gsp认证检查整改报告
gsp认证检查整改报告(共8篇)
篇一:药店关于GSP认证现场检查整改报告
......大药房GSP认证 现场检查不合格项目整改报告
...食品药品监督管理局:
...食品药品监督管理局于2015年3月25日对我店进行GSP认证现场检查,经过检查组严格认真、耐心细致地检查,发现我店存在:严重缺陷0项,主要缺陷0项,一般缺陷:10项。 一般缺陷的具体项目:
12607 质量管理人员...负责收集的药品质量信息不全面。
12614 质量管理人员...未负责组织温湿度计等计量器具的校准及检定工作。
13101 企业制定的年度培训
计划
项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载
不全面,未涉及药品的法律、法规等内容。 13102 企业培训工作档案不全,未对企业各岗位人员培训情况进行汇总。 15506 头孢克洛胶囊、注射用奥美拉唑等部分首营品种审核资料未归入药品质量档案。
15901 小儿七星茶颗粒、清肺抑火片等药品未按药品批号查验同批号的检验报告书。
16201 企业营业场所温湿度监测不到位且记录不真实。 16301 企业营业场所未定期进行卫生检查。
16501 企业2015年1月未对陈列的药品进行检查。
17004 企业销售处方药辛伐他汀片、注射用奥美拉唑等未按照规定保存处方或其复印件。
对此我店高度重视,现场检查一结束即着手制定整改计划,组织药房全体员工实施缺陷项目的整改。经过逐条逐项认真对照整改,已经按照GSP要求完成了整改工作,并落实到有关责任人。
附:GSP认证现场检查不合格项目整改情况表。
特此报告
........大药房 2015年3月27日
GSP认证现场检查不合格项目整改情况表
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篇二:药店关于GSP认证现场检查整改报告
关于GSP认证现场检查不合格项目整改报告
XXXXX食品药品监督管理局:
XXXX食品药品监督管理局于2010年5月14日对我店进行GSP认证现场检查,经过检查组严格认真、耐心细致
地检查,发现我店在一般缺陷项目中存在5个缺陷项。对此我店高度重视,现场检查一结束即着手制定整改计划,组织药房全体员工实施缺陷项目的整改。经过逐条逐项认真对照整改,在规定的时间内,已经按照GSP要求完成了整改工作。
特此报告
附:GSP认证现场检查不合格项目整改情况表
XXXXXXXXXXXXXXX利民药房
2010年5月16日
GSP认证现场检查不合格项目整改情况表
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填表单位:XXXXXXXXXX利民药房
篇三:新版GSP认证整改报告模板
****药房有限公司文件
***字[2014]第10号
关于GSP认证现场检查不合格项目的整改报告
***食品药品监督管理局:
2014年7月3日,贵局对****药房有限公司进行了两证换发工作的GSP认证现场检查,检查组检查人员认真负责,按程序检查,现场总结。没有发现严重缺陷,存在主要缺陷3项、一般缺陷12项。针对检查结果,本店负责人及全体工作人员高度重视,对检查过程中存在的不足之处,我们逐条逐项进行整改,现将整改情况报告如下: 主要缺陷:
一:*14901 计算机系统对近效期药品无法控制,不具备自动报警、自动锁定的功能。 在GSP认证前,我公司对近效期药品管理及预警都是通过质量负责人手工在计算机系统里操作,之前不了解计算机系统里有自动报警和自动锁定功能。经GSP认证专家组指出不足及存在的潜在危害,认识到此前会容易造成不能及时发现近效期药品并有可能造成效期药品流入老百姓手中的潜在风险,造成老百姓的用药安全及损害公司的信誉。
通过本次检查,并经过与“千方百计”医药软件商沟通,已得到了软件商的支持,得知计算机系统是存在这些功能的,在安装系统时软件商没有培训到位,没有设置启动这些功能,经过软件商的培训目前计算机系统已经解决了近效期药品的自动报警和自动锁定功能。 整改责任人:*** 整改时间:2014.7.14.
二:*16702 企业未按包装标示温度要求储存药品如头孢拉定胶囊。
经认证检查组当天检查发现我公司存在少数药品没有按阴凉储存要求储存在阴凉柜里面(如头孢拉定胶囊)。经企业负责人及质量负责人复核之后确实存在这种情况,并组织全体员工认真排查及学习药品储存
管理制度
档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载
,使员工认识到药品没按储存温度要求储存的危害(如容易导致药品变质、失效等等)。
经过公司全体员工的认真排查每个药品的温度储存要求及添加了一台阴凉陈列柜设备已经对本条款整改到位。
整改责任人:*** *** 整改时间:2014.7.18
三:*17203 企业拆零销售记录不全,如无复核人员签字。
针对本条款缺陷,我们立马组织员工补全拆零销售记录,并组织员工学习拆零药品销售管理制度及拆零药品操作规程,教育拆零销售专员在销售时的注意事项,让他们清醒的认识到拆零销售记录的重要性与记录不全的危害性,保障患者用药安全。通过教育培训,我们补全了拆零销售记录,并保证今后在药品拆零销售时严格按GSP管理要求操作,遵守拆零药品销售管理制度及按拆零药品操作规程作业,保证老百姓用药安全。
整改责任人:*** 整改时间:2014.7.14 一般缺陷:
一:13101 调剂员钟敏不熟悉岗位职责,企业培训未针对岗位开展。
作为调剂员,钟敏在任职期间,没有意识到自己的岗位责任重大,对自己的岗位职责认识不全,企业负责人在进行员工岗位培训时,没有落实到人,使药店员工处于松懈状态,
对此我店质量管理组在2014年7月15日再次对药店员工进行岗位培训,使他们明确各自的岗位职责,人人过关,认
真做好药品销售服务。
整改责任人:*** 整改时间:2014.7.15
二:13102 培训档案内容不全,
培训课件
关于手卫生培训课件企业新闻宣传培训课件合同法律风险培训课件手足口病培训ppt课件幼儿园保教培训
未按新版GSP要求制作。
新版GSP要求企业针对《药品管理法》的相关法律法规,药品经营企业质量管理制度,药品专业知识技能和各岗位人员职责与岗位操作规程进行培训,我店对此进行分开培训计划,2014年2月组织学习相关的法律法规,2014年4月组织学习本企业的质量管理制度,为迎接新版GSP的认证检查,2014年6月,对全体员工进行全面的动员,针对新版GSP现场检查细则,认真学习,责任到位。在培训过程中,培训课件制作过于简便,员工理解接受程度受到一定的影响,使得培训效果不到位,对此我店企业负责人在2014年7月18日重新学习,互相提问,考试采取闭卷的形式,按新版GSP零售验收的要求,准确理解新的概念和内容,对新增加的知识有新的认识和提高。
整改责任人:*** 整改时间:2014.7.18
三:13201 个别员工(钟敏)对国家有专门管理要求的药品种类不熟悉。
国家有专门管理的药品在新版GSP中,又有新的内容,复方地芬诺酯片、复方甘草片、复方甘草口服溶液等含麻醉药品和曲马多口服复方制剂、含可待因复方口服溶液、含麻
黄碱类复方制剂等国家有专门管理要求的药品,个别员工在学期期间对新的知识掌握不到位,对学习的认识不够,给不法分子有空可钻,使人民群众的用药安全得不到保障。
对此,我店企业负责人在2014年7月18日重新组织全体员工学习,要求熟悉掌握国家有专门管理要求的药品种类。
整改责任人:***整改时间:2014.7.18
四:13602 缺文件管理制度。
在这次检查中,我店的质量管理文件缺少文件管理制度,为规范我店的质量管理文件的起草、审核、批准、发布等环节,我店对此进行了整改,质量管理小组增加了文件管理制度一项,完善了制度内容。
整改责任人:***、*** 整改时间:2014.7.14
五:14101 缺特殊药品(国家有专门管理要求的药品)操作规程(有制度无规程)。
药品作为特殊的商品,在购销过程中来不得半点马虎,正确引导顾客选购药品是每一个营业员的职责,我店在制定药品销售操作规程中,对销售国家有专门管理要求的药品,没有具体到位,使得员工在销售药品时,不能正确操作,导致顾客购药存在隐患,质量管理小组对此根据实际情况重新制定国家有专门管理要求的药品操作规程,规范员工的操作程序,更好的为顾客服务。
整改责任人:***整改时间:2014.7.14
六:14501 电子记录数据无备份。
我店计算机系统安装的是千方百计医药应用软件,在实际操作中,数据备份的重要性被忽视了,通过这次专家组的指导,我们明白了其潜在风险,在系统失效或遭到破坏时,可以避免数据的丢失。
通过与软件供应商联系,设置数据备份的功能,把数据备份的工作列为一项不可忽视的工作,维护系统完整性和安全性。
整改责任人:*** 整改时间:2014.7.20
七:14701 营业场所南面墙壁有渗水现象,墙壁有水渍。
为有一个更好的经营环境,2014年3月我店进行全面装修,天花板吊顶,墙面粉刷,照明更换,装修后,店容店貌焕然一新,经营场所宽敞明亮,购物环境舒适。但是后期由于楼上自来水管爆裂,水往下渗,检查组来检查时水迹未干,导致南面墙壁有水渍。
2014年7月7日我店对南面墙进行粉刷,现在没有水迹现象。
整改责任人:*** 整改时间:2014.7.7
八:15502 部分质量保证协议书上未签字。
经检查组检查发现,在质量保证协议书上甲方只盖公
章而法定代表人没有签字。此缺陷的发生是公司管理部门与供货单位签订协议的时候疏忽造成的,经检查组的提醒认识到一旦药品出现质量问题而协议书的不完整性在法律上对我们药店容易产生不利。
经与供货单位业务代表联系开始逐步整改完善质量保证协议书上法定代表人的签字。 整改责任人:***
九:驻店药师晏水生未在经营场所张贴药学技术职称证明。
按GSP管理要求驻店药师的药学技术职称证明必须张贴在经营场所里,而认证检查当天我店驻店药师晏水生的职称证明因为前期管理部门的疏忽忘了把他的职称证明张贴上去,此缺陷的发现一是违法了GSP管理的要求、二是不利于更好的服务于顾客购药及提供明确的用药咨询。
经药监认证专家组的提醒现及时把晏水生的药学技术职称证明张贴在药店公示栏里。 整改责任人:*** 整改时间:2014.7.14
十:16431 药斗存放其他物品(鹿角霜与紫河车共斗)。
认证专家组发现,药斗存在个别药品单独包装但共斗的问题,经过对中药师的教育培训,中药师认识到出现这种情况是不应该的,认识到饮片共斗的危害性,应按国家药品管理法的相关规定一药一斗分开装斗,不得存在共斗。共斗会存在中药饮片混合,配方时会给患者带来用药安全的潜在
风险,同样会损害药店利益。
经公司要求,中药师晏水生把中药饮片区域的药斗全部清斗一次,认真排查,杜绝了中药饮片共斗的再次发生。
整改责任人:*** 整改时间:2014.7.14
十一:16501 未见定期养护汇总及分析报告。
我店在GSP认证工作前后全体员工做了大量的工作,但也存在着一些问题,工作中存在马虎、忽视了一些小节问题。比如,在GSP认证工作中,我店本着药品质量管理的要求按时每月做好定期药品养护工作,但是在定期养护过程中忽视了汇总及分析原因报告,养护汇总及分析报告的作用主要是起到对药品性能如“发霉、生虫、潮湿、裂变”等性质的了解,为保证药品质量及对下一次养护有了充分的认识。
通过GSP认证专家小组现场的指导与帮助,我店质管部门及全体人员对养护工作存在的问题及时纠正并做好整改工作,补充养护汇总及分析报告,并在今后的养护工作中坚持下去。
整改责任人:***、*** 整改时间:2014.7.15
十二:16731 无定期盘点制度。
本店在GSP认证工作检查发现存在无盘点制度,盘点制度的制定与实施主要起到对药品销售管理质量的一些作用,如对药品的批号、规格、生产厂家、数量等作全面的了解,还对药品构成及销售起一定的帮助,比如哪些品种畅销、
滞销,为提高药店经营水平有所帮助,对盘点数量有差异的药品能够及时找出原因及采取纠正与预防的措施,做到账货相符。
通过公司管理部门的协作,现已制定出适合我药店实际情况的盘点管理制度,并在今后的盘点工作中坚持按制度操作。
整改责任人:***、*** 整改时间:2014.7.15
通过这次换证认证现场检查,检查组对本企业经营管理上存在的不足,给予指出,并予以指导,建议和提出整改意见,对本店树立良好的社会形象起到了促进作用,本店将按照GSP管理的要求,针对GSP认证小组现场检查发现的问题,做出认真、详细,着实有效的整改。整改落实到各责任人,专人专项进行纠正,对存在的缺陷问题已逐步整改完毕,如还有不足之处恳请专家组予以指正。今后我企业将继续按GSP的要求,搞好企业的规范化管理,把实施GSP工作做得更好~
**************************2014-07-22
篇四:GSP认证现场检查缺陷项目整改报告
******药店文件
****[2014]5号
GSP认证现场检查缺陷项目整改报告 ********药品监督管理局:
药店于2014年 月 日接受了GSP认证检查组的现场检查。检查发现有一般缺陷3项需要整改。检查后,药店非常重视,组织了GSP认证缺陷项目整改小组,由企业负责人****担任组长负责工作,对每条缺陷进行了原因分析、风险评估,确定整改措施并明确整改责任人及整改期限,逐条落实。经整改小组的检查,在规定的期限内达到了整改要求,完成了整改工作,现汇报如下:
一、一般缺陷1:12607药品质量信息收集不够全面
1(缺陷表述:药品质量信息收集不够全面,只有互联网收集的外部质量信息,缺少企业经营管理汇总等方面的内部质量信息。
2(原因分析:由于质量管理人员工作疏漏,没有对企业的内部经营情况汇总等其他渠道质量信息加以收集利用。
3(风险评估:该缺陷为偶然缺陷;缺陷会导致质量信息不能得到充分利用,增加企业质量管理的风险,风险评估为低等。
4(整改措施:由质量负责人****负责在10月18日前收集企业内部质量信息并予以利用,在以后工作中要求及时收集所有的质量信息并分析利用。
5(整改效果:经过整改,****收集了企业内部质量信息并予以分析和利用。并保证以后要及时收集内部和外部的质量信息。
二、一般缺陷2:13201企业未能对相关人员开展国家有专门管理要求药品、冷藏药品相关法律法规培训。
1(缺陷表述:企业未能对相关人员开展国家有专门管理要求药品、冷藏药品相关法律法规培训。
2(原因分析:由于培训人对GSP的要求理解不深不透,没有有效的开展专门管理要求药品、冷藏药品相关法律法规培训。
3(风险评估:该缺陷为偶然缺陷;可能会导致企业不能有效的进行专门管理要求药品和冷藏药品的经营管理活动。缺陷风险评估为中等。
4(整改措施:由企业负责人******负责组织专门管理要求药品、冷藏药品相关法律法规培训在11月19日前要求完成培训考核。
5(整改效果:经过整改,企业负责人****对药店员工进行了培训,全体员工考核合格。并保证以后要进一步加强培训工作。
三、一般缺陷3:17201销售拆零药品的人员未经专门培训。
1(缺陷表述:销售拆零药品的人员未经专门培训。
2(原因分析:由于培训人对GSP的要求理解不深不透,没有有效的开展拆零药品专门培训。
3(风险评估:该缺陷为偶然缺陷;缺陷会导致药品拆
零人员不能正确的拆零销售药品。导致拆零药品质量风险。风险评估为低等。
4(整改措施:由企业负责人****负责组织拆零药品专门培训。培训在11月18日前要求完成。
5(整改效果:经过整改,企业负责人****对药店员工进行了培训,全体员工考核合格。经过这次的GSP认证和整改,药店全体员工充分认识到了按法律法规和GSP要求进行药品经营活动的重要性。并表示以后要认真的按法律法规和GSP要求进行各项工作,保障人民群众的用药安全。
以上是我药店对GSP认证现场检查缺陷项目的整改情况,特此报告。
*******药店
2014年 月 日
篇五:GSP认证检查缺陷项目整改报告
延安市宝塔区欣怡大药房有限公司
GSP认证检查缺陷项目整改报告
延安市食品药品监督管理局:
贵局于2015年 8月 14日安排了GSP认证检查组到我药店进行了GSP认证现场检查,现场检查发现严重缺陷 0项,一般缺陷 11 项;本药店按照《中华人民共和国药品管理法》、《药品经营质量管理规范》及其实施细则的要求,逐条对照、逐项落实、从严要求、及时整改,并按照贵局的要
求按时如质地整改到位。现将整改情况汇报如下:
1、项目内容12602:质量管理员对个岗位人员无考核奖惩记录;
整改措施:立即对岗位人员的考核奖惩进行登记记录。
整改责任人:贺海婷 完成时间:2015-08-15
2、项目内容12603:无质量管理体系督促和指导记录;
整改措施:立即对质量管理体系进行读错和指导并记录。
整改责任人:贺海婷 完成时间:2015-08-15
3、项目内容12607:质管员未收集质量信息。
整改措施:立即收集药品质量信息归档。
整改责任人:贺海婷 完成时间:2015-08-15
4、项目内容13102:企业培训档案不全,无培训考核试卷;
整改措施:立即建立健全培训档案。
整改责任人:贺海婷 完成时间:2015-08-15
5、项目内容14401:企业各岗位对计算机系统操作不熟练、不准确; 整改措施:立即系统的对各岗位培训计算机系统的操作。
整改责任人:贺海婷 完成时间:2015-08-15
6、项目内容15401:未对干湿温度计定期校准;
整改措施:及时更换新的干湿温度计。
整改责任人:贺海婷 完成时间:2015-08-15
7、项目内容15502:企业签订的质量保证协议双方未签字签章;
整改措施:立即对各供货单位的质量保证协议书进行签字签章。
整改责任人:贺海婷 完成时间:2015-08-15
8、项目内容16201:企业未对温度调控设备进行维护,并无记录; 整改措施:立即对温度调控设备进行维护并进行记录。
整改责任人:贺海婷 完成时间:2015-08-15
9、项目内容16411:企业未对冷藏箱内的温度进行监测并记录;
整改措施:立即对冷藏箱内的温度进行监测并记录。
整改责任人:贺海婷 完成时间:2015-08-15
10、项目内容17004:部分处方中无处方审核、调配人员签字;
整改措施:立即对部分处方中无处方审核、调配人员的签字进行 。 整改责任人:贺海婷 完成时间:2015-08-15
11、项目内容18101:企业未建立药品召回制度;
整改措施:立即建立药品召回制度。
整改责任人:贺海婷 完成时间:2015-08-15
通过这次认证及整改,使我们进一步认识到《药品经营质量管理规范》及其实施细则的重要性,增强了我们药品经营质量管理的意识,今后我药房将督促各工作人员认真执行好《药品经营质量管理规范》及其实施细则,落实各项药品质量管理制度,使本药店的管理更上一台阶,切实保障人民用药安全有效。
延安市宝塔区欣怡大药房有限公司
2015-08-15
篇六:2014年度GSP认证整改报告
XXXX大药房
XXX【2014】07号整 改 报 告 六安市食品药品监督管理局:
六安市食品药品监督管理局GSP认证检查组于2014年7月17日对我店进行了GSP现场验收。
根据市食品药品监督管理局认证检查现场检查报告规定,我店已对存在的缺陷项目进行了整改,现将整改情况报告如下:
一、(13201)企业未安排国家有专门管理要求的药品岗位人员培训。
1、原因分折:
我店主要负责人责任心不强,没有根据GSP要求进行药品岗位人员培训。
2、风险评估:
未根据GSP要求质量管理人员每年接受省级药监部门组织的继续教育。验收、养护、计量人员等,接受企业组织的继续教育。那么药品法律法规、专业技术、药品知识、执业道德等专业知识就差,
就不能保证人民群众用药安全、有效。
3、整改措施:
企业责任人要加强责任心,根据GSP要求,质量管理人员每年接受省级药监部门组织的继续教育。验收、养护、计量人员等,接受企业组织的继续教育。教育内容:药品法律法规、专业技术、药品知识、执业道德、建立培训教育档案。
4、整改结果:
从现在开始,我店根据GSP要求 ,质量管理人员:每年接受省级药监部门组织的继续教育。验收、养护、计量人员等,接受企业组织每月药品法律法规、专业技术、药品知识、执业道德的继续教育,并建立培训教育档案。
5、责 任 人:XXX
6、检 查 人:XXXXXX
7、完成日期:2014年7月20日
二、(15508)质量保证协议有效期不符合规定。
1、原因分折:
我店工作人员比较粗心大意,未根据GSP要求企业质量保证协议书有效期未填写。
2、风险评估:
未根据GSP要求,企业质量保证协议书有效期未填写,如果出现药品质量问题就没有法律依据,我们的企业就不能更好的受到法
律的保护。
3、整改措施:
根据GSP的要求 ,如果
合同
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形式不是
标准
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书面合同,购销双方应提前签订明确质量责任的质量保证协议,并标明有效期。
4、整改结果:
我店已签订明确质量责任的质量保证协议,并标明有效期。
5、责 任 人:XXXXX
6、检 查 人:XXXXX
7、完成日期:2014年7月20日
三、(15706)验收记录无验收员签字,无验收日期。
1、原因分折:
我店验收员对药品验收没有签字并没有填写验收日期,主要是验收员的工作粗心大意,加上工作业务不熟悉。
2、风险评估:
如果没有签字而且没有填写验收日期,就不能反应验收员对药品验收,不符合GSP要求。
3、整改措施:
根据新版GSP认证检查评定标准,要求药品购进记录,购进药品应有合法票据,并按规定建立购进记录,做到票、帐、货相符。
药品验收记录的内容应至少包括药品通用名称、剂型、规格、批准文号、批号、生产日期、有效期、生产厂商、供货单位、到货
数量、到货日期、验收合格数量、验收结论、验收日期和验收员签章。
4、整改结果:我店验收员对药品验收单签字并填写验收日期。
5、责 任 人:XXXXX
6、检 查 人:XXXX
7、完成日期:2014年7月21日
四、 (16004)未建立重点检查品种目录。
1、原因分折:
我店没有建立重点检查品种目录,主要原因是我店工作人员对业务不熟悉,要认真学习GSP知识。
2、 风险评估:
未建立重点检查品种目录,就不能更好的对重点品种
重点养护,不能保 证药品质量。
3、整改措施:
根据新版GSP认证检查评定标准,重点养护品种一般包括,主营品种、首营品种、质量不稳定的品种、有特殊储存要求的品种,储存比较长的品种、近期发生过质量问题的品种及药监部门重点监控的品种,对这些品种要建立重点检查品种目录。
4、整改结果:
我店已经根据新版GSP认证检查评定标准,建立重点检查品种目录。
5、责 任 人:XXXX
6、检 查 人:XXXX
7、完成日期:2014年7月20日
五、(1707)未按规定保存处方。
1、原因分析:
我店未按规定保存处方,主要营业员收集处方被顾客拿走。
2、风险评估:
未按规定保存处方,不符合GSP认证检查评定标准,会受到药监有关部门的处罚。
3、整改措施:
根据新版GSP认证检查评定标准,销售处方药必须凭
医师开具的处方销售,经处方审核人员审核后方可调配和销售,调配或销售人员均应在处方上签字或盖章,处方留存二年备查。
4、整改结果:
我店现在开始,处方药必须凭处方销售,顾客拿走处方之前通过扫描仪或安装摄像头保存处方照片并存档。
5、责 任 人:XXXX
6、检 查 人:XXXX
7、完成日期:2014年7月21日
特此报告,请审查。
XXXXXXXX大药房
2014年7月21日
篇七:关于GSP认证现场检查不合格项目的整改报告
关于GSP认证现场检查不合格项目的整改报告
企业名称:遵义县中西药永康药堂
认证范围:零售
经营方式:零售
经营范围:中成药、化学药制剂、抗生素
2015年5月4日,遵义市食品药品监督管理局GSP现场认证检查组对我药房进行现场检查认证,共提出一般缺陷项5项。
针对认证组提出的不合格项目,我药房全体人员高度
重视,认真分析原因,确定整改责任人和整改期限,积极整改。现已将不合格项目整改完毕,具体情况如下:
1、质量管理人员指导督促制度执行力度不够(养护人员队陈列药品养护操作程序不熟练)(12603)
整改措施:质量管理人员在此后工作中将会严格按照GSP管理制度认真执行管理,并对药品陈列检查重新拟定了“陈列药品检查记录”养护人员罗洪瑶将认真履行养护管理工作,并对重点养护品种每月至少养护一次,养护过程中发生有质量问题的将立即下柜隔离,并上报质量负责人。
整改责任人:应良辉 整改落实时间:2015年5月8日
2、质量管理人员未开展不良反应信息的收集(12611) 整改措施:质量管理人员应良辉已经开始对不良反应信
息的收集
整改责任人:应良辉 整改落实时间:2015年5月8日
3、企业未对质量管理文件及时修订(13602)
整改措施:针对质量管理的不足,质量负责人应良辉已重新整理制定了新的“药品经营质量管理体系文件”并将在未来工作中认真按照该文件学习执行。
整改责任人:应良辉 整改落实时间:2015年5月8日
4、缺少药品采购人员管理职责(13901)
整改措施:质量管理人员应良辉已及时补充了药品采购人员管理职责
整改责任人:应良辉 整改落实时间:2015年5月8日
5、“乙类药品”标识有误(16402)
整改措施:质量管理人员应良辉已及时更换了正确的乙类药品标识
整改责任人:应良辉 整改落实时间:2015年5月8日
遵义县中西药永康药堂
质量负责人:应良辉
2015年5月8日
篇八:关于GSP认证现场检查不合格项目情况的整改报告
关于GSP认证现场检查不合格项目情况的整改报告
甘肃省食品药品监督管理局认证中心:
由省局委派的GSP认证检查组于2014年10月25日至10月26日,根据《药品GSP认证检查项目》规定,对我公司周围环境,营业场所及辅助、办公用房情况,仓储条件及设施、设备,药品的库存管理及出入库现场管理,各项质量管理制度,有关档案及原始记录,人员培训及考核情况,
与有关人员面谈,经过检查组严格认真、耐心细致地检查,认为公司存在14项一般缺陷。
通过这次检查,使我们深刻领会了GSP的精神,进一步提高了认识。针对现场检查中存在的缺陷项目,公司总经理非常重视,安排相关岗位的人员认真细致的进行了整改:检查结束当天下午,总经理召集中层以上的主管负责人会议,认真讨论了检查组提出的一般缺陷项,存在的实质情况,针对问题查找原因,明确相应的整改措施,根据质量责任制度的规定,每一项责任到人,进行了认真整改。10月27号召开了全员会议,并通报了检查和整改的结果。
就本次现场检查不合格项目作出相应整改如下:
(1)01001 企业对药品流通过程中的质量风险未采用前瞻或者回顾的方式进行评估、控制和审核。
整改措施:在计算机系统中设臵企业信息更改、采购订单更改的记录,查询个别与药品信息不符的药品监管码信息,并及时向供货单位查询。
(2)01702 质量管理部门对质量管理体系文件的指导、监督不力。
整改措施: 加强质量管理部门人员对质量管体系文件指导、监督的考核,采取一定的奖罚制度。
(3)01704质量管理部门收集的药品质量信息不全。
整改措施:加强对企业内部质量信息的收集,并建立
档案。
(4)01717 质量管理部门协助开展质量教育培训不够。
整改措施: 加强对在岗人员进行专业知识、法律法规、管理制度、操作规程等的定期培训,并严格考核。
(5)02702 企业建立的培训档案不规范。
整改措施: 按岗前培训、岗位培训、特殊管理药品培训分类建立档案。
(6)03401 企业对部分文件未及时审核、修订
整改措施:查看公司未审核的文件,逐一进行审核、修订,并实行考核。
(7)03501企业各岗位未放臵与其工作内容相对应的必要文件。
整改措施:对各岗位重新发放与其工作内容相关的文件,并收回无关文件。
(8)04003 企业对部分数据修改未留有记录。
整改措施:在计算机系统中设臵对供货企业信息更改、采购订单更改的记录查询。
(9)05801 部分岗位未配臵专用的计算机系统终端设备
整改措施:对各个岗位重新配臵专用计算机系统终端设备。
(10)07101 企业对2014药品采购的整体情况进行综合质量评审
整改措施:由采购部组织对上游供货商的质量信誉,对药品的质量进行调查,评审,并建立档案。
(11)08202 个别监管码信息与药品包装信息不符时,未及时向供货单位查询,药品直接入库。
整改措施:完善电子监管码管理制度,规定药品监管码信息与药品包装信息不符时,及时向供货单位查询或拒收该药品。同时加强对该制度的考核。
(12)08609 养护人员为定期汇总、分析养护信息。
整改措施:质量管理部严格按照药品养护制度对养护员单独培训,考核。使完全熟悉养护工作的操作规程。
(13)10101 企业未确定专人负责冷藏、冷冻药品的装箱、装车。
整改措施:储运部指定专人按冷藏冷冻药品管理制度负责冷藏、冷冻药品的装箱、装车。
(14)11801 企业未配备专职或兼职人员负责售后投诉管理。
整改措施:由质量管理负责售后投诉管理,并建立投诉信息档案
特此报告
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2014年10月27日