制定：唐芹花
审核：
核准：
日期：2015-04-23
日期：
日期：
修订履历
修订日期
版次
修订部门
变更内容概述
2015.04.22
B/0
品保部
新制定
1.0 目的
为了更好地为CCC认证工作提供有效证据，确保所有CCC产品能够满足客户要求，及符合CQC要求，特制定本作业指导书。
2.0 范围
初始检查 、扩类检查、地址搬迁检查、首次检查、正常监督检查、飞行监督检查等
3.0 职责
品保部
主导CCC审核事项，要求各部门提供CCC验厂相关资料。
相关部门
参与CCC验厂并准备与CCC产品相关的各种资料
4.0 作业内容
4.1 认证委托人、生产者、生产企业基本信息确认
需核对CCC认证申请书、CCC证书是否与生产厂的注册名称、注册地址、实际地址、营业执照是否一致，且营业执照是否在有效期内。
4.2 职责与资源
4.2.1 工厂应在其管理层中指定质量负责人及任命认证技术负责人,并履行以下职责和权限
a)确保本文件的要求在工厂得到有效地建立、实施和保持；
b)确保认证产品符合认证
标准
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的要求并与认证批准的产品一致；
c)了解强制性产品认证证书和标志的使用要求，强制性产品认证证书注销、暂停、撤销的条件，确保强制性产品认证证书、标志的正确使用;
d)负责适用简化流程的关键件变更的批准，确保变更信息准确及变更符合规定要求，并对产品的一致性负责。
4.2.2 生产设备、检验试验仪器设备操作及相关
记录
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依《检验和试验设备作业指导书》。仪校人员需持有内校资格证书方可上岗，高压、接地测试人员需经培训、考核合格颁发上岗证书后方可上岗。
4.3 文件和记录
4.3.1 CCC工厂检查要求涉及到的文件(包括外来文件)和记录依《文件和资料控制程序》进行操作，认证产品与标准的符合性和型式试验合格样品一致性的核查依《关键元器件和
材料
关于××同志的政审材料调查表环保先进个人材料国家普通话测试材料农民专业合作社注销四查四问剖析材料
定期确认检验作业指导书》操作。
4.3.2 建立并保持CCC产品的相关档案：型式试验
报告
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、CQC前一次工厂检查结果、CCC证书状态信息（有效、暂停、撤销、注销等）、认证变更批准信息、监督抽样检测报告、产品质量投诉及处理结果等。
4.4 采购与关键件控制
4.4.1 关键元器件的供应商须在合格厂商名录中，其技术要求及相关供应商管理参照《供应商评审控制程序》、《采购控制程序》进行操作。
4.4.2 关键元器件的技术要求进料进行验证、验证记录相关要求参照电子变压器、电感变压器、电源线、开关、灯座（E14/E27/G10/G9）等相应检验标准书，在CCC验厂时，需每类提前准备3份进料验收单。
4.4.3 IQC在进料时需对关键元器件的CCC零件证书进行查询，并保留查询记录。关键元器件的质量特性需持续满足技术要求，并对其进行定期确认，其相关要求和实施记录参照《关键元器件和材料定期确认检验作业指导书》执行。
4.5 生产过程控制
4.5.1 确保关键工序如高压、接地的控制能满足CCC认证产品与标准的符合性，高压测试参照《灯具成品、半成品耐压测试作业指导书》，接地测试参照《接地测试作业指导书》，参加高压、接地测试的人员须接受岗前培训。
4.5.2 光电车间生产现场应对适宜的过程如波峰焊炉温、焊接确认、驱动器老化等参数进行监视、测量。
4.5.3 制造部门应对设备进行维护保养，以确保设备的能力持续满足生产要求，设备维护保养参照《设备维护保养作业指导书》操作。
4.6 例行检验、确认检验
4.6.1 总装、品保部门应对例行检验、确认检验进行控制，操作参照《制程检验控制程序》执行。
4.6.2 例行检验结果记录在《制程测试不良记录表》上，确认检验频次、项目、要求应不低于CCC强制性认证实施规则的规定，确认检验相应报告保存在ISO管理处。
4.7 认证产品的一致性
4.7.1 CCC产品的产品名称、规格型号、技术参数、涉及安全和/或电磁兼容性能的结构、关键元器件等应符合标准要求并与认证批准的结果（型式试验报告、变更批准资料、产品描述）一致，操作参照《CCC认证产品标样作业指导书》执行。
4.7.2 当CCC产品关键元器件需要变更时，须先由经CQC认定的照明电器产品技术认证企业技术负责人授权批准方可进行，操作参照《
工程
路基工程安全技术交底工程项目施工成本控制工程量增项单年度零星工程技术标正投影法基本原理
变更控制程序》。
4.7.3 CCC审核当天按CQC检查员指定的项目和要求，原则上由公司检验人员利用工厂仪器设备实施，CQC检查员现场见证，试验的样品在公司检验合格的认证产品中抽取。
4.8 认证标志和证书的使用
4.8.1 相关部门应对认证标志进行管理控制，以确保认证标志的正确使用, 认证标志的管理和使用规定依照《认证标志管理作业指导书》执行。
4.8.2 仓管部门须严格按规定要求收、发CCC标志，并保存收、发料记录。
4.9 品保部保存好CCC审核相关记录，并对CQC提出的不符合项采取追踪落实改善，并验证其改善效果。
4.10 品保部按CCC产品的CCC证书提前准备CCC样板，每款样板基数为6PCS，所准备的样板须全部覆盖相关的CCC证书。
5.0 参考文件和资料：
QMS-CWI-239-TX CCC认证产品标样作业指导书
QMS-CWI-038-TX 认证标志管理作业指导书
QMS-CWI-208-TX 关键元器件和材料定期确认检验作业指导书
QMS-CWI-049-TX 灯具接地测试作业指导书
QMS-CWI-008-TX 灯具成品、半成品耐压测试作业指导书
QMS-MWI-001-TX 设备维护保养作业指导书
QMS-CWI-091-TX 电源线检验标准
QMS-CWI-093-TX 开关检验标准书
QMS-CWI-094-TX 灯座检验标准书
QMS-CWI-096-TX 电子变压器检验标准书
QMS-CWI-095-TX 电感变压器检验标准书
QMS-OP-020-TX 工程变更控制程序
QMS-OP-009-TX 供应商评审控制程序
QMS-OP-010-TX 采购控制程序
QMS-OP-004-TX 文件和资料控制程序
QMS-OP-006-TX 制程检验控制程序
6.0 本文件自2015-05-10日起生效.
浙公网安备 33021202002483