福田区属医院和社康中心2016年度部门预算报告

福田区属医院和社康中心2016年度部门预算报告 一、单位概况 区属医院及社康中心主要职能是:承担开展医疗、预防、保健、康复、中医药等综合性医疗服务和临床科研、教学任务，负责辖区妇幼保健卫生工作的管理、协调、督导、考核、评价、教学、科研、培训、信息统计、健康教育和急、危、重症孕产妇抢救与转会诊任务,赋有预防和减少出生缺陷、妇女生殖健康、生殖医学、高危儿童管理等为重点的妇幼卫生保健任务,辖区的慢性病防治规划的制定、技术指导、健康教育、危险因素干预以及监测管理等工作，以及结核病、慢性非传染性疾病、皮肤性病和精神疾病的防治工作。 五家区属医院(区人民医院、区中医院、区妇保院、区二院、区慢病院)及65家社康中心编内实有人数1783人，编外实有人数共有1709人，离退休人员417人。 二、2015年绩效情况 (一)是成立医联体构建分级诊疗基本架构。组建了包括5家区属公立医院、75家社康中心和32家社会医疗机构的医疗联合体，成为全国第二家、华南地区第一家向社会机构“敞开怀抱”的医疗联合体，初步搭建起分级诊疗的基本架构。在全市率先组建10个医学质控中心，为以医联体的主体的分级诊疗体系提供强有力的质量保障。在2015年9月，我区选送的“政府主导的多学科质控中心构建”项目成功问鼎亚洲地区医院管理最高奖，获颁创新类“卓越奖”，成为全省、全市获奖的首家单位，也是唯一一家。 (二)全面推进“医药卫生三名工程”建设。今年以来，在区委区政府主要领导的亲自推动下，我们与知名大学的合作建设名院取得了重大突破。另外，我们通过“国际雇员”的形式先后引入美国圣约瑟夫医院心脏病和心导管实验室主任迈克尔斯等4名名医，建立了国家级靳瑞名老中医传承工作室等4个名医工作室。 (三)探索以家庭医生为核心的医养结合模式。一方面为90%的居家养老人员提供免费健康体检。截止10月份，共接受老年人体检预约登记22218人，完成20183名老年人 1 体检，完成率90.84%，开展后续健康干预43381人次，健康随访58126人次。另一方面采取社康中心与日照中心结对的方式，为7%的社区养老人员提供医养结合服务，建立信息共享机制，为老年人建立健康管理档案，提供免费体检、健康干预和转诊预约服务。另外，我们还在养老院设立医务所并建立与区慢病院的协助机制，为3%的机构养老人员提供医疗照顾服务，及时协助有紧急需要的老人转入区医联体或联系120急救，确保老年人得到及时的健康照顾。 (四)深化公立医院体制机制改革创新。在广中医深圳医院组建由举办单位代表、社会贤达人士、职工代表等组成的理事会，行使医院重大事项决策权，并赋予院长充分管理权，建立以院长为法人的现代化医院管理体制。另外，我们还出台了区属医院和社康中心部门预算经费分配办法，全面取消与人员编制挂钩的医院财政补助方式;出台区属公立医院内审工作 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 ，启动区属公立医院第三方审计工作，进一步完善区属医院经济运行监管体系。 (五)夯实“基层首诊”工作基础。一方面，我们通过主动回购、政府授权新增等方式提高社康中心业务用房自有比例。全年政府授权使用社康中心业务用房3套，确定回购4套，使自有产权房比例增加到21.5%。另一方面，我们在市区两级财政的支持下，2015年全年共投入专项经费3573万元用于社康中心基本设备 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 化配置，加强对社区卫生服务的标准化建设。另外，通过招聘和培养，推动了社康中心人才队伍建设。 (六)夯实“分级诊疗”工作基础。区属医院基建工程按进度要求全力推进，区人民医院、广中医深圳医院后期建设工程医用配套工程和信息化项目同步推进;广中医深圳医院新门诊楼、区二院新门诊楼投入使用，区妇保院住院部三期和门诊保健大楼立体停车库动工建设，与区二院住院大楼附楼住户达成搬迁意向，区二院业务用房装修改造工程全面提速。智慧医疗方面取得新进展，在区人民医院建立全国首家特区移动互联网医院，并接入微信公众号，有效减少患者候诊时间，提高就诊效率。另外，区人口健康信息平台和数字化医院建设项目获得区政府立项，即将进入全面实施阶段。 2 (七)夯实计生数据共享应用基础。在全省率先开发了“福田区数据共享及应用系统”，通过卫计、民政、公安、出租屋管理等部门信息共享，实现至上而下的跨部门人口信息采集和应用，减少重复劳动和人工失误，实现了数据从人工分解到自动分解的转变，使得以往每月要3个人核对3天才能完成的信息量由系统自动即时完成，工作人员只需确认，节约95%以上的人力及时间成本，大幅提高了信息采集的及时性、准确性、完整性，人口个案数据9个主要项目完整率及4个逻辑关系准确率均在99%以上。在全市处于领先水平。 (八)实施改善医疗服务行动 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 。在医院建立院前健康管理服务体系、院中便民安全服务体系、院后健康康复服务体系，通过建立和完善的院后随访制度，推行医务人员电话随访制，并根据随访结果，及时改进住院服务。另外，着力构建以人民调解为主体，院内调解、人民调解、司法调解、医疗保险分担机制有机结合、相互衔接的制度框架，建立和完善“三调解一保险”制度体系，改善医疗执业环境。 (九)筑牢疾病预防控制的第一道防线。2015年，我们将人均基本公共卫生经费由40元上调至70元，并在国家、省 规定 关于下班后关闭电源的规定党章中关于入党时间的规定公务员考核规定下载规定办法文件下载宁波关于闷顶的规定 的8大妇幼卫生项目基础上，主动增加增补叶酸项目等6个项目，实现全人口覆盖，切实提高公共卫生均等化水平。建立了由305家单位356名人员组成的健康教育网络，通过“双百工程”(百场讲座、百个健康书吧)惠民活动，加大对健康知识的宣传力度，提高居民健康自我管理能力和健康素养水平。积极探索并建立“政府主导，部门各负其责，全社会共同参与”的防治艾滋病工作和麻疹防控工作机制，形成了以社区为基础的艾滋病综合防治网络，成功创建全国艾滋病综合防控示范区。另外，加大对麻疹的防控力度，全区的麻疹防控工作成效明显。 (十)实施“三证两服务”一站式办理改革。实现结婚证、计划生育服务证及孕期检查计划生育证明“三证”同办和免费婚前优生健康检查、免费孕情检查“两服务”一站式完成，把审批型的登记管理变成服务型的便民直通车，属全国首创。同时，建立了“政府主导、部门合作、专家支撑、群众参与”的免费婚前孕前优生健康检查工作机制，有效地推动卫生计生和街道资源进一步整合，实现“三级联动”，取得了显著成效，全年婚检率 3 达保持在74%以上，领跑全市。在全国第六次、第七次临床检验室间质量评价中均获得“优秀”。 (十一)助力计划生育特殊家庭走向阳光人生。我们对计生特殊家庭在经济、养老、医疗、精神等全方位实行特别扶助与关怀服务。 三、2016年度主要工作目标及任务 (一)推进分级诊疗体系建设，逐步解决群众看病难问题。 (二)推进公共卫生体系建设，全面提升居民健康素养水平。 (三)推进计生管理服务能力建设，促进辖区人口均衡发展。 (四)推进党风政风行风建设，切实提高服务对象满意度。 四、2016年部门预算情况 本单位2016年部门预算规模为68,548.35万元，全部为公共财政预算。具体包括: (一)基本支出2746.35万元。具体支出内容如下: 离退休经费支出2746.35万元，主要是离退休人员工资福利支出。 (二)项目支出65,802万元。具体支出内容如下: 1、国家基本公共卫生项目经费9,650万元，属包干制经费，用于实施国家基本公共卫生服务，其中: (1)基本公共卫生服务量经费9,450万元(按辖区135万人口, 人均70元标准预算，其中，60元为服务量经费，10元为人员经费补助)，暂按社管中心2015年本项目初步评估服务人数预分配给各医院和社会办社康，年中70%按月预拨，年终根据政策标准，按《福田区基本公共卫生经费分配方案》和《白皮书》考核得分率据实结算。 (2)基本公共卫生管理配套经费200万元，由局统筹安排。 2、重大公共卫生专项900万元。其中: (1)两癌检查经费800万元，属后付制经费，根据《深圳市福田区实施免费乳腺癌筛 4 查项目指导书(修订)》(福卫计〔2014〕59号)、《深圳市福田区实施免费子宫颈癌筛查项目指导书(修订)》(福卫计〔2014〕58号)规定，用于免费对我区常住已婚育龄下岗妇女开展乳腺癌和宫颈癌检查，暂不分配，由区妇保院按季申报，经业务科室考核审核后据实拨付给实施单位，年终按实际检查人数向财政申请追加(减)。 (2)重大公共卫生配套经费100万元，属定额包干经费，用于重大公共卫生专项配套支出，由局统筹安排。 3、突发公共卫生项目250万元，属定额包干经费,用于公共卫生监测，辖区突发公共卫生应急协调，由局统筹安排。 4、社区公共卫生项目经费7,000万元，其中: (1)社康启动配套经费250万元，用于3家新建社康及7家社康进行改扩建配套(红树福苑、农园、下沙、园岭、深康、一冶广场、新阁及三九、中航、竹园)，由局统筹。 (2)社康租赁经费4,000万元，属后付制经费，暂按2014年各单位社康中心租赁经费实际数分配给各医院，年终按租赁经费实际发生数据实结算，向财政申请追加(减)。 (3)家庭医生2,500万元，属包干制经费，用于社区家庭医生专项支出，暂不分配，年终按《福田区家庭医生经费分配方案》分配，并按《白皮书》考核得分率据实结算。 (4)健康促进经费100万元，属财政包干、卫生后付制经费,用于辖区中学生青春期教育，按《福田区卫生计生局、福田区教育局关于印发<深圳市福田区中学生青春健康进校园项目指导书>的通知》(福卫计〔2014〕75号)要求组织实施，暂分配给社管中心，项目验收后，由社管中心支付给实施单位。 (5)美沙酮经费100万，属包干制经费，用于辖区戒毒对象的戒毒尿检和购买美沙酮补助，分配给区人民医院。 (6)妇女孕前和孕早期增补叶酸50万，属包干制经费，分配给区妇幼保健院。 5、妇幼卫生专项经费2,830万元，其中: (1)免费婚前孕前优生健康检查项目经费700万元，属财政包干，用于优生健康惠民 5 工程，分配给区妇保院，由区妇保院按实际检查人数按季申请，经业务科室审核后拨付，年终按实际检查人数向财政部门申请追加(减)。 (2)“降消”项目经费150万元，属财政包干、卫生后付制经费，根据《福田区实施降低孕产妇死亡率和消除新生儿破伤风项目指导书(修订)》(福卫计〔2014〕83号)规定，用于福田区居住的贫困孕产妇(家庭人均月收入低于2000元)补助，暂不分配，由区妇保院汇总项目实施单位(区妇幼保健院、区人民医院、区中医院、区第二人民医院)实际人数按季申请, 经业务科室审核后拨付给实施单位，年终按实际检查人数向财政申请追加(减)。 (3)区妇保院门诊大楼租赁补助320万元，属定额包干费用，用于区妇保院门诊大楼租赁补助，分配给区妇保院，年中一次性拨付。 (4)妇幼卫生项目配套管理730万，属定额包干费用，用于辖区妇幼卫生技术督导、托幼机构卫生保健技术督导、孕产妇围产儿、5岁以下儿童死亡评审、“降消”项目管理、妇幼安康工程配套管理、妇幼信息质控管理、中 小学 小学生如何制作手抄报课件柳垭小学关于三违自查自纠报告小学英语获奖优质说课课件小学足球课教案全集小学语文新课程标准测试题 体检管理等妇幼卫生督导管理，福田区妇幼卫生信息报告及追踪管理，出生医学证明信息管理等妇幼卫生项目配套管理(包括项目人员成本、项目培训、宣传、推介、办公等成本弥补)，分配给区妇保院。按月预拨，年终按《白皮书》考核得分率据实决算。 (5)妇幼卫生项目工作量经费930万元，属财政包干、卫生后付制经费，其中: ? 用于3岁以下户籍儿童生长发育监测项目工作量经费50万元，根据《深圳市福田区实施3岁以下户籍婴幼儿免费生长发育监测项目指导书(修订)》(福卫计〔2014〕62号)规定，用于3岁以下户籍儿童生长发育监测补助，暂不分配，由区妇保院汇总项目实施单位(区妇幼保健院、辖区各社康中心)实际人数按季申请，经业务科室审核后拨付给实施单位。 ? 产前检查和产后访视项目工作量经费50万元，根据《深圳市福田区实施免费产前检查、产后访视项目指导书(修订)》(福卫计〔2014〕56号)规定，用于免费为全区孕 6 产妇提供基本保健服务，暂不分配，由区妇保院汇总项目实施单位(区妇幼保健院、区人民医院、区中医院、区第二人民医院)实际人数按季申请，经业务科室审核后拨付给实施单位。 ? 孕期营养分析项目工作量经费80万元，根据《深圳市福田区实施免费孕期营养分析项目指导书》(福卫计〔2014〕63号)规定，用于免费为全区孕产妇提供孕期营养分析与指导，暂不分配，由区妇保院汇总项目实施单位(区妇幼保健院、辖区各社康中心)实际人数按季申请，经业务科室审核后拨付给实施单位。 ? 生殖道感染及流产后服务项目工作量经费50万元，根据《深圳市福田区免费生殖道感染防治及流产后服务项目指导书》(福卫计〔2014〕57号)规定，用于辖区深户及常住人口20,50岁妇女(本人同意)生殖道感染防治及流产后服务项目规定费用的减免，暂不分配，由区妇保院汇总项目实施单位(区妇幼保健院、辖区各社康中心)实际人数按季申请，经业务科室审核后拨付给实施单位。 ? 新生儿听力与耳聋基因联合筛查项目300万元，根据《深圳市福田区实施免费新生儿听力与耳聋基因联合筛查项目指导书》(福卫计〔2014〕,,号)规定，用于免费为新生儿听力与耳聋基因联合筛查，暂不分配，由区妇保院汇总项目实施单位(区妇幼保健院、区人民医院、区中医院、区第二人民医院)实际人数按季申请，经业务科室审核后拨付给实施单位。 ? 2016年新开展妇幼项目工作量经费400万元，属财政包干、卫生后付制经费，其中，地中海贫血防控项目80万元，集体儿童心理行为问题筛查项目120万元、产后抑郁筛查与干预项目80万元，户籍婴儿控制贫血及生长迟缓项目120万元，暂不分配，由区妇保院汇总项目实施单位(区妇幼保健院、区人民医院、区中医院、区第二人民医院)实际人数按季申请，经业务科室审核后拨付给实施单位。 6、慢性病防治专项经费2,800万元，属定额包干经费。其中，2500万元，用于重性精神病项目、?型糖尿病项目、管理高血压、心理健康促进项目、结核病防治、麻风病监测、梅控性病管理、慢非传防治、慢性病防治督导管理专项经费，分配给区慢病院，按月 7 预拨，年终按《白皮书》考核得分率据实结算。300万元用于阳光心理专项(其中，2015年度200万，2016年度100万)，分配给区慢病院。 7、基本医疗专项29,892万元，属定额包干经费，其中: (1)基本医疗服务量经费20,350万，按《福田区区属医院和社康中心部门预算经费分配办法》(福卫人发〔2013〕50号)规定，以2015年度各医院各医院初步评估的标化服务量为基础[标化方法:每门急诊诊疗人次=1个标化服务量，每床日=3个标化服务量，CD型病例按(1+20%)计算]，按每个标化服务量35元预分配给各医院院部和社康中心，年终按《福田区区属医院和社康中心部门预算经费分配办法》(福卫人发〔2013〕50号)规定和《白皮书》考核得分率据实结算。 (2)院前急救补助141万元，深圳市财政委员会关于提前下达2016年转移支付指标的通知(深财预[2015]74号)，院前急救补助141万元，由局统筹，年终按院前急救服务量补助。 (3)中医药专项经费500万元，作为中医药发展专项经费，分配给区中医院，实行年中预付，年终按《白皮书》考核得分率据实结算。 (4)中医药示范区专项400万元，分配给区中医院300万元，年中一次拨付。其余100万元由局在年终根据中医药示范区工作开展情况统筹安排。 (5)学科建设经费1,611万，用于学科建设，由局根据学科建设情况统筹安排。其中，区级财政部门预算1500万，深圳市财政委员会关于提前下达2016年转移支付指标的通知(深财预[2015]74号)，市财政提前下达2016年转移支付指标的中医特色43万和重点学科68万。 (6)公益筛查项目400万元，作为冠心病、肿瘤、脑卒中筛查等公益筛查项目经费，分配给区人民医院，年中一次拨付。 (7)统一消毒经费750万元，分配给区人民医院，作为区属五家医院免费统一消毒供应业务经费，实行年中预付，年终按五家医院对统一消毒供应的满意率据实结算。 8 (8)医改政策及十二项措施配套5,640万元，其中: ? 社会办医以奖代补350万元，分配给社管中心，按社会办医考核结果拨付。 ? 质控中心专项100万元，由局根据质控中心开展情况统筹安排。 ? 非医方责任欠款200万元，属后付制经费，用于非医方责任的医疗欠费支出，实行据实决算，年终按实际数向财政申请追加(减)。 ? 植入式办医2000万元，参考上年分配给区人民医院900万元、区中医院400万元、区妇保院250万元、250万元、区慢病院200万元 ? 医改政策倾斜540万元，按医改政策导向，作为儿科专科(包括新生儿)补助，按各院儿科专科2015年出院人数比重，区人民医院300万元，区中医院60万元，区妇保院180万元。 ? 政策性调整(药品零加成政策)减少收入补助950万元，按各医院2015年药品收入比例分配，区人民医院400万元，区中医院200万元，区妇保院130万元，区二院120万元，区慢病院100万元。 ? 医联体专项1200万元，其中，100万元分配给福田医院作为医联体平台补助，其余由局根据医联体业务开展情况统筹安排。 ? 三名工程专项300万元，由局根据质控中心开展情况统筹安排。 8、卫生管理专项2,980万元，属定额包干经费，其中: (1)卫生人才奖励10万，用于优秀卫生人才奖励，由局统筹安排。 (2)护士节150万，用于护士节护士表彰、慰问支出，由局统筹安排。 (3)人才招聘及培训1,550万，其中，全科医师、专科医师、住院医师培训1,400万，管理干部培训100万、人才招聘费用50万。 (4)综合业务管理1,050万，其中，550万为社管中心财政定额补助，分配给社管中心，500万用于区属医疗卫生业务工作协调支出，均由局统筹安排。 (5)其他业务补助220万，其中，20万用于“三证两服务”专项分配给区妇保院， 9 100万用于计卫业务调整合，分配给区人民医院，100万用于区二医院回收业务用房人员补助。 9、其他医疗卫生支出9,200万元，其中: (1)扩建医院补助1,600万元，属定额包干费用，其中，400万元用于区人民医院租赁停车场，1,200万元用于三个医院扩建补助，区人民医院500万、区中医院400万元，二院300万元，年中一次拨付。 (2)住房公积金单位缴存补助1,600万元，分配给区人民医院(860人)780万元、区中医院(329人)290万元、区妇保院(244人)210万元、区二院(201人)180万元、区慢性病院(149人)140万元 (3)住房货币化补助3,900万元，分配给区人民医院1,500万元、区中医院550万元、区妇保院400万元、区二院300万元、区慢性病院250万元， (4)三甲创建补助500万元，300万元区人民医院，200万元区中医院 (5)绩效考核补助1,600万元，属定额包干费用，用于在编人员绩效考核补助，按各院2015年10月在编1,783人奖励性绩效工资比例分配，分配给区人民医院(860人)780万元、区中医院(329人)290万元、区妇保院(244人)210万元、区二院(201人)180万元、区慢性病院(149人)140万元，实行年中预付，年终按《白皮书》考核得分率据实结算。 10、卫生科研专项经费400万，属包干制经费,其中，400万用于区属医疗卫生计生单位区级、市级科研项目补助支出，由局根据区属医疗卫生单们当年科研立项情况统筹安排。 五、“三公”经费情况说明 2016年“三公”经费预算为0元。 10 表一:收支预算总表 单位:万元 收入 支出 项目 预算数 项目 预算数 一、一般公共预算拨款收入 68,548.35 科学技术支出 400.0 二、财政专户拨款收入 其他科学技术支出 400.0 三、基金预算拨款收入 其他科学技术支出 400.0 四、其他收入 社会保障和就业支出 2746.35 行政事业单位离退休 2746.35 事业单位离退休 2746.35 医疗卫生与计划生育支出 65,402.0 公共卫生 23,430.0 基本公共卫生服务 9,650.0 重大公共卫生专项 900.0 突发公共卫生事件应急处理 250.0 其他公共卫生支出 12,630.0 其他医疗卫生与计划生 育支出 41,972.0 其他医疗卫生与计划生育支出 41,972.0 本年收入合计 68,548.35 本年支出合计 68,548.35 上级补助收入 对附属单位补助支出 用事业基金弥补收支差额 上缴上年支出 上年结转、结余 结转下年 收入总计 68,548.35 支出总计 68,548.35 11 表二:预算支出表(按功能科目) 单位:万元 科目编码 科目 合计 基本支出 项目支出 合计 68,548.35 2,746.35 65,802.0 206 科学技术支出 400.0 400.0 20699 其他科学技术支出 400.0 400.0 2069999 其他科学技术支出 400.0 400.0 208 社会保障和就业支出 2,746.35 2,746.35 20805 行政事业单位离退休 2,746.35 2,746.35 2080502 事业单位离退休 2,746.35 2,746.35 210 医疗卫生与计划生育支出 65,250.0 65,250.0 21004 公共卫生 23,430.0 23,430.0 2100408 基本公共卫生服务 9,650.0 9,650.0 2100409 重大公共卫生专项 900.0 900.0 突发公共卫生事件应 2100410 急处理 250.0 250.0 2100499 其他公共卫生支出 12,630.0 12,630.0 其他医疗卫生与计划生 21099 育支出 41,972.0 41,972.0 其他医疗卫生与计划 2109901 生育支出 41,972.0 41,972.0 12 表三:预算支出——基本支出表(按经济科目) 单位:万元 科目编码 科目 基本支出 合计 2,746.35 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30104 社会保障缴费 30107 绩效工资 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 2,746.35 30301 离休费 30302 退休费 2,746.35 30309 奖励金 30311 住房公积金 13 表四:预算支出表(按项目分类) 单位:万元 预算项目 合计 一般公共预算 基金预算 合计 68548.35 68548.35 基本支出 2,746.35 2,746.35 离退休经费 2,746.35 2,746.35 项目支出 65,802.0 65,802.0 业务费 65,802.0 65,802.0 基本医疗专项(地方卫生项目) 9,650.0 9,650.0 国家重大公共卫生专项 900.0 900.0 妇幼卫生专项(地方卫生项目) 250.0 250.0 医疗卫生管理(地方卫生项目) 7,000.0 7,000.0 社区卫生专项(地方卫生项目) 2,830.0 2,830.0 国家基本公共卫生服务 2,800.0 2,800.0 卫生科研专项 29,792.0 29,792.0 慢性病防治专项(地方卫专项目) 2,980.0 2,980.0 突发公共卫生应急处理 9,200.0 9,200.0 其他医疗卫生支出 400.0 400.0 预算准备金 0.0 0.0 表五: “三公”经费预算表 单位:万元 公务用车购置及运行维护费 “三公”经费因公出国公务接单位名称 财政拨款预公务用车购公务用车运行(境)费 待费 算总额 置费 维护费 备注:因公出国(境)经费由区外事办和财政局统筹管理,调配使用,各单位不单独列报。 14