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(最新整理)德清源商业计划书.doc

(最新整理)德清源商业计划书

傅春林
2018-01-07 0人阅读 举报 0 0 暂无简介

简介:本文档为《(最新整理)德清源商业计划书doc》,可适用于高等教育领域

(最新整理)德清源商业计划书德青源商业计划书北京德青源农业科技股份有限公司年月本商业计划书是德青源公司内部的机密文件包含有公司商业机密等方面的专属资讯。本商业计划书及其中所包括的信息在没有德青源公司书面同意的前提下不得复制或披露。德青源商业计划书摘要北京德青源农业科技股份有限公司,以下简称“公司”,是一家中外合资股份制高新技术企业~致力于运用先进技术为消费者提供高品质、健康、安全、营养、美味和新鲜的鸡蛋、鸡肉产品。公司由北京德青源科技有限公司、世界银行国际金融公司(IFC)、上海益倍管理咨询有限公司、香港哲思农业有限公司,InnoBiz,及位自然人共同投资成立~是北京最大的蛋鸡养殖企业~占北京市场品牌鸡蛋的份额。公司已通过奥组委考察~成为年北京奥运会鸡蛋指定供应商~奥运会将赋予德青源又一次腾飞的历史机遇。“德青源”绿色无公害鸡蛋已经通过了北京市食用农产品安全认证、国家首批无公害农产品认证、中国绿色食品认证~并被科技部、商务部、国家质检总局、国家环保总局联合评定为国家重点新产品~是我国唯一获此殊荣的禽蛋产品~在广大消费者心目中成为了一个代表品质、健康、营养、美味、安全、新鲜的食品品牌。公司是唯一一家在北京拥有生产基地的大型现代化蛋鸡饲养企业。生产基地德青源健康养殖生态园,以下简称生态园,~距北京市区公里~能在个小时内将鸡蛋送入市区内的各大商场和超市~保证了鸡蛋作为快速消费品最重要的特质――新鲜。作为全国蛋鸡行业的龙头企业~公司一直发挥着技术先锋的作用:公司是全国第一家对鸡蛋产品采用双重杀菌技术来保障鸡蛋安全卫生的蛋鸡生产企业~是第一家采用可食用墨水和专用鸡蛋喷码设备在鸡蛋表面喷涂“鸡蛋身份证”的生产企业~是国家蛋鸡饲养、防疫及产品标准的主要制定单位之一。公司具有一套严格完善的品质控制体系~在中国蛋鸡生产企业中率先通过了ISO、ISO质量环境体系认证~并且还通过了世界银行国际金融公司,IFC,严格的社会和环境评审。公司所实行的蛋鸡养殖的动物福利标准已经超过了美国和欧盟现行的动物福利标准。德青源鸡蛋的卓越品质赢得了消费者的信赖~公司通过包括知名零售连锁企业如家乐福、沃尔玛、欧尚、京客隆等将最新鲜的鸡蛋送到消费者手中。大型食品加工企业味多美、窝夫小子等也已采用德青源鸡蛋来提高自身产品竞争力。中国大饭店、友谊医院、国务院办公厅、农业部、北京市委、市政府等单位都是公司的忠实用有多家超过万只以上的不足家。这些小型鸡场的饲养技术十分原始机械化程度很低人均饲养量不足国外由于规模、资金、技术、管理等多方面的限制这些鸡蛋生产商都只能将价格作为竞争的唯一手段从而导致恶性的价格战。由于这些小型鸡场的饲养条件卫生环境十分差使得鸡群非常容易感染各种疫病。为降低疫病风险被迫大量使用抗生素甚至使用劣质的抗生素(药渣)不仅造成产品抗生素残留超标而且还导致鸡体内微生物产生抗药性。由于成本增加便以低质低价的饲料取代质优价高的饲料。饲料质量的下降不仅使蛋品德青源商业计划书营养水平下降也使鸡群免疫力进一步降低又引发新一轮恶性循环。这些小型鸡场所生产的鸡蛋无品牌、无商标、无生产日期、无厂家、无质量标准而且生产出来后不进行任何的消毒措施蛋壳上大肠杆菌、沙门氏菌等严重超标。这些小型鸡场生产的鸡蛋鸡肉虽然价格便宜但存在着严重的食品安全隐患无法进入利润较高但对产品质量有着严格要求的超市进行销售因此只能在档次较低的农贸市场和早市上销售。另外由于中国鸡蛋无法满足国际市场的质量要求从而导致中国的鸡蛋出口持续下降。年我国蛋品出口量为亿枚同比下降了。近几年来随着中国经济的蓬勃发展人民的收入水平普遍提高。特别是中产阶层人数的迅速扩大。这些人受过良好的教育有着较高的可支配收入对生活的质量有着较高的要求愿意为高品质食品支付较高的价格。此外近年频发的食品安全事件如非典、禽流感、苏丹红、疯牛病、口蹄疫使得消费者对食品安全尤其关注对健康食品的需求呈现空前增长。中国政府越来越重视食品安全等方面的问题相继出台许多更为严格的食品安全的政策法规去规范食品生产和加工行业。另外新闻媒体也在教育消费者提高食品安全意识发挥越来越重要的作用。这些都会极大地激发消费者对安全食品的需求。消费模式的变化也对推动品牌鸡蛋的发展起着积极作用。过去北京消费者基本上都是在农贸市场上购买鸡蛋随着城市现代化的进程加快商场、超市正在取代农贸市场成为消费者购买农副产品的主要场所。北京市政府已决定年以前在城区四环路以内关闭所有的农贸市场将使得这一趋势变得更加明显。由于北京市的超市和商场均为国内外知名品牌的大型连锁超市如家乐福、沃尔玛、华堂、京客隆等等他们对食品质量有着严格的品质控制绝大部分的小型鸡场生产的无品牌鸡蛋因质量不合格而无法进入超市和大型商场。从年起在中国的大城市开始出现品牌鸡蛋当年末日销售约万枚。所谓“品牌鸡蛋”是指有商标、标明生产日期、符合国家质量标准、有包装、可追溯的鸡蛋。到年全国品牌鸡蛋的每天产量是万枚约吨约合每年万吨平均年增幅高达,但仅占总鸡蛋产量的品牌鸡蛋市场存在巨大的上升空间。德青源商业计划书北京市场大约每天的鸡蛋需求量是吨年需求量万吨。与全国相比由于居民收入水平高北京市对无公害鸡蛋需求的增长一直走在国内前列。年以前北京市没有品牌鸡蛋当年末平均日销售约万枚从年出现第一枚品牌鸡蛋到今天品牌鸡蛋在北京的日销售量已经达到万枚年销售量万吨年均增长目前已达到的市场份额其中德青源鸡蛋占以上。北京鸡蛋市场的供应主要是来自河北、山东和辽宁等的鸡场而这些鸡场的以上的养鸡存栏数规模都在只以下。此外约有的鸡蛋是由北京郊区的鸡场提供这些鸡场规模大都在只鸡。德青源是北京唯一一家存栏蛋鸡超过万只的蛋鸡场。禽流感近年来的频繁发生在消费者中引起了对食用鸡肉和鸡蛋的很大恐慌。但所有的禽流感几乎都是发生在那些家禽饲养条件恶劣缺乏必要的兽医防疫手段的家庭鸡场和小型鸡场以至于每一禽流感发生都会引起大批的小鸡场倒闭。而对于像我公司这样有着先进的饲养技术完善的兽医防疫体系的现代化大鸡场禽流感的发生反而是一次发展的好机会。比如说每一次禽流感发生时人们谈“鸡”色变鸡蛋鸡肉大面积滞销而我公司的鸡蛋和鸡肉产品销售却逆势而上出现供不应求的情况。公司的发展一方面得益于自身的高品质另一方面很大程度上得益于经受住了非典和两次禽流感的考验。年在北京举行的奥运会将是提升中国整体形象一次难得的机会它将对中国的经济发展和社会生活的诸多方面带来积极的促进作用。比如它将极大地强化人们的食品安全和健康的意识。这对致力于生产高品质鸡蛋和鸡肉产品的德青源公司无疑是一个很大的利好消息。另外据奥组委估计在奥运会期间单是每天需要供给运动员、教练员和其它与会人员的鸡蛋就大约为万枚另外还有几倍数量的鸡蛋用于满足来自全国和全世界的观光者。目前公司已通过奥组委考察成为奥运会鸡蛋指定供应商。年北京奥运会也将赋予公司又一次发展的历史机遇。发展战略,公司目标德青源商业计划书在年底之前将生态园建设成为亚洲单体规模最大的现代化蛋鸡养殖场和蛋品生产加工企业存栏蛋鸡万只日产蛋万枚年产蛋亿枚生产母鸡万只公鸡万只液蛋万吨沼气发电万度固态有机肥吨,液态有机肥吨。预计年销售额将达到亿净利润为亿元。力争在上半年在海外成功上市为公司在中国最有潜力的品牌鸡蛋市场(珠三角长三角)扩张项目融资。,核心产品和核心市场在目前阶段主要专注于向北京市场供应新鲜鸡蛋和鸡肉年月开始进入北京周边城市如天津、保定和廊坊等并将于年月正式生产液蛋等新品种。上半年上市后开始扩张至中国其它一类城市。,价值体现,安全:德青源鸡蛋无抗生素、激素残留。每只鸡蛋都经过严格的杀菌消毒无沙门氏菌、大肠杆菌污染。,新鲜:德青源生态园距北京城区仅公里可确保鸡蛋出厂后几个小时即可送入市区各商场和超市从而最大限度保证鸡蛋的新鲜程度。,健康:德青源鸡蛋胆固醇含量低维生素、卵磷脂等多项营养成份均比普通鸡蛋高出以上。,美味:德青源鸡蛋蛋壳坚固蛋清粘稠清澈蛋黄颜色橙黄自然口感细腻风味独特。市场营销战略公司将采用综合营销战略来扩大“德青源”产品的知名度让消费者充分了解“德青源”产品的优秀品质及给消费者带来的益处让消费者相信购买“德青源”产品是真正的物有所值从而促使消费者去购买公司的产品。,“德青源”产品的最终目标顾客是中等及中等以上收入、关注食品安全、注重生活质量的消费者。“德青源”产品是以市场对产品所能承受的价格上限来作为其定价策略来保持和维护一个代表着高品质、健康、安全、营养和美味的品牌形象。,公司过去组织客户和消费者代表开展“体验德青源”活动让消费者参观生德青源商业计划书态园了解生产的全过程了解公司的成长历程这种营销模式收到了良好的效果获得了一大群忠实顾客群。扩建后的生态园将会给消费者带来更加深刻的印象因此公司决定在原有基础上加大力度利用生态园在北京的得天独厚的优势做好终端市场互动使更多的消费者有机会参加“体验德青源”活动加深“德青源”品牌形象。,公司将利用自身良好的公共关系与政府主管部门、行业协会、新闻媒体等舆论先导者密切合作教育消费者加强食品安全意识并介绍德青源产品给消费者带来的健康、安全、新鲜、美味。,公司过去仅靠口口相传拥有了今天的知名度和美誉度公司计划在原有“地面作战”的基础上增加“空中支持”精心选择媒体进行品牌宣传并加强在连锁超市和大型商场内的广告宣传力度以进一步扩大德青源品牌知名度。,与公司客户中的名牌客户开展共享品牌计划(Cobranding)让这些使用“德青源”产品的名牌客户在其产品上或其营业场所注明采用了“德青源”产品以增加“德青源”产品的知名度和美誉度。市场细分,按区域细分:由于鲜蛋受保鲜的要求(货架期为夏天天冬天天)和运输半径(一般为公里以内)的限制蛋鸡场只能设立在目标市场附近以确保鸡蛋的品质与获得最佳的经济效益。因此在目前阶段我们只专注于北京及其周边的地区。当公司能够按照计划在年上半年在海外市场上市后我们将在中国其它最有潜力的市场(珠三角长三角)设立新的蛋鸡生产基地为当地市场提供高品质新鲜鸡蛋。,按受众细分:如前所述公司生产的是高品质无公害绿色鸡蛋主要针对的消费群体是城市中等收入以上水平的家庭。这些家庭受过良好的教育有较高的可支配收入对价格相对不太敏感而且对健康和食品安全的问题比较关注。据统计北京市年人均GDP为美元城区里超过万居民为品牌鸡蛋的目标消费群德青源商业计划书每天约消费万枚鸡蛋。,按渠道细分:,商场、超市:大型商场和超市是品牌鸡蛋的主要销售渠道年品牌鸡蛋以上是在大型商场和超市中销售的,而且随着城区内农贸市场的关闭品牌鸡蛋在大型商场和超市中的销售量将会持续增加。年公司在商超渠道的销额为万元占公司鸡蛋整体销售收入的。此渠道最重要的客户有家乐福、沃尔玛、华堂、超市发、京客隆、物美、欧尚等。,团购:年公司在此渠道的销售额为万元占公司鸡蛋整体销售收入的。此渠道最重要的客户有国家发改委、北京市疾控中心、友谊医院、北京饭店等。,餐饮、烘焙、机关食堂:年公司在此渠道的销售额为万元占公司鸡蛋整体销售收入的。此渠道最重要的客户有北京饼店、新世纪饼店、味多美、国务院办公厅、北京市政府、国家农业部机关食堂等。,幼儿园、学校:年公司在此渠道的销售额为万元占公司鸡蛋整体销售收入的。此渠道最重要的客户有北海幼儿园、公安部幼儿园、清华大学、国际关系学院等。产品和市场战略,市场渗透战略:在北京城区市场扩大已有渠道的购买力拓展更多新渠道实现在北京城区销量增加预计年日均销售万枚鲜蛋吨(万枚)液蛋。,商场超市:对于已进入的商超强化“”工程即培训优秀的促销员摆放在最好的陈列位置加强店内广告宣传和加强与商超的沟通目前公司已进入商超家公司将继续开拓尚未进入的商超渠道。,在幼儿园、学校、餐饮、烘焙、机关食堂和团购渠道上公司也将通过挖掘更多的此类客户实现公司销量的大幅增长。,住宅小区:这是公司以前尚未进入的渠道公司将深入社区宣传挖掘潜在客户群并将有选择性地在若干收入水平较高的住宅小区设立直销德青源商业计划书点和代销点来方便消费者能在更多更近的地方选购到德青源鸡蛋。,借助电子商务平台:开设网上团购、大宗业务。,市场发展战略:开发新的市场区域,北京卫星城。由于目前公司鸡蛋处于供不应求的阶段只能局限在北京市城八区内销售公司将逐步把鸡蛋销售到北京市个郊区和郊县预计在北京卫星城实现每天销售万枚鲜蛋、吨(万枚)液蛋。,天津、河北及周边市场。天津市是中国的四大直辖市之一是仅次于北京的北方二大城市现有人口超过千万离北京只有公里。德青源在北京的主要客户如沃尔玛、家乐福等大型连锁超市均已在天津落户并多次要求德青源为其在天津的超市供货。公司预计年上半年在天津及周边市场实现每天销售万枚鲜蛋、吨(万枚)液蛋。,香港市场。公司将和香港合作伙伴一起在香港设立一些德青源鸡蛋专卖店(点)和通过商场、超市来试探性地销售德青源品牌鸡蛋借此了解香港消费者对鸡蛋的需求和消费习惯逐步在香港树立起德青源鸡蛋的品牌形象为德青源鸡蛋今后在香港的大量销售建立起渠道并为公司年在香港上市作铺垫。预计年能在香港市场实现每天万枚鲜蛋的销量。,产品发展战略:开发新产品,液蛋系列产品年将生产吨液蛋供应北京、天津的食品加工企业及宾馆和饭店。年以后将把产量增加到吨。,煮鸡蛋供应给鸡蛋加工企业或餐饮企业预计每天销售万枚。,另外公司还将通过增加包装花色品种、包装盒尺寸来满足不同家庭、不同年龄、不同购买习惯消费者的需要以增加鸡蛋的消费量。价格的趋势品牌鸡蛋于年在北京上市以来由于一直处于供不应求的状况品牌鸡蛋的价格一直是处于不断攀升的趋势。虽然品牌鸡蛋在北京市场的供应量每年都是以平均速度增长但到目前为止品牌鸡蛋在北京的销售量只占到德青源商业计划书同期市场鸡蛋销量的。同时由于普通鸡蛋价格的大幅下跌特别是近年来受禽流感等事件的冲击大批的小型和家庭作坊式的蛋鸡场被迫倒闭或关闭以及北京市传统农贸市场数量的减少大型超市的增加更是刺激了对品牌鸡蛋的需求从而也带动了品牌鸡蛋价格的上升。例如年的月德青源的鸡蛋销售价格达到了元枚创下了历史新高。因此我们估计在今后至少五年内品牌鸡蛋在北京市场上的销售价格仍将处于相对稳定的阶段。竞争分析,无品牌鸡蛋,其主要优势:生产成本低价格低廉约占目标市场的份额。,其主要劣势:质量低下并且不稳定食品安全性得不到保证难以进入连锁超市和大型商场销售。随着消费者安全意识的增加和政府对食品质量监管力度的加大市场占有率正在呈下降趋势已从年的下降到年底的预计未来三年将下降到以下。,德青源鸡蛋,我们的优势:公司通过ISO和ISO的认证具有严格的质量控制和管理体系产品通过国家绿色认证和无公害认证质量有良好的安全保证具备完善的销售和售后队伍消费者的食品安全意识正在日趋加强政府对食品质量管理的法律法规正在不断完善而我们所从事的绿色健康食品事业恰恰与时代步伐是一致的更易获得消费者的认同和政府的大力支持。,我们的劣势:因要确保质量成本相对较高所以价格高于普通鸡蛋主要针对中高端消费者不在农贸市场销售市场覆盖率低于普通鸡蛋目前消费者对鸡蛋品质存在差异的认知度还不足需要投入较多的资金对消费者进行宣传、引导和教育。,其它品牌鸡蛋目前国内品牌鸡蛋市场鱼龙混杂仅在北京市场就存在近种品牌鸡蛋如:咯咯哒、留民营、神丹、嘎子哥、绿亚、利民健、众缘、圣迪乐、古德曼、小农、渔阳、华洋雁翎、呱呱叫、桃花园、天灵、吉格格、阁润德等。其中德青德青源商业计划书源占北京市场的份额咯咯哒占份额其余品牌总共占份额。我们对德青源品牌铺货的所有商超进行了各品牌的铺市率统计排名第位的依次为(以德青源为计算):咯咯哒神丹绿亚留民营小农利民健圣迪乐、嘎子哥、众缘同为。咯咯哒是仅次于德青源铺市率最高的品牌其产品质量在所有品牌中也是仅次于德青源的。作为我们主要的竞争对手其主要优势在于:品牌历史更长销售区域更广企业农户的模式利于低成本运营。其主要劣势在于:企业农户的模式不利于蛋品质量控制和疾病防疫免疫工作的开展产品的内在品质低于德青源另外其生产基地在大连距离北京多公里如此长的运输距离不利于蛋品新鲜保障。我们的优势:统一生产、统一管理产品质量稳定立足北京本地的企业对市场的熟悉程度、产品新鲜程度远高于其它品牌率先进入品牌鸡蛋市场在产品质量、营销模式、包装等各方面都处于市场领先地位。我们的劣势:为了生产高品质的鸡蛋德青源的生产成本相对高于其它品牌另外与“咯咯哒”牌鸡蛋相比我们的广告投入远远低于对手。专利技术、品质及风险控制德青源蛋鸡生产拥有从蛋鸡场选址、优化饲料、兽医防疫、饲养环境控制、废弃物处理到鸡蛋后处理的全套自主知识产权的优质鸡蛋生产控制技术主要包括:,选址软件系统蛋鸡场的选址决定了蛋鸡场在未来的生物风险、兽医防疫成本及生产和物流成本是决定蛋鸡场寿命的首要因素。德青源商业计划书公司自主开发了中国第一套蛋鸡场选址软件。通过这套软件我们对鸡场选址的诸多参数进行了大量数学模型的定量分析最终完成了现在的生态园的选址工作。四年的实践证明蛋鸡场的选址十分成功。这套技术先进的选址软件受到国内外同行专家高度评价。,饲料优化技术这一技术主要包括营养代偿技术和抗生素替代技术。营养代偿技术是针对不同季节、不同年龄鸡群营养需求及饲料原料各种营养元素含量情况依据代偿营养理论和营养免疫学理论对常量和微量营养成分进行科学组合对饲料原料比例进行及时调整充分满足蛋鸡全部营养因素以最低的成本提供最高效率的饲料营养。抗生素替代技术是使用天然植物提取物提高蛋鸡的抗逆性代替在饲料中和养殖过程中使用的抗生素从而避免抗生素在鸡蛋中的沉积缓解细菌抗药性的产生净化蛋鸡的生存环境。,严格的全进全出的饲养方式全进全出的饲养模式是现代化养禽业中一种更新鸡群的新体系。系指在同一鸡场(或鸡舍)内只饲养同一日龄的雏鸡并在同一日龄内引进最后在同一天转出或淘汰或屠宰。公司为保证鸡蛋质量均衡性还特别要求所有雏鸡均要求来自间隔不超过天的种蛋种蛋必须同日入孵同日出雏。育成后的雏鸡与产蛋鸡舍严格对应以尽量确保产蛋鸡群的均衡。,蛋鸡、雏鸡严格隔离降低养殖风险由于在为雏鸡进行免疫时存在疫苗扩散感染的风险因此为最大限度保证安全我们在生产中将产蛋鸡和雏鸡分成两个不同的养殖区域间隔约米以最大限度降低雏鸡免疫时疫苗扩散到产蛋鸡的可能降低养殖风险。,全自动通风温控体系由于蛋鸡最适宜温度为温度超过或低于此温度均会影响蛋鸡产蛋效率而高温影响更严重。基于北京地区气候条件我们在蛋鸡舍的调温主要以夏季降温为主。降温系统采用“湿帘,风机”体系。该系统除了能实现高效率的降温之外还能在鸡舍内形成一定的负压将鸡舍外的新鲜空气通过湿帘空隙吸入鸡舍内以保证蛋鸡有一个健康舒适的生活环境从而确保蛋鸡的正常产蛋。德青源商业计划书在非降温时节风机还可用于满足鸡舍内通风换气所需。通过上述系统可确保我们的蛋鸡始终生活在适宜的环境条件下。在雏鸡舍除降温系统外还安装有供热系统用于满足育雏前期所需要的高温。所有通风控温系统均由电脑自动控制除温度外电脑还监控舍内氨气、硫化氢等有害气体浓度随时调节风机的开启数量和转速在实现舍内环境最优的同时最大程度节约能源。,蛋鸡饲养技术公司蛋鸡饲养技术来源于国家“九五”科技攻关在“十五”科技攻关《蛋鸡育种与健康养殖关键技术研究与产业化示范》项目中又进一步完善。公司建立了一套完整的蛋鸡生产技术体系对生产中的集蛋、喂料、转笼、转群、清粪、通风、光照、消毒等每个环节均制订了严格的操作规范其中一部分已经成为国家蛋鸡养殖标准和规范。小公鸡套养技术已经申请了发明专利受国家法律保护。,独特的水环绕防疫体系公司生态园的水环绕防疫体系是德青源独创的小环境防疫控制体系的重要一环。它通过环绕全部鸡舍的活水渠最大限度降低了蛇、鼠和爬虫等进入鸡舍的可能性降低防疫难度和生物风险。同时防疫渠还可改善鸡舍周边小环境并降低舍内排出废气中的粉尘量。,高自动化全密闭鸡舍降低疫病风险杜绝鸟类传播禽流感等疫病的风险公司所有鸡舍均实行全封闭任何鸟类都无法进入鸡舍从而杜绝了鸟类传播禽流感的可能性。鸡舍配备全自动喂料、饮水、环境控制、清粪系统产蛋鸡舍还配有全自动鸡蛋收集系统并实现了基于互联网的远程监控。由于整个生产过程的高度自动化每栋鸡舍内只需要名饲养员。除免疫外基本不再需要人工干预最大限度降低人员和其它生物对鸡群的影响保障蛋鸡安全。,防疫免疫的措施和技术健康的蛋鸡群是生产优质无公害鸡蛋的前提。公司完善的兽医综合防疫体系为鸡群的健康提供了切实的保障。核心技术D型“免疫增强剂”是在国家“九五”重点攻关成果A型“免疫增强剂”的基础上进一步研究开发的。它取自天然植物既保持了其结构成分的自然状态和生物活性对病毒性疾病有特殊防治效果提高动物自身的免疫功能又可避免因大量使用抗生素、化学合成药德青源商业计划书物等带来的残留、抗(耐)药性和致畸、致癌、致突变作用具有无残留、无污染、毒副作用小等显着特点。由于D型“免疫增强剂”的成功运用德青源蛋鸡的抗病能力明显增强产蛋率提高料蛋比降低并保证了蛋鸡在整个产蛋过程中不服用抗生素、激素。同时所有德青源蛋鸡在育雏育成期间均经过严格的免疫程序在周的育雏育成期内共进行次免疫免疫范围包括禽流感、新城疫、马立克、传染性法氏囊炎、减蛋综合症等疾病最大限度的确保鸡群健康。针对目前多发的禽流感疫情公司将免疫密度从常规的次增加到次抗体监测次数从次增加到次加强了鸡舍和厂区的消毒密度和厂区消毒强化员工的防疫知识对外来人员、车辆严格消毒管理。在保证内部防疫的同时公司还在延庆县委县政府的大力支持下积极参与指导周边村镇及延庆县的防疫工作为周边的兽医站和农业工作站做相应的技术培训和指导确保延庆地区的家禽接受百分之百的禽流感免疫并在园区周边三公里范围建立了家禽真空带以强化基地的生物安全性。公司在防疫方面的工作受到了北京市和农业部领导的高度赞扬并计划将我们的防疫规范列入国家家禽疫病防控的相应标准。,鸡蛋风味与营养调控技术公司与中国农科院、中国农大等单位合作共同研究开发出了鸡蛋风味调节技术以生产更营养美味的鸡蛋。,鸡蛋消毒技术德青源鸡蛋产品采用紫外线臭氧双重杀菌技术此技术是德青源“十五”攻关成果之一可以确保蛋壳表面大肠杆菌和沙门氏菌灭除率以上。,包装和防伪技术德青源鸡蛋目前的包装主要有袋装、盒装、散装三大类十个品种并正在开发热塑膜封装产品其中袋装和热塑膜封装产品均已申报了国家专利。公司使用从荷兰MOBA公司引进的全自动鸡蛋分级包装机将鸡蛋按质量、颜色、重量进行自动分级包装处理。为使消费者能准确辨识鸡蛋的生产日期公司从英国进口专用鸡蛋喷码设备和可食用墨水首创了我国在鸡蛋表面喷涂生产日期、商标和防伪编码的“鸡蛋身份证”制度从而结束了中国几千年来鸡蛋没有生产日期、没有品牌、没有防伪编码的历史。德青源商业计划书环保和动物福利介绍环境影响本工程项目均属于低污染项目,已通过世界银行国际金融公司(IFC)对投资项目的环保评估。鸡蛋在经过清洗、消毒后破壳取液。蛋液经低温巴氏消毒后装瓶或烘干生产干蛋粉蛋壳经高温消毒后可作为钙制品原料或用于制药洗涤用水作为沼气发酵用水。用作原料的鸡蛋可被利用整个生产过程不产生新的污染。沼气项目本身消化鸡粪所产生的沼气用于发电沼渣、沼液用作肥料不产生新的污染。蔬菜项目是种植项目使用沼液、沼渣作为肥料不使用化肥、农药不产生新的污染。加工中废弃的菜叶等可以直接作为沼气发酵原料洗涤水也用于沼气发酵。动物福利措施介绍本项目所有动物福利措施均已达到欧洲标准并已通过世界银行国际金融公司(IFC)对项目的动物福利措施审查。鉴于散养措施无法保证禽流感的侵袭因此项目仍采用笼养模式。在项目设计上充分考虑到动物福利问题除采用全自动喂料、饮水、通风、降温等系统外并使每只蛋鸡平均占有笼底面积达到cm超过欧洲标准的cm和美国标准的cm。环境保护与治理措施项目建设可能引起的污染来自生产中洗涤用水在项目立项和论证以及初步设计期间已经充分考虑到这一点洗涤用水回收作为沼气发酵水使用不仅节约了用水更可以避免对环境的污染。环保部门意见北京市环保局组织有关专家对本项目的建设内容进行严格审查后做出了德青源商业计划书以下结论和意见:一同意在延庆县张山营镇水峪村东北北京德青源健康养殖生态园一期工程东侧进行二期工程建设。二拟建项目需实施雨、污水分流生产和生活污水需自建污水处理站处理。执行北京市《水污染物排放标准》(DB)中排入北京市二类水体及其汇水范围的一级A限值。为节约用水污水处理达标后全部进行综合利用。三拟建项目鸡粪须采用干清粪集中收集后制作有机肥或进行其它方式的综合利用。鸡粪贮存场所地面进行水泥硬化防渗处理并搭建防雨棚。四拟建项目使用采暖、洗浴使用电和燃油锅炉不得建设燃煤设施。燃油锅炉污染物排放执行《锅炉污染物综合排放标准》(DB)中的相应标准。储存油库做好地面防渗工作不得建设地下油库。五对产生的固体弃物分类收集妥善处置执行《中华人民共和国固体废物污染物污染环境防治法》中有关规定。焚烧炉工艺废气执行《危险废物焚烧污染物控制标准》(GB)中相应标准。六拟建项目固定噪声源需采取降噪措施厂界噪声执行《工业企业厂界噪声标准(GB)一类标准。七拟建项目须严格按照报告书中的要求落实各项环境保护措施和要求必须与主体工程做到“三同时”。八拟建项目施工前须制定工地扬尘控制方案。施工期间接受监督检查执行《北京市建筑工程施工现场管理办法》和《建筑施工厂界噪声限值》(GB)中的规定做好防尘、降噪工作。施工渣土必须覆盖严禁将渣土带入交通道路遇有级以上大风天气要停止施工。九项目竣工后三个月内需向县环保局申请办理环保验收手续经验收合格后方可正式使用。德青源商业计划书管理层介绍管理结构北京德青源农业科技股份有限公司是依照《公司法》由位股东出资设立的股份制企业其中法人股东位自然人股东位。位股东组成股东会。股东会是公司最高权力机构决定公司的经营方针和投资计划选举和更换董事等。公司实行董事会领导下的总裁负责制各部门负责人由总裁聘任并负责公司日常经营管理工作。公司组织架构如下图:股东会战略发展委员会薪酬管理委员会董事会监事会财务审计委员会总裁常务副总裁副总裁副总裁采购总监北证财科人工战总市销物采京券务研力程略裁场售流购基中中资规中部部办部部部源划地心心心部部管理团队董事长兼总裁钟凯民先生年月日出生中北大学学士南京理工大学工学硕士中国人民大学MBA高级工程师。年进入国家军工部门从事科研项目管理工作。后在企业、公司、驻外机构从事多年经营管理及商务工作。历任国家机关副处长、处长、副局长企业集团副总裁等职务。通过十几年的科研管理和企业经营管理积累了大量的实践经验并形成了一整套成熟的企业经营管理理念对企业经营管理及运作有自己独特的见解。德青源商业计划书常务副总裁孙丽娟女士年月日出生北京服装学院毕业中国人民大学MBA。负责公司销售、市场和行政部门管理工作。多年从事企业管理和市场营销工作曾在多家大型公司担任办公室主任、人力资源部经理、营销副总裁对市场营销、人事管理、企业运作有丰富经验。副总裁袁正东先生年月日出生华中农业大学毕业南京大学行政管理专业硕士清华大学MBA高级畜牧师。中国畜牧兽医学会禽病分会理事中国农业工程学会畜牧环境工程分会理事。负责生态园的全面建设与管理工作。曾负责过《二十万蛋鸡叠层笼养生产技术创新与应用》、《海南热带蛋鸡生产配套新技术新工艺的研究与应用》多个重大项目已发表学术论文余篇多年从事蛋鸡生产技术、科研和管理工作在蛋鸡养殖技术、生态园的建设及工艺设计等方面取得了重大创新性成果。副总裁王树忠先生年月日出生辽宁大学学士首都经贸大学管理学硕士、中国人民大学MBA高级会计师、中国注册会计师。负责公司财务、融资工作。曾任政府副处长上市公司总会计师等职务接受过国外教育并有在国外工作经历。从事过各种类型企业财务工作对财务管理、资本运作、融资及税务等方面具有丰富经验。采购总监崔岩先生年月日出生北京工艺美术品总公司职工大学工业企业管理专业毕业清华大学MBA在读。负责公司采购及物流部门的管理工作。多年从事市场销售、采购、物流工作曾担任过业务员、销售主管、采购经理、物流经理熟悉物流及采购工作有丰富的管理经验。总裁助理温兰英女士年月日出生中国人民大学学士。负责公司人事管理工作。年毕业后一直在政府、公司从事人事管理工作曾担任人事专员、办公室主任、人力资源部经理和人力资源总监等职位有丰富的人力资源管理经验。总裁助理庞仁峰先生年月日出生北京师范大学学士负责公司信息和市场开拓工作。曾在政府机关、驻外使馆和企业工作长期从事公共事务管理、信息管理和市场拓展工作。曾担任过项目官员、项目经理、总经理助理等职位有丰富的市场经验。德青源商业计划书公司董事会公司董事钟凯民先生、孙丽娟女士、袁正东先生、王树忠先生现供职于公司其简历见管理团队部分。公司董事郭新平先生董事会战略发展委员会、审计委员会、薪酬委员会委员。年月日出生中国民主建国会会员高级会计师。中南财经大学学士。曾服务于中华人民共和国财政部财税体制改革司历任用友电子财务技术公司部门经理、常务副总经理、总经理用友软件集团有限公司副总裁、用友软件股份公司总裁现任用友软件股份公司副董事长、财务总监。公司董事杨永强先生董事会战略发展委员会、薪酬委员会委员。年月日出生。香港理工大学制造工程系学士加拿大西安大略省大学毅伟管理学院(RichardIveySchoolofBusiness,TheUniversityofWesternOntario,Canada)工商管理硕士。曾服务于英格索兰(IngersollRand)、美国大通银行(ChaseManhattanBank现称摩根大通)及飞利浦(PhilipsElectronics)等公司担任过业务发展总监、信息系统总监等行政管理职位。现任香港哲思农业有限公司总裁。公司董事邓倩磊先生董事会薪酬委员会委员。年月日出生经济师。中国人民大学学士西南财经大学经营管理硕士。曾先后供职于中国建设银行香港分行、中国建设银行房改金融处现任中国人寿保险股份有限公司部门经理。公司独立董事顾青先生董事会战略发展委员会、审计委员会委员。年月日出生。浙江大学工学士对外经济贸易大学经济学学士(第二学士学位)加拿大西安大略大学毅伟商学院(RichardIveySchoolofBusiness,TheUniversityofWesternOntario,Canada)工商管理硕士曾先后供职于苏州第一光学仪器厂、对外经济贸易部、中德企业投资与合作促进中心(IAS)、德国投资与开发有限公司(DEG)等单位现供职于捷克PPF公司北京代表处任高级项目经理。公司独立董事张超先生公司董事会薪酬委员会委员。年月日出生。中国政法大学学士中国人民大学硕士。曾先后供职于北京市司法局、北京市金杜律师事务所、北京国联律师事务所现任中国节能投资公司法律事务室主德青源商业计划书任、中央企业监事。是世界银行“中国合同能源管理项目”特聘中国法律问题专家。公司监事会公司监事会召集人魏翠荣女士年月日出生湖南医学院(现中南大学)学士中国社会科学院法律系硕士全科医师副主任医师。曾服务于在北京海军总医院现任首都师范大学校医院副主任医师、《中华实用医药》杂志特约编委。公司监事刘建斌女士年月日出生北京联合大学学士。曾先后服务于北京人民机器厂、香港环盛酒店设备供应有限公司任工程师、地区总经理等职务。现任泓天裕宝厨具工程有限公司总监。公司职工监事刘旭明先生年月日出生中国农业大学学士中国农科院研究生院在职硕士在读。曾先后服务于山东日照科工贸实业股份有限公司、北京富英公司等任车间主任、技术员等职务。年月至今在公司科研部任科研助理。员工队伍、人才培训和发展为满足德青源今后庞大的发展需求公司非常重视对人才的培育、保留和发展。因为人力资源是企业发展最基本也是最核心的因素。目前公司职能部门管理人员、技术人员及生产主管共有人。这部分人员是公司的核心员工其中大专以上文化程度的有人占全部核心员工总人数的,。岁以下人员人占全部核心员工的,至岁的人占全部核心员工的,至岁人员人占全部核心员工的,超过岁的只有人。年龄结构呈梯度分布全员平均年龄岁。这样一支队伍非常年轻而充满活力为此公司建立了一套由公司领导、各级主管、人力资源部和员工一起参与规划的培训体系采用外部培训和内部培训相结合的方式围绕公司发展战略目标制定了详细的培训计划。长期的培训目标是通过培训使个人目标和企业发展战略相联系保证现有员工能力随公司发展一起得到提升为企业的长期发展提供人才支持。短期培训课程则是加强对各级各类岗位应知应会德青源商业计划书知识和技能的培训特别是满足公司目前发展急需的管理知识、管理技能方面的培训需求。针对中高层管理人员一方面由公司安排参加旨在提高个人素质和学习最新管理理念和知识的MBA课程班。另一方面鼓励中高层管理人员自我充电利用业余时间参加在职学历再教育并在学习时间和经费方面给予大力支持。在过去的三年里已有名高管人员在清华大学和中国人民大学完成全部MBA课程目前还有人尚在清华大学就读。其他人员中也有超过,的人在参加各级各类院校的在职教育。同时采用与知名专业培训公司合作的形式每周、每月定期安排旨在提升中高层管理实用管理技能的培训课程。除了针对现有中高层管理人员进行培训和提高以外公司长远发展和良性发展更离不开新鲜血液的补充。为此公司制定了后备人才培养计划进行第二梯队的培养。对工作表现和潜力符合公司长期发展需要的普通员工注重对其长期职业发展进行规划。根据公司对不同岗位人员的要求及考评结果分析和确定每个员工的发展需求为其量身定制长期发展计划采用推荐书籍、安排有针对性的课程、指派专门的内训教练、轮岗挂职锻炼等方式帮助他们在知识技能等各个方面学习提高认同企业文化和价值观培养后备经理人选以满足近期发展及长远发展的需求。在专业人才方面公司通过科研合作、聘请高级顾问等形式借助包括畜牧养殖、饲料、蛋品等行业内顶尖的教授、研究员、高工等人在内的强大研发力量培养公司自己的研发队伍和人员。目前在中国农业大学、农科院委托培养博士人在职硕士人。自年开始为给公司发展输送源源不断的人才公司实行了大规模校园招聘计划先后在中国农业大学、山东农业大学、西北农林科技大学等农业类院校及北方工业大学、北京工商大学等综合性院校进行十多场校园招聘会为公司招聘实习生及应届毕业生多人。以后每年都会招聘至少名本科以上应届毕业生。在考虑自身发展同时公司还参与了中国农业大学“感恩励志”助学工程每年资助名家境贫困在校大学生通过资助学校教育来回报社会为中国畜牧行业培育更多的有用之才。以后我们还将与更多的高校开展类似的合作通过这种形式扩大德青源在高校内的影响建立公司与学生的联系渠道为公司长期发展建立人才储备库。德青源商业计划书针对实习学生和新入职的员工主要安排了包括旨在使新人了解和迅速融入公司文化的入职培训课程包括公司发展历史、企业文化和价值观、公司人力政策及培训制度等相关的入职培训课程并通过轮岗实习的方式使新员工在最短时间内了解公司各部门、各岗位主要工作职责和内容加强以后工作中协调和配合。公司每年都对培训效果进行考核评估检查监督公司整体培训计划和员工的个人培训及发展计划的实施情况将实际结果与培训目标进行比较根据实际适当调整培训的方式从而为员工以后的发展指明方向为奖励、晋升提供依据。考核不合格者即予以淘汰真正体现激励的作用。公司治理我们深知一个规范的公司治理制度不仅是增强投资人信心的重要因素也是公司健康持久和稳定发展的保障。因此德青源对于建立完善的公司治理制度十分重视而且在不断地学习借鉴引进公司治理的最佳实践经验。公司自设立以来以上市公司的标准为目标致力于推进公司治理建立了股东会、董事会和管理层三者分离的决策机制、激励与约束机制彼此之间的权力、义务和分工十分明确。为强化董事会的职能还在董事会中分别设有内部董事和独立董事参加的专业委员会如战略发展委员会财务审计委员会和薪酬委员会等来分担董事会的决策、监督职能提高公司在战略管理和建立有效激励与约束机制方面的管理能力。另外为了提高公司的透明度公司建有透明的财务制度同时聘有国内外知名会计事务所分别按照中国会计准则和国际会计准则进行年度审计。下一步将进一步提高公司的信息披露水准完善公司治理。作为一家大众消费品牌的生产企业我们十分重视商业道德和企业的社会责任并将之贯穿在我们的日常工作和对员工的教育中使之成为我们的行为准则。我们严格遵守我们对产品质量的承诺为消费者提供健康安全营养和新鲜的食品。我们为员工提供良好的工作和生活环境提供良好的培训机会。我们的蛋鸡饲养条件已经超过了现行欧盟和美国的动物福利标准并且通过了世界银行国际金融公司(IFC)和德国投资与开发有限公司(DEG)的评审。这在中国的蛋鸡饲养企业是绝无仅有的。我们积极参加社区活动经常为消费者进行普及食品安全知识的宣传和教育活动帮助延庆县的农民进行家禽的免疫和防疫以帮德青源商业计划书助他们应对禽流感等疾病的挑战。我们奉行环境友好生态友好和可持续发展的理念。在新一期扩建的项目中我们将利用鸡粪产生的沼气发电并用沼渣和沼液来生产有机蔬菜是我们在深化环境效益和社会效益发展循环经济方面所作的又一次新尝试。新项目介绍生态园二期工程随着我国人民生活水平的日益提升和广大消费者对食品安全的空前关注在北京、上海、广州等大城市对无公害、绿色蛋品的销售已逐步进入高速成长期同时国家对于建设循环经济也给予了高度重视这为公司的发展提供了历史性的机遇。因此我们决定开始扩建生态园以迅速提高生产能力以满足市场高速发展的需要。年月日生态园二期扩建工程奠基预计建设期年。建设内容为:栋鸡舍蛋品分级包装厂、液蛋加工厂、饲料厂、沼气发电厂及配套设施总建筑面积约平方米总投资约亿元。二期工程完工后存栏蛋鸡将达到万只平均每天生产鸡蛋万枚年产蛋亿枚生产母鸡万只公鸡万只液蛋万吨沼气发电万度固态有机肥吨,液态有机肥吨。项目仍将采用德青源已经经过实践验证的叠层式笼养工艺养殖设备分别由广州广兴和意大利FACCO公司提供。同时所有蛋鸡舍内安装了意大利FLXY生产的全自动集蛋系统和中央集蛋带。鸡蛋分级采用荷兰MOBA公司生产的Omina型全自动鸡蛋分级包装机配备英国Domino公司生产的A型食品喷码机。研发中心建设项目行业领先的研发能力是公司保持强大竞争优势的重要手段之一。因此在二期工程中公司将继续巩固和加强研发的优势。同时作为中国蛋鸡养殖行业的龙头企业公司研发中心得到了政府的高度重视和大力支持希望德青源能为改变中国蛋鸡饲养和蛋品加工技术的落后局面发挥越来越重要的作用。因此科德青源商业计划书技部为德青源研发中心授予了国家蛋品工程中心的荣誉并为研发中心的建设项目提供了万元的资助用于购买仪器设备。研发中心将研究如何解决鸡蛋产业化开发过程中的一系列关键工程技术问题并进行相应的技术和产品开发。沼气发电目前生态园每年将产生万吨鸡粪主要销售给延庆当地的有机肥料厂作为生产原料。生态园扩建完成后每年将产生数量万吨的鸡粪大大超过当地的吸纳能力大量鸡粪如果没有正确处理方法容易造成对周边环境的污染、运输过程的污染和疾病传播等问题。其次虽然鸡粪是很好的肥料但是需要经过发酵处理、杀死细菌熟化后方可使用沼气发电过程正好实现这样的处理。处理过程中产生的沼气可用于发电沼液沼渣是清洁安全的有机肥料。根据国家年月日正式施行的《再生能源法》通过沼气所发的电将以每度元上网电价全部出售给国家华北电网而普通能源发电的上网电价为每度元。公司每年可发电万度可获收入万元。此外由于近年来各级政府对发展循环经济和建设社会主义新农村给予了空前的重视与支持国家有望对此项目提供万元专项资金支持。生态园扩建后所产生的大量鸡粪将为沼气发电提供充足的原料。此外沼气发电过程中所产生的大量热量将为蔬菜大棚、鸡舍、生产车间、办公室、员工宿舍的冬季供暖和夏季降温节约大约万元的费用。根据“京都议定书”的规定公司可以将利用沼气发电而产生的CDM指标出售给发达国家。IFC(国际金融公司)和KFW(德国复兴信贷银行)等国际机构已对此表示了浓厚兴趣。据初步测算公司出售CDM指标每年可获得约万元的收入。德青源计划采用德国、捷克的发酵、发电技术与设备整个沼气发电项目的总投资预计为万元。将来生产的新产品在生态园二期项目中我们将增加液蛋这一新的产品来丰富我们的产品德青源商业计划书种类。满足食品加工厂、大型酒店和饭店对液蛋的需求扩大销售半径开发新客户提高产品的附加值。公司还将利用鸡粪来进行沼气发电用发电产生的大量余热、二氧化碳、沼渣、沼液来生产高品质的绿色蔬菜。液蛋在发达国家食品生产企业和餐饮业使用的鸡蛋大多是液蛋而目前国内食品生产企业和餐饮业使用的鸡蛋基本上是未经消毒的带壳鸡蛋而且都是用人工的方法对鸡蛋进行破壳。由于人工破壳的过程不符合卫生标准极易造成对后续产品的污染。随着消费者对食品安全意识的不断增加食品生产企业对食品安全卫生的管理工作也就更加严格另外由于诸多食品安全事件的发生国家正准备出台相关法规禁止食品加工企业和餐饮业使用未经消毒的鸡蛋并将逐步过渡到全部使用液蛋。因此激发了对方便、卫生、安全的液蛋产品的市场需求。目前北京市数万家餐饮企业与烘焙企业每天需要破壳的鸡蛋大约为吨。此外毗邻的天津市是目前中国食品加工业最为发达的城市之一汇集了众多大型食品生产加工企业如顶新国际、统一企业、卡夫、窝夫小子、和路雪等国际国内知名企业预计每天需要破壳的鲜蛋量大约为吨是极具潜力的液蛋市场。因此公司决定选择这个时机来生产液蛋去满足庞大的亟待满足市场需求并再次走在国内同行前面去最大程度地发掘先入者的优势为股东创造最大的价值。德青源已与丹麦SANOVO公司签订了液蛋加工设备的购置合同该公司是世界上唯一专注于蛋品加工成套生产设备研发、生产、销售的公司具有十分成熟的液蛋生产技术。其液蛋加工设备同时符合USDA和EU安全卫生标准。德青源液蛋生产能力设计为日双班处理鸡蛋万枚生产液蛋吨年产液蛋吨的生产规模不到北京市场需求的。液蛋的使用型态包括了液全蛋、液蛋黄、液蛋白、加糖液全蛋、加盐液全蛋等可视不同需求而添加不等量的糖或盐加以调味。生产液蛋将给德青源带来新的利润增长点。液蛋具有更长的保鲜周期、更大的运输半径使销售范围扩大从而增加整体销量。另外目前公司的鸡蛋总产量中通常有的鸡蛋仅仅是因为外观上的缺陷不得不低价销售加工成液蛋以德青源商业计划书后这些外观等级较低的鸡蛋就能体现出较高的市场价值。同时蛋壳加工后作为钙制品原料也可进行深加工提取蛋壳膜、食品钙等产品进一步提高利润。德青源生产和销售液蛋的具有明显的优势。首先德青源高品质鸡蛋已在市场上树立了良好的品牌形象。德青源十分了解客户对液蛋的需求情况很多现有的客户都是将来液蛋潜在的销售对象。德青源可以利用现有畅通的销售渠道。德青源拥有亚洲最大的现代化蛋鸡场能为液蛋市场提供充足稳定的优质蛋源。蔬菜种植项目沼气发电过程将有超过一半的能源转化为热能同时也产生大量的固体、液体肥料和二氧化碳如何将这些资源转化为经济效益,日光温室种植蔬菜项目恰好成为这一转化的载体。据统计对热能和有机肥料的消耗几乎占到北京蔬菜生产企业的成本。而德青源不仅已经具备了得天独厚的免费资源并且实现零距离运输。因此利用沼气发电所产生的热能、液体肥料和二氧化碳来生产蔬菜可以为股东们创造最大的价值。另外公司可以充分利用目前销售鸡蛋鸡肉产品的成熟渠道来销售绿色有机蔬菜。因为在北京的各大超市商场鸡蛋和鸡肉的销售是和蔬菜的销售属于同一部门管理而且绿色有机蔬菜也是德青源团购客户的主要采购项目。其次“德青源”优质、安全、营养、健康的食品品牌形象已经深入人心将会在很大的程度上影响消费者去选择公司生产的有机绿色蔬菜。因此公司决定在扩建生态园的计划里投资万元建设亩日光温室专门用来种植针对北京市场适销对路的绿色有机蔬菜预计每年可获得收入万元。生态园二期工程的投资总额整个生态园的扩建预计需要投资总额约亿元其中固定资产投资的总额为亿元流动资金的投资为万元。整个二期工程的具体投资金额如下:项目金额固定资产投资德青源商业计划书新鸡舍(栋),,蛋品分级加工厂,,液蛋加工厂,,沼气发电厂,,饲料厂,,研发中心,,蔬菜大棚,,公用设施,,道路和环境改良,,土地购置,,固定资产投资总额,,流动资金投资总额,,总投资,,投资项目的融资计划我们计划在年底实现公司生态园的扩建计划。IFC和香港哲思公司等新股东注入的万股本金已经到位,将全部用于扩建计划的投资。DEG已决定为二期工程提供万欧元(约合万人民币)的长期贷款贷款协议于月底签订。公司还从国家开发银行获得了万人民币长期贷款用于项目的建设公司在、年预计每年产生的运营现金流将为:,,,和元。另外而在这三年中每年增加的流动资金额分别为:和元。公司已获得了当地银行所授予的万元的贷款信用额度用于满足项目的流动资金的融资需要。因此我们还将以增资扩股的方式吸收新增股本金万元。和三年的资金使用和资金来源计划分列如下:年资金使用资金来源固定资产投资总额新增股本金,,德青源商业计划书流动资金增加总额IFC,哲思公司等的注资,,归还短期贷款国家开发行贷款,,归还长期应付款DEG长期贷款,,运营产生的现金流,,当地银行的短期贷款,,资金使用总额资金来源总额年资金使用资金来源固定资产投资总额运营现金流流动资金增加总额归还短期贷款归还长期贷款资金使用总额资金来源年资金使用资金来源固定资产投资总额运营现金流流动资金增加总额资金使用总额资金来源销售预测根据我们对二期工程的进展程度市场竞争程度的判断我们预测我们、、年这三年的销售收入将分别为:万、亿、和德青源商业计划书亿。具体各年度的销售收入的预测情况如下:单位:元鸡蛋液蛋鸡肉沼气发电蔬菜沼渣CDM总计配套企业发展计划今后的几年对德青源发展是至关重要的为了迎接新一轮的机遇和挑战。我们不仅制定了明确的战略目标而且制定了详细的企业发展配套计划来最大程度地确保我们目标的实现。,我们组成了由国内最知名的行业专家牵头参加的专家小组为我们的蛋鸡饲养蛋品加工沼气发电和蔬菜种植等项目提供指导。公司内部还为扩建项目、液蛋项目、沼气发电、蔬菜种植等项目成立了项目小组来强化项目的管理工作确保项目的成功实施。,董事会专门成立了有经验丰富的股东代表出任的董事和独立董事组成的公司战略发展委员会为企业的发展制定正确的战略。,公司还根据战略发展目标相应地调整了公司的组织架构和职责分工来确保公司的战略能够得到很好的实施。,公司还将利用国家蛋品工程中心这个平台深化和扩大与国际同行之间的学习和交流以确保公司蛋鸡饲养和蛋品加工技术和国际先进水平的同步发展巩固和扩大公司在国内行业中的技术领先优势。德青源商业计划书公司今后的三年的财务预测损益表预测损益表销售额,,,,,,销货成本,,,,,,毛利润,,,,,,毛利率销售费用(不含广告费),,,,,,管理费用,,,,,,广告费用,,,,EBITDA,,,,,,EBITDA占销售额的比例折旧和摊销,,,,,,息税前收入,,,,,,息税前收入占销售额的比例利息收入,,,利息支出,,,,补贴收入,,,,,,其他经营性收入其他非经营性开支税前利润,,,,,,所得税税后利润,,,,,,净利润率年度分红本年度新增加的留存利润,,,,,,德青源商业计划书资产负债表预测资产负债表资产现金总额,,,,,,应收账款,,,,,,库存,,,,,,其他流动资产,,,,,,流动资产总计,,,,,,固定资产净值,,,,,,无形资产净值,,,,,,递延资产净值,,,无形资产和递延资产净值,,,,,,长期资产净值,,,,,,总资产,,,,,,负债需要补充的短期贷款短期贷款,,应付账款,,,,,,长期贷款中当年应还的本金部分,,其他流动负债,,,,,,流动负债总额,,,,,,长期贷款,,,,,,其他长期应付款负债总额,,,,,,所有者权益股本金,,,,,,留存利润,,,,,,所有者权益总额,,,,,,负债和所有者权益总额,,,,,,现金流量表预测预测现金流量表德青源商业计划书净利润,,,,,,加上:折旧和摊销,,,,,,运营现金流,,,,,,应收账款的增加,,,,,库存的增加,,,,,其他流动资产的增加,,,,,,应付账款的减少,,,,,其他流动负债的减少,,,,,所需要增加的流动资金投资,,,,,,运营活动产生的现金流,,,,,,长期资产投资,,,,,,新增固定资产,,,,,,新增土地使用权新增资本化利息,,,,新增递延资产投资活动产生的现金流,,,,,,需要增加的外部融资数量短期贷款的增加,,,,长期贷款本年度到期部分的增加,,,,长期贷款的增加,,其它长期应付款的增加,,少数股东权益的增加,分红股本金的增加,,融资活动产生的现金流,,,,现金和现金等价物的变化,,,,,,年末现金和现金等价物的数量,,,,,,,,资产负债表中年末现金和现金等,,,,,,,,价物的数量差额检查德青源商业计划
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