项目管理责任矩阵

项目管理责任矩阵表格 1 项目相关单位责任矩阵 P 一主要责任／主持召集；S－提供支持/参与；R－审核/监控；A－批准序号工作分解相关单位业主 PM 总包供应商/分包监理设计项目总体管理 1 编制项目的综合管理计划 A P S S S 2 工程例会 P S S S 3 进度监控、报告 P S S S 4 现场施工组织 R S R ...

表格 1 项目相关单位责任矩阵 P 一主要责任／主持召集；S－提供支持/参与；R－审核/监控；A－批准序号工作分解相关单位业主 PM 总包供应商/分包监理设计项目总体管理 1 编制项目的综合管理计划 A P S S S 2 工程例会 P S S S 3 进度监控、报告 P S S S 4 现场施工组织 R S R 5 现场管理 P R S 合同／招标／采购管理 1 招标计划、内容(标的)范围编制 A P S S S 2 招标文件／其它相关手续 P S 3 招标文件审核 A P 4 考察／询价／评标 P S S S S 5 定标 A P 6 合同商签 A P S 7 合同管理 P S S 8 供货催交 P S S S 9 合同管理收尾 P S S 成本控制管理 1 编制成本分解结构(cBs) A P S 2 成本估算＆预算 A P 3 编制资金使用计划 A P S 4 审核月进度款请求 A P S S P 5 变更的审核&批准 A P S S S 6 成本预测＆成本汇报(成本绩效分析） S S 7 工程结算／保修期成本管理 A R P R 质量控制管理 1 编制质量管理计划 A R S S P S 2 施工单位(供应商)质量管理体系及落实情况 R S S P 3 工程实体施工(含进场设备材料)质量控制 R S P S 4 施工过程质量控制(重点旁站 R S P S 5 质量问题整改监控 R S P 6 施工质量情况报告 S S P 7 分部、分项质量验收 R S P S 进度控制管理 1 编制总体施工进度控制计划 A R P S S 2 编制短期作业进度表 P S R 3 施工进度跟踪对比／报告 R P S S 4 施工进度协调会议 P S S S S 5 进度更新＆维护 A R P S 信息／沟通／资料文件／报告管理 1 建立信息管理框架 A P S S 2 沟通管理计划 A P S S S S 3 文件管理控制要求 P S S S S 4 文件标准格式、模板 P S S S S 5 工程综合管理报告 A P S S S 6 会议纪要、分发 P S S S 7 各项验收报告 P S R 8 操作＆维护手册 S P R 9 工程资料档案 P S 10 竣工图 P S R 11 项目总结 A P S S 安全、文明、环保 1 现场安全文明施工计划 A P R S 2 安全文明施工体系建立、落实情况 P R S 3 安全文明施工情况检查 P S R 4 问题整改、检查 P S R 5 事故汇报＆应急反应 P S 6 安全文明施工报告 A S S P 风险管理 1 编制风险管理计划 A P S S 2 识别施工过程风险因素 P S S S 3 风险分析 P S S 4 风险应对措施 A P S S S 5 风险监控 P S S 预验收／试车管理 1 编制综合验收计划 A R S S P 2 组织＆协调 S P S S S 3 确定验收文件标准格式 P S S S 4 组织实体验收 S S S S P 5 组织资料验收 S S S S P 6 整理问题清单 A P S R 7 督促整改 S S P 8 审核系统性能＆验收测试结果 R S S P 9 联系相关政府部门(消防、规划、安全、环保等) P S 10 使用方相关人员培训准备 P S S 最终验收、质量监督备案 1 消防 P S S S 2 规划 P S S S 3 安全 P S S S 4 环保 P S S S 5 卫生 P S S S 6 绿化 P S S S 质监站 P S S S 移交使用方、工程保修 1 工程实体移交 P S S S 2 工程资料移交 P S S S 3 工程资料提交城市建设档案馆 P S S S 4 签订工程保修合同 P S S S 5 工程质量保修 P S S S 2 成本估算＆预算 A P 3 编制资金使用计划 A P S 4 审核月进度款请求 A P S S P 5 变更的审核&批准 A P S S S 6 成本预测＆成本汇报(成本绩效分析） S S 7 工程结算／保修期成本管理 A R P R 质量控制管理 1 编制质量管理计划 A R S S P S 2 施工单位(供应商)质量管理体系及落实情况 R S S P 3 工程实体施工(含进场设备材料)质量控制 R S P S 4 施工过程质量控制(重点旁站 R S P S 5 质量问题整改监控 R S P 6 施工质量情况报告 S S P 7 分部、分项质量验收 R S P S 进度控制管理 1 编制总体施工进度控制计划 A R P S S 2 编制短期作业进度表 P S R 3 施工进度跟踪对比／报告 R P S S 4 施工进度协调会议 P S S S S 5 进度更新＆维护 A R P S 信息／沟通／资料文件／报告管理 1 建立信息管理框架 A P S S 2 沟通管理计划 A P S S S S 3 文件管理控制要求 P S S S S 4 文件标准格式、模板 P S S S S 5 工程综合管理报告 A P S S S 6 会议纪要、分发 P S S S 7 各项验收报告 P S R 8 操作＆维护手册 S P R 9 工程资料档案 P S 10 竣工图 P S R 11 项目总结 A P S S 安全、文明、环保 1 现场安全文明施工计划 A P R S 2 安全文明施工体系建立、落实情况 P R S 3 安全文明施工情况检查 P S R 4 问题整改、检查 P S R 5 事故汇报＆应急反应 P S 6 安全文明施工报告 A S S P 风险管理 1 编制风险管理计划 A P S S 2 识别施工过程风险因素 P S S S 3 风险分析 P S S 4 风险应对措施 A P S S S 5 风险监控 P S S 预验收／试车管理 1 编制综合验收计划 A R S S P 2 组织＆协调 S P S S S 3 确定验收文件标准格式 P S S S 4 组织实体验收 S S S S P 5 组织资料验收 S S S S P 6 整理问题清单 A P S R 7 督促整改 S S P 8 审核系统性能＆验收测试结果 R S S P 9 联系相关政府部门(消防、规划、安全、环保等) P S 10 使用方相关人员培训准备 P S S 最终验收、质量监督备案 1 消防 P S S S 2 规划 P S S S 3 安全 P S S S 4 环保 P S S S 5 卫生 P S S S 6 绿化 P S S S 质监站 P S S S 移交使用方、工程保修 1 工程实体移交 P S S S 2 工程资料移交 P S S S 3 工程资料提交城市建设档案馆 P S S S 4 签订工程保修合同 P S S S 5 工程质量保修 P S S S

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