物料申购流程
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物料申购流程
分 发 号:
受控状态:
2010,07,21发布 2010,07,21实施
一、流程图
编 码受控状态物料申购流程执行部门用料部门财务副总控制部门
用料部门用料部门负责人仓库供应部财务副总
用料申报流程
1、物料需求5、物料申购不同意单单
使用后物料低于下限
同意2、审核3、判断管
理
行4、征询审购库存不足1、各用料部门必须数量为填写《物料需求单》
由仓库进行申购;5、物料申购6、采购
计划
项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载
2、特殊物料采购可单不通过另向供应部说明物料
情况,避免采购失
误;单项采购金额7、判断 超2万3、采购部发现《物
料申购单》说明不详
时,可向用料部门询 1、工程部在做物料单项采购金额问。8、审核不超2万需求单时,只要有材
料员签字,仓库即可 受理,其它部门必须
有部门负责人或授权通过物料采购流程人签字,仓库方可受 理。
2、仓库征询申购数
量时,必须向部门负
责人征询。
核 准核 准 编 制
核 准核 准核准日期
二、流程说明
1、根据部门内部物料申报流程,做出《物料需求单》交部门负责人审核。
2、部门负责人审核《物料需求单》物料的正确性,数量的准确性,时间的适用性。如有异议,退回调整;如无异议,签字后交仓库备货。
3、仓库接到《物料需求单》后,根据现有库存进行判断,如库存量大于需求量且使用后的库存量大于库存下限,可不采购;如库存量大于需求量且使用后的库存量小于库存下限,按需求采购并不足库存下限;
4、如库存不足,要向用料部门咨询库存下限是否变化,征询采购数量。
5、根据判断情况制作《物料申购单》,递交供应部。
6、供应部根据《物料申购单》对时间的要求制定采购计划。
7、对采购的物料进行判断,当单项物料采购金额超过2万元时,要报财务副总审批,不足2万元时,可直接进入采购流程。
8、财务副总根据公司资金状况对采购计划审核,当出现资金流转困难时,可要求供应部调整采购计划,否则可签字付诸采购实施。