家庭智能监控计划书初稿_吴络音

家庭智能监控 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 书初稿_吴络音 福州大学工程技术学院 “智家”创业小组 “智家”智能控制技术有限公司 “家庭智能化监控系统”创业计划书 目 录 第一节(概要 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 3 1.1产品和公司 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 3 1.2 市场和营销 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 3 1.3 投资与财务 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 3 1.4 组织与人力资源 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 4 第二节(产品与技术 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 5 2.1 产品的结构和功能 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 5 2.2 产品的技术创新点 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 7 2.3 与同类产品的对比 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 7 2.4 知识产权和保护 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 8 2.5 服务和品牌 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 8 第三节(市场分析和发展战略 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 10 3.1 市场分析和市场定位 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 10 3.2 产品生产和市场目标 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 10 3.2.1 产品 3.2.2 产品的成本测算 3.2.3 制造费用测算 3.2.4 市场目标 3.3 市场预测和发展对策 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 11 3.3.1 初期市场(第1年) 3.3.2 中期市场(第2年) 3.3.3 长期市场(第3年开始) 第四节(竞争分析 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 13 4.1 我们的优势 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 13 4.2 竞争对手的优势 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 13 4.3 其它竞争威胁 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 13 4.4 品牌优势 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 13 4.5 我们的竞争对策„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 13 4.5.1 竞争对手的存在有利于市场的发展 4.5.2 必须充分了解竞争对手 4.5.3 发挥和保护我们的技术优势 4.5.4 提供优质服务 4.5.5 价格策略是保持竞争力的有效手段 第五节(营销策略和销售 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 15 5.1 营销策略 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 15 5.1.1 公司前期的营销策略 5.1.2 免费有奖试用活动 5.1.3 公司中长期的营销策略 5.2 销售渠道 5.3 销售计划 第六节(公司机构和管理 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 17 1 智能家居，智慧生活 “智家”智能控制技术有限公司 6.1 公司名称 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 17 6.2 公司的宗旨 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 17 6.3 公司宣传口号 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 17 6.4 公司的股权结构 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 17 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 17 6.5公司结构 6.6公司设施和资金的使用 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 19 第七节(财务分析 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 21 7.1 资金、股本和预算 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 21 7.2 产品销售预测 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 21 7.2.1 产品销售量预测 7.2.2 产品的定价 7.2.3 销售额和销售成本测算 7.2.4 产品销售费用测算 7.2.5 管理费用测算 7.3 会计报表 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 23 7.3.1 主要的财务假设 7.3.2 收益表 7.3.3 成本费用表 7.3.4 现金流量表 7.3.5 资产负债表 7.4 风险投资引入退出 第八节(机遇与风险 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 27 8.1 机遇 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 27 8.2 外部风险 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 27 8.3 内部风险 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 27 8.4 解决 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 27 附录 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 28 市场调查 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 28 团队简介 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 28 获奖证书 2 智能家居，智慧生活 “智家”智能控制技术有限公司 “家庭智能化监控系统”创业计划书 (第一稿) 第一节 概要 1(1 产品和公司 家庭智能化是人们多年来的梦想和话题，目前市场上家庭控制系统主要是以智能家居的形式出现的，价格极高且功能基本集中在安防、楼宇对讲和照明控制方面，就连回家路上提前启动空调这一描述多年的话题，绝大部分智能家居并不能够实现。应用基本局限于高档住宅、楼宇和小区，并不适用于一般家庭使用。 为尽快实现家庭智能化，我们研究开发了一种低成本而功能又较为齐全的单户型家庭智能监制系统。它除了可完成一般智能家居的安防、对讲和照明功能外，还可控制空调器等多种一般智能家居无法控制的电器、实现环境的检测、家居环境控制和智能节能控制。系统采用积木式结构，可按需购置，价格在1800-3800元(使用一个智能终端)之间，大大低于常见的智能家居系统。系统采用无线载波传送，不需要另行布线，不需要安装阻波器，只要将原有的墙装式开关和插头更换为外形尺寸相同的控制器，并在合适的地方放置智能终端即可，几小时就可以安装调试工作。就像购买电视一样，任何家庭都可以方便的购买并住宅内自行安装，特别适用于大量在用住房的使用。 根据我们所作的用户调查，绝大多数被访者看中我们产品的功能齐全、安装使用方便、价格低廉的特点，并对该产品产生浓厚的兴趣。 为了将家庭智能监控系统形成产品，推动家庭智能化的发展，计划成立“智家”智能控制技术有限公司。这是一个有限责任公司，拥有家用综合智能监控系统的专业技术，提供先进的家庭智能化监控系统。公司提倡科技为本的绿色生活新理念，满足各阶层家庭用户需求，达到节能减排、提高生活质量的目的，让生活轻松惬意。按保守估计，公司生产的家庭智能监控系统至少有26亿元的市场。 公司注重短期目标与长远战略的结合，公司成立初期主要生产家庭智能监控系统，随后将利用在智能监控系统的技术上的优势，逐步拓宽产品领域，开发大型智能控制系统，例如住宅区、商业楼、教学中心等，并开发工农业方向的智能控制系统等，实现产品多元化，拓展市场空间，扩大市场占有率，形成以智能控制为核心的多元化经营集团公司，成为智能控制领域的领先者。 1(2 市场和营销 “智家”家庭智能监控系统拟采用竞争定价策略进入市场。该产品的基本系统生产成本为765元/套，计划定价1800元/套，即相当于一架手机的价格，一般家庭可以接受，而且随着日后批量生产，电子元器件价格的不断降低，可降价的空间较大。 公司通过积极参加各种展览会，如618项目成果交易会等，通过各类媒介宣传展示我们的产品，吸引消费者及投资商。同时建立网站和在平面媒体上发布广告推销我们的产品，增加产品的知名度和可信度，开拓市场。 公司首先采用直销和代销模式，通过免费有奖试用和直销相结合的方法，销售第一批产品。由于国内有不少电器与无线电DIY爱好者，免费有奖试用是完全可行的。当产品具有相当知名度和销售量后，将设立区域分销中心，与代理商、经销商一起建立健全的营销网络。 拥有自主知识产权是制造高性能价格比的家庭智能监控系统的关键，其中三项关键技术正计划申请专利。公司还将致力于研发和推广集团用户综合控制管理系统和生产环境控制系统等相关产品，使公司在技术、产品覆盖面和市场覆盖率方面均居于同行业领先地位。 1(3 投资与财务 公司设在福州高新技术园区，享受“二免三减半”的税收优惠政策。 3 智能家居，智慧生活 “智家”智能控制技术有限公司 公司成立初期共需资金75万。其中初期建立公司、购买设备需20万;产品的研发及完善需15万;营销计划需21万;流动资金需19万。由于公司成立3个月内即可推出产品，6-9个月后即可产生销售收入，实际所需资金可以小于上述数量。 股本规模及结构暂定为:公司注册资本100万，投资入股60万(60%)，由三个创业者自筹，技术入股40万(40%)。据测算，第一年负盈利，第二年盈利39万元，资产报酬率为6%。，第三年盈利118万元，资产报酬率为60%。 为了能加快发展速度，计划引入风险投资50万元，公司注册资本增加到150万，该投资主要用于扩大生产能力、强化营销队伍和加强广告投入。 主要考虑通过出售的方式实现风险投资的退出，其中公司回购是优先的选择。根据我们所作的财务预测，将在3年内回收投资成本，回购对企业的现金流不会产生太大的影响。 1(4 组织与人力资源 公司性质是有限责任公司，公司所有权与经营权分离，实行总经理负责制。总经理下设营销经理、技术生产经理和行政财务经理岗位。由于公司初建时规模不大，根据精兵简政的原则，由创业者A总经理兼技术生产经理，创业者B担任营销经理，创业者C担任行政财务经理。 4 智能家居，智慧生活 “智家”智能控制技术有限公司 第二节 产品与服务 2.1 产品的结构和功能 科学技术和社会生产力的迅速发展，使人们的生活条件和生活水平有了极大的改善和提高，对提高生活质量和生活舒适度的愿望大大增长。城市家庭小型化、居住面积的不断增大和在家庭中大量使用电器是当前家庭的重要特点，家用电器的智能化控制已经开始进入家庭。 目前市场上家庭控制系统主要是以智能家居的形式出现的，价格高且功能基本集中在安防、对讲和照明方面。就连回家路上提前启动空调这一描述多年的话题，绝大部分智能家居并不能够实现。 “智家”家庭智能化综合监控系统是针对智能家居的缺陷开发的。产品为积木式结构，由1,3台家庭智能终端和2,32台控制器组成。可以根据具体情况，选择合理数量的家庭智能终端和控制器，将家庭中各种电器设备通过无线的方式连接成为一个整体，通过集中或异地的监视和智能控制，实现家庭设施与住宅环境的和谐与协调。 系统安装不需要另行布线和安装阻波器，只要将原有的墙装式开关和插头更换为同尺寸的控制器，并在合适的地方放置智能终端即可，几小时就可完成安装调试工作。框图如下。 智能终端 智能终端 以太网 电话 报警器 红外学习 摄像头 USB 无线网络 功率型 移动式 控制器 功率控制 红外 器 控制器 温度湿度 空调器 防盗检测 空调器 灯光 排气扇 电饭锅 电热器 控制器是家庭智能化综合监控系统的执行和传感检测设备。 类 型 型 号 功 能 说 明 接收主机控制命令～提供调光功能～主要用单回路控制～可手动。 WHGK-1 于灯光控制 WHGK-2 同WHGK-1 双回路控制～可手动。 功率控 接收主机控制命令～控制插座电源输出～用单回路输出～可手动。 WHGK-3 制器 于各种电器。 WHGK-4 同WHGK-3。 双回路输出～可手动。 接收主机控制命令～控制外置插座电源输移动式～单回路输出～可手动。 WHGK-8 出～用于各种电器。 接收主机控制命令～通过发送红外遥控信号可用电池供电～任意放置。 WHHK-1 控制电器。 红外控 制器 同WHHK-1～并有温度、湿度、亮度和安全可用电池供电～任意放置。 WHHK-2 防盗状态的检测～结果送回家庭智能终端。 5 智能家居，智慧生活 “智家”智能控制技术有限公司 家庭智能终端是家庭智能化综合监控系统的核心设备，采用32位嵌入式处理器为核心组成。运算能力相当于486计算机。 类 型 功 能 说 明 人机对话 TFT彩色液晶显示～触摸屏输入 操作界面 可视化图形界面 控制方式 远程和集中遥控、预约定时、智能控制 发送控制命令～由控制器执行 通信能力 宽带网、电话、移动GPRS网,可选, 数据记录 大容量FLASH固态盘 微功率无线网络用于家庭智能终端和控制器之间数字通信，采用315MHz微功率无线电传输。为提高可靠性和稳定性，采用跳频、加密和双向传输模式。 用户可以通过触摸屏在“智家”家庭智能终端上进行本地操作，也可以通过Internet网远程操作，实现对家庭电器设备及环境状态的信息浏览、功能设置和操作控制。所有操作通过窗口对话框进行，操作使用方便。可以实现以下功能: 类 型 功 能 监 控 对 象 说 明 灯光、电热水器、厨房电热器具、提供市电电源或开关触点～根据智能 功率开关控制 通风换气设备、视听设备、电动窗终端的命令～控制各种通-断模式的 帘等 家用电器。 家用电 空调器、视听设备、电动窗帘 根据智能终端的命令～控制各种采用器网络 红外控制 红外遥控的家用电器。 化控制 集中控制家电 可由功率开关或红外控制的家电 通过操作智能终端控制家电。 远程控制家电 可由功率开关或红外控制的家电 通过网络或电话控制家电。 家居环境检测 温度、湿度、环境亮度、含氧量 家居环境的检测、记录和查询～为智环境 能综合控制提供测量数据。 监测 家居安全监测 燃气泄漏、烟雾监测报警 空调器、电热水器等大功率家电 根据室内外温湿度～在确保舒适度的 智能节能控制 前提下通过红外或功率开关控制相智能综应电器～实现节能减排。 合控制通风换气设备、空调器 根据室内状态控制相应电器～改善空技术 家居环境控制 气质量。 场景控制 灯光、空调器 对灯光等智能和预约控制。 红外或微波入侵监测、门磁开关检根据传感器信号和预设状态～就地音防盗系统 测 响报警和传送到物理中心～并可以电 话或短信形式发送给住户。智能处理家庭安火灾预警和紧急求助 防灾系统 减少了误报。 防系统 USB摄像头 通过宽带或移动网络将实时视频或远程视频监控 照片传送给异地的手机或计算机。 家庭智能终端 物业中心与家庭智能终端联网～通过家庭信物业信息服务 家庭智能终端的交互界面发布信息息服务 和选择物业的各种服务 远程 水表、电表、煤气表 远程自动抄收计费解决了入户抄表远程抄表 抄表 低效率、干扰性和不安全因素。 可视 USB摄像头 智能终端通过 USB摄像头可实现可可视对讲 对讲 视对讲～是个简单附加功能。 6 智能家居，智慧生活 “智家”智能控制技术有限公司 2.2 产品的技术创新点 “智家”家庭智能化综合监控系统是为了克服现有智能家居设备功能欠缺和价格偏高的缺点，面向最终用户直接使用而研发的低成本单户型家庭智能化监控系统。它的技术创新点主要有3个: ?.产品安装极为方便。由于采用无线射频技术，采用跳频和加密后有效地提高可靠性和稳定性。安装不需重新布线，也不需重象电力载波系统要安装多个阻波器。特别适用于在用住房的使用。 ?.采用了新型的系统结构和集成电路，产品成本低，售价仅为类似产品的1/3以下，可以为更多的用户所接受。 ?.增加了学习型红外控制功能，扩大了家电的控制种类和数量。特别是解决了智能家居产品只能控制带有特种接口的空调器，不能控制普通空调器的问题。 ?.具有家居环境的检测、记录和查询功能，可以实现家居环境控制。 ?.可以根据室内外温湿度，在确保舒适度的前提下进行智能节能控，实现节能减排。 2.3 与同类产品的对比 公 司 产 品 本产品 福州冠林 上海索博 说 明 灯光、电动窗帘 可以 可以 可以 通-断模式的家电 可以 可以 可以 空调器 可以 使用专用空调 不能 专用空调指带有特殊接口 的空调,一般空调无法使用 集中控制家电 可以 可以 可以 产 远程控制家电 可以 可以 可以 家居环境检测 可以 不能 不能 品 智能节能控制 可以 不能 不能 功 家居环境控制 可以 使用专用空调 不能 场景控制 可以 可以 可以 能 防盗防灾系统 可以 可以 可以 远程视频监控 可以 不能 不能 物业信息服务 可以 可以 不能 可视对讲 可以 可以 可以 家庭娱乐中心 不能 可以 可以 典型价格 1800-3800元 1万元以上 5000-9000元 购 彩色可视化图彩色可视化图字符型液晶 买 设置界面 使 形界面 形界面 用 在线升级 可以 不明 不能 通信方式 无线射频 电力载波 电力载波 不要 不要～但要安不要～但要安 重新布线 安装阻波器多个 装阻波器多个 装 安装周期 几小时 几小时 几小时 按需选配 可以 可以 可以 最终用户 最适合 不适合 不适合 顾 工程商 适合 适合 适合 客 群 房地产开发商 适合 适合 适合 体 系统集成商 适合 适合 适合 7 智能家居，智慧生活 “智家”智能控制技术有限公司 2.4 知识产权和保护 “智家”家庭智能化综合监控系统是由福州大学某研究所负责研制开发的，拥有自主知识产权，其中三项关键技术正计划申请专利。我们作为项目课题组的成员，从项目的开始就参与了这一研究开发工作，拥有相应的部分知识产权。为支持我们的创业计划，福州大学某研究所愿意以优惠的价格通过技术入股的方式授权我们使用该系统其余部分的知识产权，并为今后进一步的研究开发提供必要的支持。 拥有自主知识产权的独有技术是确保公司产品竞争力和长期发展的关键，“智家”家庭智能化综合监控系统是完全由项目课题组独立自主设计的，拥有独有技术包括硬件构成、软件系统和系统功能设置三个部分。这些技术的实施将有效地增加系统的功能、简化系统的硬件结构，从而达到系统的功能齐全、降低成本、简化生产过程、提高产品质量和可靠性的目的。有效地保护这些自主知识产权公司的重要工作，具体内容如下: ?(公司成立后将尽快为系统结构、节能算法和通信技术三项关键技术申请专利，为自行开发的软件进行软件著作权登记和软件产品登记。以法律的形式确认和保护我们的知识产权。 ?(针对国内仿造成风的现状，在硬件设计上采用加密技术，选择具有良好加密能力的集成电路组成产品，对硬件和软件都进行加密，使仿造者无法或需要较大的代价才能解密。虽然采用加密技术成本有所上升，但大大减少被仿造的风险。 公司成立后将继续强化研究开发方面的资金和人力投入，并和福州大学某研究所等高校科研机构进一步加强合作，确保公司的中长期发展规划的顺利实施。 2.5 服务和品牌 家庭智能化综合监控系统是直接面向家庭用户的，使用者的年龄、经历和文化程度差异极大，对电子设备的接受、适应和欢迎程度也有很大的差异。建立完善的销售服务网络，及时快捷地为客户提供健全优质的服务是一项非常重要的工作，是关系公司发展和存亡的大事。 售前服务是引导用户接受本产品，从而提高生活质量，让生活轻松惬意的第一步。采用宣传、培训、交流和提供试用等手段，通过专业推销人员的努力，使顾客充分了解产品的特性与适用情况，产生购买本产品的愿望。 售中服务是使用户接受并用好本产品的关键。包括建立完善的销售网络(如电话订货、网络订货)，提供送货上门、免费安装调试和使用辅导等服务。 售后服务是确保用户能长期用好本产品的关键。包括保修期内免费维修和使用辅导、保修期外的成本价终生维修。这需要建立信息交流反馈渠道，包括销售渠道中的反馈和电子商务的网络反馈，做好产品的质量、服务的反馈信息处理，根据客户需要不断改进产品。及时提供在线升级和在线诊断维修。与顾客搞好关系，固定长期业务关系，最大程度满足客户需要，搭建沟通桥梁。 公司发展初期采用单一品牌策略，初定为“智家”，有利于在客户中树立明确的品牌形象;随着公司的不断发展壮大，逐步建立起多品牌的产品组合，提升公司的企业及品牌形象，实现无形资产的增值。必须及时建立商标防护网，注册品牌和商标，包括相关或相近的品牌、商标名，利用有关国际条约保护自己的权益;提前在网络上注册公司的域名，为发展电子商务打下基础;宣传产品品牌，提高品牌知晓度。 建立品牌知名度及良好的质量、信誉是扩大市场份额的重要方式。作为智能监控系统要建立牢固的品牌知名度及良好的质量、信誉，可以从以下几个方面努力: 以优质的产品提高品牌美誉度。要在与其他品牌，包括进口智能监控系统竞争中取得优势，就要以优质的产品吸引顾客，赢得竞争主动权，提高产品美誉度。 以完善的服务提高品牌美誉度。在产品质量一定的情况下，健全优质的服务是赢得顾客的良好途径。因此，公司将建立健全的服务网络，覆盖整个销售区域;建立完善的优质服务 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 ，为产品巩固及扩大市场作不断的努力。 8 智能家居，智慧生活 “智家”智能控制技术有限公司 良好的公共形象对于品牌的形象具有至关重要的影响。公关活动将始终被公司作为树立和提升企业形象、产品品牌形象的重要工作之一。 9 智能家居，智慧生活 “智家”智能控制技术有限公司 第三节 市场分析和发展战略 3.1 市场分析和市场定位 随着人们生活水平的提高，城市家庭小型化，居住面积大，家庭中使用电器的种类和数量都在迅速增长，家用电器的智能化控制已经逐渐走进更多的家庭，成为一种需求和时尚。因此，研究开发操作简单、功能齐全的低成本家庭监控系统对这些家用电器进行综合控制显然是很有现实意义的。 根据国家统计局提供的数据，2006年全国城镇人口为57706万，占全国总人口比重为43.9%。东、中、西部城市化水平分别为非作54.6%，40.4%和35.7%。假设每个家庭的平均人口为有四人，即约有14426万户城镇家庭。保守估计用户群为1%，则有144万家庭会购买使用家庭监控系统。我们产品基本系统的售价为1800元，仅相当于一架手机的价格。那么1800元*144万，即有26亿元的市场。随着人们对生活舒适水平要求的不断提高，这一市场还将会得到迅速发展。 目前市场上家庭监控系统主要是以智能家居的形式出现的，市场定位主要是系统集成商、房地产开发商和工程商，通过他们向最终用户提供智能家居产品。功能基本集中安防、楼宇对讲和照明控制方面，缺乏我们的产品拥有的家用电器网络化控制、家庭生活环境监测和家庭智能化综合控制能力。与我们的产品相比，在功能、人机交互和安装模式均有较大的差异。详见第二节《产品与服务》中《与同类产品的对比》。市场上具有与我们的产品同类或接近功能的产品极少，而且我们的产品在设计特别考虑了最终用户的市场定位，适用于大量在用住房的安装使用，因此，我们的产品具有很好的市场前景。 3.2 产品生产和市场目标 3.2.1 产品经营范围 公司以经营自己生产的家庭智能化综合监控系统为主，兼营家庭智能化综合监控系统的配套设备，如摄像头、热释红外检测器、报警器等。兼营配套设备可以使用户获得一站式的服务，有利于得到保证质量和增加营业额。 本产品采用积木式结构，基本系统包括一台家庭智能终端、两个功率控制器和一个红外控制器，用户可根据家庭的不同需求，按需另行购买家庭智能终端、功率控制器和红外控制器，组成所需要的家庭智能化综合监控系统。目前系统最多可以配置3台家庭智能终端和32台功率或红外控制器。 3.2.2 产品的成本测算(含税) 我们的产品由家庭智能终端、功率控制器和红外控制器三个相对独立的部件组成。各部分成本测算如下: 家庭智能终端的估计成本为685元/台，具体如下表: 序号 项 目 价 格 说 明 1 TFT液晶屏 405.00 2 触摸屏 65.00 3 集成电路和电子元件 145.00 4 印刷电路板 10.00 5 外壳和结构件 30.00 6 包装材料 10.00 包括终端和控制器 7 人工费用 20.00 装配和调试 8 总计 685.00 10 智能家居，智慧生活 “智家”智能控制技术有限公司 功率控制器的估计成本为25元/个，具体如下表: 序号 项 目 价 格 说 明 1 集成电路和电子元件 15.00 2 印刷电路板 2.00 3 外壳和结构件 5.00 4 包装材料 0.00 与终端在同一包装盒内 5 人工费用 3.00 装配和调试 6 总计 25.00 红外控制器的估计成本为30元/个，具体如下表: 序号 项 目 价 格 说 明 1 集成电路和电子元件 19.00 2 印刷电路板 2.00 3 外壳和结构件 5.00 4 包装材料 0.00 与终端在同一包装盒内 5 人工费用 4.00 装配和调试 6 总计 30.00 我们产品的基本系统包括一台家庭智能终端、两个功率控制器、一个红外控制器，目前的每套的成本估价为765元。这一价格是按照小批量生产测算的，元器件采购量小，价格偏高。到了第2年生产批量大时，元器件采购量增大，成本预计至少可下降20元/套。 根据近年来价格变化，估计今后一段时间内液晶屏、集成电路和电子元件的价格在下降，印刷电路板、外壳结构件、包装材料和人工费用在上升，但总体的价格还是下降的趋势。 3.2.3 制造费用测算 生产制造费用主要是生产设备的折旧费用，根据使用的主要生产设备制造商提供的数据，有关的财务规定并结合我们的具体情况，折旧期为8年。 3.2.4 市场目标 初期目标:小规模生产，主要在福建省的主要大城市，消费能力比较好的地方销售 二期目标:实行大规模生产，产品面向全国各个省份 3.3 市场预测和发展对策 3.3.1 初期市场(第1年) 公司的主营产品是自产的家庭智能监控系统，兼营配套设备。市场上有智能家居形式出现的类似产品，但其功能基本集中安防、楼宇对讲和照明控制方面，缺乏我们产品所拥有的家用电器网络化控制、家庭生活环境监测和家庭智能化综合控制能力，而且品种和数量都较少。因此在市场上具有同类或功能接近的产品很少，竞争对手不多。 在这一阶段，主要工作是用尽量多的方法向人们展示我们的产品，吸引消费者及投资商。争取通过采用免费试用和直销相结合的方法，迅速进入几乎空白的家庭控制市场。计划通过免费有奖试用活动销售50-80套家庭智能化综合监控系统，通过直销和经销商代销方式销售300套家庭智能化综合监控系统。开始建立自己的品牌，积累无形资产。建设销售渠道和销售网络。 3.3.2 中期市场(第2年) 公司的主营产品仍然是自产的家庭智能监控系统，兼营配套设备。自产的家庭智能监控系统性能得到不断改进和升级，开始研制开发衍生产品和相关产品，进一步拓展产品线。市场上具有同类产品的技术和功能有了较大的进步，出现了功能接近的产品，有了明显的竞争对手。 11 智能家居，智慧生活 “智家”智能控制技术有限公司 由于公司的财力有所增长，宣传和广告的投入应当同步增长，规模和内容应有所强化，继续增加产品的知名度、吸引力和可信度。针对家庭智能化综合监控系统是一种比较复杂的技术型产品，需要良好的技术服务支持这一特点，必须尽快建立健全的服务网络，覆盖整个销售区域，为用户提供优质完善的售前、售中和售后服务。增加研发投入，保持和发展我们的技术优势。 继续建设和完善销售渠道和销售网络。随着销售量增大，以委托分经销商进行销售为主，保留少量的直销。为了提高完成定单、售后服务等水平和响应速度，公司应具备充足的存货。计划通过经销商分销1700套家庭监控系统，通过直销300套家庭监控系统。销售收入250万元，利润30-40万元。 3.3.3 长期市场(第3年开始) 公司的主营产品仍然是自产的家庭智能监控系统，兼营配套设备，开始销售自主研发的衍生产品和相关产品如住宅小区综合监控系统、商业楼控制管理系统和工农业生产环境监控系统等。市场上同类产品有了更大的进步，出现了仿制产品，有了更多的竞争对手。 公司进一步增加宣传和广告的投入，不断完善健全的服务网络、销售渠道和销售网络。继续增加研发投入，保持和发展我们的技术优势，开发领先于同行的家庭智能监控系统和相关产品，实现产品多元化，拓展市场空间，扩大市场占有率，成为智能控制领域的领先者。 在公司成立的第3年家庭监控系统的销售量应达到5000套以上，销售收入500万元以上，利润100万元以上，第4年起每年应增长30%以上。该年度应开始销售公司新开发的小区、商业楼控制管理系统，2年后小区、商业楼控制管理系统的销售收入应占公司总销售收入的30%以上，利润的40%以上。 12 智能家居，智慧生活 “智家”智能控制技术有限公司 第四节 竞争分析 4.1 我们的优势 目前市场上家庭智能化综合监控系统主要是以智能家居的形式出现的，在功能、人机交互和安装模式均有较大的差异。 智能家居的功能基本集中安防、楼宇对讲和照明控制方面，缺乏我们的产品拥有的家用电器网络化控制、家庭生活环境监测和家庭智能化综合控制能力。在人机交互方面，我们的产品具有就地操作和远程操作二种模式。就地操作采用自带的触摸屏和彩色液晶显示，操作界面与Windows类似;远程操作则直接使用Windows中的浏览器IE，它们都具有显示信息量大，操作简单易学的特点，远优于智能家居的简单操作模式。在安装模式方面，大部分智能家居产品需要专门布线，必须与房屋建筑或装修同步安装，使用增加和修改设备都有一定难度，因此应用大都集中于价格较高的豪华住宅，大部分一般的住宅都未使用这样的装置。我们的产品使用的无线传输技术并采用积木式结构，不需要专门布线，可以轻松灵活的安装和随时按需配置。我们的产品的定价与现有的智能家居产品持平或略低，由于功能上的差异，在性能价格比方面表现极为出色。 综上所述，我们的产品具有极为明显的优势，能够实现同一层次功能的竞争对手很少，具有很好的市场前景。 4.2 竞争对手的优势 家庭智能监控系统行业内，我们的竞争对手主要是已有的智能家居制造商。虽然我们的产品在功能和性能价格比方面有很大的优势，但这些公司的创办的时间比我们早，对整个市场的了解更全面，经营经验也比我们丰富，公司规模和经济实力比我们强，更为重要的是他们已有一定的市场占有率和市场认可度。 4.3 其它竞争威胁 电子产品的生产过程一般采用专业化分工的模式，印刷电路板、外壳和结构件都采用委托加工的办法，生产过程主要是电路板焊接、产品组装、编程和调试。电子产品生产过程的模式决定了其生产设备的投资额较小，产品易于被仿造的特点。仿造者不需要投入研究开发费用，但又可能拥有较大的生产能力和通畅的销售渠道，对我们的威胁很大。 4.4 品牌优势 调查统计数据表明，大多数城市居民家庭表示在购买家电产品时对品牌较为关注。随着家电使用品种和数量的迅速发展，对家电的控制将变的非常热门，人们对家电的控制的品牌也会更加关注。目前在国内在家庭监控系统方面还没有出现明显的品牌，这是我们的一个机会。我们要尽快向用户提供高性能低价格产品、建立起完善的销售服务体系和提供优质服务，在消费者心中建立对本公司有良好的印象，在数年的时间内创立一个品牌，让消费者更好的信任我们。 4.5 我们的竞争对策 综上所述，目前本公司在家庭智能监控系统市场上目前竞争者数量不多，特别是没有强有力的竞争者，对本公司的创业十分有利。但是随着时间的推移，在不久的将来可能会出现较多的甚至是强有力的竞争者。因此，我们必须充分考虑和尽快执行我们的竞争对策，保持和发扬自身的竞争优势，使我们的事业得到更快更好的发展变化。 4.5.1 竞争对手的存在有利于家庭智能监控系统市场的发展 家电使用品种和数量的迅速发展，使家庭智能监控系统的市场容量很大，但目前这一市场基本尚未被培育和开发。市场的培育和开发是需要大量的人力和财力的，竞争对手的存在也就意味着有更多 13 智能家居，智慧生活 “智家”智能控制技术有限公司 的人力和财力投入市场的培育和开发，竞争也将促使产品性能和服务的不断升级和改进。由于市场容量足够大，因此这是一种双赢的选择。 4.5.2 必须充分了解竞争对手 竞争对手的存在毕竟是对本公司的生存和发展存在一定的威胁，我们必须充分了解主要竞争对手在市场上实施什么样的战略，定位在什么样的位置。需要通过问卷调查、购买竞争者产品、访问竞争者网站等合法手段收集竞争者相关的数据(如销售额、市场占有率、投资收益、发展战略等)。并对所收集到的资料进行必要的分析评估，以对竞争者的竞争采取相对应的措施(如价格下降、新产品开发、分销渠道的拓宽、促销组合等)。在应对竞争者的攻击时，需要根据自身的发展策略、资源及面临的环境，综合分析竞争者的目的，采取措施相应的措施，化被动为主动。 4.5.3 发挥和保护我们的技术优势 “智家”家庭智能化综合监控系统是完全由项目课题组独立自主设计的，拥有自主知识产权的独有技术是确保公司产品竞争力和长期发展的关键。这些技术的实施将有效地增加系统的功能、简化系统的硬件结构，从而达到系统的功能齐全、降低成本、简化生产过程、提高产品质量和可靠性的目的，使我们的产品在定价、功能和性能价格比方面表现极为出色，具有很强的市场竞争力。 公司成立后将继续强化研究开发方面的资金和人力投入，并加强与高校和科研机构的进一步合作，确保公司的技术优势和中长期发展规划的顺利实施。 我们将采用申请专利、软件著作权登记和软件产品登记等法律手段来确认和保护知识产权，同时采用加密技术，对硬件和软件都实施保护，使仿造者无法或需要较大的代价才能解密。 国内仿造成风的现状是对我们的一个威胁，仿造者可以通过解密和逆向开发的方法来仿造我们的产品。解密需要付出经济代价且无法直接获得源码，能仿造但不易实现产品的更新换代;逆向开发也需要有一定的技术投入，因此只要我们能确保公司的技术优势和产品的更新换代，可以在一定程度上抑制这些非法的竞争者。 4.5.4 提供优质服务 建立完善的销售服务网络，及时快捷地为客户提供健全优质的服务是一项非常重要的工作。由于产品是我们独立自主设计的，可以方便及时地提供远程诊断和软件升级，也可以为需要的用户提供个性化的设计和设置。 4.5.5 价格策略是保持竞争力的有效手段 低价格永远是吸引用户和经销商有效手段。本公司拥有技术优势，通过简化系统的硬件结构与生产过程、提高质量和可靠性减低返修率，有效地降低产品综合成本，为合理的低价格提供必要的支持。 14 智能家居，智慧生活 “智家”智能控制技术有限公司 第五节 营销策略和销售 5.1 营销策略 5.1.1 公司前期的营销策略 公司组建的前期，无论产品和公司都缺乏知名度，资金不充足，产品也在进一步完善中。对营销工作而言，这是第一个也是最重要的阶段。在这一阶段，主要是向人们展示我们的产品，增加产品的知名度和可信度，吸引消费者及投资商。争取通过采用免费试用和直销相结合的方法，迅速进入市场。计划进行以下工作: ?(积极参加省、市和国家级的各个相关展览会，如福州市职工发明展览会、618项目成果交易会等。这些展览会是政府举办的，一般不收取会务费，但又有较大的影响力，特别是618项目成果交易会，已经是国家级的了。在展会上通过图版、PPT演示和实物演示向参观者展示我们的产品，要着重合理设计实物演示过程，增加对消费者及投资商吸引力。 ?(尽快建立公司网站，完整详细地展示我们的产品、相关的知识和发展规划。一个易于访问、版面漂亮和内容丰富详实的公司网站将会给潜在的用户留下深刻的良好印象。同时通过付费的方法在相关的网站上发布我们的产品信息和公司网站链接、在重要的搜索引擎上实现公司网站链接，使用户可以方便地找到我们。 ?(在平面媒体上发布广告，这是因为一般认为平面媒体上发表信息的可靠性高于网络上发表的信息，费用也比较高，有较高的可信度。我们预期在两本月刊杂志的封三刊登彩色广告。一般全国发行的月刊杂志的封三彩色广告一期为1万元，一个月两本月刊杂志的封三彩色广告花销为2万元，预定先订半年的广告，花销为12万元。 ?(拟采用免费有奖试用和直销相结合的方法，来销售我们的第一批产品。 5.1.2 免费有奖试用活动 为推动第一批产品的销售，我们计划用100套家庭智能化综合监控系统举行一次免费有奖试用活动，由于国内有不少电器与无线电DIY爱好者，免费有奖试用是完全可行，并且取得较好的效果。具体操作如下: ?(在展会、网络和广告等所有宣传展示中发布免费有奖试用活动的信息，吸引潜在的消费者; ?(与用户签定协议后，提供家庭智能化综合监控系统供用户免费试用半年; ?(在免费试用期内，用户提供试用报告、使用心得或提供改进建议，发表在公司或相关的网站。公司组织全体用户评审，提供1万元奖金奖励若干名优秀者。有技术价值的文章由公司负责推荐到有关技术杂志发表。 ?(免费试用期结束后，用户可以用半价购买所使用的家庭智能化综合监控系统，公司负责将其升级到最新版本;也可以将所使用的监控系统退回公司。 免费有奖试用活动需要投入资金11.65万元，其中100套家庭监控系统的成本为7.65万元，行政费用为3万元，奖金1万元。如果有50%的用户用半价购买了产品，25%的用户选择了退回，25%的用户既不购买也不退回，我们可以回收货款4.5万元(1800元/台*50%*50台)，退回的25套系统可以翻修或拆取零件作为维修配件，折价1.5万元(600元/台*25台)。在这种假设的前提下，活动的实际花费为5.65万元。与免费有奖试用活动得到的宣传效应相比，这个代价是值得的。 5.1.3 公司中长期的营销策略 当产品和公司获得了相当的知名度和可信度，产品已具有一定的市场时，进入中期营销阶段。在这一阶段，要通过宣传、广告和产品，继续增加产品的知名度和可信度，并尽快建立健全的覆盖整个销售区域服务网络。 由于公司的财力有所增长，宣传和广告的投入应当同步增长。在展会和网络宣传方面，规模和内容应有所强化;在媒体广告方面，应注重观察前期的广告效应，针对市场调查的结果，在居民可能涉及参阅量最大、稳定性最高的报刊、杂志打广告。广告力求信息传达准确到位，寓意深刻和高品位， 15 智能家居，智慧生活 “智家”智能控制技术有限公司 提升品牌形象;产品品牌广告保持风格的统一，利用不同媒介的特色，建立全方位、立体的信息传播网。为了进一步将公司的服务和产品扩大到居民区，深入他们的思想中去，给消费者一个最好的企业形象，公司将考虑在各街道、公共活动区举办大型的展销会、文娱活动、公益活动等。公司的宣传理念是“您的满意，我们的骄傲”。 家庭智能化综合监控系统是一种比较复杂的技术型产品，良好的技术服务可以帮助用户用好这一产品。因此必须尽快建立健全的服务网络，覆盖整个销售区域，为用户提供优质完善的售前、售中和售后服务。公司还可通过与媒介联合举办科普节目、开辟反馈信箱、开通免费服务热线等。从而巩固和扩大产品市场。 在销售方面，随着销售量增大，以委托分经销商进行销售为主。为了提高定单、售后服务等水平，公司应具备充足的存货，使顾客的定单和服务要求能够很快的得到妥善处理。 随着公司的进一步发展，宣传、广告和销售工作均步入稳定阶段。在确保家庭智能监控系统产品更新换代和市场占有量不断增长的前提下，公司将致力于研究开发和推广应用住宅小区综合监控系统、商业楼控制管理系统和工农业生产环境监控系统等相关产品，使公司在技术、产品覆盖面和市场覆盖率方面均居于同行业领先地位。 5.2 销售渠道 初期由于产品知名度低、销售量小，所以我们采用直销和经销商代销相接合，以直销为主的方法。直销可以大大减少销售费用，公司与最终用户的直接关联也有利于产品信息的交换和技术服务的进行，为产品的研究和发展提供更好的帮助，但直销仅仅在销售量小时具有上述优点。代销模式需要支付相当的销售费用，并且由我们承担了几乎全部的风险，经销商可以免费屯货和销售后结算，基本没有风险，易于为他们所接受。经销商代销是建立销售渠道的第一步，通过代销，经销商可以了解我们的产品，建立双方的信认关系，帮助进行市场推广，最终成为我们的分经销商。 产品知名度提高，销售量增大后，销售渠道以经销商分销为主，保留少量直销的销售模式。销售的主渠道是经销商分销，直销的目的是为没有经销商的地区提供销售渠道和保持公司与少量最终用户的直接关联。 产品的定价应当充分考虑经销商的利益，直销的定价应该与经销商销售价格一致，任何情况下直销都不应该和经销商争利，确保销售渠道的通畅。 5.3 销售计划 第一年通过免费有奖试用活动销售50-80套家庭智能化综合监控系统，通过直销和经销商代销销售300套家庭智能化综合监控系统。 第二年通过经销商分销1700套家庭监控系统，通过直销300套家庭监控系统。 第三年家庭监控系统的销售量应达到5000套以上，开始销售公司新开发的小区、商业楼控制管理系统。 16 智能家居，智慧生活 “智家”智能控制技术有限公司 第六节 公司结构和管理 6.1 公司名称 “智家”智能控制技术有限公司 6.2 公司的宗旨 提倡科技为本的绿色生活新理念，为人们提供先进的家庭智能化监控系统，满足各阶层家庭用户家庭智能化管理的问题，达到节能减排、提高生活质量的目的，让生活轻松惬意。 6.3 公司宣传口号 智能家居，智慧生活。 6.4 公司股权结构 股本规模及结构暂定为:公司注册资本100万，投资入股60万(60%)，由三个创业者自筹，技术入股40万(40%)。据测算，第一年负盈利，第二年盈利39万元，资产报酬率为6%。，第三年盈利118万元，资产报酬率为60%。 为了能加快发展速度，计划引入风险投资50万元，公司注册资本增加到150万，该投资主要用于扩大生产能力、强化营销队伍和加强广告投入。 团队资金入股60% 福州大学技术入股20% 团队技术入股20% 团队资金股 团队技术股 福大技术股 未引入风险投资的股本结构 福州大学技术入股13.3% 团队资金入股40% 团队技术入股13.3% 风险投资33.3% 团队资金股 风险投资股 团队技术股 福大技术股 引入风险投资的股本结构 6.5 公司结构 公司组织结构是否合理，对于公司的发展与生存起着至关重要的作用。有人曾这样说，公司组织结构的重要性仅次于公司最高领导人的挑选。对于各层管理人员来说，在一个结构设计良好的公司中工作，能保持较高的效率，并且能充分显示其才能;而在一个结构紊乱，职责不明的公司工作，其工作绩效就很难保持在一个较高的状态了。结果往往由于职责不清，管理人员无所适从，对公司产生失 17 智能家居，智慧生活 “智家”智能控制技术有限公司 望乃至不满情绪，最终是公司效率低下，人员纷纷离开。 在大多数情况下，公司效益低并不是由于没有一个正式的结构，而是由于采用了僵化的、不适合本公司的特点和其它客观要求的组织结构形式。不论是紊乱的还是不合理的组织结构，都会导致公司的低效益。因此，适当的公司组织结构可以使公司的各项业务活动更顺利地进行，可以减少矛盾与摩擦，避免不必要的无休止的协调，也才能提高公司的效率。 “智家”智能控制技术有限公司的组织结构和大部分公司一样，由若干个按职能划分的部门组成。由于很少人能够对各个方面的知识样样精通，采用部门化组织结构的根本目的在于分工，通过部门化过程而设立的多个单位，联合成组织的总体结构，在本质上是以工作为中心的，可以有效性推动公司各项工作的完成。 按职能划分部门的优点是显而易见的，它是一个合乎逻辑的和经过时间考验的方法;遵循了职业专业化的原则，因而简化了职业训练工作;在人力的利用上能够显示出更高的效率;职能专业化减轻了主管部门经理承担最终成果的责任，因而提供了在上层加强控制的手段。按职能划分部门的主要缺点是各职能部门的功能分割容易使部门之间的协调比较困难，从而破坏公司的整体性和加大了总经理的负担。由于“智家”智能控制技术有限公司在起步阶段并不是一个大公司，部门化组织结构的缺点对其影响不大。 建立公司组织结构的第一步是建立若干个按职能划分的部门，就是将工作和人员组编成可管理的单位。在制造业，通常是按照生产、销售、技术、财务以及人事等划分成若干职能部门。“智家”智能控制技术有限公司是一个新组建的公司，计划采用由小到大、逐步发展的策略，因此在不同的阶段公司组织结构有所不同。 在公司刚刚起步建立的状况下，公司的规模较小，业务量小，员工人数不多，根据精兵简政的原则，可以由一个人管理一个甚至多个部门，因此只需要较少的管理人员。从某种意义上来说，这种简化的组织结构易于工作的协调，管理效率是很高的。公司初期的结构如下: 股东会:由全体股东组成。 职能:决定公司的经营方针和投资计划和选择和选举更换董事，决定由关董事的报酬事项。选举和更换由股东代表出任监事，决定有关监事报酬事项。审议批准董事会的报告，审议批准监事会或监事报告;审议批准公司的年度财务预测方案;对公司增加或减少注册资本做出决议;对发行公司债券做出决议;对股东向股东以外的人转让出资做出决议。对公司合并、变更公司形式、解散和清算等事项做出决议;修改公司 章程 公司章程范本下载项目章程下载公司章程下载公司章程下载公司章程下载 。 监事会:1-3人组成。 职能:检查公司的财务;对董事、经理执行公司职务时违反法律、法规或者公司章程的行为进行监督;当董事和经理的行为损害公司的利益时，要求董事和经理予以纠正;提议召开临时股东大会;列席股东大会和董事会。 董事会:由董事长，总经理及各个部门的负责人等其他控股人员组成。 职责:负责召集股东会，向股东会报告工作;执行股东会的决议;决定公司的经营计划和投资方案;制定公司的年底财务预算方案、决算方案;制定公司的分配方案和弥补亏损方案;制定公司增加或者减少注册资本的方案;拟定公司合并和分立、变更公司形式、解散方案;决定公司内部管理结构的设置;聘任或者解聘公司经理;根据经理的提名，聘任公司的副经理、财务负责人。决定其报酬事项;制定公司的基本管理制度。 行政办公室、人力资源部:由担任行政财务经理的创业者C分管并兼任其工作。 职责:人力资源的规划、招聘、管理人员的评估以及董事会秘书职能、办文、办会、印章保管使用、机要保密;董事会、司务会议决定的督办;来访接待、后勤工作等。 财务部:专职会计1人组成，由创业者C分管。 职责:负责处理本公司的财务事务，工资发放和日常工作的经营事务。 市场营销部:3人组成，包括专职营销人员2人和担任营销经理的创业者B。 18 智能家居，智慧生活 “智家”智能控制技术有限公司 职责:制定年度营销目标计划。 建立和完善营销信息收集、处理、交流及保密系统。 对消费者购买心理和行为的调查。 对竞争品牌产品的性能、价格、促销手段等小的收集、整理和分析。 对竞争品牌广告策略、竞争手段的分析。 做出销售预测，提出未来市场的分析、发展方向和规划。 制定产品企划策略。 制定产品价格。 新产品上市规划。 制定通路计划及个阶段实施目标。 促销活动的策划及组织。负责产品销售，促销。 技术开发部、生产部:3人组成，包括技术人员2人和担任总经理兼技术生产经理的创业者A。 职责:对产品的技术进行进一步的研究开发完善，生产线的安装调试和小规模的生产。 法务部:聘请律师事务所的专业律师兼任。 职责:作为本公司的法律顾问，处理劳动纠纷，解决业务中的一些相关问题。 当公司产品定型并形成一定的生产能力，完成了初步的市场推广工作并收到产品的订单后，公司开始有了收入，规模应当适当扩张。精兵简政的原则还是应当遵守，但应该将适当减少管理层人员的具体实质性操作，使他们可以有更多的时间考虑公司的发展规划;适当增加营销、技术支持和生产人员，具体构成如下: 股东会、监事会、董事会:职能及人员不变。 行政办公室、人力资源部:设置专职人员1人，由担任行政财务经理的创业者C分管。 职责:人力资源的规划、招聘、管理人员的评估以及董事会秘书职能、办文、办会、印章保管使用、机要保密;董事会、司务会议决定的督办;来访接待、后勤工作等。 财务部:职能及人员不变，由创业者C分管。 市场营销部:5人组成，包括专职营销人员4人和担任营销经理的创业者B。 职责:在原有的职责增加技术支持和售后服务能力。 技术开发部:3人组成，包括技术人员2人和担任总经理兼技术生产经理的创业者A。 职责:现有产品的进一步的完善，新产品的研究开发，支持市场营销部技术支持和售后服务工作。 生产部:4人组成，由创业者A分管; 职责:产品的生产和支持市场营销部技术支持和售后服务工作。 法务部:聘请律师事务所的专业律师兼任，职责不变。 6.6 公司设施和资金的使用 公司成立初期，管理、研发和生产部门计划均设在福州高新技术园区。公司发展壮大后再根据具体情况，扩大生产部门并考虑将生产部门迁移到面积较大且租金较低的地点。 建立公司、购买设备需要资金20万元，包括房租、装修、购买办公用品和办公设备、建立生产线。具体计划如下; 公司初建采用租用办公用房。由于采用免清洗技术后，电子产品的组装生产基本没有污染，为便于管理，在产量较少的初期阶段，管理、研发和生产部门设置在一起是合理的，共需办公用房100平方米，其中生产部需要用房30平方米。预付一年的房屋租金，需要资金4万元。 公司初建需要进行简单装修、购买办公用品和计算机等办公设备，需要资金3万元。 建立生产线需要资金13万元。家庭智能化综合监控系统属于电子产品，根据行业的惯例，生产过程除大型企业外一般均采用专业化分工的模式，可以得到最好的投入产出比。本产品也不例外，自行设计的印刷电路板、外壳和结构件都采用外协委托加工的办法，生产过程主要是电路板焊接、产品组装、编程和调试。因此生产线只需要购置必需的机加工设备、焊接组装设备、编程调试设备和检测仪表。资金使用方案为:生产线工作台2万元，机加工设备0.6万元，焊接组装设备4.8万元，编程调试设备1.2万元，检测仪表和老化设备4.4万元。该生产线在配备2-3名生产人员的情况下，具有年产500套的生产能力。在仅适当增加生产线工作台和编程调试设备，配备4-5名生产人员的情况下，可以达到年产3000-5000套的生产能力。 19 智能家居，智慧生活 “智家”智能控制技术有限公司 产品研发及完善需要15万元，主要包括样机的制作费、模具的制作费、测试认证费和人员工资。 营销计划需要21万元，主要包括展会费、网站制作及服务器租费、平面媒体广告费、免费有奖试用所需的费用、差旅费和人员工资。 流动资金需要19万元，主要用于产品生产过程中的资金占用和周转。 20 智能家居，智慧生活 “智家”智能控制技术有限公司 第七节 财务分析 7.1 资金、股本和预算 公司成立初期共需资金75万。其中初期建立公司、购买设备需20万;产品的研发及完善需15万;营销计划需21万;流动资金需19万。由于公司成立3个月内即可推出产品，6-9个月后即可产生销售收入，根据模拟测算，实际所需资金可以小于上述数量。 规模及结构暂定为:公司注册资本100万元，投资入股60万元(60%)，由三个创业者各自筹资20万元，技术入股40万元(40%)，由三个创业者和福州大学某研究所分别拥有。根据模拟测算，第一年负盈利，第二年盈利39万元，资产报酬率为6%。，第三年盈利118万元，资产报酬率为60%。。为了能加快发展速度，计划引入风险投资50万元，公司注册资本增加到150万，该投资主要用于扩大生产能力、强化营销队伍和加强广告投入。可加强广告投入，大大加快发展速度。但由于风险投资引入的不确定性，本财务分析还是按未引入风险投资计算。 公司股东约定，第一年不分红，第二年起按累计净利润的50%分红，从第三年起按当年净利润的50%分红，如当年净利润为负数，则当年不分红。第一年不提取公积金，从第二年起按当年产量提取公积金。 建立公司、购买设备需要资金20万元，包括房租、装修、购买办公用品和办公设备、建立生产线。具体计划如下; 公司初建采用租用办公用房。由于采用免清洗技术后，电子产品的组装生产基本没有污染，为便于管理，在产量较少的初期阶段，管理、研发和生产部门设置在一起是合理的，共需办公用房100平方米，其中生产部需要用房30平方米。预付一年的房屋租金，需要资金4万元。 公司初建需要进行简单装修、购买办公用品和计算机等办公设备，需要资金3万元。 建立生产线需要资金13万元。家庭智能化综合监控系统属于电子产品，根据行业的惯例，生产过程除大型企业外一般均采用专业化分工的模式，可以得到最好的投入产出比。本产品也不例外，自行设计的印刷电路板、外壳和结构件都采用外协委托加工的办法，生产过程主要是电路板焊接、产品组装、编程和调试。因此生产线只需要购置必需的机加工设备、焊接组装设备、编程调试设备和检测仪表。资金使用方案为:生产线工作台2万元，机加工设备0.6万元，焊接组装设备4.8万元，编程调试设备1.2万元，检测仪表和老化设备4.4万元。该生产线在配备2-3名生产人员的情况下，具有年产500套的生产能力。在仅适当增加生产线工作台和编程调试设备，配备4-5名生产人员的情况下，可以达到年产3000-5000套的生产能力。 产品研发及完善需要15万元，主要包括样机的制作费、模具的制作费、测试认证费和人员工资。 营销计划需要21万元，主要包括展会费、网站制作及服务器租费、平面媒体广告费、免费有奖试用所需的费用、差旅费和人员工资。 流动资金需要19万元，主要用于产品生产过程中的资金占用和周转 7.2 产品销售预测(含税) 7.2.1 产品销售量预测 第一年通过免费有奖试用活动销售50-80套家庭智能化综合监控系统，通过直销和经销商代销销售300套家庭智能化综合监控系统。 第二年通过经销商分销1700套家庭监控系统，通过直销300套家庭监控系统。 第三年家庭监控系统的销售量应达到5000套以上，开始销售公司新开发的小区、商业楼控制管理系统。 7.2.2 产品的定价 产品采用积木式结构，基本系统包括一台家庭智能终端、两个功率控制器和一个红外控制器，用 21 智能家居，智慧生活 “智家”智能控制技术有限公司 户可根据家庭的实际需求，按需另行购买家庭智能终端、功率控制器和红外控制器。产品的定价如下: 序号 项 目 单位 出厂价格 直销价格 建议售价 说 明 1 基本系统 套 1180.00 1700.00 1800.00 含一台家庭智能终端、两个功 率控制器、一个红外控制器 2 家庭智能终端 台 1050.00 1550.00 1650.00 3 功率控制器 个 45.00 58.00 65.00 4 红外控制器 个 60.00 85.00 95.00 7(2(3 销售额和销售成本测算(含税) 单位,元 时 间 项 目 销售量 售价 销售额 成本单价 销售成本 直销 300 1700.00 510000.00 765.00 229500.00 第一年 促销 50 900.00 45000.00 765.00 38250.00 小计 350 555000.00 267750.00 渠道经销 1700 1180.00 2006000.00 745.00 1266500.00 第二年 直销 300 1700.00 510000.00 745.00 223500.00 小计 2000 2516000.00 1490000.00 渠道经销 5000 1180.00 5900000.00 745.00 3725000.00 第三年 小计 5000 5900000.00 3725000.00 7(2(4 产品销售费用测算 单位,万元 销售费用项目 销售费用 说 明 广告 15.00 第一年 促销 6.33 试用活动中已销的50台列入销售 合计 21.33 广告 22.00 第二年 促销 3.00 合计 25.00 广告 35.00 第三年 促销 6.00 合计 41.00 7(2(5 管理费用测算 单位,万元 管理费用项目 第一年 第二年 第三年 无形资产摊销 4.00 4.00 4.00 租金 4.00 4.00 6.00 管理人员工资 18.80 24.00 28.00 水电、物业、办公、差旅 2.20 4.00 8.00 合计 29.00 36.00 46.00 22 智能家居，智慧生活 “智家”智能控制技术有限公司 7.3 会计报表 7.3.1 主要的财务假设 公司设在福州市高科技园区，具备被有关部门认定为高新技术企业的条件，享受“二免三减半”的税收优惠政策。即在公司成立的前二年免征所得税，第三年至第五年所得税率为7.5%，正常税率为15%。 存货控制采用先进先出，机器设备估计使用寿命8年，期末无残值，按直线折旧法计算。 第一年不分红，第二年起按累计净利润的50%分红，从第三年起按当年净利润的50%分红，如当年净利润为负数，则当年不分红。第一年不提取公积金，从第二年起按当年产量提取公积金。 7.3.2 收益表 收 益 表 单位,万元 项 目 第一年 第二年 第三年 一.产品销售收入 55.50 251.60 590.00 减:产品销售成本 32.60 151.00 374.50 产品销售费用 21.33 25.00 41.00 二.产品销售利润 1.57 75.60 174.50 减:管理费用 29.00 36.00 46.00 财务费用 0.0 0.0 0.00 三.利润总额 -27.43 39.60 128.50 减:所得税 0.00 0.00 9.64 四.净利润 -27.43 39.60 118.86 7.3.3 成本费用表 成 本 费 用 表 单位,万元 分类 变 动 固 定 金额 第一年 第二年 第三年 第一年 第二年 第三年 项目 原材料 29.40 143.00 357.50 0.00 0.00 0.00 生产工人工资 1.20 6.00 15.00 0.00 0.00 0.00 制造费用 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00 2.00 管理费用 25.00 32.00 42.00 4.00 4.00 4.00 销售费用 6.33 3.00 6.00 15.00 22.00 35.00 财务费用 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 合计 61.93 184.00 420.50 21.00 28.00 41.00 23 智能家居，智慧生活 “智家”智能控制技术有限公司 7.3.4 现金流量表 现金流量表 单位,万元 项 目 第一年 第二年 第三年 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 49.95 231.99 556.16 现金流入小计 49.95 231.99 556.16 购买商品、接受劳务支付的现金 26.46 131.64 336.05 经营租赁所支付的现金 4.00 4.00 6.00 支付给职工的现金 20.00 30.00 43.00 支付的所得税 0.00 0.00 9.64 支付其他与经营活动有关的现金 23.53 29.00 49.00 现金流出小计 73.99 194.64 443.69 经营活动产生的现金流量净额 -24.04 37.35 112.47 二、投资活动产生的现金流量: 购建固定资产所支付的现金 16.00 0.00 0.00 投资活动产生的现金流量净额 -16.00 0.00 0.00 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收权益性投资所收到的现金 60.00 0.00 0.00 借款所收到的现金 0.00 0.00 0.00 现金流入小计 60.00 0.00 0.00 偿还借款所支付的现金 0.00 0.00 0.00 分配股利所支付的现金 0.00 6.09 59.43 偿付利息所支付的现金 0.00 0.00 0.00 现金流出小计 0.00 6.09 59.43 筹资活动产生的现金流量净额 60.00 -6.09 -59.43 四、现金及现金等价物净增加额 19.96 31.26 53.04 24 智能家居，智慧生活 “智家”智能控制技术有限公司 7.3.5 资产负债表 资产负债表年报 单位,万元 资产 第一年 第二年 第三年 负债及权益 第一年 第二年 第三年 流动资产: 流动负债: 19.96 101.22 154.26 2.94 14.30 35.75 货币资金 应付帐款 5.55 25.16 59.00 0.00 0.00 0.00 应收帐款 短期借款 5.55 25.16 59.00 2.94 14.30 35.75 应收帐款净额 负债合计 0.00 0.00 0.00 存货 25.51 76.38 163.26 流动资产合计 固定资产: 16.00 16.00 16.00 固定资产原价 2.00 4.00 6.00 减:累计折旧 所有者权益: 14.00 12.00 10.00 100.00 100.00 100.00 固定资产净值 实收资本 40.00 40.00 40.00 0.00 6.00 21.00 无形资产: 盈余公积 4.00 8.00 12.00 -27.43 0.08 44.51 减:累计摊销 未分配利润 36.00 32.00 28.00 72.57 106.08 165.51 无形资产净值 所有者权益合计 75.51 120.38 201.26 75.51 120.38 201.26 资产合计 负债及权益合计 注:应收帐款按当年销售收入的10%定，其中90%当年收回，剩余10%下年收回 存货控制采用先进先出;机器设备估计使用寿命8年，期末无残值，按直线折旧法计算 应付帐款按当年材料采购额的10%提，下年付款 25 智能家居，智慧生活 “智家”智能控制技术有限公司 7.4 风险投资引入退出 股本规模及结构暂定为:公司注册资本100万，投资入股60万(60%)，由三个创业者自筹，技术入股40万(40%)。据测算，该投资和运营模式可以正常运行并在第二年开始盈利。 国内外发展高新科技产行业的历程和经验表明，风险投资是一种适合高新技术产业发展的有效资本运营模式，一般而言，风险投资公司的投资准则为:有发展潜力的市场、高科技满足市场需求、可以建立市场优势、管理阶层有才能及远见、有丰富的回报。为了能加快发展速度，计划引入风险投资50万元，公司注册资本增加到150万，该投资主要用于扩大生产能力、强化营销队伍和加强广告投入。据初步测算，引入风险投资后可以在第二年开始大幅度提高盈利能力。 引入风险投资必须考虑它的退出，目前主要考虑通过出售的方式实现风险投资的退出，其中公司回购是优先的选择。根据我们所作的财务预测，将在3年内回收投资成本，回购对企业的现金流不会产生太大的影响。 26 智能家居，智慧生活 “智家”智能控制技术有限公司 第八节 机遇与风险 8.1 机遇 有些家庭有类似的监控系统，但基本为安防系统，无法控制其他家用电器;而有些新兴的“贵族”小区有监控系统，但房屋造价昂贵，一般家庭不会考虑购置这样的房屋;目前居民购置的房屋基本没有有单户家庭的监控系统，这是一个空白区。 策划能成功的理由: 以目前常见的微波炉为例。在80年代，微波炉还是价格昂贵的奢侈品，能用得起的人群很少。但后来“格兰氏”出现了，它以绝对低廉的价格赢得了中低收入家庭的青睐。它也促进了微波炉整个产品的价格下降，使得原本极少人能用得起的微波炉迅速的进入的更多家庭。我们的产品性价比高，可面对各个阶层的消费群体。 8.2 外部风险 , 已经有其他公司发现了这一空白，并提出与我们监控系统类似的系统，即极有可能有潜在竞争者 的加入。 , 电子行业的高新技术发展很快，生命周期缩短，被替代的可能性加大;中国盗版、仿制盛行，而 他们又不需要太多的研发时间和金钱，使得成本低，这也会形成一股竞争力。 8.3 内部风险 , 新技术营销策略的不确定性造成选择上的模糊与困难; , 竞争对手的策略改变，应付策略上的不确定性; , 价格在一定程度上影响进入低收入家庭市场的营销策略。 8.4 解决方案 , 熟悉该行业的法律法规; , 具备销售专业知识的推销人员，建立方便及时的销售网络; , 积极强化产品的技术优势，让其他公司的产品技术落在我们产品的后面; , 适当的采用加密措施，使得盗版、仿制难度加大、成本加高; , 多元化经营，化解对单一产品组合的依赖性风险; , 建立及时有效的信息反馈渠道，随时了解市场动态。 27 智能家居，智慧生活 “智家”智能控制技术有限公司 附 录 “智家”公司福州“家庭智能化监控系统”市场调查问卷 您好，我们是大学生创业大赛福州大学智家创业小组，智家公司以无线电通信技术为技术基础，以生产销售家庭智能化监控系统产品为主。公司创业初期，在全国范围内针对家庭智能化监控行业做一次问卷调查。希望得到您的支持与帮助。非常感谢～ “智家”家庭智能化监控系统，是可以由住户在住宅内自行安装的智能化监控系统。它的安装不需要布线操作，只要将原有的墙装式开关和插头更换为外形尺寸相同的控制器，并在合适的地方放置智能终端即可。就像购买电视一样，任何家庭都可以方便的购买安装使用。 1(您现在居住在福州哪个区, A.鼓楼区 B.晋安区 C.台江区 D.仓山区 E.马尾区 2(您对您目前住房的家用电器的使用的便利度是否满意, A.满意 B.一般 C.不满意 3(如果您希望拥有“家庭智能化监控系统”的话，您会选择, A.在原住宅上安装 B.重新装修原住宅 C.在智能化小区购置新宅 4(您原来知道“家庭智能化监控系统”和“智能家居”之间的区别吗, A.不知道 B.看了介绍知道了 C.看了介绍还不清楚 5(您不愿意使用家庭智能化的原因是什么, A.没有需要 B.经济限制 C.操作麻烦 D. 其它:__________(请注明) 6(您愿意花多少费用使家庭智能化, A.1000,5000元 B.5000,10000元 C. 1万以上 7(您看中家庭智能化的什么优点,(可多选) A.方便生活 B.时尚前沿 C.环保节能 D.安全可靠 8(您认为本产品应该, A.功能更丰富一些 B.操作更简单一些 C.涉及面广一些 9(如果让您选择家庭智能化系统，您所青睐的技术有那些,(可多选) A.室内所有电器、窗帘、灯光设备定时开关及红外遥控; B.大门、窗户、阳台的防盗自动报警; C.煤气泄漏自动报警、紧急事故自动求救; D.室内温度、湿度、亮度及通风的自动调节等; E.其它:___________________________________(请注明) 10(购买家庭监控器时，您最主要考虑的是哪些因素(可多选): A.品牌 B.产品品质 C.价格 D.售后服务 E. 外观设计 28 智能家居，智慧生活 “智家”智能控制技术有限公司 F. 耐用性 G. 功能特点 H.尺寸大小 I.节能环保 11(如果您觉得“家庭智能化监控系统”给您的生活带来方便等积极感受，您会将这种产品推荐给您的朋友吗, A.肯定会 B.可能会 C.可能不会 D.肯定不会 请留下您的个人信息资料: 1.您现有的住房是: A.租用 B.购买 2.您现有的住房的形式是: A.平面 单元 初级会计实务单元训练题天津单元检测卷六年级下册数学单元教学设计框架单元教学设计的基本步骤主题单元教学设计 B.复式单元 C.别墅 D.其它 3.请问您的职业是: A.机关,事业单位干部 B.企业管理人员,厂长经理 C.个体户 D.专业技术人员 企业员工 研究人员 教师 E.其他 4.请问您在单位的职位是 A.企业高层 B.企业中层 C.私营业主 D.行政事业干部 E.企业基层工作者 5 (请问您家庭平均月收入一般属于哪一类, A.2000 元以下 B.2000-3999 C.4000-6999 D.7000-9999 E.1万及以上 “挑战杯”大学生创业大赛 福州大学智家创业小组 年 月 日 29 智能家居，智慧生活 “智家”智能控制技术有限公司 总结报告 一、关于此次调查 1.调查时间:2007年12月1日——2008年1月10日。 2.调查形式:以调查问卷为主，入户调查为辅。 3.调查数量:调查问卷150份，有效问卷127份;入户调查10户。 4.调查范围:福建省福州市。 二、调查对象背景资料 调查对象身份:普通消费者。 年龄比例: 20,30岁约为20%;30,40岁约为25%;40,60岁约为28%;60岁以上约为25%。 住房条件:租用住房约为28.5%;已购买住房约为71.5%。平面单元住户约为72%;复式单元住户约为10%;别墅约为2%;其他约为16%。 收入情况:从调查对象的收入情况来看，月收入在2000至3999元之间的家庭所占比例最高，为38%;月收入在4000至6999元之间的家庭为36%;高于7000元的约为11%、、低于3000元的约为15%。 三、家庭智能监控系统市场消费需求 1、购买动机: 调查统计结果显示，40%以上的消费者会因为家庭智能监控系统是一个方便生活的消费品而购买，有30%以上的消费者因其的安全可靠而购买，有20%以上的消费者喜欢它的时尚前沿，30%以上用户因看中它的环保节能而购买。 2、家庭智能化监控系统的形式: 调查统计结果显示，绝大多数被访者选择在原住宅上安装，占85%以上。 3(决定购买的因素: 在此次调查中，有40%以上的消费者最关注产品的品牌、品质，30%左右的消费者最关注产品的价格及耐用性，35%左右的消费者最关注产品的功能特点，消费者还对售后服务、节能环保较为关注。 30 智能家居，智慧生活 “智家”智能控制技术有限公司 团队简介 指导教师 技术指导 吴景东:副研究员，长期从事计算机和自动化方向的研究。主持的项目已有8项通过鉴 定,其中六项获福建省科技进步三等奖(均列第一)。1993年起享受政府特殊津贴;1995 年获福建省优秀教师称号;1997年确认为福建省百千万人才工程人选;2002年由福建 省委省政府授予福建省优秀专家称号。 财务顾问 谢旭:资深会计师。 创业团队 吴络音(队长):福州大学06级工程技术学院学生，嵌入式专业。在学期间，参与制作了一些产 品并参加了一些相关的比赛。，参加NXP公司(原飞利浦公司)举办的“恩智浦杯电子 设计大赛”并进入了前50名，除了对技术感兴趣外，还对法律充满兴趣。负责团队技术 性事务及团队工作的全面部署。 陈盛健:福州大学06级工程技术学院学生，嵌入式专业。在福大学习期间曾担任过班长、团支 书等职位，具有很强的管理能力，在学习本专业的同时还在课外时间学习一些与本专业 相关的知识，在一些家电的维修方面略知一二。节假日期间，曾多次外出打工，具有很 强的社会实践能力。 刘滔:福州大学06级工程技术学院学生，嵌入式专业。喜欢嵌入式专业，具有很强的动手和社 会实践能力，对财务管理方面有一定的经验。 31 智能家居，智慧生活