原材料进场检验制度重点.doc

原材料进场检验制度重点德惠市菜园子镇套子里村松花江渡口大桥原材料进场检验管理制度吉林常铸路桥工程有限公司原材料进场检验管理制度第章总则第条:目的为检查生产用原材料、辅料的质量是否符合企业的采购要求提供准则确保来料质量合乎标准严格控制不合格品流程特制定本制度。第条:适用范围适用于所有进厂用于生产的原、辅材料和外协加工品的检验和试验。第条:定义来料检验又称进料检验是工厂制止不合格物料进入生产环节的首要控制点。来料检验由质量管理部来料检验专员具体执行。第条:职责()质量管理部负责进货的检验和试验工作。()库房负责验收原材料的数量(重量)并检查包装情况。()质量管理部制定《来料检验控制作业标准》。第章来料检验的规划第条:明确来料检测要项()来料检验专员对来料进行检验之前首先要清楚该批货物的质量检测要项不明之处要向来料检验主管咨询直到清楚明了为止。()对于新来料在明确该料的检测标准和方法之后将之加入《来料检验控制作业标准》。第条:影响来料检验方式、方法的因素()来料对产品质量的影响程度。()供应商质量控制能力及以往的信誉。()该类货物以往经常出现的质量异常。()来料对公司运营成本的影响。()客户的要求。第条:确定来料检验的项目及方法()外观检测。一般用目视、手感、限度样品进行验证。()尺寸检测。一般用卡尺、千分尺等量具验证。()结构检测。一般用拉力器、扭力器、压力器验证。()特性检测。如电气的、物理的、化学的、机械的特性一般采用检测仪器和特定方法来验证。第条:来料检验方式的选择(见抽检方案)()全检。适用于来料数量少、价值高、不允许有不合格品物料或工厂指定进行全检的物料。()抽检。适用于平均数量较多经常性使用的物料。(抽检比例待定)第章来料检验的程序第条:质量管理部制定《来料检验控制标准及规范程序》由质量管理部经理批准后发放至检验人员执行。检验和试验的规范包括材料名称、检验项目、标准、方法、记录要求。第条:采购部根据到货日期、到货品种、规格、数量等通知库房和质量管理部准备来验收和检验工作。第条:来料后由库房人员检查来料的品种、规格、数量(重量)、包装情况并及时通知质量管理部检验专员到现场检验。第条:来料专员接到检验通知后到库房按《来料检验控制标准及规范程序》进行检验并填写《产品进厂检验单》。相应的检验记录和检验日报。第条:检验完毕后对合格的来料贴上合格标识通知库房人员办理入库手续。第条:如果是生产急需的来料在来不及检验和试验时须按《紧急放行控制制度》中规定的程序执行。第条:检测中不合格的来料应根据《不合格品控制程序》的规定进行处置不合格的来料不允许入库。将其由来料库移入不合格品库并进行相应标识。第条:来料检验和试验的记录由质量管理部来料检验组按规定期限和方法保持。第条:检验时如来料检验专员无法判定是否合格应立即请相关部门会同验收来判定是否合格。会同验收的参与人员必须在检验记录表内签字。第条:回馈来料检验情况并将来料供应商的交货质量情况及检验处理情况记录每月汇总于供应商的交货质量月报内。第条:来料检验专员根据来料的实际检验情况对检验规格提出改善意见。第条:来料检验专员定期校正检验仪器、量规保养试验设备以保证来料检验结构的正确性。具体参见《量具管理办法》。第章来料检验的结果第条:检验合格()经来料检验专员按照《检验方案》要求操作。验证不合格品个数低于限定的不合格品个数时则判定为该批来货允收。()来料检验专员应在《产品进厂检验单》上签名通知库房收货。第条:拒收检验不合格()来料检验专员按照《检验方案》要求操作。若不合格品个数大于限定的不合格品个数则判定为该送检批次为拒收。()来料检验专员应及时在《产品进厂检验单》上签名经相关部门会商后通知叫库房采购部办理退货事宜。第条:让步接收不合格批的处理即来料经来料检验专员的检验其质量低于允收水准但由于生产急需或其他原因生产部做出让步接收的要求具体步骤参见《来料让步接收控制程序》。填产品不良评审单按照不良品评审程序要求操作。第章附则第条:本制度经质量管理部经理审核后报运营总监审批后实施修正时亦同。二(紧急放行控制制度第章总则第条:为了使紧急放行得到合理使用并进行控制特制定本制度。第章紧急放行的内涵第条:紧急放行的定义所谓紧急放行是指因生产急需而来不及验证就放来料入库并投入生产的做法。第条:紧急放行的条件()对紧急放行的来料要明确做出标识和记录以便一旦发现不符合规定能及时追回和更换。()一般在下列情况下才能允许紧急放行。发现的不合格来料在技术上可以纠正并且在经济上不会发生较大损失也不会影响相关、连接、相配的零部件质量。第章紧急放行的具体操作第条:应在来料检验程序中对紧急放行做出规定明确紧急放行情况的审批人、责任人规定可追溯性标识的方法明确识别记录的内容以及如何传递、由谁保存等。第条:紧急放行所使用的全部质量记录应按规定认真填写在保存期内不得丢失和擅自销毁。第条:当来料进厂后根据情况对需要紧急放行的物理由责任部门(一般为采购部或生产部)的责任人提出申请报经授权人(一般为运营总监)审批。本公司紧急放行批准人为运营总监若质量管理部和技术部负责人同时反对则须报请总经理批准。第条:对紧急放行的来料要做好识别记录记录中应详细记载紧急放行来料的规格、数量、时间、地点、和供应商的名称及所提供的证据。第条:在紧急放行的同时应留取规定数量的样品进行检验且检验报告必须尽快完成。第条:若发现紧急放行的来料经检验不合格要立即不良品评审程序决定是否根据可追溯性标识及识别记录将不合格品追回或者做其它处理。第章附则第条:本制度经质量管理部经理审核后报运营总监审批后实施修正时亦同。来料检验流程生产部采购部库房开始收到《来料确定检收料作业检验通知单》验方案执行检验填写《产品审核进厂检验单》是允收合格物料处理否填写《进料检需求决议审核验质量异常表》是能评定能处理接让步接收否接收收物料否否拒收处理入库分发输入电脑质量系统结束采购部对来料进行送检检验员依据检验标准进行检验本批产品中出现不合格对产品进行隔离处理(或放置不合格区域)一般不合格严重不合格让步接收(不影返工、返修拣用放置不合格品区响顾客使用)填写不良评审单在检验填写《紧少量一般不合格记录上急(例外)放注明(让行申请单》由交质检部、技术部、步接收)生产总监批返工返修后采购部、负责人和生产运营总监评审准后直接发的产品必须给生产线使重新检验进用(对于进货行全检并记的重要物资录并填写相报废降级、改退货不允许让步应的检验记作用接收)录将记录进行由采购部处理核实给采出现不合格要求加工者立即购部办理退返工或返修并将检验结果记换货手续录在进货验证记录中(仍不合格或不适用者由质管部经理放置废品区在相应的检验记录上作出处理决定(让步接收、返工、返修、报废等)转入下道工序或入库检验状态标识流程采购部质量管理部进料检验专员开始通知进料检验收到进料检验通知进料检验准备进料检验不合格合格协商是否特采使用允收标签(绿)是否特采标签(黄)拒收标签(红)结束古今名言敏而好学不耻下问孔子业精于勤荒于嬉行成于思毁于随韩愈兴于《诗》立于礼成于乐孔子己所不欲勿施于人孔子读书破万卷下笔如有神杜甫读书有三到谓心到眼到口到朱熹立身以立学为先立学以读书为本欧阳修读万卷书行万里路刘彝黑发不知勤学早白首方悔读书迟颜真卿书卷多情似故人晨昏忧乐每相亲于谦书犹药也善读之可以医愚刘向莫等闲白了少年头空悲切岳飞发奋识遍天下字立志读尽人间书苏轼鸟欲高飞先振翅人求上进先读书李苦禅立志宜思真品格读书须尽苦功夫阮元非淡泊无以明志非宁静无以致远诸葛亮熟读唐诗三百首不会作诗也会吟孙洙《唐诗三百首序》书到用时方恨少事非经过不知难陆游问渠那得清如许为有源头活水来朱熹旧书不厌百回读熟读精思子自知苏轼书痴者文必工艺痴者技必良蒲松龄声明访问者可将本资料提供的内容用于个人学习、研究或欣赏以及其他非商业性或非盈利性用途但同时应遵守著作权法及其他相关法律的规定不得侵犯本文档及相关权利人的合法权利。谢谢合作～