[修订]部门年度经营计划与质量目标分解
表
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部门年度经营计划与质量目标分解表
受控状态:
编 号:
版本/修订:A/0
发放号码:
编制: 审核: 批准:
2006年8月20日批准 2006年9月1日实施
公司质量方针和质量目标 质量方针:精心制造、快速反应、持续改进、顾客满意
质量目标:
项 目 单位 2006年 2007年 2008年
顾客满意度指标 %/年 >91% >92% >92.5%
产品出厂合格率 %/月 100% 100% 100%
产品零公里质量缺陷 %/月 <3% <2.5% <2% 质量成本损失(内、外部) %/月 <1% <0.9% <0.85%
制造部经营计划与任务目标( 2006年9-12月份)
措施 指标分解 检查处理
计划项目 目标值
要求
内容
财务内部控制制度的内容财务内部控制制度的内容人员招聘与配置的内容项目成本控制的内容消防安全演练内容
责任人 项目 9 10 11 12 内容 处理
计划数
分解指标,合理调
生产计划完成率 ?90% 实际数 生产统计 每月
度,满负荷运转
%
计划数
设备完好率 ?98% 安全操作,定期保养 实际数 设备点检卡 每月
%
维修数
设备维修计划完成率 ?99% 制订计划,按时修理 维修记录 每月
%
制定开发计划,按开
开发计划完成率 ?97% % 确认书 每月
发进度表进行
按文件控制程序进计划数
技术文件发放准确率 ?98% 登记表 每月
行 实际数
物资管理 及时、准合理储备,先进先 月盘存表 每月
确、合理 出,帐卡物相符 出入库单据
办公室经营计划与质量目标分解表( 2006年9-12月份)
措施 指标分解 检查处理
计划项目 目标值
要求内容 责任人 项目 9 10 11 12 内容 处理 新员工岗前培训计划时间
100% 按计划要求进行 月统计 每月 计划完成率 实际时间 人员招聘计划达计划人数
?90% 按计划要求进行 月统计 每月 成率 实际人数 员工满意度 ?95% 每半年进行一次 % 调查表 每半年 文件发放无差错计划数
100% 按文件控制要求进行 登记表 每月 率 实际数
计划数 培训合格率 ?98% 按计划进行 月统计 每月 实际数
供应部经营计划与质量目标分解表( 2006年9-12月份)
措施 指标分解 检查处理
计划项目 目标值
要求内容 责任人 项目 9 10 11 12 内容 处理 主要原材料入库计划合格率
100% 按质量控制程序进行 检验记录 每月 合格率 实际合格率
物质采购及时率 ?98% 定期评价,监控供方 % 采购及时率 每月 物质采购计划完采购达成率
?90% 定期评价,监控供方 % 每月 成率 趋势图
内外损失统
完成损失统计,合理计
质量成本 ,1% % 计表、质量成每月
算
本分析
品质部经营计划与质量目标分解表( 2006年9-12月份)
措施 指标分解 检查处理
计划项目 目标值
要求内容 责任人 项目 9 10 11 12 内容 处理
严格过程控计划合格率
产品出厂合格率 100% 检验记录 每月
制,抓好检查 实际合格率
计划检定数 检定计划
制定检定计每年度 计量器具检定率 100% 实际检定率 检定证书
划、定期送检
检定率 每月
按顾客要求
主机厂产品零公
,3% 和技术
协议
离婚协议模板下载合伙人协议 下载渠道分销协议免费下载敬业协议下载授课协议下载
% 退货统计表 每半年 里质量缺陷
进行
按计划检查,审核计划检体质审核 每半年一次 计划时间 每半年
分析评价 查表
定量检查,分审核计划检产品审核 每月一次 计划时间 每月
析评价 查表
按计划检查,审核计划检过程审核 每季度一次 计划时间 每季度
分析评价 查表
销售部经营计划与质量目标分解表( 2006年9-12月份)
措施 指标分解 检查处理
计划项目 目标值
要求内容 责任人 项目 9 10 11 12 内容 处理 顾客满意度 ,92% 每年两次 评价记录 每半年 产品交付及时交付及时率
100 加强内、外部沟通 % 每月 率 趋势图 产品交付达成交付达成率
100 加强内、外部沟通 % 每月 率 趋势图
在顾客提出的
加强内、外部协调和过信息台帐服服务 要求1个工作 % 每次
程监控,不定期走访 务记录
日内的答复
顾客信息反
加强内部协调和过程每次外部顾客投诉率 ,1% 发生数% 馈与纠正措
监控,减少投诉件数 损失统计
施报告
顾客信息反主机厂零公里加强内部协调和过程每年外部
,2.5% 发生数% 馈与纠正措故障率 监控,减少投诉件数 损失统计
施报告
质量目标计算表 责任 序号 项 目 计算公式 部门
1 调查总得分?调查总人数×100% 顾客满意度指标
2 主机厂合格件数?交主机厂总件数×100% 产品出厂合格率
公
产品零公里质量缺3 装机退回数?销售总件数×100% 司 陷
质量成本损失(内、4 (内部损失+外部损失)?总产值×100%
外部)
1 生产计划完成率 实际完成数?计划完成数×100%
2 设备完好率 设备完好台数?设备总台数×100% 制 设备维修计划完成
3 实际修理台数?计划修理台数×100% 造 率
部 4 开发计划完成率 成功品种数?开发品种数×100%
技术文件发放准确
5 当月正确发放数?当月发放总数×100%
率
新员工岗前培训计
1 实际培训次数?计划培训次数×100%
划完成率
人员招聘计划达成
2 招聘人数?计划招聘人数×100% 办
率
公
3 员工满意度 调查总得分?调查总人数×100% 室
4 文件发放无差错率 当月正确发放数?当月发放总数×100%
5 培训合格率 培训合格人数?参加培训总人数×100%
实际入库合格率?计划入库合格率×1 主要原材料入库合格率
100%
供 (实际交货日期,计划交货日期)?计2 物质采购及时率 应 划交货日期×100%
部
3 物质采购计划完成率 实际采购数量?计划采购数量×100% 4 质量成本 (内部损失+外部损失)?总产值×100%
主机厂合格件数?交主机厂总件数×1 产品出厂合格率
100%
3 计量器具检定率 周期检定数?计划周期检定数×100%
品
主机厂产品零公里质量缺
4 装机退回数?销售总件数×100% 质
陷
部
5 体系审核
7 产品审核
8 过程审核
1 顾客满意度 顾客满意度得分平均值
实际按期交货批数?应按期交货批数×2 产品交付及时率
100% 销
3 产品交付达成率 实际完成数?计划采购数×100% 售
4 服务 部
5 顾客投诉率 投诉件数?售出总件数×100% 6 主机厂零公里故障率 装机退回数?销售总件数×100%