餐费报销单票据张数共 张 餐费报销单票据张数共 张
餐 费 报 销 单 票据张数共 张
部门: 200 年 月 日 凭证号(此号由财务部填写):
餐票日期 报销金额,元,
序号 开支原因
年/月/日十 万 千 百 十 元 角 分
107/ /
2 07/ /
3 07/ /
4 07/ /
报销总计人民币,大写,: 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 预借金额, 元 报销人: 额 ,小写,, 元 补领金额, 元
总经理: 部门负责人: 证明人: 财务审核: 经手人:
(填报说明:开支原因需注明接待客户的单位名称、人员...
餐费报销单票据张数共 张
餐 费 报 销 单 票据张数共 张
部门: 200 年 月 日 凭证号(此号由财务部填写):
餐票日期 报销金额,元,
序号 开支原因
年/月/日十 万 千 百 十 元 角 分
107/ /
2 07/ /
3 07/ /
4 07/ /
报销总计人民币,大写,: 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 预借金额, 元 报销人: 额 ,小写,, 元 补领金额, 元
总经理: 部门负责人: 证明人: 财务审核: 经手人:
(填报说明:开支原因需注明接待客户的单位名称、人员、人数等，出差餐费注明时间、地点、每餐人数
等)
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-------餐 费 报 销 单 票据张数共 张
部门: 200 年 月 日 凭证号(此号由财务部填写):
餐票日期 报销金额,元,
序号 开支原因
年/月/日 十 万千 百 十 元 角 分
107/ /
207/ /
3 07/ /
407/ /
报销总计人民币,大写,: 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分预借金额, 元报销人: 额 ,小写,, 元 补领金额, 元
总经理: 部门负责人: 证明人: 财务审核: 经手人:
(填报说明:开支原因需注明接待客户的单位名称、人员、人数等，出差餐费注明时间、地点、每餐人数
等)
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