国庆节前安全检查方案

国庆节前安全检查 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 贵阳卷烟厂“国庆节”前安全隐患排查治理 工作方案 各科,室,、工会、车间、黄果树企业: 建国60周年“国庆”是举国关注的一次盛大庆典。全国安全生产电视电话会议指出“创造良好的安全生产环境～不仅是一项重要的经济工作～也是一项重要的政治任务”。公司专门下发了《关于开展“迎60周年国庆”安全隐患排查治理活动的通知》～要求全公司开展安全隐患排查治理活动。结合国家局、公司上半年安全检查情况通报作出的工作部署～工厂将以“负责任、重执行、求卓越”的核心价值理念为指导～结合安全生产“三项行动”实施～在“国庆节”前组织开展安全隐患排查治理活动。现将有关事项作如下安排: 一、各部门自查阶段,9月1日至11日, 为落实公司全员、全过程、全方位开展安全检查的要求～各部门要认真组织开展自查工作。 自查内容: ,一,对照国家局上半年安全检查通报提出的三方面问题～举一反三开展自查。一是安全规章 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 不健全～职安体系标准执行不到位,二是仍然存在“三违”现象,三是加强设备安全和消防设施方面隐患治理。 ,二,针对公司上半年安全检查提出的七方面问题～举一反 三开展自查。一是危化品的管理环节存在的问题,二是一些仓库存在的安全疏散标志数量不足～灭火器配置不足等问题,三是危险作业审批把关不严、作业现场监管力度不强,四是现场施工安全管理不到位,五是事故隐患治理不及时,六是外租物业管理问题,七是交通违章行为管控问题。 ,三,结合本部门实际情况～开展防火安全、设备安全、电气安全、防盗管理、交安全管理、危化品管理、劳动保护等全面的安全检查。 二、工厂专查阶段,9月15日至18日, ,一,工厂成立安全检查组 组 长:王光举 副 组 长:陈 新 第一小组组长:孙民强 成 员:蒲德斌、张 伟、谢恩麟、曾晓江、莫朝荣 第二小组组长:易 力 成 员:李 斌、张亚华、邹 岺、胡清平、马德铭 第三小组组长:娄燕明 员:杨光跃 肖国文 赵 兴、全顺生 成 ,二,检查分工 第一小组:检查一车间、二车间、三车间、生产管理科、设备信息技术科。 第二小组:检查原料物资科、黄果树纸业、厂办公室、工艺 质量科。 第三小组:检查运输科、原料物资科车队、厂办公室车队、黄果树企业车队。 ,三,检查内容 1、对各部门自查情况进行检查, 2、部门落实工厂8月10日工作座谈会精神～提高安全保障能力的工作措施, 3、安全第一责任人和分管安全领导对业务范围内涉及的安全法律法规熟悉情况, 4、安全第一责任人和分管安全领导对本部门三级以上危险源分布和管理的熟悉情况, 5、安全第一责任人和分管安全领导对本部门应急预案熟悉情况, 6、高风险岗位人员对《岗位安全作业指导书》的熟悉情况, 7、部门1至9月份开展“三级”检查和隐患整改落实情况, 8、部门按照《年度教育培训 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 》落实一至三季度安全教育培训情况, 消防安全、生产安全、交通安全、危化品管理、食品安9、 全卫生、劳保用品使用和管理、外来施工单位管理等情况。 三、要求 1、加强领导～认真组织。“国庆”60周年是举国上下共同欢庆的庆典华章～创造良好的安全生产环境受到全社会广泛关注。 各部门领导要以高度的政治敏感性和责任感～认真抓好自查自改工作落实～积极配合检查组完成各项检查任务。 2、突出重点、注重实效。根据公司“通知”要求～以消防安全、生产安全、交通安全、治安管理、危化品管理、外来施工单位管理、安全教育培训为重点检查内容～突出检查实效。 3、条块结合、全面推进。本次检查将安全要素管理与区域管理相结合。根据受检部门实际情况～制定相应的《检查表》～提高检查针对性～全面推进检查工作。 4、各部门自查情况于9月14日17:00前书面,加盖本部门公章,报安保科综合办刘燕婷,电话5988547,, 5、检查人员要严格遵守工作纪律～认真做好检查记录,检查时一律穿工作服～不得迟到、早退,因工作原因不能参加检查的～必须向小组长请假。 贵阳卷烟厂安委会办 2009年8月28日 附件一: 贵州中烟工业公司安全检查表 Q/GZZY.AQ.04.41 受检部门 一车间 检查日期 检查部门及人员 受检部门签字 检查内容 检查方式 检查人 检查结果 查车间开展法 安全法律《安全生产法》、《消防法》、《特种设备律法规教育培谢恩麟 法规 安全监察条例》相关内容 训的相关记录 提问车间负责 人或安全人员危险源管三级以上危险源分布和管理情况 本车间三级以谢恩麟 理 上危险源分布 和管理情况 查车间开展应 急预案演练的 应急预案 部门应急预案落实情况 方案、培训记谢恩麟 录、评审表、演 练总结 电工、夹抱车、焊工、修理工、膨胀烟每类人员抽查2 丝辅助工五类高风险岗位人员《岗位安名～由检查人员谢恩麟 全作业指导书》 进行提问。 安全教育安全管理人员学习、执行《危险作业安查车间开展《制 培训 全 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 》、《劳动保护用品管理办度》、《办法》学谢恩麟 法》 习及安全检查 记录 落实本部门一至三季度安全教育培训查记录、培训日 谢恩麟 计划情况 志等资料 安全检查一至三季度部门开展“三级”检查和隐查部门检查记 隐患整改 患整改落实情况 录、隐患整改台谢恩麟 帐。 1、每个灭火器设置点的灭火器不应少 蒲德斌 于2具、多于5具。 2、灭火器应保持无变形～压力充足～ 蒲德斌 消防管理 部件完好。 查现场 3、不得埋压、圈占消火栓。 蒲德斌 4、不得损坏、挪用、拆除、遮挡、停 蒲德斌 用消防设施和器材。 5、不得占用防火间距堆放物品堵塞消 蒲德斌 防通道。 6、应急照明和疏散指示标志完好有效。 蒲德斌 7、疏散通道、安全出口应当保持畅通～ 并设置符合国家规定的消防安全疏散蒲德斌 指示标志和应急照明。 查现场 8、防火门、防火卷帘、消防安全指示 查记录 标志、应急照明等应当处于正常状态。 蒲德斌 9、应急照明应当定期做好检查、维护 蒲德斌 保养记录。 10、吸烟室必须设置不燃材料制作～且 装有水的烟头容器。烟头和火柴梗应放蒲德斌 入容器～其他可燃物不得丢入容器。 查现场 11、吸烟室应当配置打火器～职工严禁 蒲德斌 携带火种。 12、消防安全重点部位电气设备、线路 必须符合 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 要求～并落实责任人管蒲德斌 理。 查现场 13、职工应掌握灭火器的使用方法和灭 蒲德斌 火技能。 14、电,气,焊,割,等明火作业～应 蒲德斌 当报经安全保卫部门审批。 查现场 查资料 15、动火单位和人员应当遵守消防安全 蒲德斌 规定～并落实相应的消防安全措施。 16、配电柜,箱,等应明确责任人管理～ 柜,箱,内整洁、完好～符合电气安装蒲德斌 规程要求。 17、配电柜,箱,各种元件、仪表、开 关与线路连接可靠～接触良好～无严重蒲德斌 发热烧损现象～外露元件屏护完好。 18、电源插座、开关应完整无损～安装 查现场 牢固～外壳或罩盖完好～接头可靠～没蒲德斌 有烧焦、烧糊现象。 19、电气设备的电源线、接头、开关不 蒲德斌 得有断线、老化、裸露和破损。 20、电气设施、设备严禁超负荷或者带 蒲德斌 故障运行。 21、电气设备周围1米范围内不得堆放 蒲德斌 物品。 1、所有升降口、大小孔洞、楼梯和平 台～必须装设不低于1050mm 高栏杆和张 伟 不低于100mm高的护板。,踢脚板, 2、仪器仪表在有效检定期内使用～指 张 伟 示正常。 3、压力容器及管道的外观～容器各连 接部位有无泄漏、渗漏现象,容器的部 件和附件有无塑性变形、腐蚀及其他缺 陷或可疑迹象,容器及其连接管道有无 振动、磨损等现象,管道阀门不得有跑、 冒、滴、漏现象,。压力容器及管道附张 伟 件的外观～压力表的取压管有无泄漏或 堵塞现象,弹簧式安全阀的弹簧是否有 锈蚀、被油污粘结等情况～冬季装设在 室外的露天安全阀有无冻结的迹象,这 些装置和器具是否在规定的允许使用 期限内。 4、高低压配电设备上显示已送电或已 带电的指示灯、指示用仪表和音响报 警、信号装置有效。所有配电箱、开关 箱应在其箱门上清晰的标注其编号、名 称、用途、并作分路标志,柜,箱,上张 伟 生产安全 查现场 每一处开关～都应有标明控制对象的名 称,。电气柜,箱,内电器必须保持完 好有效～定专人管理～指示灯、仪器、 仪表无缺损～指示准确。 5、电气柜,箱,以外不得有裸带电体 张 伟 外露。 6、皮带及各种有关设备旁边的通道～ 应保持畅通。各种机械传动装置、输送 装置等外露运动部件～如皮带轮、明齿张 伟 轮、联轴器、传动带,链,、飞轮、螺 旋机构和转轴等～应安装有效的防护装 置。 7、机械电气设备的危险有害部位及场 张 伟 所～应设置有明显的安全警示标志。 8、车间生产线,辊道输运等设备,人 张 伟 员横跨处应设置防护走桥。 9、安全标志牌每半年至少检查一次～ 如发现有破损、变形、褪色等不符合要张 伟 求时应及时修整或更换。 10、同一现场多台设备和一用一备设备 张 伟 必须标明区分防止误操作。 1、查危险化学 检查车间危险化学品硫酸、铬酸钾、硝品台帐 危化品管酸、磷酸等的使用和管理情况。 2、查库存管理莫朝荣 理 情况 3、现场标识 1、查车间劳保 1、检查电工绝缘鞋、SP31操作辅助工用品发放台帐莫朝荣 防砸鞋的发放和使用情况。 ,或记录, 1、查粉尘、噪声超标点劳动保护用品 的佩戴情况 噪声超标点: 二线润叶回潮机出口 一线切梗机 一线风机(梗线) SP31膨胀风机 粉尘超标点: 一车间梗线(2线)444提升机岗位 生丝工段烘丝机出口 劳保用品生丝工段切丝机出口 使用和管1润梗筒出口 2、查劳保用品理 烘丝机(2线)加香岗位 佩戴及使用情莫朝荣 切丝机(2线)岗位 况 废烟线处理接丝处操作岗位 废烟处理倒烟岗位 水洗梗(2线)岗位 制丝1线保养间喂料机岗位 制丝1线保养间出丝岗位 制丝1线保养间混合柜 制丝1线保养间加香振槽皮带 膨胀工段SP3风机出灰口 膨胀工段SP3接丝岗位 生丝润叶解包进料口岗位 生丝润叶喂料提升机岗位 生丝工段接丝口岗位 附件二: 贵州中烟工业公司安全检查表 Q/GZZY.AQ.04.41 受检部门 二车间 检查日期 检查部门及人员 受检部门签字 检查内容 检查方式 检查人 检查结果 查车间开展 法律法规教法律法规 《安全生产法》、《消防法》相关内容 谢恩麟 育培训的相 关记录 提问车间负 责人或安全 危险源管人员本车间三级以上危险源分布和管理情况 谢恩麟 理 三级以上危 险源分布和 管理情况 查车间开展 应急预案演 应急预案 部门应急预案落实情况 练的方案、培谢恩麟 训记录、评审 表、演练总结 每类人员抽 电工、焊工、修理工三类高风险岗位人员查2名～由检谢恩麟 《岗位安全作业指导书》 查人员进行 提问。 安全教育查车间开展 培训 两个《程序》安全管理人员学习、执行《文件控制程序》学习及相关谢恩麟 和《记录控制程序》 记录表格填 写的规范性 落实本部门一至三季度安全教育培训计查记录、培训 谢恩麟 划情况 日志等资料 安全检查 和隐患整一至三季度部门开展“三级”检查和隐患查部门检查 改 整改落实情况 记录、隐患整谢恩麟 改台帐。 1、每个灭火器设置点的灭火器不应少于2 蒲德斌 具、多于5具。 曾晓江 消防安全 查现场 2、灭火器应保持无变形、压力充足、部蒲德斌 件完好。 曾晓江 3、不得埋压、圈占消火栓。 蒲德斌 曾晓江 4、不得损坏、挪用、拆除、遮挡、停用 蒲德斌消防设施和器材。 曾晓江 5、不得占用防火间距堆放物品堵塞消防蒲德斌 通道。 曾晓江 6、应急照明和疏散指示标志完好有效。 蒲德斌 曾晓江 7、疏散通道、安全出口应当保持畅通～ 蒲德斌并设置符合国家规定的消防安全疏散指曾晓江 查现场 示标志和应急照明。 查记录 8、防火门、防火卷帘、消防安全指示标 蒲德斌志、应急照明等应当处于正常状态。 曾晓江 9应急照明应当定期做好检查、维护保养蒲德斌 记录。 曾晓江 10、吸烟室必须设置不燃材料制作～且装 有水的烟头容器,烟头和火柴梗应放入容蒲德斌器～其他可燃物不得丢入容器。 曾晓江 11、吸烟室应当配置打火器～职工严禁携蒲德斌 查现场 带火种。 曾晓江 12、消防安全重点部位电气设备、线路必 蒲德斌须符合规范要求～并落实责任人管理。 曾晓江 13、职工应掌握灭火器的使用方法和灭火 蒲德斌技能。 曾晓江 14、配电柜,箱,等应明确责任人管理～ 蒲德斌柜,箱,内整洁、完好～符合电气安装规曾晓江 程要求。 15、配电柜,箱,各种元件、仪表、开关 蒲德斌与线路连接可靠～接触良好～无严重发热曾晓江 烧损现象。 16、配电柜,箱,外露元件屏护完好。 蒲德斌 曾晓江 17、电源插座、开关应完整无损～安装牢 查现场 蒲德斌固～外壳或罩盖完好～接头可靠～没有烧曾晓江 焦、烧糊现象。 18、电气设备的电源线、接头、开关不得蒲德斌 有断线、老化、裸露和破损。 曾晓江 19、电气设施、设备严禁超负荷或者带故蒲德斌 障运行。 曾晓江 20、电气设备周围1米范围内不得堆放物 蒲德斌品。 曾晓江 1、地板上临时放有容易使人绊跌的物件 (如钢丝绳等)时～必须设置明显的警告标莫朝荣 志。 查现场 2、禁止在工作场所存储易燃物品～例如: 汽油、煤油、酒精等～运行中所需小量的莫朝荣 润滑油和日常需用的油壶、油枪～必须存 放在指定地点的储藏室内。 3、当维护、测试和检修设备需断开电源 时～应设置隔离电器。隔离电器可采用下 列电器: 莫朝荣 ,1,单极或多极隔离开关、隔离插头,,2, 插头与插座,,3,连接片,,4,不需要拆 除导线的特殊端子,,5,熔断器。 4、高低压配电设备上显示已送电或已带 电的指示灯、指示用仪表和音响报警、信莫朝荣 号装置有效。 5、所有配电箱、开关箱应在其箱门上清 晰的标注其编号、名称、用途、并作分路生产安全 标志,柜,箱,上每一处开关～都应有标莫朝荣 明控制对象的名称,。柜,箱,内电器必 须保持完好有效～定专人管理～指示灯、查现场 仪器、仪表无缺损～指示准确。 6、电柜前方1.2m的范围内无障碍物,因 工艺布置设备安装确有困难时可减至莫朝荣 0.8m～但不得影响箱门开启和操作,～有 足够的操作空间。 7、机械电气设备的危险有害部位及场所～ 莫朝荣 应设置有明显的安全警示标志。 8、车间生产线,辊道输运等设备,人员 莫朝荣 横跨处应设置防护走桥。 9、安全标志牌每半年至少检查一次～如 发现有破损、变形、褪色等不符合要求时莫朝荣 应及时修整或更换。 10、同一现场多台设备和一用一备设备必 莫朝荣 须标明区分防止误操作。 1、查危险化 危化品管1、检查车间危险化学品煤油、酒精、丙学品台帐 张 伟 理 酮、工业碱等的使用和管理情况 2、查库存管 理情况 1、查车间劳 劳保用品保用品发放使用和管1、检查电工绝缘鞋的发放和使用情况 张 伟 台帐,或记理 录, 2、个人剂量 2、放射工作人员上岗期间个人剂量元件元件的佩戴张 伟 佩戴情况。 查工作现场 3、噪声超标岗位劳动保护用品,耳塞, 佩戴情况: 10#PRO7OS卷接机 10#小包玻包处 9#PRO7OS卷接机 7#PRO7OS卷接机 7#小包玻包处 7#GDX1包装机 3、查耳塞的3#PRO7OS主操 佩戴及使用劳保用品张 伟 3#GDX1主操 情况 使用和管 1#包装主机 理 5#PRO7OS主操 GDX2包装机主操 9#接机加烟丝口 ZJ1711#包装机主操 11#玻包处 滤棒工段3#、4#KDF成型机 4、车间对劳动保护用品的日常监督情况。 4、查工作记 张 伟 录 附件三: 贵州中烟工业公司安全检查表 Q/GZZY.AQ.04.41 受检部门 三车间 检查日期 检查部门及人员 受检部门签字 检查内容 检查方式 检查人 检查结果 查车间开展法 安全法律《安全生产法》、《消防法》、《特种设备律法规教育培谢恩麟 法规 安全监察条例》相关内容 训的相关记录 提问车间负责 人或安全人员危险源管三级以上危险源分布和管理情况 本车间三级以谢恩麟 理 上危险源分布 和管理情况 查车间开展应 急预案演练的 应急预案 部门应急预案落实情况 方案、培训记谢恩麟 录、评审表、演 练总结 每类人员抽查2 电工、焊工、修理工、司炉工四类高风名～由检查人员谢恩麟 险岗位人员《岗位安全作业指导书》 进行提问。 安全教育查车间开展《制 培训 度》学习的培训配电房值班电工学习、执行《电气安全记录及针对电谢恩麟 管理制度》 气安全的安全 检查记录 落实本部门一至三季度安全教育培训查记录、培训日 谢恩麟 计划情况 志等资料 安全检查一至三季度部门开展“三级”检查和隐查部门检查记 和隐患整患整改落实情况 录、隐患整改台谢恩麟 改 帐。 1、每个灭火器设置点的灭火器不应少 蒲德斌 于2具、多于5具。 2、灭火器应保持无变形～压力充足～ 蒲德斌 部件完好。 消防安全 查现场 3、不得埋压、圈占消火栓。 蒲德斌 4、不得损坏、挪用、拆除、遮挡、停 蒲德斌 用消防设施和器材。 5、不得占用防火间距堆放物品堵塞消 蒲德斌 防通道。 6、应急照明和疏散指示标志完好有效。 蒲德斌 7、疏散通道、安全出口应当保持畅通～ 并设置符合国家规定的消防安全疏散蒲德斌 查现场 指示标志和应急照明。 查记录 8、防火门、防火卷帘、消防安全指示 蒲德斌 标志、应急照明等应当处于正常状态。 9、应急照明应当定期做好检查、维护 蒲德斌 保养记录。 10、电,气,焊,割,等明火作业～必 蒲德斌 须报经安全保卫部门审批。 查现场 11、动火单位和人员应当遵守消防安全 查资料 蒲德斌 规定～并落实相应的消防安全措施。 12、消防安全重点部位电气设备、线路 必须符合规范要求～并落实责任人管蒲德斌 理。 查现场 13、职工应掌握灭火器的使用方法和灭 蒲德斌 火技能。 14、变,配,电房严禁存放各种油料、蒲德斌 酒精等易燃物和堆放其他物品。 张 伟 15、配电柜,箱,等应明确责任人管理～ 蒲德斌 柜,箱,内整洁、完好～符合电气安装张 伟 规程要求。 16、配电柜,箱,各种元件、仪表、开 蒲德斌 关与线路连接可靠～接触良好～无严重张 伟 发热烧损现象。 17、配电柜,箱,外露元件屏护完好。 蒲德斌 张 伟 查现场 18、电源插座、开关应完整无损～安装 蒲德斌 牢固～外壳或罩盖完好～接头可靠～没张 伟 有烧焦、烧糊现象。 19、电气设备的电源线、接头、开关不蒲德斌 得有断线、老化、裸露和破损。 张 伟 20、电气设施、设备严禁超负荷或者带 蒲德斌 故障运行。 张 伟 21、电气设备周围1米范围内不得堆放蒲德斌 物品。 张 伟 1、生产厂房内外工作场所的井、坑、 孔、洞或沟道～必须覆以与地面齐平的～生产安全 查现场 曾晓江 坚固的盖板。在检修工作中如需将盖板 取下～必须设临时围栏。 2、所有升降口、大小孔洞、楼梯和平 台～必须装设不低于1050mm 高栏杆和 不低于100mm高的护板,踢脚板,。临 时打的孔、洞～施工结束后～必须恢复曾晓江 原状。在检修期间需将栏杆拆除时～必 须装设临时遮栏～并在检修结束时将栏 杆立即装回。 3、生产厂房内外工作场所的常用照明～ 应该保证足够的亮度。在装有水位计、 压力表、真空表、温度表、各种记录仪曾晓江 表等的仪表盘、楼梯、通道以及所有靠 近机器转动部分和高温表面等的狭窄 地方的照明～尤须光亮充足。 4、特种设备台帐/安全阀台账～账、物 相符且都在有效期运行。锅炉登记标志查特种设备台曾晓江 应当置于或者附着于该特种设备的显帐/安全阀台账 著位置。 5、锅炉安全阀运行～严禁用加重物、 移动重锤、将阀瓣卡死等手段任意提高查现场 曾晓江 安全阀整定压力或使安全阀失效～锅炉 运行中安全阀严禁停用。 6、锅炉压力表冲洗、连锁装置试验～ 压力表正常运行时每周冲洗一次存水 弯～每半年至少检验一次～并在刻度盘 上划指示工作压力红线～铅封完好。高 低水位报警器、低水位连锁装置、超压、查现场、查记录 曾晓江 超温报警器、超压连锁装置～每月至少 作一次报警联锁试验～设备维修保养和 安全附件试验校验情况～要详细作好记 录～锅炉管理人员应定期检查。 7、压力容器及管道的外观～容器各连 接部位有无泄漏、渗漏现象,容器的部 件和附件有无塑性变形、腐蚀及其他缺 陷或可疑迹象,容器及其连接管道有无 振动、磨损等现象,管道阀门不得有跑、查现场 曾晓江 冒、滴、漏现象,。压力容器及管道附 件的外观～压力表的取压管有无泄漏或 堵塞现象,弹簧式安全阀的弹簧是否有 锈蚀、被油污粘结等情况～这些装置和 器具是否在规定的允许使用期限内。 8、每一年绝缘手套、鞋、绝缘垫、高 查看送检记录 曾晓江 压试电笔等送检及合格标签。 9、高低压配电设备上显示已送电或已 查现场 曾晓江 带电的指示灯、指示用仪表和音响报 警、信号装置有效。所有配电箱、开关 箱应在其箱门上清晰的标注其编号、名 称、用途、并作分路标志,柜,箱,上 每一处开关～都应有标明控制对象的名 称,。电气柜,箱,内电器必须保持完 好有效～定专人管理～指示灯、仪器、 仪表无缺损～指示准确。 10、气瓶在保管和使用过程中～避免日 查现场 曾晓江 光曝晒～远离明火和热辐射。 1、查危险化学 1、检查危险化学品硫酸、硝酸银、盐危化品管品台帐 酸等的使用和管理情况 张 伟 理 2、查库存管理 情况 1、查车间劳保 用品发放台帐1、电工绝缘鞋,司炉工、锅炉维修工,或记录, 劳保用品张 伟 劳保鞋发放及使用情况。 2、查劳动保护使用和管 用品佩戴及使理 用情况 2、车间对劳保用品日常监督情况。 查工作记录 张 伟 附件四: 贵州中烟工业公司安全检查表 Q/GZZY.AQ.04.41 受检部门 原料物资科 检查日期 检查部门及人员 受检部门签字 检查内容 检查方式 检查人 检查结果 查相关部门 《安全生产法》、《消防法》、《特种设备监安全法律开展法律法察条例》、《食品安全法》、《贵州省道路交邹 岺 法规 规教育培训通事故当事人责任确定规则》相关内容 的相关记录 提问相关部 门负责人或 安全人员本危险源管三级以上危险源分布和管理情况 部门三级以邹 岺 理 上危险源分 布和管理情 况 查相关部门 开展应急预 案演练的方邹 岺 应急预案 部门应急预案落实情况 案、培训记 录、评审表、 演练总结 每类人员抽 电工、焊工、修理工、夹抱车,叉车,四安全教育查2名～由检类高风险岗位人员《岗位安全作业指导邹 岺 培训 查人员进行书》 提问。 落实本部门一至三季度安全教育培训计查记录、培训 邹 岺 划情况 日志等资料 查部门检查 一至三季度部门开展“三级”检查和隐患 记录、隐患整邹 岺 整改落实情况 安全检查改台帐。 和隐患整查部门安全 改 资料的建档、安全管理人员规范完善部门安全资料管归类、编号检邹 岺 理 索的易用性 情况 1、每个灭火器设置点的灭火器不应少于2 消防安全 查现场 马德铭 具、多于5具。 2、灭火器应保持无变形～压力充足～部 马德铭 件完好。 3、不得埋压、圈占消火栓。 马德铭 4、不得损坏、挪用、拆除、遮挡、停用 马德铭 消防设施和器材。 5、不得占用防火间距堆放物品堵塞消防 马德铭 通道。 6、应急照明和疏散指示标志完好有效。 马德铭 7、疏散通道、安全出口应当保持畅通～ 并设置符合国家规定的消防安全疏散指马德铭 查现场 示标志和应急照明。 查记录 8、防火门、防火卷帘、消防安全指示标 马德铭 志、应急照明等应当处于正常状态。 9、应急照明定期做好检查、维护保养记 马德铭 录。 10、电,气,焊,割,等明火作业～必须 马德铭 报经安全保卫部门审批。 查现场 查资料 11、动火单位和人员应当遵守消防安全规 马德铭 定～并落实相应的消防安全措施。 12、变,配,电房严禁存放各种油料、酒 查现场 马德铭 精等易燃物和堆放其他物品。 13、吸烟室应当设置不燃材料制作～且装 有水的烟头容器,烟头和火柴梗应放入容马德铭 器～其他可燃物不得丢入容器。 查现场 14、吸烟室应当配置打火器～职工严禁携 马德铭 带火种。 15、配电柜,箱,等应明确责任人管理～ 柜,箱,内整洁、完好～符合电气安装规马德铭 程要求。 16、配电柜,箱,各种元件、仪表、开关 与线路连接可靠～接触良好～无严重发热马德铭 烧损现象。 17、配电柜,箱,外露元件屏护完好。 马德铭 18、电源插座、开关应完整无损～安装牢 查现场 固～外壳或罩盖完好～接头可靠～没有烧马德铭 焦、烧糊现象。 19、电气设备的电源线、接头、开关不得 马德铭 有断线、老化、裸露和破损。 20、电气设施、设备严禁超负荷或者带故 马德铭 障运行。 21、电气设备周围1米范围内不得堆放物 马德铭 品。 1、特种设备登记标志应当置于或者附着 查现场 李 斌 于该特种设备的显著位置。 2、特种安全设备技术档案:?特种设备 的设计文件、制造单位、产品质量合格证 明、使用维护说明等文件以及安装技术文 件和资料:?特种设备的定期检验记录,查记录 李 斌 ?特种设备及其安全附件、安全保护装 置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的 日常维护保养记录,?特种设备运行故障 和事故记录。 3、电梯维护保养～电梯应当至少每15日 进行一次清洁、润滑、调整和检查,电梯查记录 李 斌 专业单位,。行车维护保养记录。 4、每一年 10KV以上变配电设备的断路 器、继电保护、避雷器和变压器等的定期查记录 李 斌 检测报告。 5、每一年绝缘手套、鞋、绝缘垫、高压 查记录 李 斌 试电笔等送检及合格标签。 生产安全 6、所有配电箱、开关箱应在其箱门上清 晰的标注其编号、名称、用途、并作分路 标志,柜,箱,上每一处开关～都应有标查现场 李 斌 明控制对象的名称,。电柜,箱,内电器 必须保持完好有效～定专人管理～指示灯、 仪器、仪表无缺损～指示准确。 7、各种机械传动装置、输送装置等外露 运动部件～如皮带轮、明齿轮、联轴器、查现场 李 斌 传动带,链,、飞轮、螺旋机构和转轴等～ 应安装有效的防护装置。 8、安全标志牌每半年至少检查一次～如 发现有破损、变形、褪色等不符合要求时查现场 李 斌 应及时修整或更换。 9、仪器仪表在有效检定期内使用～指示 查现场 李 斌 正常。 10、气瓶在保管和使用过程中～避免日光 查现场 李 斌 曝晒～远离明火和热辐射。 11、特种作业必须持有效证件上岗操作。 查记录 李 斌 加强驾驶员安全教育、技能培训～提高交查近期对驾 通安全法制意识和安全行车意识。 驶员的安全 教育,含交通杨光跃 交通安全 类法律法赵 兴 规,、技能培全顺生 训的培训记 录 及时收集路况信息通报上岗驾驶员～告知查部门近期 较好的行车路线。 路况信息通 报 加强驾驶员管理～加大监督和考核力度～查部门近期 促使驾驶员安全文明行车～严防交通事故对违章行车 发生。 的检查和考 核资料 1、查危险化 学品台帐、使 用管理情况。 危化品管检查危险化学品:硫酸、煤油、盐酸、磷2、查库存管张亚华 理 化铝等的管理和使用情况。 理情况 3、查现场标 识 1、查车间劳 保用品发放1、电工绝缘鞋发放使用情况 张亚华 台帐,或记 录, 2、粉尘超标点劳动保护用品,防尘口罩, 佩戴情况: 打叶车间一润出口岗位 薄片车间2线热筒出丝操作岗位 劳保用品薄片车间1接料品操作岗位 使用和管薄片车间2线粉碎岗位 理 2、查劳动保二工段筛砂筒113号岗位 护用品佩戴张亚华 3、噪声超标点劳动保护用品,耳塞,佩及使用情况 戴情况: 滤棒车间KDFII2#、KDFII7#、空压站4# 打叶车间:空压站、液压站、热风润叶机 110 薄片车间:粉碎工段投料口、3压、粉碎 工段 查实物、查人 1、食品留样落实情况。 员持健康证2、食堂工作人员健康体检情况。 食品安全上岗情况、培3、食堂工作人员食品安全知识培训情 张亚华 卫生 训档案,或记况。 录,、工作记4、餐具清洁、消毒落实情况。 录 附件五: 贵州中烟工业公司安全检查表 Q/GZZY.AQ.04.41 受检部门 黄果树企业 检查日期 检查部门及人员 受检部门签字 检查内容 检查方式 检查人 检查结果 查相关部门 《安全生产法》、《消防法》、《特种设备监安全法律开展法律法邹 岺 察条例》、《贵州省道路交通事故当事人责法规 规教育培训张亚华 任确定规则》相关内容 的相关记录 三个区域开 展应急预案 总公司本部、黄果树纸业、“驰宇”大厦演练的方案、邹 岺 应急预案 区域应急预案落实情况 培训记录、评张亚华 审表、演练总 结 每类人员抽 电工、焊工、修理工、夹抱车,叉车,四查2名～由检邹 岺 类高风险岗位人员《岗位安全作业指导查人员进行张亚华 书》 提问。 安全教育安全职能部门管理人员以及基层部门安 培训 全员学习、执行《安全生产法》、《建筑灭查部门开展 火器配置设计规范》、《建筑防火设计规法律法规学邹 岺 范》、《消防法》、《公安部61号令》、《特习的培训记张亚华 种设备安全监察条例》和《特种设备作业录 人员监督管理办法》 落实本部门一至三季度安全教育培训计查记录、培训邹 岺 安全检查划情况 日志等资料 张亚华 和隐患整一至三季度部门开展“三级”检查和隐患查部门检查 邹 岺 改 整改落实情况 记录、隐患整张亚华 改台帐。 1、每个灭火器设置点的灭火器不应少于2胡清平 查现场 具、多于5具。 马德铭 2、灭火器应保持无变形～压力充足～部胡清平 件完好。 马德铭 消防安全 3、不得埋压、圈占消火栓。 胡清平 马德铭 4、不得损坏、挪用、拆除、遮挡、停用胡清平 消防设施和器材。 马德铭 5、不得占用防火间距堆放物品堵塞消防 胡清平 通道。 马德铭 6、应急照明和疏散指示标志完好有效。 胡清平 马德铭 7、疏散通道、安全出口应当保持畅通～ 胡清平 并设置符合国家规定的消防安全疏散指查现场 马德铭 示标志和应急照明。 查记录 8、防火门、防火卷帘、消防安全指示标胡清平 志、应急照明等应当处于正常状态。 马德铭 9、应急照明应当定期做好检查、维护保胡清平 养记录。 马德铭 10、吸烟室必须设置不燃材料制作～且装 胡清平 有水的烟头容器,烟头和火柴梗应放入容马德铭 器～其他可燃物不得丢入容器。 查现场 11、吸烟室应当配置打火器～职工严禁携 胡清平 带火种。 马德铭 12、变,配,电房严禁存放各种油料、酒 胡清平 精等易燃物和堆放其他物品。 马德铭 13、配电柜,箱,等应明确责任人管理～ 胡清平 柜,箱,内整洁、完好～符合电气安装规马德铭 程要求。 14、配电柜,箱,各种元件、仪表、开关 胡清平 与线路连接可靠～接触良好～无严重发热马德铭 烧损现象。 15、配电柜,箱,外露元件屏护完好。 胡清平 马德铭 查现场 16、电源插座、开关应完整无损～安装牢 胡清平 固～外壳或罩盖完好～接头可靠～没有烧 马德铭 焦、烧糊现象。 17、电气设备的电源线、接头、开关不得胡清平 有断线、老化、裸露和破损。 马德铭 18、电气设施、设备严禁超负荷或者带故胡清平 障运行。 马德铭 19、电气设备周围1米范围内不得堆放物 胡清平 品。 马德铭 1、禁止在工作场所存储易燃物品～例如: 汽油、煤油、酒精等～运行中所需小量的李 斌 润滑油和日常需用的油壶、油枪～必须存查现场 放在指定地点的储藏室内。 生产安全 2、特种设备登记标志应当置于或者附着 李 斌 于该特种设备的显著位置。 3、特种安全设备技术档案:?特种设备查部门特种 李 斌 的设计文件、制造单位、产品质量合格证安全设备技 明、使用维护说明等文件以及安装技术文术档案 件和资料:?特种设备的定期检验记录, ?特种设备及其安全附件、安全保护装 置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的 日常维护保养记录,?特种设备运行故障 和事故记录。 4、锅炉压力表冲洗、连锁装置试验～压 力表正常运行时每周冲洗一次存水弯～每 半年至少检验一次～并在刻度盘上划指示 工作压力红线～铅封完好。高低水位报警查现场 器、低水位连锁装置、超压、超温报警器、李 斌 查记录 超压连锁装置～每月至少作一次报警联锁 试验～设备维修保养和安全附件试验校验 情况～要详细作好记录～锅炉管理人员应 定期检查。 5、压力容器及管道的外观～容器各连接 部位有无泄漏、渗漏现象,容器的部件和 附件有无塑性变形、腐蚀及其他缺陷或可 疑迹象,容器及其连接管道有无振动、磨 损等现象,管道阀门不得有跑、冒、滴、查现场 李 斌 漏现象,。压力容器及管道附件的外观～ 压力表的取压管有无泄漏或堵塞现象,弹 簧式安全阀的弹簧是否有锈蚀、被油污粘 结等情况这些装置和器具是否在规定的 允许使用期限内。 6、电梯维护保养～电梯应当至少每15日 查现场 进行一次清洁、润滑、调整和检查,电梯李 斌 查记录 专业单位,。行车维护保养记录。 7、每一年绝缘手套、鞋、绝缘垫、高压 查记录资料 李 斌 试电笔等送检及合格标签。 8、安全标志牌每半年至少检查一次～如 发现有破损、变形、褪色等不符合要求时查现场 李 斌 应及时修整或更换。 9、仪器仪表在有效检定期内使用～指示查现场 李 斌 正常。 查记录 10、特种作业必须持有效证件上岗操作。 查现场 李 斌 查记录 查近期对驾 驶员的安全杨光跃 教育,含交通加强驾驶员安全教育、技能培训～提高交赵 兴 交通安全 类法律法通安全法制意识和安全行车意识。 全顺生 规,、技能培肖国文 训的培训记 录 及时收集路况信息通报上岗驾驶员～告知查部门近期 较好的行车路线。 路况信息通 报 加强驾驶员管理～加大监督和考核力度～查部门近期 促使驾驶员安全文明行车～严防交通事故对违章行车 发生。 的检查和考 核资料 1、查危险化 危化品管学品台帐 邹 岺 检查危险化学品的使用及管理情况 理 2、查库存管张亚华 理情况 1、查劳动保 护用品台帐劳保用品,或记录, 邹 岺 使用和管查劳动保护用品的发放及使用情况 2、劳保用品张亚华 理 的佩戴查现 场 查实物、查人 1、食品留样落实情况。 员持健康证 食品安全2、食堂工作人员健康体检情况。 上岗情况、培邹 岺 卫生 3、食堂工作人员食品安全知识培训情况。 训档案,或记张亚华 4、餐具清洁、消毒落实情况。 录,、工作记 录 附件六: 贵州中烟工业公司安全检查表 Q/GZZY.AQ.04.41 受检部门 生产管理科 检查日期 检查部门及人员 受检部门签字 检查内容 检查方式 检查人 检查结果 查部门开展 安全法律法法律教育培《安全生产法》、《消防法》相关内容 谢恩麟 规 训的相关记 录 提问部门负 责人或安全 人员本部门危险源管理 三级以上危险源分布和管理情况 谢恩麟 三级以上危 险源分布和 管理情况 查部门开展 应急预案演 应急预案 部门应急预案落实情况 练的方案、培谢恩麟 训记录、评审 表、演练总结 夹抱车岗位职工《岗位安全作业指导抽查2名～由 安全教育培书》 检查人员进谢恩麟 训 行提问。 落实本部门一至三季度安全教育培训查记录、培训 谢恩麟 安全检查和计划情况 日志等资料 隐患整改 一至三季度部门开展“三级”检查和隐查部门检查 患整改落实情况 记录、隐患整谢恩麟 改台帐。 1、每个灭火器设置点的灭火器不应少蒲德斌 于2具、多于5具。 莫朝荣 2、灭火器应保持无变形～压力充足～蒲德斌 部件完好。 莫朝荣 消防安全 查现场 3、不得埋压、圈占消火栓。 蒲德斌 莫朝荣 4、不得损坏、挪用、拆除、遮挡、停 蒲德斌 用消防设施和器材。 莫朝荣 5、不得占用防火间距堆放物品堵塞消 蒲德斌 防通道。 莫朝荣 6、应急照明和疏散指示标志完好有效。 蒲德斌 莫朝荣 7、疏散通道、安全出口应当保持畅通～ 蒲德斌 并设置符合国家规定的消防安全疏散莫朝荣 查现场 指示标志和应急照明。 查记录 8、防火门、防火卷帘、消防安全指示蒲德斌 标志、应急照明等应当处于正常状态。 莫朝荣 9、应急照明应急定期做好检查、维护 蒲德斌 保养记录。 莫朝荣 10、仓库严禁无关人员进入～入库人员 查现场 蒲德斌 必须登记～交出火种。 查记录 莫朝荣 11、库内严禁使用碘钨灯和超过60瓦 蒲德斌 以上的白炽灯等高温照明灯具及各种查现场 莫朝荣 电器设备。 1、所有楼梯、平台、通道、栏杆都应 保持完整～铁板必须铺设牢固。铁板表张 伟 面应有纹路以防滑跌。在检修期间需将曾晓江 栏杆拆除时～必须装设临时遮栏～并在 检修结束时将栏杆立即装回。 2、门口、通道、楼梯和平台等处～不张 伟 准放置杂物。 曾晓江 3、所有配电箱、开关箱应在其箱门上 清晰的标注其编号、名称、用途、并作 分路标志,柜,箱,上每一处开关～都张 伟 应有标明控制对象的名称,。电柜,箱,曾晓江 内电器必须保持完好有效～定专人管 理～指示灯、仪器、仪表无缺损～指示查现场 准确。 生产安全 4、电气装置附近不应堆放易燃、易爆张 伟 和腐蚀性物品。 曾晓江 5、电气柜,箱,以外不得有裸带电体张 伟 外露。 曾晓江 6、露天使用的用电设备、配电装置应 张 伟 采取合适的防雨、防雪、防雾和防尘的曾晓江 措施。 7、对重大危险有害区域应设置设备隔 张 伟 离、密闭、监控、报警、信号、消除电曾晓江 火花或其他安全防护措施。 8、安全标志牌每半年至少检查一次～ 张 伟 如发现有破损、变形、褪色等不符合要曾晓江 求时应及时修整或更换。 9、同一现场多台设备和一用一备设备张 伟 必须标明区分防止误操作。 曾晓江 10、特种作业必须持有效证件上岗操张 伟 查资料 作。 曾晓江 1、查危险化 学品台帐 检查危险化学品三醋酸甘油脂、煤油、2、查库存管张 伟 危化品管理 石腊等的使用和管理情况 理情况 曾晓江 3、查现场标 识 1、查劳保用 品发放台帐 劳保用品使检查香料配方执行员、搬运工劳动保护,或记录, 张 伟 用和管理 用品的发放和使用情况 2、查劳动保曾晓江 护用品佩戴 及使用情况 附件七: 贵州中烟工业公司安全检查表 Q/GZZY.AQ.04.41 受检部门 厂办公室 检查日期 检查部门及人员 受检部门签字 检查内容 检查方式 检查人 检查结果 《安全生产法》、《食品安全法》、《贵查部门开展法律 安全法律胡清平 州省道路交通事故当事人责任确定规法规教育培训的法规 张亚华 则》相关内容 相关记录 提问部门负责人 或安全人员本部危险源管胡清平 三级以上危险源分布和管理情况 门三级以上危险理 张亚华 源分布和管理情 况 查部门开展应急 预案演练的方案、胡清平 应急预案 部门应急预案落实情况 培训记录、评审张亚华 表、演练总结 抽查2名～由检查胡清平 厨师岗位职工《岗位安全作业指导书》 人员进行提问。 张亚华 安全教育查部门安全管理 培训 安全管理人员学习、执行《应急响应人员开展《应急响胡清平 程序》 应程序》学习的培张亚华 训记录 落实本部门一至三季度安全教育培训查记录、培训日志 胡清平 计划情况 等资料 安全检查张亚华 和隐患整一至三季度部门开展“三级”检查和查部门检查记录、胡清平 改 隐患整改落实情况 隐患整改台帐。 张亚华 1、每个灭火器设置点的灭火器不应少邹 岺 于2具、多于5具。 马德铭 2、灭火器应保持无变形～压力充足～邹 岺 部件完好。 马德铭 3、不得埋压、圈占消火栓。 邹 岺 查现场 马德铭 消防安全 4、不得损坏、挪用、拆除、遮挡、停邹 岺 用消防设施和器材。 马德铭 5、不得占用防火间距堆放物品堵塞消 邹 岺 防通道。 马德铭 6、应急照明和疏散指示标志完好有查现场 邹 岺 效。 查记录 马德铭 7、疏散通道、安全出口应当保持畅通～ 邹 岺 并设置符合国家规定的消防安全疏散马德铭 指示标志和应急照明。 8、防火门、防火卷帘、消防安全指示 邹 岺 标志、应急照明等设施处于正常状态。 马德铭 9、应急照明应当定期做好检查、维护 邹 岺 保养记录。 马德铭 10、消防安全重点部位电气设备、线 路 邹 岺 必须符合规范要求～并落实责任人管马德铭 理。 查现场 11、库管员应掌握灭火器的使用方法查记录 邹 岺 和灭火技能。 马德铭 12、油烟机及烟道应定期清洗。 邹 岺 马德铭 13、配电柜,箱,等应明确责任人管 邹 岺 理～柜,箱,内整洁、完好～符合电马德铭 气安装规程要求。 14、配电柜,箱,各种元件、仪表、 邹 岺 开关与线路连接可靠～接触良好～无马德铭 严重发热烧损现象。 15、配电柜,箱,外露元件屏护完好。 电源插座、开关应完整无损～安装牢邹 岺 查现场 固～外壳或罩盖完好～接头可靠～没马德铭 有烧焦、烧糊现象。 16、电气设备的电源线、接头、开关 邹 岺 不得有断线、老化、裸露和破损。 马德铭 17、电气设施、设备严禁超负荷或者邹 岺 带故障运行。 马德铭 18、电气设备周围1米范围内不得堆 邹 岺 放物品。 马德铭 1、所有配电箱、开关箱应在其箱门上 清晰的标注其编号、名称、用途、并李 斌 作分路标志。,柜,箱,上每一处开关～ 都应有标明控制对象的名称,。 2、电柜,箱,内电器必须保持完好有 查现场 效～定专人管理～指示灯、仪器、仪生产安全 李 斌 表无缺损～指示准确。电气柜,箱, 以外不得有裸带电体外露。 3、电柜,箱,前方1.2m的范围内无 障碍物,因工艺布置设备安装确有困李 斌 难时可减至0.8m～但不得影响箱门开 启和操作,～有足够的操作空间。 4、电气装置附近不应堆放易燃、易爆 李 斌 和腐蚀性物品。 5、移动使用的配电箱,板,应采用完 整的、带保护线的多股铜芯橡皮护套李 斌 软电缆或护套软线作电源线～同时应 装设漏电保护器。,外来施工现场, 6、正常使用时会产生飞溅火花、灼热 飞屑或外壳表面温度较高的用电设李 斌 备～应远离易燃物质或采取相应的密 闭、隔离措施。,外来施工现场, 7、临时用电须经有关主管部门审查批查审批记录、查现 李 斌 准～并有专人负责管理～限期拆除。 场 8、高空作业和其他有危险的作业应有 个体防护措施。,外来施工现场, 查现场 9、气瓶在保管和使用过程中～避免日 光曝晒～远离明火和热辐射。,外来施李 斌 工现场, 10、特种作业必须持有效证件上岗操 查资料 李 斌 作。 查近期对驾驶员 加强驾驶员安全教育、技能培训～提的安全教育,含交 高交通安全法制意识和安全行车意通类法律法规,、 识。 技能培训的培训杨光跃 记录 交通安全 全顺生 及时收集路况信息通报上岗驾驶员～查部门近期路况 肖国文 告知较好的行车路线。 信息通报 加强驾驶员管理～加大监督和考核力查部门近期对违 度～促使驾驶员安全文明行车～严防章行车的检查和 交通事故发生。 考核资料 1、查劳保用品发 劳保用品放台帐,或记录, 检查厨师,防滑鞋、长统胶鞋,劳动胡清平 使用和管2、查劳动保护用保护用品的发放和使用情况 张亚华 理 品佩戴及使用情 况 1、食品留样落实情况。 查实物、查人员持2、食堂工作人员健康体检情况。 食品安全健康证上岗情况、胡清平 3、食堂工作人员食品安全知识培训情 卫生 培训档案,或记张亚华 况。 录,、工作记录 4、餐具清洁、消毒落实情况。 附件八: 贵州中烟工业公司安全检查表 Q/GZZY.AQ.04.41 受检部门 设备信息技术科 检查日期 检查部门及人员 受检部门签字 检查内容 检查方式 检查人 检查结果 查部门开展法规 安全法律法《安全生产法》、《特种设备安全监教育培训的相关谢恩麟 规 察条例》相关内容 记录 提问部门负责人 或安全人员本部 危险源管理 三级以上危险源分布和管理情况 门三级以上危险谢恩麟 源分布和管理情 况 查部门开展应急 预案演练的方案、应急预案 部门应急预案落实情况 谢恩麟 培训记录、评审 表、演练总结 安全教育培机修工岗位职工《岗位安全作业指抽查2名～由检查 谢恩麟 训 导书》 人员进行提问。 落实本部门一至三季度安全教育培查记录、培训日志 谢恩麟 训计划情况 等资料 安全检查和一至三季度部门开展“三级”检查查部门检查记录、 隐患整改 谢恩麟 和隐患整改落实情况 隐患整改台帐。 1、每个灭火器设置点的灭火器不应蒲德斌 少于2具、多于5具。 曾晓江 2、灭火器应保持无变形～压力充足～蒲德斌 部件完好。 曾晓江 3、不得埋压、圈占消火栓。 蒲德斌 查现场 曾晓江 消防安全 4、不得损坏、挪用、拆除、遮挡、蒲德斌 停用消防设施和器材。 曾晓江 5、不得占用防火间距堆放物品堵塞蒲德斌 消防通道。 曾晓江 6、应急照明和疏散指示标志完好有查现场 蒲德斌 效。 查记录 曾晓江 7、疏散通道、安全出口应当保持畅 通～并设置符合国家规定的消防安蒲德斌 全疏散指示标志和应急照明。 曾晓江 8、防火门、防火卷帘、消防安全指 蒲德斌 示标志、应急照明等设施处于正常曾晓江 状态。 9、应急照明应当定期做好检查、维 蒲德斌 护保养记录。 曾晓江 10、电,气,焊,割,等明火作业～ 必须报经安全保卫部门审批,动火查现场 蒲德斌 单位和人员应当遵守消防安全规查资料 曾晓江 定～并落实相应的消防安全措施。 11、消防安全重点部位电气设备、 蒲德斌 线路必须符合规范要求～并落实责曾晓江 任人管理。 查现场 12、消防安全重点部位职工应掌握 蒲德斌 灭火器的使用方法和灭火技能。 曾晓江 13、配电柜,箱,等应明确责任人 蒲德斌 管理～柜,箱,内整洁、完好～符曾晓江 合电气安装规程要求。 14、配电柜,箱,各种元件、仪表、 蒲德斌 开关与线路连接可靠～接触良好～曾晓江 无严重发热烧损现象。 15、配电柜,箱,外露元件屏护完蒲德斌 好。 曾晓江 查现场 16、电源插座、开关应完整无损～ 蒲德斌 安装牢固～外壳或罩盖完好～接头曾晓江 可靠～没有烧焦、烧糊现象。 17、电气设备的电源线、接头、开 关不得有断线、老化、裸露和破损。蒲德斌 电气设施、设备严禁超负荷或者带曾晓江 故障运行。 18、电气设备周围1米范围内不得蒲德斌 堆放物品。 曾晓江 1、所有配电箱、开关箱应在其箱门 上清晰的标注其编号、名称、用途、 并作分路标志,柜,箱,上每一处张 伟 生产安全 开关～都应有标明控制对象的名查现场 莫朝荣 称,。电柜,箱,内电器必须保持完 好有效～定专人管理～指示灯、仪 器、仪表无缺损～指示准确。 2、电气装置附近不应堆放易燃、易张 伟 爆和腐蚀性物品。 莫朝荣 3、电气柜,箱,以外不得有裸带电张 伟 体外露。 莫朝荣 4、特种安全设备技术档案:?特种 设备的设计文件、制造单位、产品 质量合格证明、使用维护说明等文 件以及安装技术文件和资料:?特查特种安全设备张 伟 种设备的定期检验记录,?特种设技术档案 莫朝荣 备及其安全附件、安全保护装置、 测量调控装置及有关附属仪器仪表 的日常维护保养记录,?特种设备 运行故障和事故记录。 5、特种设备台帐/安全阀台账～账、查特种设备台帐/张 伟 物相符且都在有效期运行。 安全阀台账 莫朝荣 6、特种设备使用单位应当按照安全 技术规范的定期检验要求～在安全查资料 张 伟 检验合格有效期届满前1个月向特 莫朝荣 种设备检验检测机构提出定期检验 要求。 7、电梯维护保养～电梯应当至少每 查现场查资料 张 伟 15日进行一次清洁、润滑、调整和 莫朝荣 检查,电梯专业单位,。 8、每一年10KV以上变配电设备的 查资料 张 伟 断路器、继电保护、避雷器和变压 莫朝荣 器等的定期检测报告。 9、每一年绝缘手套、鞋、绝缘垫、查资料 张 伟 高压试电笔等送检及合格标签。 莫朝荣 移动使用的配电箱,板,应采用完 整的、带保护线的多股铜芯橡皮护外来施工单张 伟 套软电缆或护套软线作电源线～同查现场 位管理 莫朝荣 时应装设漏电保护器。,外来施工现 场, 1、查危险化学品 检查危险化学品油漆、煤油、稀释台帐 张 伟 危化品管理 剂等的使用和管理情况 2、查库存管理情莫朝荣 况 3、查现场标识 1、查劳保用品发 检查电焊工劳动保护用品,电焊手放台帐,或记录, 劳保用品使张 伟 套、劳保鞋、防护目镜、帆布手套,2、查劳动保护用用和管理 莫朝荣 的发放和使用情况。 品佩戴及使用情 况 附件九: 贵州中烟工业公司安全检查表 Q/GZZY.AQ.04.41 受检部门 工艺质量管理科 检查日期 检查部门及人员 受检部门签字 检查内容 检查方式 检查人 检查结果 查部门开展法律 安全法律《安全生产法》、、《危险化学品管理条胡清平 法规教育培训的法规 例》相关内容 张亚华 相关记录 提问部门负责人 或安全人员本部危险源管胡清平 三级以上危险源分布和管理情况 门三级以上危险理 张亚华 源分布和管理情 况 查部门开展应急 预案演练的方案、胡清平 应急预案 部门应急预案落实情况 培训记录、评审张亚华 表、演练总结 安全教育落实本部门一至三季度安全教育培训查记录、培训日志胡清平 培训 计划情况 等资料 张亚华 安全检查一至三季度部门开展“三级”检查和查部门检查记录、 胡清平 和隐患整隐患整改落实情况 隐患整改台帐。 张亚华 改 1、每个灭火器设置点的灭火器不应少 邹 岺 于2具、多于5具。 马德铭 2、灭火器应保持无变形～压力充足～邹 岺 部件完好。 马德铭 3、不得埋压、圈占消火栓。 邹 岺 查现场 马德铭 4、不得损坏、挪用、拆除、遮挡、停邹 岺 用消防设施和器材。 马德铭 消防安全 5、不得占用防火间距堆放物品堵塞消 邹 岺 防通道。 马德铭 6、应急照明和疏散指示标志完好有邹 岺 效。 马德铭 查现场 7、疏散通道、安全出口应当保持畅通～ 查记录 邹 岺 并设置符合国家规定的消防安全疏散马德铭 指示标志和应急照明。 8、防火门、防火卷帘、消防安全指示邹 岺 标志、应急照明等应当处于正常状态。 马德铭 9、应急照明定期做好检查、维护保养邹 岺 记录。 马德铭 10、消防安全重点部位电气设备、线 邹 岺 路必须符合规范要求～并落实责任人马德铭 管理。 查现场 11、消防安全重点部位职工应掌握灭 邹 岺 火器的使用方法和灭火技能。 马德铭 12、配电柜,箱,等应明确责任人管 邹 岺 理～柜,箱,内整洁、完好～符合电马德铭 气安装规程要求。 13、配电柜,箱,各种元件、仪表、 邹 岺 开关与线路连接可靠～接触良好～无马德铭 严重发热烧损现象。 14、配电柜,箱,外露元件屏护完好。 电源插座、开关应完整无损～安装牢邹 岺 查现场 固～外壳或罩盖完好～接头可靠～没马德铭 有烧焦、烧糊现象。 15、电气设备的电源线、接头、开关邹 岺 不得有断线、老化、裸露和破损。 马德铭 16、电气设施、设备严禁超负荷或者邹 岺 带故障运行。 马德铭 17、电气设备周围1米范围内不得堆邹 岺 放物品。 马德铭 1、所有配电箱、开关箱应在其箱门上 清晰的标注其编号、名称、用途、并李 斌 作分路标志。,柜,箱,上每一处开关～ 都应有标明控制对象的名称, 2、电柜,箱,内电器必须保持完好有 效～定专人管理～指示灯、仪器、仪李 斌 表无缺损～指示准确。 3、电柜,箱,前方1.2m的范围内无 障碍物,因工艺布置设备安装确有困查现场 李 斌 难时可减至0.8m～但不得影响箱门开生产安全 启和操作,～有足够的操作空间。 4、电气装置附近不应堆放易燃、易爆 李 斌 和腐蚀性物品。 5、电气柜,箱,以外不得有裸带电体 李 斌 外露。 6、气瓶在保管和使用过程中～避免日 李 斌 光曝晒～远离明火和热辐射。 7、特种作业必须持有效证件上岗操 查资料 李 斌 作。 1、查危险化学品 危化品管1、检查危险化学品硫酸、异丙醇、磷台帐 胡清平 理 酸等的使用和管理情况 2、查库存管理情张亚华 况 1、查劳动保护用 劳保用品查劳动保护用品防尘口罩、帆布手套、品台帐,或记录, 胡清平 使用和管胶手套的发放及使用情况。 2、劳保用品的佩张亚华 理 戴及使用情况 附件十: 贵州中烟工业公司安全检查表 Q/GZZY.AQ.04.41 受检部门 运输科 检查日期 检查部门及人员 受检部门签字 检查内容 检查方式 检查人 检查结果 《安全生产法》、《消防法》、《贵州省查部门开展法律法 安全法律道路交通事故当事人责任确定规则》规教育培训的相关杨光跃 法规 相关内容 记录 提问部门负责人或 危险源管安全人员本部门三三级以上危险源分布和管理情况 杨光跃 理 级以上危险源分布 和管理情况 查部门开展应急预 案演练的方案、培应急预案 部门应急预案落实情况 杨光跃 训记录、评审表、 演练总结 《贵州省道路交通事故当事人责任确每个车队各抽2名 安全教育定规则》、《贵阳烟厂交通安全管理制驾驶员进行试卷考杨光跃 培训 度》等相关内容 试 落实本部门一至三季度安全教育培训查记录、培训日志 杨光跃 计划情况 等资料 安全检查 和隐患整一至三季度部门开展“三级”检查和查部门检查记录、 杨光跃 改 隐患整改落实情况 隐患整改台帐。 1、每个灭火器设置点的灭火器不应少 赵 兴 于2具、多于5具。 2、灭火器应保持无变形～压力充足～ 赵 兴 部件完好。 3、不得埋压、圈占消火栓。 赵 兴 查现场 4、不得损坏、挪用、拆除、遮挡、停 赵 兴 用消防设施和器材。 消防安全 5、不得占用防火间距堆放物品堵塞消 赵 兴 防通道。 6、应急照明和疏散指示标志完好有 赵 兴 效。 查现场 7、疏散通道、安全出口应当保持畅通～ 查记录 并设置符合国家规定的消防安全疏散赵 兴 指示标志和应急照明。 8、防火门、防火卷帘、消防安全指示 赵 兴 标志、应急照明等设施处于正常状态。 9、应急照明应当定期做好检查、维护 赵 兴 保养记录。 加强驾驶员安全教育、技能培训～提查近期对驾驶员的 高交通安全法制意识和安全行车意安全教育,含交通杨光跃 识。 类法律法规,、技能 培训的培训记录 交通安全 及时收集路况信息通报上岗驾驶员～查部门近期路况信 杨光跃 告知较好的行车路线。 息通报 加强驾驶员管理～加大监督和考核力查部门近期对违章 度～促使驾驶员安全文明行车～严防行车的检查和考核杨光跃 交通事故发生。 资料 1、所有配电箱、开关箱应在其箱门上 清晰的标注其编号、名称、用途、并肖国文 作分路标志。,柜,箱,上每一处开关～ 都应有标明控制对象的名称, 2、电柜,箱,内电器必须保持完好有 效～定专人管理～指示灯、仪器、仪肖国文 表无缺损～指示准确。 3、电柜,箱,前方1.2m的范围内无查现场 障碍物,因工艺布置设备安装确有困肖国文 难时可减至0.8m～但不得影响箱门开 启和操作,～有足够的操作空间。 4、电气装置附近不应堆放易燃、易爆 肖国文 和腐蚀性物品。 5、电气柜,箱,以外不得有裸带电体 肖国文 外露。 生产安全 6、特种安全设备技术档案:?特种设 备的设计文件、制造单位、产品质量 合格证明、使用维护说明等文件以及 安装技术文件和资料:?特种设备的 定期检验记录,?特种设备及其安全查资料 肖国文 附件、安全保护装置、测量调控装置 及有关附属仪器仪表的日常维护保养 记录,?特种设备运行故障和事故记 录。 7、特种设备台帐/安全阀台账～账、 肖国文 物相符且都在有效期运行。 查资料 8、特种设备使用单位应当按照安全技 查现场 术规范的定期检验要求～在安全检验肖国文 合格有效期届满前1个月向特种设备 检验检测机构提出定期检验要求。 9、特种作业必须持有效证件上岗操 肖国文 作。 1、查劳动保护用品 劳保用品查劳动保护用品纱手套的发放及使用台帐,或记录, 使用和管杨光跃 情况 2、劳保用品的佩戴理 及使用情况