 1.7 120.0 25824 2009年 16226.3 300.0 300.3 500.0 288.0 1694.5 1462.8 111.8 345.3 4473.4 0.8 120.0 25823 2010年 16226.3 300.0 300.3 500.0 288.0 1694.5 1462.8 111.8 345.3 4473.4 120.0 25822 2011年 16226.3 300.0 300.3 500.0 288.0 1694.5 1462.8 111.8 345.3 4473.4 120.0 25822 2012年 16226.3 300.0 300.3 500.0 288.0 1694.5 1462.8 111.8 345.3 4473.4 120.0 25822 2013年 16226.3 300.0 300.3 500.0 288.0 1694.5 1462.8 111.8 345.3 4473.4 120.0 25822 2014年 16226.3 300.0 300.3 500.0 288.0 1694.5 1462.8 111.8 345.3 4473.4 120.0 25822 2015年 16226.3 300.0 300.3 500.0 288.0 1694.5 1462.8 111.8 345.3 4473.4 120.0 25822 2016年 16226.3 300.0 300.3 500.0 288.0 1694.5 1462.8 111.8 345.3 4473.4 120.0 25822 2017年 16226.3 300.0 300.3 500.0 288.0 1694.5 1462.8 111.8 345.3 4473.4 120.0 25822 2018年 16226.3 300.0 300.3 500.0 288.0 1694.5 1462.8 111.8 345.3 4473.4 120.0 25822 2019年 16226.3 300.0 300.3 500.0 288.0 1694.5 1462.8 111.8 345.3 4473.4 120.0 25822 2020年 16226.3 300.0 300.3 500.0 288.0 1694.5 1462.8 111.8 345.3 4473.4 120.0 25822 2021年 16226.3 300.0 300.3 500.0 288.0 1694.5 1462.8 111.8 345.3 4473.4 120.0 25822 合计 293085 5661 5400 8990 5760 29265 27051 2076 6501 77260 2400 463723 48 附表12 项目损益表 单位:万元 年度 销售收入 总成本 生产成本 经营成本 税金 利润 投入流动累计流动费用 资金 资金 2002年 3282.3 2994.3 3141.7 (3282.3) 1602.3 1602.3 2003年 6177.3 8886.4 8546.9 8675.4 815.4 (3524.5) 2822.2 4424.4 2004年 15585.3 14622.3 14253.8 14342.4 2057.3 (1094.3) 2890.2 7314.6 2005年 24993.3 18224.4 17843.3 17880.0 3299.1 3469.7 1804.2 9118.8 2006年 30209.3 21207.5 20877.0 20862.2 3987.6 5014.1 1520.9 10639.7 2007年 33889.3 21352.1 21061.0 21006.7 4473.4 8063.8 73.7 10713.4 2008年 33889.3 21350.7 21061.0 21005.3 4473.4 8065.2 10712.7 2009年 33889.3 21349.8 21061.0 21004.4 4473.4 8066.1 10712.3 2010年 33889.3 21349.0 21061.0 21003.6 4473.4 8066.9 10711.9 2011年 33889.3 21349.0 21061.0 21003.6 4473.4 8066.9 10711.9 2012年 33889.3 21349.0 21061.0 21003.6 4473.4 8066.9 10711.9 2013年 33889.3 21349.0 21061.0 21003.6 4473.4 8066.9 10711.9 2014年 33889.3 21349.0 21061.0 21003.6 4473.4 8066.9 10711.9 2015年 33889.3 21349.0 21061.0 21003.6 4473.4 8066.9 10711.9 2016年 33889.3 21349.0 21061.0 21003.6 4473.4 8066.9 10711.9 2017年 33889.3 21349.0 21061.0 21003.6 4473.4 8066.9 10711.9 2018年 33889.3 21349.0 21061.0 21003.6 4473.4 8066.9 10711.9 2019年 33889.3 21349.0 21061.0 21003.6 4473.4 8066.9 10711.9 2020年 33889.3 21349.0 21061.0 21003.6 4473.4 8066.9 10711.9 2021年 33889.3 21349.0 21061.0 21003.6 4473.4 8066.9 10711.9 合计 585304 386463 380430 379962 77260 121581 10713 193781 49 附表13 财务现金流量表 单位:万元 年费 回收固定回收流动投入流净现金流净现金流净现值净现值累计现金流入 销售收入 现金流出 项目投资 经营成本 税金 度用 资产 资金 动资金 量 量累计 (IC=12%) (IC=12%) 2002年 0.0 7704.2 2960.3 3141.7 1602.3 0.0 (7704.2) (7704.2) (6878.8) (6878.8) 2003年 6177.3 6177.3 13794.9 1482.0 8675.4 2822.2 815.4 (7617.6) (15321.9) (6072.7) (12951.5) 2004年 15585.3 15585.3 20740.2 1450.3 14342.4 2890.2 2057.3 (5154.9) (20476.8) (3669.2) (16620.7) 2005年 24993.3 24993.3 24342.8 1359.5 17880.0 1804.2 3299.1 650.5 (19826.3) 413.4 (16207.3) 2006年 30209.3 30209.3 26388.8 18.1 20862.2 1520.9 3987.6 3820.4 (16005.8) 2167.8 (14039.4) 2007年 33889.3 33889.3 25553.8 21006.7 73.7 4473.4 8335.5 (7670.3) 4223.0 (9816.4) 2008年 33889.3 33889.3 25478.7 21005.3 4473.4 8410.6 740.2 3804.5 (6011.9) 2009年 33889.3 33889.3 25477.8 21004.4 4473.4 8411.5 9151.7 3397.2 (2614.7) 2010年 33889.3 33889.3 25477.0 21003.6 4473.4 8412.3 17563.9 3033.5 418.9 2011年 33889.3 33889.3 25477.0 21003.6 4473.4 8412.3 25976.2 2708.5 3127.4 2012年 33889.3 33889.3 25477.0 21003.6 4473.4 8412.3 34388.5 2418.3 5545.7 2013年 33889.3 33889.3 25477.0 21003.6 4473.4 8412.3 42800.7 2159.2 7704.9 2014年 33889.3 33889.3 25477.0 21003.6 4473.4 8412.3 51213.0 1927.9 9632.8 2015年 33889.3 33889.3 25477.0 21003.6 4473.4 8412.3 59625.2 1721.3 11354.1 2016年 33889.3 33889.3 25477.0 21003.6 4473.4 8412.3 68037.5 1536.9 12891.0 2017年 33889.3 33889.3 25477.0 21003.6 4473.4 8412.3 76449.7 1372.2 14263.2 2018年 33889.3 33889.3 25477.0 21003.6 4473.4 8412.3 84862.0 1225.2 15488.4 2019年 33889.3 33889.3 25477.0 21003.6 4473.4 8412.3 93274.3 1093.9 16582.4 2020年 33889.3 33889.3 25477.0 21003.6 4473.4 8412.3 101686.5 976.7 17559.1 2021年 45371.6 33889.3 768.9 10713.4 25477.0 21003.6 4473.4 19894.5 62695.2 2062.4 9767.3 合计 596787 585304 769 10713 475206 7270 379962 10713 77260 121581 19621 静态投资回收期 6.91 年 财务净现值 19621 万元 动态投资回收期 8.86 年 内部收益率 23.17% 50 附表14 项目敏感性分析表 变动率(%) 变动因子 效益指标 10 5 0 -5 -10 静态投资回收期(年) 5.71 6.21 6.91 7.97 9.73 动态投资回收期(年) 6.38 7.41 8.86 11.04 14.70 销售收入 财务净现值(万元) 37623 28622 19621 10621 1620 内部收益率(%) 32.75 28.01 23.17 18.18 12.97 静态投资回收期(年) 8.58 7.63 6.91 6.36 5.91 动态投资回收期(年) 12.30 10.34 8.86 7.71 6.80 经营成本 财务净现值(万元) 7191 13406 19621 25837 32052 内部收益率(%) 16.05 19.58 23.17 26.84 30.64 贷还款计划表 附表15 单位:万元 年度 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 合计 贷款 1169.8 915.3 31.6 20.3 18.1 2155.1 偿还本金 1169.8 915.3 31.6 20.3 18.1 2155.1 偿还利息 51.5 80.5 93.1 42.6 3.1 1.7 0.8 273.3 本息合计 51.5 80.5 1262.9 957.9 34.7 22.0 18.9 2428.4 52