4万亩紫花苜蓿基地建设项目可行性研究报告1

4万亩紫花苜蓿基地建设项目可行性研究报告1 4万亩紫花苜蓿基地建设项目 第一章 总论 1.1项目背景 1.1.1项目名称 内蒙古云海秋林畜牧有限公司4万亩紫花苜蓿基地建设项目 1.1.2项目单位概况 项目建设单位为内蒙古云海秋林畜牧有限公司，内蒙古云海秋林畜牧有限公司是于2002年注册成立的集农牧业投资、有机畜牧养殖、有机饲草料种植加工销售及有机原奶生产销售为一体的大型农牧业高科技企业，公司注册资金5000万元，2011年末总资产为34914万元，负债12312万元，固定资产总额17225万元(净值)资产负债率为35.26%;年内实现销售收入19836万元，净利润3245万元,销售利润率为16.36%,总资产报酬率9.29%。现已建成4个奶牛场，在建4个，存栏奶牛9352头，年生产有机奶48956吨。公司现拥有土地19万亩，包括乌兰布和沙漠16万亩，临河总部拥有土地3万余亩。公司将现有可耕土地全部以统种、分管、统收的形式发包给周边农户种植有机饲草料;同时以定单的形式向周边农户推广有机饲草料种植技术，经过普通种植向有机种植三年的转换期，到2011年公司已通过有机饲草料基地认证10.8万亩，生产和收购有机饲草8.6万吨，有机饲料1万吨。 1 公司建立起一支强有力的技术队伍，自主研发了通过内蒙古自治区科技厅成果鉴定的“有机牛奶生产技术模式研究与应用”及“高脂肪高蛋白原料奶生产技术研究”，运用了种养全程有机化控制、奶牛TMR(全混合日粮)饲喂，奶牛福利化饲养，中蒙兽药防治，沼气生产及发电、计算机网络智能化管理等高新技术，特别是对有机奶及其饲草料生产的各个技术环节都建立了严格的操做规程和制度，定期邀请认证机构和科研、院校的专家来公司开展有机知识讲座，形成鲜明的有机文化氛围;经常对全体职工进行有机奶生产技术的有机产品理念的培训，对所有职工进行有机培训，经考试合格后上岗。在公司内部提出了“维护全程有机通道”的经营理念，确保生产、加工的全过程在有机体系内进行，严格按照有机产品标准运作。有机生产系统有完整的系谱和生产记录，按有机生产和检查的记录要求认真执行，定期对记录进行分析，追踪问题，调整生产经营方式。云海秋林公司生产的有机原奶质量显著提高，所产的苜蓿、玉米等饲草料、原奶等产品通过国家农业部“中绿华夏有机食品认证中心”认证，成为国内首家通过有机牛奶认证的企业。 云海秋林畜牧有限公司 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 在今后五年内投资6.6亿元，建成核心、控股、参股、托养、承包、技术合作等各种形式的连锁有机奶源基地的奶牛场共18个，存栏奶牛共3万头，其中基础奶牛1.8万头，年产有机鲜奶达到10万吨，年实现销售收入3.6 2 亿元，销售利润1.38亿元。同时采取定单、入股、承包及反租倒包等多种形式，建设有机饲草料种植基地30万亩，包括紫花苜蓿基地10万亩,打造中国最大的高端市场的有机牛奶产业集群，以取得更大的辐射效应、规模效应和品牌效应。 1.1.3可行性研究报告编制的依据和原则 可行性研究报告编制依据有: 1.《关于加快推进农业科技创新持续增强农产品供给保障能力的若干意见》(中发〔2012〕1号) 2.《总结畜牧兽医工作，部署2012年重点工作》(农业部副长部长高鸿宾在2011年全国畜牧兽医工作会议上的讲话 ) 3.《国务院关于进一步促进内蒙古经济社会又好又快发展的若干意见》(国发〔2011〕21号) 4.《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》(2011年版) 5.《投资项目可行性研究指南》(试用版) 6.《建设项目经济评价方法与参数》(第三版) 7.《巴彦淖尔市国民经济和社会发展第十二个五年规划》 8.云海秋林畜牧有限公司提供的相关资料 9.国家有关行业标准和财务、劳动、卫生、环境等法规。 可行性研究报告编制原则如下: 1.符合国家和有关部委关于编制项目可行性研究报告的规 3 定和标准。 2.为促进奶业发展,建设 “振兴奶业苜蓿发展行动”的苜蓿基地,符合国家有关产业政策。 3.利用较先进、成熟、可靠的紫花苜蓿标准化生产技术规范，提高苜蓿及其有机原奶生产的科技含量和附加值。 4.采取集约化经营，规模化生产的组织形式，成为现代化苜蓿生产基地的示范和样板。 5.为社会提供大量优质的优质牧草及有机原奶产品;做为劳动密集型产业，提供较高的就业空间。 6.带动农牧业产业结构的优化升级和农牧业增效、农牧民增收。 1.1.4项目可行性研究的内容和范围 内蒙古云海秋林畜牧有限公司4万亩紫花苜蓿基地建设项目可行性研究的内容和范围有: 1.项目建设的意义和投资必要性的分析与论证 2.项目原料和产品市场的前景分析与预测 3.建设地点及其建设条件的选择和研究 4.建设内容和建设规模确定 5.主要技术方案和设备、工程方案的选择 6.项目建成后所需的各种原料及燃料供应的研究 7.公用设施、环境保护、安全生产的研究 4 8.项目的劳动组织与实施计划安排 9.项目投资估算和资金筹措 10.项目盈利能力、偿贷能力和财务风险分析 11.生态和社会效益的分析与评价 1.1.5项目提出的理由与过程 内蒙古云海秋林畜牧有限公司拟在云海秋林乌兰布和有机奶源基地建设4万亩集中连片的紫花苜蓿生产基地，基地生产的牧草供云海秋林有机奶牛场使用。项目采用苜蓿优良品种，运用有机栽培技术，配套苜蓿基地的喷灌、防护林、道路等农田基本建设改造, 进行优质苜蓿标准化生产，有效提高紫花苜蓿单产和质量，为有机奶生产提供更多、更优质饲草。项目建设通过草业结构的优化升级，有力促进有机奶业优质、高效发展，通过种植苜蓿的生物措施，治理和改善土壤生态环境,项目对提高种养的产业化和组织化程度，促进农牧业的可持续发展有着重要的意义。 国务院在《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》中，将牧草生产及其奶牛业做为鼓励类的项目列出。国务院《关于进一步促进内蒙古经济社会又好又快发展的若干意见》中确定了生态建设是今后内蒙古发展的重点。河套地区是是农业部确定的发展农区畜牧业优势地区，乌兰布和又是是生态重点保护区，特别是在种草养畜，促进草畜田良性循环方面，通过争取国家投 5 资、地方财政安排引导资金等途径，有效地增加了投入，推进了草业及其草食畜牧业的发展。 2012年，国家开始启动实施“振兴奶业苜蓿发展行动”，先启动建设50万亩优质苜蓿生产基地，到“十二五”末，累计建设200万亩基地。以3000亩为一个单元，抓好优质苜蓿高产片区建设，重点支持田间灌溉设施设备、标准化种植等;加大苜蓿农机购置补贴支持力度，提高苜蓿收割加工机械化水平;加大苜蓿种子补贴支持力度，支持苜蓿良种发展。国家“振兴奶业苜蓿发展行动”的关键是要加强组织实施，把优质苜蓿生产基地建设作为振兴奶业的战略性措施来抓;重点要创新组织方式，鼓励草业企业、奶业企业和农民专业合作组织参与优质苜蓿生产基地建设，提高苜蓿生产组织化程度;促进草畜配套，鼓励草业企业和草业合作社与奶牛场签订优质苜蓿购销 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 ，开展订单种植。国家扶持苜蓿产业政策的出台，将为苜蓿产业发展创造良好的环境，也为提高奶牛单产和牛奶质量，振兴奶业发展找到新的支撑点，这是一个极好的发展机遇。内蒙古自治区也将利用草原补奖机制种草项目和国家“奶业振兴苜蓿发展行动”，在西部河套灌区、中南部敕勒川平原和中东部西辽河流域，以苜蓿产业为突破口，以草兴业、以草兴民、以草环保，促进畜牧业和草业良性循环。重点抓好奶牛存栏万头以上旗县区优质苜蓿集中连片种植，奶牛养殖规模与苜蓿种植紧密结合，为转变畜牧业发展方式提供有力保障。 6 牧草产业是畜牧业和乳制品产业的第一生产车间，是草、畜和乳产业链的源头。发展苜蓿产业是农区畜牧业发展到一定阶段后自然兴起的产业。苜蓿具有促进田间微生态系统良性循环的作用，在土壤中积累了有机质，提高了土壤的矿质营养，实现了用地和养地的结合，提高了耕地的质量，减少化肥农药的使用，也相对减少了污染的滋生。苜蓿是名副其实的卫生产业，发展苜蓿产业是调整农业产业结构，实现绿色发展的战略性方针。同时，苜蓿可以为草食动物特别是奶牛提供优质蛋白质，它所提供的生物活性蛋白对提高产奶量、保障乳产品食入安全具有重要作用。此外，苜蓿深加工产品可促进人体健康，在经济上还是获得高收入的有效途径。 内蒙古云海秋林畜牧有限公司4万亩紫花苜蓿基地建设项目区位于河套平原西部，河套平原地理位置处于北纬40度至47度之间，是地球上最优良的产奶“黄金地带”;土地肥沃，污染少，光热条件好，灌溉条件优越;耕地地形平坦，可集中连片生产，符合型机械化作业的要求，苜蓿生产条件得天独厚。但河套平原又是传统的农业大区，种植紫花苜蓿等牧草起步较晚，规模较小，表现在农田基本建设薄弱，田间管理粗放，单产水平低下，新品种推广速度慢，投入不足，种植收益降低。因此，大力开展苜蓿的重点在于提高其生产能力和质量效益，这要从提高农田基本建设投入入手，通过资金等方面的扶持，推动苜蓿基地增产增 7 效，进而扩大再生产。此外，还要引进先进的苜蓿生产标准化体系，建立高产示范区，从而推动苜蓿生产的规模化布局、标准化生产和产业化经营，以更好地保障奶业的优质、高产和高效发展。 1.2项目概况 1.2.1项目拟建地点 内蒙古云海秋林畜牧有限公司4万亩紫花苜蓿基地分两个项目区，其中，乌兰布和项目区位于巴彦淖尔市的磴口县沙金苏木巴音温都尔嘎查昭日格图，项目占用耕地19908亩。 沙金套海项目区位于巴彦淖尔市磴口县沙金套海苏木巴音温都尔嘎查，穿沙公路25公里处南侧，项目占用耕地22516亩。 1.2.2建设规模 项目乌兰布和项目区和沙金套海项目区共建设紫花苜蓿基地42424亩，基地实施新品种应用、平衡施肥，合理密植，机械播种，病虫综合防治及精细管理等技术措施，按照“苜蓿有机种植规程”，种植阿尔冈金、F310、金皇后等优良品种，平均亩产鲜草4吨/亩，干草1吨，年产有机鲜草169696吨，干草42424吨，可满足21200头奶牛的饲养需要。 1.2.3建设内容 项目对42424亩紫花苜蓿基地进行农田基本建设改造。 1.新建农田道路共82950米，包括主干路38950米，田间路44000米。 8 2.栽植农田防护林26万株。 3.新建42424亩苜蓿基地的喷灌设施，安装35KVA变压器 12台，打机电井44眼，地埋主支管49162米，安装喷灌机共126组。 4.改良土壤42424亩。 5.新建贮草棚20处，每处2000平方米。 1.2.3项目投入总资金及效益情况 项目总投资16000万元，包括建设资金14719万元,流动资金1281万元。申请银行中长期贷款8000万元,用于固定资产投资，其余8000万元由项目单位内蒙古云海秋林畜牧有限公司自筹，用于其余的固定资产投资和流动资金投资。 项目达产后年销售收入9333万元，总成本费用6325万元，经营成本5674万元，新增营业利润3078万元;项目财务内部收益率31,，投资回收期(静)为4.4年。 项目的建设可增加优质紫花苜蓿的供给，促进有机奶产业的发展，并有效治理农田的沙漠化、盐碱化，改善农业生态环境，促进农业的可持续发展。 1.2.4主要技术经济指标 主要技术经济指标如下表1.1。 表1.1 主要技术经济指标一览表 序号 内容 项目 单位 指标 备注 1 项目建设期 年 1 计算期 项目经营期 年 20 9 紫花苜蓿鲜草 吨 169696 2 产品方案 紫花苜蓿干草 吨 42424 农田道路 米 82590 农田防护林 株 260000 喷灌设施 亩 42424 3 建设内容 地力建设 亩 42424 贮草棚 平方米 40000 投资总额 万元 16000 4 投资规模 其中:建设投资 万元 14719 流动资金 万元 1281 申请银行贷款 万元 8000 5 资金筹措 企业自筹 万元 8000 年销售收入 万元 9333 年总成本费用 万元 6325 年经营成本 万元 5674 年营业利润 万元 3078 6 财务指标 总投资收益率 , 19 投资回收期(静) 年 4.4 财务内部收益率 , 31 净现值(I=10%) 万元 19426 第二章 产品市场预测 2.1国际市场牧草供需 在畜牧业发达国家，牧草产业已经非常成熟，种植面积占天然草地面积的10%左右，草产品已经成为出口创汇产品，国际 2上牧草平均产量达7500 kg,10000kg/hm。牧草品种主要为紫花苜蓿，还有一些禾本科牧草、燕麦等。美国是目前全球苜蓿产量最高的国家之一，通过优化种植区域、提高机械作业效率、更新灌溉技术、使用新品种、用新方法防治病虫害、提高肥料用量等一系列农业新技术，保证了苜蓿的单产数量和品质的不断提高。 10 国际草产品品质优良，以美国苜蓿干草为例，平均粗蛋白含量为16%,20%，一级品苜蓿草产品占到70%以上，牧草田间收获损失在5%以下，贮藏损失在3%,5%。美国等苜蓿产业发达的国家从播种、田间杂草和病虫害防治、施肥、收割、打捆到储藏、运输都实行系统化的规划和管理，配备完善的灌溉、收割、打捆和打药设备。 目前，草产品的主要出口国有美国、加拿大、西班牙、法国及澳大利亚，加拿大每年出口42万吨苜蓿草品，美国出口58万吨;主要进口国有日本、韩国、巴基斯坦、中国及阿联酋，日本每年进口草块76万吨、草颗粒30万吨、草捆1100万吨，韩国进口草块3万吨、草颗粒4万吨位、草捆 2.5万吨。发达国家的贸易规模占主导地位，但是近年来，阿根廷和巴基斯坦等发展中国家的贸易规模正在逐渐扩大。国际贸易量2009年苜蓿草粉及颗粒为88.91万吨，比08年增加了18.86%。国际市场草产品成交量仍处于上升阶段。但现阶段我国基本无力进入优质草产品国际市场。 2.2国内市场牧草供需 近20年来我国养殖业持续发展，初步形成全球最大的养殖业生产体系，加之原有家畜的饲草料需求，构成了庞大的饲料产品基本需求市场。?目前，我国奶牛、肉牛及肉羊饲养每年对草产品需求量近2800—3000万吨。?猪鸡配合饲料中以4—5%比 11 例加入优质豆科草粉配制节粮型饲料，则每年需250万吨优质草产品。?鸵鸟、鹿等特种动物及水产养殖业每年对草产品的需求量也在10万吨左右。?草原畜牧业生产区由于天然草地的“三化”，贮草量减少，气候异常变化，造成黑白灾害的频繁出现。根据历年灾情出现的频率和持续时间，每年需要储备抗灾保畜饲料几百万吨。 但是我国饲草产品生产明显不足，特别是苜蓿等优质牧草产量满足不了优高产优质畜牧业的发展需要，已有加拿大、俄罗斯等地的牧草产品批量进入每年进口苜蓿维在20万吨，而且苜蓿生产经营粗放，单产和质量普遍较低主产区平均单产只有300公斤左右，粗蛋白含量普遍低于16%。因此，大力开展高产苜蓿片区建设势在必行。 2.3.本地市场牧草供需 河套地区依托得天独厚的资源条件，种植业及建立在种植业基础上的畜牧业快速发展，巴彦淖尔市2010年末牲畜存栏970.1万头只，其中奶牛11.5万头、羊877.4万只，大规模的奶牛养殖和肉羊、肉牛育肥业，需要大量的饲草和饲料。而且，随着牲畜饲养数量的不断增加，饲养方式也将逐步从传统的自然放牧完全向圈养转变，优质牧草的需求量将越来越大，近期全市饲草需求量为100万吨左右，远期将达到300万吨。 12 目前巴彦淖尔市牧草市场供应能力仅为25万吨左右，不足市场需求量的20%，大部分牛羊养殖的饲草来源于作物的秸秆、天然草类或养殖户自制饲料。因此，巴彦淖尔市规划到2015年，要建成苜蓿生产田25万亩，苜蓿年产量达到25万吨，基本实现每头产奶牛每年饲喂2吨苜蓿干草的目标，培育3-5个苜蓿种植面积在2万亩以上、年生产加工苜蓿产品1万吨以上的产业集团，发展苜蓿专业合作社10个，专业合作社苜蓿种植面积达到总面积的60%，以大幅度增加优质牧草的供给。 2.4项目苜蓿供需分析 项目所产的紫花苜蓿主要供应云海秋林畜牧有限公司有机奶源基地的奶牛饲养。有机农业是为了保护环境、减少农业生产对环境的破坏而发展起来的，并不是对最终产品有什么特殊的规定有机生产体系采用循环经济、回归自然的生产方式，在生产过程中，禁止使用农药、化肥、激素、生长调节剂、转基因产品等物质，不使用动物源饲料，在进行有机生产前，生产牧草和饲料作物的土地要经过2,3年的有机转换期。饲草饲料生产是牛奶生产最基础最关键的环节，有机紫花苜蓿的种植在草场的环境保护、饲草的有机种植等到方面，决定着有机牛奶链各个环节的发展水平，而且这种连锁的提升效应有利于提高乳业可持续发展的能力。 云海秋林有机奶源基地现有4个有机牧场，饲养奶牛9352 13 头，年产有机鲜奶48956吨，年需青贮、玉米、苜蓿、湖南稷子等鲜牧草95758吨，这些牧草需约有21280亩有机土地的牧草产量。公司有机奶源基地规划未来五年奶牛存栏数达到3万头，需要各种有机鲜草31万吨，其中有机苜蓿12.4万吨。为了保证有机奶生产的各个环节的有机质量，紫花苜蓿的自给率至少要达到80%以上，需要云海秋林建设10万亩紫花苜蓿基地，项目的4万亩紫花苜蓿基地仍不能满足秋林有机奶源基地发展的需要。 第三章 项目选址和建设条件 3.1项目选址 内蒙古云海秋林畜牧有限公司4万亩紫花苜蓿基地建设项目在乌兰布和项目区建设19908亩紫花苜蓿基地。该项目区位于巴彦淖尔市磴口县沙金苏木巴音温都尔嘎查昭日格图，项目占用耕地19908亩，为98年开发的耕地，云海秋林畜牧有限公司取得了该地的长期使用权。 项目在沙金套海项目区建设22516亩紫花苜蓿基地。沙金套海项目区位于巴彦淖尔市磴口县沙金套海苏木巴音温都尔嘎查，穿沙公路 25公里处南侧，项目占用耕地22516亩，为云海秋林公司租用的巴音温都尔嘎查的耕地。 3.2建设条件 14 3.2.1地理位置 巴彦淖尔市地处祖国北疆，位于内蒙古自治区西部，域内按地貌特征分为三大区域:阴山以北是以荒漠半荒漠为主的乌拉特草原，面积约为3.8万平方公里，有可利用草场7200万亩，是蒙古族聚居的地区;中部为阴山山地，总面积约1万平方公里;阴山南麓至黄河北岸为河套平原，是亚洲最大的一首制自流灌区，地势平坦，土壤肥沃，渠道纵横，灌溉便利，素有“塞上江南”的美称。磴口县位于河套平原源头，乌兰布和沙漠东部边缘， 00地理位置为东经1069′,10710′，北纬40?9′,40?57′之间，总面积4167平方公里。 3.2.2自然条件 项目区均属温带大陆性气候，冬季寒冷漫长，春秋短暂，夏季炎热，降雨量少，蒸发量大,日照充足，热量丰富，昼夜温差大，积温高，无霜期短。全年日照时数3300小时以上，全年无霜期在136,205天之间，年平均气温为7.8?，大于10?积温3222,3489?，无霜期146天。 磴口县境地形地貌复杂，可分为山地、沙漠、平原三种类型，临河区全境为河套平原。项目所在地的地形地貌均为河套平原，地势平坦，土地肥沃，渠道纵横，海拔为1039.5,1050.0。项目区地带性土壤为灰漠土和风砂土，耕地为灌淤土。土壤质地多为沙壤，壤质或粘土，土壤有机质含量在1%左右，适宜种树种 15 草。 3.2.3社会条件 磴口县辖3镇1苏木1办事处, 总人口12.26万人,其中城镇人口5.8万人。2011年实现地区生产总值18.86亿元，财政总收入1.86 亿元，城镇居民人均可支配收入8650元，农牧民人均纯收入6300元。 3.2.4灌溉条件 磴口县水资源丰富，黄河流经磴口县52公里，年径流量310亿立方米，黄河年均流量在580,1600m3/s之间，地表水资源总量(即引黄水量)为6.0448亿立方米，黄灌区地下水资源量为7.131亿立方米，渠道纵横，排灌畅通。项目区地下水资源分布状态较为稳定，极易开采，地下水埋深2.5米，含水层厚度60,80米，地下水矿化度1,2克/升。 3.2.5基础设施条件 1.交通运输:乌兰布和项目区距包兰铁路、110国道50公里，由巴哈公路直通项目区，交通便利，项目区通村、通乡油路四通八达。沙金套海项目区距包兰铁路、110国道40公里，穿沙公路直通项目区，交通便利，项目区通村、通苏木(乡)道路四通八达。 2.通讯:中国移动、中国联通、中国电信等通讯网络覆盖项目区，有线电视、通讯光缆进入距项目区。 16 3.电力:项目区距110千伏变电站约15公里， 10千伏农电网均已引入项目区。 第四章 建设内容和建设规模 4.1建设内容 项目主要建设内容有: 1.采用阿尔金冈、F310、金皇后等紫花苜蓿优良品种，运用有机牧草技术规程，建设42424亩紫花苜蓿基地。 2.对42424亩紫花苜蓿基地进行农田基本建设改造。新建农田道路共82950米，包括主干路38950米，田间路44000米;栽植以“小美旱”为主要品种的农田防护林26万株;新建42424亩苜蓿基地的喷灌设施，安装35KVA变压器12台，打机电井44眼，安装喷灌机共126组;改良土壤42424亩。 3.新建贮草棚20处，每处2000平方米。 4.2建设规模 紫花苜蓿基地按照“有机牧草种植规程”生产，采用优良品种、平衡施肥，合理密植，机械播种，机械收获、病虫综合防治及精细管理等技术措施，种植紫花苜蓿42424亩。 项目建成达产后，每亩紫花苜蓿产鲜草产量可达4000公斤，干草1000公斤，42424亩紫花苜蓿共产鲜草169696吨，干草 17 42424吨，可满足21200头奶牛的饲养需要，极大地提高奶牛的营养水平，改善了饲养条件，促进了奶牛业的发展。 4.3产品方案 紫花苜蓿有“牧草之王”之称，其突出的优点表现为: 1.产草量高 紫花苜蓿的产草量因生长年限和自然条件不同而变化范围很大，播后2,5年的每亩鲜草产量一般在3000,6000公斤，干草产量600,1200公斤，在水热条件较好的地区每亩可产干草800,1200公斤。 2.利用年限长 紫花苜蓿寿命可达30年之久，田间栽培利用年限多达5,10年左右。但其产量，在进入高产期后，随年龄的增加而下降。 3.再生性强，耐刈割 紫花苜蓿再生性很强，刈割后能很快恢复生机，一般一年可刈割3,4次，多者可刈割5,6次。 4.草质好、适口性强 紫花苜蓿茎叶柔嫩鲜美，不论青饲、青贮、调制青干草、加工草粉、用于配合饲料或混合饲料，各类畜禽都最喜食，也是养殖业首选青饲料。 5.营养丰富 紫花苜蓿茎叶中含有丰富的蛋白质、矿物质、多种维生素及 18 胡萝卜素，特别是叶片中含量更高。紫花苜蓿鲜嫩状态时，叶片重量占全株的50%左右，叶片中粗蛋白质含量比茎秆高1,1.5倍，粗纤维含量比茎秆少一半以上。在同等面积的土地上，紫花苜蓿的可消化总养料是禾本科牧草的2倍，可消化蛋白质是2.5倍，矿物质是6倍。 6.肥田增产 紫花苜蓿发达的根系能为土壤提供大量的有机物质，并能从土壤深层吸取钙素，分解磷酸盐，遗留在耕作层中，经腐解形成有机胶体，可使土壤形成稳定的团粒，改善土壤理化性状;根瘤能固定大气中的氮素，提高土壤肥力。2,4龄的苜蓿草地，每亩根量鲜重可达1335,2670公斤，每亩根茬中约含氮15公斤，全磷2.3公斤，全钾6公斤，每亩每年可从空气中固定氮素18公斤，相当于55公斤硝酸铵。苜蓿茬地可使后作三年不施肥而稳产高产，增产幅度通常为30%,50%，高者可达1倍以上。 7.保持水土 紫花苜蓿枝叶繁茂，对地面覆盖度大，二龄苜蓿返青后生长40天，覆盖度可达95%。又是多年生深根型，在改良土壤理化性，增加透水性，拦阻径流，防止冲刷，保持坡面减少水土流失的作用十分显著。据测定:在坡地上，种植普通农作物与紫花苜蓿相比，每年每亩流失水量大16倍，土量流失大9倍 项目紫花苜蓿基地的主栽品种以加拿大的阿尔冈金、美国的 19 WL232系列和德国大叶为主，这些品种在河套平原栽培均具有较强的适宜性，可生长5,10年，株高可达1.5米，平均每年刈割3茬，亩平均鲜草产量4000公斤以上，干草产量1000公斤，紫花苜蓿产品干物质中粗蛋白含量可达16%以上。通过采用先进的技术措施和现代化生产手段，本项目紫花苜蓿产品的产量和质量水平均有显著提高，而且通过种植苜蓿的改土作用，使土壤有机质含量提高，土壤含盐量下降，土壤理化性状得到改善。在优化草业结构，增加产量，提高质量的同时，改善生态环境，实现生态效益与经济效益的同步增长。 第五章 技术方案和工程设备方案 5.1技术方案 项目按照“有机牧草技术规程”种植4万亩紫花苜蓿。 5.1.1有机牧草种植技术要点 有机农业是按照有机农业生产标准，在生产过程中不使用有机化学合成的肥料、农药、生长调节剂和畜禽饲料添加剂等物质，不采用GMO方法获得的生物及其产物，采取一系列可持续发展的农业技术、协调种植业和畜牧业的关系，促进生态平衡、物种的多样性和资源的可持续利用。 1.不使用化学农药。病虫草害防治的基本原则应是从作物 20 一病虫草害整个生态系统出发，综合运用各种防治措施，创造不利于病虫草害孳生和有利于各类天敌繁衍的环境条件，保持农业生态系统的平衡和生物多样化，减少各类病虫草害所造成的损失。优先采用农业措施，通过选用抗病抗虫品种，非化学药剂种子处理，培育壮苗，加强栽培管理，中耕除草，秋季深翻晒土，清洁田园，轮作倒茬、间作套种等一系列措施起到防治病虫草害的作用。还应尽量利用灯光、色彩诱杀害虫，机械捕捉害虫，机械和人工除草等措施，防治病虫草害。有机物草种植不使用杀虫剂、除草剂等化学农药，可以有限度使用活体微生物农药，如真菌、细菌、病毒制剂、拮抗菌、昆虫病原线虫等，和中等毒性以下的植物源杀虫剂，如除虫菊素、鱼藤根、烟草水、苦楝、印楝素、芝麻素等。 2.不使用化肥 应通过回收、再生和补充土壤有机质和养分来补充因作物收获而从土壤带走的有机质和土壤养分。保证施用足够数量的有机肥以维持和提高土壤的肥力、营养平衡和土壤生物性。有机肥应主要源于本有机牧场，遇特殊情况或处于有机转换期或证实有特殊的养分需求时，经认证机构许可可以购入一部分农场外的肥料。在有机农业生产体系中，有机物质应主要来自有机农场体系，通过有机生产单元内部有机质的循环来维持土壤的肥力，包括种植豆科作物、轮作、使用作物秸秆等。购或自制的商品有机肥， 21 符合NY525-2002的要求，应通过有机认证或经认证机构许可。同时，应符合作物的生长规律及土壤性质，科学合理地施用有机肥，并防止病原微生物和寄生虫卵的带入。 3.不涉及基因工程和离子辐射技术 禁止在有机生产体系或有机产品中引入或使用转基因生物及其衍生物，包括植物、动物、种子、成分划分、繁殖材料及肥料、土壤改良物质、植物保护产品等农业投入物质。 4.有机转换 由常规牧草向紫花苜蓿的转换，通常需要2年时间的有机转换期，2年后播种收获的牧草，才可作为紫花苜蓿;多年生牧草，则需经过3年时间才能转换成为紫花苜蓿。转换期的开始时间从向认证机构申请认证之日起计算，生产者在转换期间必须完全按有机生产要求操作。 5.具备有效的隔离带或缓冲带 如果农场的有机生产区域有可能受到邻近的常规生产区域污染的影响，则在有机和常规生产区域之间应当设置缓冲带或物理障碍物，保证有机生产地块不受污染。缓冲带的宽度应视污染源的强弱、远近、风向等因素而定。要起到有效的隔离作用。缓冲带的作物要按有机方式种植和管理，品种不可以与申请认证的作物相同。缓冲带的作物只能作为常规产品处理。 6(合理轮作 22 应采用作物轮作和间、套作等形式以保持区域内生物多样性，保持土壤肥力。在一年只能生长一茬作物的地区，允许采用两种作物的轮作。禁止连续多年在同一地块种植同一种作物，但牧草水稻及多年生作物除外。应根据当地情况制定合理的灌溉方式(如滴灌、灌、渗灌等)控制土壤水分。应利用豆科作物、免耕或土地休闲进行土壤肥力恢复。 7.全过程跟踪记录 有机食品的可追踪是指对从最终产品到原材料以及从原料到产品的整个过程，根据生产日期、生产及加工记录、原料到货记录、仓库保管记录、出货记录等各种记录和票据必须是可以追踪调查的。这就要求做好全程记录,一是基本情况记录,包括有机种植基地名称、地块编号、种植品种和面积及与周边常规地块的隔离情况。二是作物栽培及田间管理记录，包括所购买种子及种苗的证明文件、生产中所使用各种生产播种记录资料的证明文件、土地耕作记录、施肥记录、病虫害防治记录除草记录、灌溉记录、重大事件记录和收获记录。 5.1.2紫花苜蓿种植技术要点 紫花苜蓿种植技术要点如下: 1.选地与整地 选择地势干燥、土地平整、排水良好、土层深厚、中性或微碱性肥力以上土壤种植。要做到精耕细耙，上松下实，地平土碎， 23 特别是要保住墒，力求墒好，以利出苗。要求秋压优质腐熟有机肥每亩2000公斤,早春2000公斤。 2.播种 紫花苜蓿主栽品种以加拿大的阿尔冈金、美国的WL232系列和德国大叶为主，中轻度盐碱地种植耐盐品种中苜1号，较瘠薄的沙壤地应选择耐旱品种杂花苜蓿。种子经过?将种子与沙子混合揉搓，?用碾米机碾磨一次，?播前晒种2,3天，?短期高温处理(50,60?，15,30分钟)等办法处理，可打破蜡质层，提高发芽率。最佳播种期是4月20日左右，幼苗生长的适宜温度为10,25?，土壤中要要有足够的水分，要求土壤墒情好、土表疏松、通气性良好。整地标准高、质量好的要用七、九行播种机播种，整地质量差的要用三腿铁耧播种。播种深度可视土壤墒情而定，粘土易浅，沙地易深，墒好易浅，墒差易深。播种深度一般以1.5,2cm为宜，播种后最好人工用脚踩实垅沟，之后覆土，要视土壤墒情确定是否镇压。播种以每亩6公斤为宜，行距30,40cm。 3.田间管理 一般在头水前人工拔草一次，垄背中耕锄草一遍，当年播苜蓿一般以浇3,4水为宜，时间分别在5、6、7、8月中旬。要在浇头水时每亩追有机肥2000公斤或沼液1000,1500公斤。收头茬草和二茬草后每亩再分别追施有机肥2000公斤或沼液1000,1500公斤。留茬苜蓿在次年返青时亩追施有机肥2000公斤或沼 24 液1500公斤，以后每割一茬草亩追有机肥或沼液1500公斤。 4.收获 刈割时间以初花期最为适宜，此时收割，营养已积累到一个相当高的水平，再生性好，入冬前最后一次收割必须留出20,30天的生长时间，留茬高度以7,8cm为宜，使根部积累一定的碳水化合物，以利于越冬和次年返青。当年播苜蓿一般收两茬草，时间分别是:7月上旬、8月下旬,9月上旬，多年生苜蓿可收3,4茬草，头茬草可提前到6月上中旬，以后各茬草视生长情况而定。每次收割的留茬高度以4,5cm为宜，低则伤及生长点。 5.干草调制 调制干草的适宜刈割期，是初花期左右，调制干草时，要选择晴朗天气一次割晒，防止雨淋，以免丢失养分降低质量，平晒结合扎捆散立风干再堆垛存放。有条件的待晒至半干时移至避光通风处阴干。干草必须保持绿色状态。存放过程中应勤检查，以防霉变造成损失。用染青法调制干草的效果很好，即在麦收季节或苜蓿青刈割晒干期，将刈割的鲜嫩苜蓿青草，均匀铺摊在上下两层干麦草或其他用于饲料的柔软干燥禾谷类秸秆夹层内，用压扁机碾压至茎秆破裂。可使鲜嫩苜蓿迅速干燥。避免养分丢失。 5.2工程方案 对项目区有机苜蓿基地进行灌概、路、林、田等农田基础设施进行改造，以改善苜蓿生产条件和生产环境，提高土地生产能力。项目的主要工程内容有:改造农田道路、营造农田防护林、 25 打机电井、配套喷灌设施、地力建设和新建贮草棚。项目区建成后达到田成方、林成网、渠相通、路相连，制约农业生产发展的主要因素基本排除，农业科技服务体系健全，项目区的单位面积产量在3,5年内达到当地的高产水平。 各工程 设计方案 关于薪酬设计方案通用技术作品设计方案停车场设计方案多媒体教室设计方案农贸市场设计方案 如下: 5.2.1项目新建农田道路共82950米，包括主干路38950米，田间路44000米。 1.新建主干路38950米，路面宽6米，路基宽8米，路基高1米，为土质路基，砂石路面。 2.新建农田作业路44000米，路面3米，路基高0.5米，为土质路基，砂石路面。 5.2.2栽植农田防护林26万株。项目区外围、主干路两侧、统一按大网格林带模式营造农田防护林，每条林带3行以上，项目需新栽植新疆杨等林木26万株，当年造林成活率达到90%，保存率要达到85%以上。 农田防护林在品种和树苗选择上要突出苗木美观，适应性好，抗病能力强，生长速度快和经济效益高五个方面。主林带栽植品种为3根3杆新疆杨、小美旱或其它“天牛”高抗树种和耐盐碱树种，胸径在2.5厘米以上，株行距为2米。栽植时按照“坑深、线直、顶平、杆正、分级、踩实”的方法。坚持因地制宜、适地适树的原则，注重经济、生态和社会效益的统一，逐步向乔灌花景结合，多林种配套，防风绿化，观赏相结合，树种多样化， 26 品种良种过渡。 5.2.3配备42424亩苜蓿基地的喷灌设施。 喷灌即喷洒灌溉，用压力管道输水，再由喷头将水喷洒到空中，形成细小雨滴，均匀地洒落在地面，湿润土壤并满足作物需水要求的一种灌水方式。其主要特点有: 1.节水:?喷灌可以控制喷水量，喷水量分布的均匀程度较高，完全可以避免地表径流和深层渗漏损失。?水利用系数高，由于喷灌有一套专门的管道输出水，在输水过程中，几乎没有漏水和渗水损失现象，水利用系数高。?水分生产率高，喷灌可以作到计划供水，即实时供水，可以依据作物的需水规律来供水，需多少供多少，减少了作物无效蒸腾蒸发，当达到相同的产量时，需要较小的灌溉水量，喷灌较地面灌溉一般可省水是30,50%。 2.省工:?喷灌可实现高度的机械化，尤其是采用自动控制的大型喷灌机组各喷灌系统，可以节省大量的劳动力。?减少田间工程量，取消了田间输水毛渠农渠，畦田的田埂。?可以综合利用，喷灌可以结合施入化肥和农药，减少了施肥各喷洒农药的劳动量。初步统计结果，在相同的生产条件下，喷灌所需的劳动量仅为地面灌溉的50%。 3.省地:喷灌时用管道输水，无需田地间渠和畦埂，一般土地利用率高，一般可增加耕地7,10%。 27 4.保土:根据土壤质地的轻重和透水的强弱调整雨滴的大小和喷灌强度，不致于破坏土壤的团粒结构，不产生地面径流，避免造成土壤表土流失。 5.适应性强:喷灌适应各种作物、适应于各种场所和各种土壤和地形。 6.机械化程度高:喷灌产品的定型和标准化生产，还能促进乡镇工业的发展。 7.增产:主要表现为:?喷灌可以采用较小的灌水定额对作物进行灌溉，便于严格控制土壤水分含水率及灌水深度，作物根系主要分布区水分供应充足，作物计划湿润层的土壤水分，经常保持在作物吸水的适宜范围内，有利作物生长;?对耕作层的土壤不产生机械的破坏作用，保持土壤的团粒结构，土壤疏松、多孔、通气性好，促进养分分解，松高土壤肥力;?调节田间小气候，增加近地表层的空气湿度，为作物创造了良好的生长发育条件。一般较地面灌溉提高产量10,20%。 项目设计采用深井潜水电泵，电源由附近电网接引，需架设高压线路15000米，低压线路80000米,安装35KVA变压器12台。按照单井控制700亩喷灌苜蓿基地的标准，新打机电井44眼，可保证喷灌用水量及用水时间的要求。井型选择砼管井，井距为1000米左右。机电井井管采用内径为300毫米的无砂混凝土滤水管和混凝土实管，单节管长700毫米,管壁厚5厘米，钻孔孔径700毫米，井深100米，单井出水量80立方米/小时。井泵选 28 用200QJ80-88/78型潜水泵，功率7.5千瓦，项目设计44眼机电井总功率为330千瓦。为保护水源井及机泵正常运行，每眼机 2电井配套建设9m井房。 以44眼机电井为水源，安装42424亩苜蓿基地的低压喷灌设施，地埋主管26590米，为PVCD160管，支管22572米，为PVCD75管，地埋1.6米深。安装指针式喷灌机60台，卷扬式喷灌机66台。每台喷灌机喷洒水出口处配套安装容积为27立方米的施肥池，结合喷灌机施入农田和农药。喷灌设施运行后，设计灌溉保证率为90%以上，喷洒水利用系数大于0.8，喷灌均均系数不低于85%。 5.2.4地力建设。项目建设期内42424亩苜蓿基地土地要深翻(松)1,2次。每年每亩施农家肥2吨以上。应用深耕深松、种植绿肥、增施有机肥及平衡施肥等新技术，使地力提高1个地力等级，肥料利用率提高3,5个百分点。项目地力建设技术流程详见下图5.2。 图5.2 地力建设技术流程框图 平衡施肥 29 一般农田 地力监测 增施农家肥 高产农田 秸秆还田或 种植绿肥 深耕深松 5.2.5.新建贮草棚20座，每座2000平方米，共4000平方米，牧草收获、凉晒后可在贮草棚中储存待用。 贮草棚采用轻钢结构，混凝土基底及地面，钢管柱，角钢屋架，彩钢屋顶。每座长100米，宽20米，高6米，储存2000吨干牧草。贮草棚单位造价按本项目工程的实际对当地最近竣工的同类工程的造价指标调整后估算，每平方米工程费用约246元，项目40000平方米需工程费用共984万元。 5.1.6主要工程估算 项目主要工程估算如表5.1 表5.1 项目主要工程估算表 序号 建(构)筑物名称 单位 结构型号 工程量 单价(元) 费用估算(万元) 1 农田道路 485.80 1.1 农田主干路 公里 砂石 38590 78 301.00 1.2 田间路 公里 砂石 44000 42 184.80 2 防护林 株 乔木 260000 36 936.00 3 机电井 201.70 3.1 打井 眼 100米深 44 28000 123.20 3.2 水泵 台 200QJ80-88/78 44 9200 40.48 3.3 井房 平方米 砖混 396 960 38.02 4 电源 564.20 4.1 安装变压器 台 35KVA 12 13500 16.20 4.2 配电屏 台 12 2500 3.00 30 4.3 架设高压电缆 米 15000 86 129.00 4.4 架设低压电缆 米 80000 52 416.00 5 喷灌系统 4624.22 4.1 主管 米 PVC管 26590 36 95.72 4.2 支管 米 PVC管 22572 19 42.89 上宽0.8，下宽4.3 管槽挖方 立方米 55061 4.2 23.13 0.6，深1.6m 上宽0.8，下宽4.4 管槽填方 立方米 55061 3.5 19.27 0.6，深1.6m 4.5 喷灌机 台 指针式 60 450000 2700.00 4.6 喷灌机 台 卷扬式 66 260000 1716.00 4.7 施肥池 立方米 砖混 3402 80 27.22 5 地力建设 亩 42424 65 275.76 6 贮草棚 平方米 轻钢 40000 346 1384.00 合计 8471.68 第六章 主要原材料供应 河套灌区种植业十分发达，农业生产资料市场非常繁荣。紫花苜蓿基地项目达产后，每年所需的各种种子、农药、肥料等物质本地市场均有足够供应，数量、质量均能保证项目需要。此外项目所在地的燃料、电力等动力供应网络完善，数量充足。项目主要原燃材料估算如下表6.1。 表6.1 主要原材料、燃料估算表 单位:万元 序号 种类 单位 用量 单价(元) 总价 来源 1 种子 kg 106060 60 636.36 本地市场 31 2 农药 96.00 本地市场 3 有机肥 吨 84918 216 1834.23 本地市场 4 水费 万m3 2546 4000 1018.40 本地市场 5 柴油 万升 17.7 70000 123.90 本地市场 6 电费 万kwh 126 5050 63.63 本地市场 合计 4196.77 第七章 生态环境和保护 7.1项目区环境现状及污染因素分析 项目区居民人口密度低，没有工业“三废”污染，自然状况良好，空气、土壤、农业灌溉用水保持着良好的洁净水平。适合发展有机农业。 1.项目区及其周围没有大气污染源，大气中的悬浮微粒(TSP)、二氧化硫(SO2)、氮氧化物(VOx)、氟化物都能达到国家大气环境质量标准(GB3095—1996)所列一级标准。 2.灌溉用水(包括黄河水和地下水)清洁无污染，符合国家农田灌溉水质标准(GB5084—92)和生活饮用水标准(GB5749—85)。 3.土壤质量标准在国家标准的一级与二级之间，周围没有金属及非金属矿，进入九十年代以来，一些高残留剧毒化学农药已彻底实现了禁用。 7.2项目建设对环境的影响及保护措施 项目主要工程建设内容是修建轻钢结构的贮草棚，极少量的 32 废砂、石、灰等建筑垃圾可做为渠道等构筑物底垫，不会污染农田;喷灌设施工程和道路修筑的土方开挖很小，经处理不影响原有地貌和植被，不会造成水土流失。极少数建筑施工在城市郊外进行，施工期间会产生少量废物和噪声、扬尘等，但由于工程量不大，施工期短，离居民区远，产生的影响较小，而且是可恢复的。 7.3项目运营时环境的影响及环保措施 项目采用有机牧草种植技术规程种植紫花苜蓿可有效改善土壤生态环境。 1.苜蓿根系发达，入土深广，能为土壤提供大量的有机物质，并能从土壤深层吸取钙素，分解磷酸盐，遗留在耕作层中，经腐解形成有机胶体，可使土壤形成稳定的团粒。苜蓿根中有大量的根瘤，具有固定空气中氮素的作用，可以有效提高土壤肥力，提高茬后作物产量。 2.项目有机肥投入水平达到每亩2000公斤，土壤有机质含量约可提高1个百分点，土壤含盐量下降0.3%，耕地地力提高1个等级。 3.项目减少化肥使用量，减轻了农业的面源污染。 项目建设改善了土壤的物理性状，土壤的总孔隙度和毛孔隙度增加,透水性能增强，土壤有机质含量得到提高，盐碱化得到抑制，农田的保水保肥能力得到提高，土壤生态环境得到根本性 33 的改善。 7.4环保部门意见 经巴彦淖尔市环保部门鉴定，本项目是环境保护项目，项目建成将对改善土壤生态环境起到积极的作用。环境保护部门建议:一是要严格控制引黄量，防止土壤盐渍化;二是要建立地下水动态监测体系，防止过量引黄和过量采用地下水，将地下水位严格控制在3米以上。 第八章 项目法人组建与人力资源配置 8.1项目法人组建 内蒙古云海秋林畜牧有限公司4万亩紫花苜蓿基地建设项目法人是内蒙古云海秋林畜牧有限公司，内蒙古云海秋林畜牧有限公司是公司制民营企业，具有独立的法人资格，法人代表李强为公司董事长。 8.2项目管理 8.2.1项目建设管理 项目的建设执行法人责任制、招投标制、合同制和项目监理制。在项目可行性研究报告批准后，按程序委托相应资质单位进行工程设计，并通过公开招标确定主要设备供应单位和施工单位，签定采购和施工等合同。工程建设中聘请监理工程师进行设备采购和施工等方面的监理，切实保证工程质量、工程进度和资 34 金的合理使用。 为了规范工程建设项目的招标活动，依据《中华人民共和国招标投标法》和中华人民共和国发展与改革委员会2001年第9号令《建设项目可行性研究报告增加招标内容以及核准招标事项暂行规定》的有关精神，国家规定需要招标的建设内容，如:建设项目的勘察、设计、施工、监理以及重要设备、材料采购等，拟采用公开招标或者邀请招标的方式招标;招标组织形式采用委托招标方式，委托有相应资质的中介机构代理招标，并报送国家或自治区有关部门审批。通过招投标可以在较大的范围内选择信誉良好、技术过硬、具有专业特长和丰富经验的设计单位、施工企业、设备供应商和监理公司，以保证工程质量和降低工程造价，提高工程建设效益。按照的关规定，本项目所需的农机具要通过公开招标的方式采购。 8.2.2项目运营管理 内蒙古云海秋林畜牧有限公司设三层管理机构:董事长下设各有机牧场厂长和有机草业公司经理，有机草业公司下设各有机草基地。在草业公司内部按现代企业管理要求，结合有机草生产实际，制订企业 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 ，特别是有机草管理制度，制定员工的业绩考核标准，并在不断完善、规范的同时严格执行这些制度，确保企业持续高效运行。 8.3人力资源配置 按照设计规模和建设内容，项目运营达产后4万亩紫花苜蓿 35 种植基地共需人员90名，其中管理人员5名，技术人员5名,辅助工人30名,农工50名;管理人员内蒙古云海秋林畜牧有限公司确定或聘用，技术人员从巴彦淖尔市内现有的畜牧技术人员中聘用，或从有关专业院校毕业生中选用，经实习后上岗;其它人员从项目区周边农村剩余劳动力或城镇下岗工人中聘用。项目建设单位要对项目的所有人员进行有机种养技术培训，培训合格后方可上岗。 项目劳动用工及工资福利估算如下表9.1。 表8.1 项目劳动用工及工资福利估算表 管理人员 技术人员 辅助工人 农工 合计 用工人数 5 5 30 50 90 人均年工资(元) 36000 24000 15000 12000 年工资总额(万元) 18 12 45 60 135 年福利费(14,，万元) 2.52 1.68 6.3 8.4 18.9 工资福利总额(万元) 20.52 13.68 51.3 68.4 153.9 第九章 项目实施进度 内蒙古云海秋林畜牧有限公司4万亩紫花苜蓿基地建设项目从2012年元月份开始建设, 边建设边投产，建设期为1年, 2012年12月前完成所有建设内容，并在当年达到设计规模。以月为单位的项目建设进度安排如下表9.1。 表9.1 项目建设进度表 年 月 2012年 2013年 建设内容 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 36 立项、审批 工程准备 喷灌系统安装 农田防护林种植 苜蓿播种 道路修筑 田间管理 贮草棚建设 苜蓿收获 项目达产 第十章 投资估算和资金来源 10.1投资估算 10.1.1投资估算说明及依据 内蒙古云海秋林畜牧有限公司4万亩紫花苜蓿基地建设项目投资估算系按照国家计委批准的《投资项目可行性研究指南(试用版)》和现行轻工项目经济评价的有关规定进行编制的，是在前面章节的市场预测、建设规模、技术方案、设备方案、工程方案及项目实施进度等方面的基础上进行的。主要依据有: (1)国家和有关部门颁布的有关投资的政策、法规。 (2)《项目经济评价方法和参数(第三版)》。 (3)相关行业标准和规范 (4)项目业主单位提供的基础资料。 本项目的设备、工器具及仪器购置费以当前市场价格为主要依据。土建工程费、设备购置和安装费的计费标准，主要依据本地区竣工的类似建(构)筑物单位造价及本项目建设要求的指标 37 进行估算。其他工程费用依据本工程建设条件和特点、政府有关部门的规定和实际发生的费用进行估算。 10.1.2建设投资估算 (1)建筑工程费。建筑工程费依据相关专业所提供的建(构)筑物工程量划分和相应单位造价指标估算，单位造价指标依据本地土建工程定额和近期类似工程指标确定，并按现行材料价格水平予以调整。本项目估算建筑工程费用总额为2101万元。 (2)设备、工器具购置及安装工程费。定型设备和非标设备均采用询价，或参照近期同类工程的定货价水平。设备运杂费以出厂价的6%计，已包含在设备价格中,安装工程费以购置费的8%计，本项目估算设备购置及安装工程费总额为5572万元。 (3)工程建设其它费用。项目工程建设其它费用中主要包括土地使用费、勘察设计费、建设单位管理费、工程监理费、绿色产品认证费和技术培训费等。其费用的估算按照国家和行业的有关规定，结合本项目具体情况，估算值为4474.6万元，详见附表1.1.1:工程建设其它费用估算表。 (4)基本预备费。基本预备费按工程费用的5%计算，其估算额800万元。 (5)建设投资。以上各项合计为不含建设期利息的建设投资，估算值为14159万元。 (6)建设期利息。本项目拟借入银行八年期贷款共8000万元，利息以7%计，用于项目固定资产投资，发生建设期(2012 38 年)贷款利息560万元,计入形成的固定资产中。 建设投资估算详见附表1.1:项目建设投资估算表。 10.1.3流动资金估算 项目按照扩大指标估算法估算正常年份流动资金。由于苜蓿种植的流动资产周转较慢,按流动资金占经营成本的30%左右估算，项目所需流动资金为1218万元。 10.1.4项目投入总资金 项目投资总规模达到16000万元，其中建设投资14719万元，占92%;流动资金1218万元，占8%。详见附表1:项目投入总资金估算表。 10.2资金筹措 10.2.1资本金 项目法人投入自有资金8000万元，做为项目资本金，占项目投入总资金的50,。 10.2.2债务资金 本项目借入银行八年期固定资产贷款8000万元，全部用做固定资产投资，占项目投入总资金的50,。 10.3资金使用计划 项目建设期为1年，2012年1月开始建设，2012年12月完工并投产，2013年项目生产规模达到设计能力的80%，2014年项目达产。根据项目的建设进度，项目建设的第1年投入所有建设资金14719万元，流动资金2101万元在项目投产后按达产进 39 度逐年投入。详见附表2:项目投资计划与资金筹措表。 第十一章 财务评价 11.1财务评价基础数据选取 11.1.1财务价格 根据产品的目标市场，确定本项目产品的销售价格。项目主要投入物是以现行市场价格为依据，产出物以同类企业近期生产或市场上同类产品的批发价格为依据，根据近几年市场价格变动趋势进行预测并作了适当调整，所有价格都是建设期末的含税价格。 11.1.2项目计算期及生产负荷 项目计算期为20年，其中建设期1年，第2年项目投产，生产负荷为80%,第3年达到设计规模。 11.1.3财务基准收益率 按行业规定，结合项目平均资金成本确定折现率为10,，同时也作为对项目内部收益率指标的基准收益率。对自有资金(即项目资本金)评价指标的判断基准应为投资方确定的最低可接受收益率，本报告也按10,计算。 11.1.4其他计算参数 其他计算参数按照国家和行业有关法规并结合项目的具体情况选取。其它参数如表12.1所示。 40 表11.1 其他计算参数汇总表 名称 计算参数 备注 固定资产折旧 建筑物20年，设备10年 平均年限，净残值率按5, 无形资产摊销 无形资产5年 平均摊消 工资及福利费 90人,12000,36000元/人.年 福利费占工资比例的14, 修理费 10, 固定资产折旧为基数 其它费用 指从制造费用、管理费用和销售费用中扣其它制造费用 2.5,(固定资产原值为基数) 除折旧费、摊销费、修理费和工资的其余其它管理费用 5000元/人. 年 部分 其它销售费用 2%(营业收入为基数) 税收 所得税率25%，增值税率13%,城维税所得税以利润总额为基数 率为7%,教育附加税为3% 增值税以营业额为基数 城维税及教育附加以增值税为基数 盈余公积金 10% 所得税后利润为基数 公益金 5% 所得税后利润为基数 11.2营业收入估算 11.2.1营业收入 营业收入是根据产出物的预测价格和生产规模计算而得，假设产销相等。经估算达产年营业收入为9333元(含税)。详见附表3:项目营业收入、营业税金及附加和增值税估算表。 11.2.2营业税金及附加 本项目按照税法有关规定,免交销售税金。 11.3成本费用估算 成本费用是指项目生产和运营支出的各种费用。本项目采用要素法测算项目生产成本，按照物料、动力等消耗定额，并以同类企业近几年生产同类产品的经验数据为依据。 11.3.1外购原材料、燃料及动力费用 本项目所有原材料、辅助材料及电、柴油等燃料动力价格均 41 以当地现行市场价为基础，预测到生产期初的价格。达产年外购原材料、辅助材料、燃料及动力费用估算值为4197万元(含税)。详见附表4.1:外购原材料、燃料动力费用估算表。 11.3.2人员工资及福利费 本项目按总人员90人测算，分为管理人员、农工和辅助工人，工资按每人每年18000-36000元计算,达产年工资总额为 135万元，福利费为19万元，合计为154万元。详见附表4.2:项目工资福利费估算表。 11.3.3折旧费、摊销费和修理费 固定资产折旧费采用直线法平均计算，残值按5,计,建筑物折旧年限为20年,生产设备为10年。无形资产10年，其它资产5年。修理费按折旧费的10,计算。详见附表4.3:固定资产、无形资产和递延资产折旧与摊销估算表。 11.3.4财务费用 本项目借入银行八年期贷款共8000万元，利率7%，用于固定资产投资，项目建设期1年,建设期发生贷款利息560万元资本化,以后各年发生的贷款利息计入当年的财务费用。 11.3.5其它费用 其他费用是在制造费用、销售费用和管理费用中扣除工资及福利费、折旧费、摊销费、修理费后的费用,每年约为427万元。 11.3.6可变成本和固定成本 (1)可变成本。经估算达产年可变成本为4316万元。 42 (2)固定成本。经估算达产年固定成本为2079万元。 11.3.7经营成本 经估算达产年经营成本为5674万元。 11.3.8总成本费用估算 经估算达产年总成本费用约为6325万元。 项目总成本费用详见附表4:总成本费用估算表。 11.4财务盈利能力分析 财务盈利能力分析的目的是考察项目在项目计算期内所能取得利益的大小,分析结果为:项目财务内部收益率为31,，财务净现值19426万元;资本金财务内部收益率40,。详见附表5: 项目投资现金流量表,附表6:资本金财务现金流量表。 静态分析结果为:项目达产年净利润可达3078万元，免缴所得税;项目总投资收益率为19,，资本金净利率为38,;投资回收期为4.4年。详见附表7: 项目利润和利润分配表。 11.5财务生存能力分析 项目计算期的第1年开始运营, 运营当年及以后各年均有足够的盈余资金维持正常运营，项目的财务持续性较强。详见附表8:项目财务计划现金流量表。 11.6项目清偿能力分析 11.6.1借款还本付息 项目的8000万元银行八年期贷款用于建设投资,其中建设始年(第1年)初借入,贷款利率以7%计，利息于发生当年支付， 43 本金于第2年开始偿还，第8年全部还清。可用于偿还银行贷款的资金为利润、折旧和摊销,项目有足够的还款资金。详见附表9: 借款偿还计划表。 11.6.2偿债能力分析 (1)利息备付率:项目借款利息支付期各年的最低利息备付率为8.06，项目付息的保障程度很高。 (2)偿债备付率:借款本金偿还款期各年的最低偿债备付率为4.11，项目偿债的保障程度较高。 11.7不确定性分析 根据项目具体情况,在建设投资,产品价格,原材料价格等不确定因素变化的情况下,分别对项目财务内部收益率进行单因素敏感性分析,计算结果表明,产品价格的敏感系数最大, 原材料价格次之, 建设投资最小,说明销售价格和生产负荷的变化对项目效益的影响较大。详见附表10:项目敏感性分析表。 11.8财务分析结论 综上分析，项目经济合理，内蒙古云海秋林畜牧有限公司4万亩紫花苜蓿基地建设项目财务效益好，偿债能力较强，财务风险较小，项目在财务上是可行的。但是通过不确定性分析可看出，产品价格降低时，会使项目效益较大幅度地下降，对项目效益影响较大，因此项目也存在一定风险，建议在实施过程中，应采取有效措施注意防范风险。 44 第十二章 风险评价 内蒙古云海秋林畜牧有限公司4万亩紫花苜蓿基地建设项目以“大力发展优质质苜蓿,推动奶牛业发展”为主要任务，符合国家产业政策，工程、设备和技术方案符合项目实际，原材料供应有保证，经济效益和生态效益显著,但是仍存在一定的风险。 12.1项目主要风险因素识别及分析 通过上述各章的分析研究，本项目主要风险因素在于产品销售渠道、建设资金和生产技术等方面，如下表13.1所示。 表12.1 主要风险因素表 序号 风险因素 风险程度 说明 1 市场风险 1.1 产品价格 一般 按10%的基准收益率,产品价格的零界点为18% 1.2 竞争能力 较小 项目产品的质量和产出水平都处于领先地位 1.3 销售渠道 较小 项目单位自用项目全部产品，销售渠道畅通 2 种植技术 2.1 先进性 较大 国内苜蓿良种水平不高 2.2 可靠性 较小 采取有关标准化操做规程,技术可靠 2.3 可得性 较小 项目单位运用并完善了有机种植规程 2.4 病虫害防治 一般 有机牧草生产的病虫害较小 3 原料 3.1 价格 一般 近年项目区农资价格稳中有涨 3.2 供应 较小 本地市有充足的供应 4 资金来源 较大 项目受益人是农户,银行、政府投资是主渠道 5 农业自然灾害 较大 项目区主要受冰雹的危害 6 外部配套条件 6.1 基外础设施配套 较小 项目区农田基础配套条件较好 6.2 水、电、燃供应 一般 项目灌溉水可以保证，燃料用量不大，当地可满足。 12.2防范和降低风险的对策 根据对各种风险因素及风险程度的分析，项目面临的主要风险已然明确，针对这些风险因素提出如下的防范和降低风险的 45 对策。 1.在病虫害风险防御上要采取的主要措施是:?依托当地的病虫害预测预报机构，及时了解本地区主要病虫害情况。?利用先进的技术措施对病虫害进行学防治，按照“预防为主，防治为辅”的原则在没有发生病虫害前进行预防，起到防患于未然的作用。 2.在资金来源方面,项目资金主要投向农田基本建设,且项目投资较大,见效不显著，风险也较大，应当通过筹集各方面资金，特别是要抓住政府大力支持牧草产业化的发展机遇，争取财政的资金支持。只有项目资金如期、足额的投入，才能使项目顺利实施，从而减少这方面的风险。 3.在降低技术风险方面，要围绕有机牧草生产、选用优良品种、田间管理、病虫害综合防治、牧草收获加工等关键技术环节，强化对员工的科技培训。积极引进和培育适合当地的苜蓿优良品种，努力挖掘苜蓿生产在产量和质量方面的潜力。 第十三章 结论和建议 内蒙古云海秋林畜牧有限公司4万亩紫花苜蓿基地建设项目符合国家产业政策，建设条件优越，建设方案合理，工程、设备和技术方案先进。项目建成后年可新增利润3035万元，投资收益率达19%，经济效益显著;做为草业结构调整和升级的先行 46 与典范，有利于促进当地奶牛业乃至畜牧业的发展，有利于先进技术的普及和应用。项目建成可增加就业岗位90个，并有力地带相关产业的发展,为壮大地方经济做出一定的贡献。建议相关部门在各方面给予大力支持，促成项目顺利实施。 47 紫花苜蓿种子繁育基地建设项目 可行性研究报告 48 目 录 第一章 总 论 ......................................... 52 1.1 项目简介 .................................................................................... 52 1.2 项目概况 .................................................................................... 53 1.3 建设总体思路和目标任务 ........................................................ 54 1.4 项目由来 .................................................................................... 54 1.5 项目建设的必要性 .................................................................... 55 1.6 实施单位概况 ............................................................................ 57 1.7 编制依据 .................................................................................... 58 1.8 问题与建议 ................................................................................ 59 第二章 市场预测 ........................................ 61 2.1 甘南州牧草种子生产现状 ........................................................ 61 2.2 市场供求预测 ............................................................................ 61 2.3 市场竞争力及风险分析 ............................................................ 62 第三章 建设规模与产品方案 ............................... 64 3.1 项目建设规模 ............................................................................ 64 3.2 产品方案 .................................................................................... 64 第四章 项目地址选择 .................................... 65 4.1 项目建设区概况 ........................................................................ 65 4.2 项目实施的有利条件 ................................................................ 66 4.3 项目建设地点选择 .................................................................... 67 第五章 技术措施、设备方案和工程方案 ..................... 68 5.1 技术措施 .................................................................................... 68 5.2 设备方案 .................................................................................... 69 49 5.3 工程方案 .................................................................................... 69 第六章 节能措施与节约用水 .............................. 70 6.1 节能措施 .................................................................................... 70 6.2 节水措施 .................................................................................... 70 第七章 环境保护与安全生产 ............................... 71 7.1 项目产生的主要污染源以及对环境的影响 ............................ 71 7.2 环境保护与综合利用措施 ........................................................ 71 7.3 说明 ............................................................................................ 73 7.4 防护措施 .................................................................................... 73 第八章 项目的组织、管理与运行方式 ....................... 74 8.1 健全机构、加强领导、强化管理 ............................................ 74 8.2 严格财经纪律、强化资金管理 ................................................ 74 8.3 实行项目目标管理责任制和监理制 ........................................ 74 8.4 项目采用群众参与性管理的办法 ............................................ 75 8.5 狠抓项目内容到位 .................................................................... 75 8.6 实抓科技培训到位 .................................................................... 75 8.7 加强牧草种子的检测、检疫工作 ............................................ 75 8.8 运行方式 .................................................................................... 76 第九章 项目经营管理 .................................... 78 9.1 生产管理 .................................................................................... 78 9.2 工程管理 .................................................................................... 78 9.3 资金管理 .................................................................................... 78 9.4信息管理 ..................................................................................... 79 第十章 建设期限和实施进度 .............................. 80 50 10.1 项目实施期限 .......................................................................... 80 10.2计划进度 ................................................................................... 80 第十一章 投资估算与资金筹措 ............................ 81 11.1 农田建设................................................................................... 81 11.2 土建工程................................................................................... 81 11.3 引种........................................................................................... 81 11., 设备购置................................................................................. 82 11.,前期勘察、管理、培训等....................................................... 82 第十二章 综合效益评估 .................................. 84 12.1经济效益 ................................................................................... 84 12.2社会效益 ................................................................................... 84 12.3生态效益 ................................................................................... 84 第十三章 附件 .......................................... 85 51 内蒙古云海秋林畜牧有限公司4万亩紫花苜蓿基地建设项目可行性研究报告 第一章 总 论 1.1 项目简介 紫花苜蓿是多年生豆科牧草，紫花苜蓿抗逆性强，适应范围广，能生长在多种类型的气候、土壤环境下。性喜干燥、温暖、多晴天、少雨天的气候和高燥、疏松、排水良好，富含钙质的土壤。在海拔2700米以下，无霜期100天以上，全年?10?积温1700?以上，年平均气温4?以上的地区都是紫花苜蓿宜植区。阿尔冈金、金皇后、陇中紫花苜蓿等经全国牧草品种审定委员会审定通过，在适应地正式推广应用。我国紫花苜蓿种子的生产主要集中在甘肃陇东、陕西关中、宁夏南部、内蒙敖汉以及新疆等地，西北灌区种子产量高，适合于紫花苜蓿的种子生产。据农业部1989年北方3省市区的不完全统计，全国当年生产紫花苜蓿种子约10860吨，其中出口1645吨。甘肃省是国内紫花苜蓿种植面积最大的省份，1988年面积达37.3万公顷，约占全国总种植面积总面积的28%，年产种子约3000吨，除满足本省需要外，每年约有600,1000吨种子销往青海、宁夏、内蒙古、新疆等省区。国内苜蓿种子的生产通常只作为种草的副产品，缺少专业化的种子生产田，管理和加工技术落后，品种选育、种子繁殖和推广远远不能满足需要。陇中紫花苜蓿抗旱性强，耐寒，产草量高，尤其是第一茬产量更高，头茬草占总产量的50%左右，二茬占30%， 52 内蒙古云海秋林畜牧有限公司4万亩紫花苜蓿基地建设项目可行性研究报告 三茬占20%左右。陇中苜蓿含水量小，干草产量高。草地持久性强，使用年限长，是旱作条件下的高产地方牧草品种。适宜于在甘南、定西等高海拔地区种植。2008年11月，州委、州政府提出《关于深入实施农牧互补战略全力推进一特四化促进农牧民增收的意见》，从2009年起在全州实施退粮还草工程，到2013年全州种植多年生优质牧草紫花苜蓿留床面积达到70万亩。迭部县的气候条件适宜多年生优质牧草紫花苜蓿的生长，通过三年努力，建立陇中紫花苜蓿种子繁育基地2000亩，具有年生产规模20万公斤且具有现代化生产手段的专业化种子繁育基地，将有利于推进全州退粮还草工程，为农牧民增收起到积极作用。 1.2 项目概况 1.2.1 项目名称:迭部县紫花苜蓿种子繁育基地建设项目 1.2.2 项目主管单位:迭部县农牧局 1.2.3 项目实施单位:迭部县畜牧草原工作站 通渭县陇中牧草种子公司 1.2.4 项目性质:新建 1.2.5 项目建设期限:2011年—2013年 1.2.6 项目实施地点:迭部县畜牧草原工作站牧草基地(迭 部县电尕镇更古村委吉爱那村) 1.2.7 项目建设规模 在迭部县畜牧草原工作站牧草种植基地建设紫花苜蓿种子繁育基地2000亩。同时完成种子繁育田和种子库房、种子质检 53 内蒙古云海秋林畜牧有限公司4万亩紫花苜蓿基地建设项目可行性研究报告 室、种子试验室及种子清选加工车间等土建工程，配套先进移动式喷灌灌溉机组设备和生产加工设备。使基地牧草种子年生产量达到20万公斤以上。 1.2.8 项目投资规模 迭部县紫花苜蓿种子繁育基地建设项目总投资310万元，其中申请中央财政投资200万元，地方配套及企业自筹110万元。 1.3 建设总体思路和目标任务 坚持“优质、高产、高效”的原则，总结以往牧草种子生产和推广工作经验，通过三年努力，在迭部县建设2000亩紫花苜蓿种子繁育基地，同时建成种子库房、种子质检室、牧草种子试验室等，届时将对全州牧业生产、退粮还草、人工及半人工草地建设等提供优质牧草种子保证，并向周边地区和全国同类地区提供服务，同时发展具备一定的植物资源开发，植物种质资源保存、牧草引种和有关科学研究的综合能力。 1.4 项目由来 迭部县地处甘肃西南部、白龙江上游。境内山大沟深、西高东低相差近千米，气候水平差异大、垂直变化明显，年平均气温在6—11?C之间，年降雨量在450—600毫米，降水量可以满足农作物需水量。全县有11个乡镇52个村委会，农业人口3.8万人。农耕地总面积21万亩，净面积13.7万亩，分布在海拔1600—2700米之间，但因农业基础设施差，土地零散，受肥力和劳力 54 内蒙古云海秋林畜牧有限公司4万亩紫花苜蓿基地建设项目可行性研究报告 的限制常年播种面积在8万亩左右,轮歇地面积达5.7万亩，目前全县保灌面积1.037万亩,占粮播面积的13%,其余均为山坡地,属于雨养农业。粮食产量低而不稳，全县平均亩产150公斤左右，正常年景只能自给，如遇灾情自给都困难，直接影响着农民收入增加和新农村建设的进程，农业产业结构调整事在必行。 按照中央建设社会主义新农村和城乡统筹发展以及州委、州政府《关于深入实施农牧互补战略大力推进一特四化促进农牧民增收的意见》和全州退粮还草要求，为了进一步调整种植业结构，提出优化农牧业结构，促进产业发展，适应生态建设和市场需求的变化，推动产业重组，优化资源配置，加快形成以农牧互补战略农区种草、牧区育肥为基础，实施退粮还草，建立优质牧草基地则是十分重要而且可行的手段。而目前，迭部县乃至全甘南州尚无一家具备一定规模且比较正规的牧草繁育基地和生产单位，需求与供给的矛盾正是建设此项目的由来。 1.5 项目建设的必要性 1.5.1 是解决草畜矛盾、建立饲草料基地的前提 牧区或半牧区天然草场的生产力常常受自然条件的影响而极不稳定，每年冬、春季牲畜都因缺少必要的饲草而大量死损。草畜供求关系上的季节不平衡，严重困扰和制约了畜牧业的正常生产和可持续发展。实践证明，建立优质半人工草场和人工草场是实现牧草高产、稳产的有效手段，可大大提高牧草的生产数量和质量。近年来，甘南州多年生牧草种子基本上从外地购进，这 55 内蒙古云海秋林畜牧有限公司4万亩紫花苜蓿基地建设项目可行性研究报告 不仅增加了人工草地和草场改良的成本，而且可供选择的草种也受到了一定气候条件的限制，从根本上制约了人工草地的发展和群众退粮还草的积极性。所以，在迭部县建立一个具有较大生产规模和现代化生产手段的紫花苜蓿种子繁育基地是解决草畜矛盾、建立优质饲草料基地的前提条件。 1.5.2 是实施生态治理和退粮还草工作的保障 迭部县属半农半牧区，光热资源充足，环境无污染，优越的气候条件和丰富的土地资源，非常有利于紫花苜蓿的生长。由于过度放牧和全球性气候变迁的影响，导致全县90,的草场出现了不同程度的退化，其中重度退化草场达60万亩。州委、州政府提出的农牧互补“一特四化”将促进全州畜牧业产业化的发展，全州大部分耕地实施退粮还草工程，急需大量的当地优良牧草种子作保障。目前，甘南州还没有牧草良种繁育基地，每年需求的14万亩牧草种子都需外调，所需资金达140万元以上。因此，通过紫花苜蓿种子繁育基地建设项目为全州提供优质牧草种子，将有利于增加农牧民群众的收入。 1.5.3 是开发当地优良牧草资源的需要。 迭部县草地具有非常丰富的植物种质资源，是一座天然的高寒植物种质基因库。牧草植被有75科，291属，573种，其中饲用植物31科、287种;在饲用植物中禾本科76种，豆科38种。 该基地的建立将会对这些种质资源的开发提供有力的保障。 总之，在迭部县建立一个具有较大生产规模和现代化生产手段的专业化紫花苜蓿种子繁育基地，不仅是甘南持续稳定发展优 56 内蒙古云海秋林畜牧有限公司4万亩紫花苜蓿基地建设项目可行性研究报告 质高产牧业生产的根本要求，也是国家进行生态建设改良草场的必要条件，而且对毗邻地区乃至青藏高原及同类地区的牧草种子供应也将发挥有效的兼顾作用。同时，在高寒植物资源开发，优良植物种质资源保护和有关实验研究方面亦具有十分重要和长远的意义。 1.6 实施单位概况 项目实施单位为迭部县畜牧草原工作站和通渭陇中牧草种籽公司: 迭部县畜牧草原工作站有一批具有较高水平和技术，长期从事草业推广、牧草引种栽培、草原保护与建设专业技术人员，目前，现有高级畜牧师1人，畜牧师5人，助理畜牧师以下技术人员8人，技术力量雄厚。技术人员在牧草单、混播丰产栽培技术方面做了大量的科学研究和推广工作，取得了丰硕的成果，能为进行紫花苜蓿种子繁育基地建设项目提供了全面的、系统的、可靠的技术服务和强有力的技术保障。 通渭陇中牧草种籽公司成立于1993年12月，是专门从事牧草种子经营的专业性公司。现有员工14人，其中管理人员2人;专业技术人员6人，其中3人持有甘肃省草种检验技术人员资格证;技术工人2人;后勤服务人员4人。正常情况下，年经营额达到300多万元。公司下设销售部、财务部、技术服务部及售后服务中心。主要生产及经营的牧草品种有紫花苜蓿、红豆草、披碱草、老芒麦、燕麦、沙打旺、沙蒿、草木樨等数十个品种;草 57 内蒙古云海秋林畜牧有限公司4万亩紫花苜蓿基地建设项目可行性研究报告 种销往甘肃、宁夏、陕西、新疆、内蒙、青海、四川、河北、辽宁等省(区)，年销售量达20多万公斤。公司先后承担了定西市退耕还林还草工程、甘肃省飞播种牧草项目、青海省退耕还林还草工程、承德市双滦区2005年京津风沙源治理工程草地建设项目、四川省退耕还林还草工程、辽宁省阜新市天然草地治理项目、河北省宽城满族自治县及宣化县草地治理项目等项目的牧草种子供应任务，公司按规定的数量、质量及时间要求圆满的完成了任务，受到了用户的一致好评。 1.7 编制依据 本项目是根据国务院印发的《农业科技发展纲要》、国家发改委、经贸委《当前国家重点鼓励发展的产业、产品的技术目录》、中共甘肃省委省政府《关于加快发展农业产业化经营的意见》和甘肃省人民政府制定的《甘肃省农业重点产业发展规划》及甘南州政府《关于进一步加快实施科教兴州战略的意见》和《深入实施农牧互补战略全力推进一特四化促进农牧民增收意见》等。结合甘南州实际，通过完善农业基础设施建设，发展以农牧互补战略为主的特色畜牧业、培育支柱产业、实现产业规模化、现代化、饲草品种多样化，通过公司加基地加农户的经营模式，以强带弱，推动项目区千家万户联起手来，共同发展，从而促进迭部乃至全州草产业和草种市场不断发展壮大。 58 内蒙古云海秋林畜牧有限公司4万亩紫花苜蓿基地建设项目可行性研究报告 1.8 问题与建议 1.8.1 主要存在的问题 草产业作为一项新兴产业，在甘南起步较晚，产业基础薄弱，因而产业化整体水平相对较低，牧草种植、加工、销售脱节，产业化、集约化、一体化程度低，草种加工技术和工艺落后，多年来草种生产原始，加工粗放，达不到国家种子质量标准，具体表现为:种子脱芒困难、杂质多，纯净度不高，包装不合理，这主要是加工设备不先进，技术手段落后而造成。而且种子在生产程序上也不是很规范，缺乏对检验和检疫的把关，使种子流通市场后有一定的隐患。 1.8.2 建议 1.8.2.1 完善机械设备是提高牧草种子质量的客观需求。 为了提高紫花苜蓿种子的合格率及市场占有率，必须完善加工机械设备，使牧草种子数量上规模、技术上档次、质量达到国家标准，赢得最佳的经济效益与社会生态效益，种子加工才能步入标准化、规模化、现代化。 1.8.2.2 控制牲畜数量是加快草原植被恢复的有效途径。 草地退化是各县普遍存在的严重问题，控制载畜量是保护和合理利用草场的基本保证。因此，牲畜对草场的采食率应严格控制在牧草生长量的50,60,，否则就不能维持草场的生产力，以量化的形式把家畜生产、草原生产、草场载畜量和放牧的关系固定下来。实践证明:每羊单位占有草场10亩以下时，则大灾大 59 内蒙古云海秋林畜牧有限公司4万亩紫花苜蓿基地建设项目可行性研究报告 死亡，小灾小死亡。要使草地生态步入良性循环，各级政府必须从整体生态系统的角度入手加大执法力度。逐步实现以草定畜、草畜平衡，对退化严重的草场要围栏封育，禁牧、休牧，舍饲养畜。与此同时，把农业、牧业看作一个生态大系统，在牧区春夏季节进行仔畜繁育，秋末冬初将仔畜转移到半农半牧区进行阶段性育肥;冬末初春再将半农半牧区牲畜转移到农区育肥销售，形成商品系列化生产，做到以牧促农，以农补牧协调发展的运营模式。 1.8.2.3 加强草原建设,使草地畜牧业向集约化、科学化方向发展 从近几年的情况分析，每年全州草原投资每亩不足0.4元，棚圈、围栏、饮水、防疫等基础设施建设严重滞后，影响牧业经济向前发展。因此，国家、地方要加大投资力度，改变畜牧业经营的落后方式，向集约化、科学化方向迈进。随着科学技术的发展，现有科技人员知识老化，不适应科技发展的需求，应加强对科技人员的技术培训，更进一步提高其业务素质和工作能力，为畜牧业建设培养急需的应用型专用技术人才。 1.8.2.4 充分利用基地+牧户的生产模式，扩大种子再生产 充分发挥本项目基地的辐射带动作用,利用符合迭部县情的基地+牧户的生产模式,通过国家前期扶持带动,今后单位集资个人入股促进扩大再生产,使陇中优质紫花苜蓿种子生产规模不断扩大,形成迭部县畜牧业发展的型优势品牌。 60 内蒙古云海秋林畜牧有限公司4万亩紫花苜蓿基地建设项目可行性研究报告 第二章 市场预测 2.1 甘南州牧草种子生产现状 甘南州生产的甘南垂穗披碱草等野生优良禾本科草种，早在20世纪60年代初我州就已开始组织驯化，但由于资金和技术等方面的限制，种子生产一直没有形成规模，仅局限于少量实验性生产。自2000年以来，随着国家西部大开发战略的实施和甘南退牧还草、黄河上游生态补给等草地生态建设工程的启动，对优良多年生牧草种子需求大幅度增加。因此，甘南州在总结以前生产经验的同时，开始了较大规模的收购、加工、贮藏和销售工作，并且每年成功地收购、加工、贮藏和销售近13万公斤甘南垂穗披碱草种子，但是由于基础设施落后，生产加工技术不规范，机械化程度低等因素的影响，严重制约着草种子生产数量和质量的进一步提升。 2.2 市场供求预测 为贯彻落实《中共中央关于推进农牧村改革发展若干重大问题》中发【2009】16号、国务院关于支持青海等省藏区经济社会 61 内蒙古云海秋林畜牧有限公司4万亩紫花苜蓿基地建设项目可行性研究报告 发展工作的精神和省委、省政府《关于进一步加强藏区工作的若干意见》(省委发[2008]40号)以及省委、省政府《关于启动六大行动促进农牧民增收的实施意见》(省委发【2008】32号)文件精神，州委、州政府提出了《深入实施农牧互补战略全力推进一特四化促进农牧民增收的意见》把甘南州打造成我国西北重要的高原有机畜产品生产加工基地，每年需求的14万亩近20万公斤牧草种子，这有利于优质牧草种子繁育基地建设项目的实施，具有较大的市场需求空间。 2.3 市场竞争力及风险分析 2.3.1 市场竞争力分析 迭部县地处甘南州东南部，境内具有独特的光、热、水资源。所以本项目是充分利用本地的光热资源，改善生态环境，促进优质紫花苜蓿种子的生产标准化、商品化，在进行了大量调查研究的基础上确定投资的建设项目，该项目具有土地成本低、劳动力成本低的竞争优势，但在生产技术和管理方面尚须进一步提高。 由于当地自产种子的本土适应性优势，在诸如退粮还草、建设半人工草场，治理黑土滩和防治水土流失等生态功能用种选择上具有其它草种不可替代的地位和作用。在市场竞争中属独行，在市场占有上不会缺少它的份额。 2.3.2 风险分析 对于本项目产生的风险主要有自然风险以及外地的价廉质优草种子大量涌入项目目标市场等情况。 62 内蒙古云海秋林畜牧有限公司4万亩紫花苜蓿基地建设项目可行性研究报告 自然风险方面，主要是自然灾害。在迭部县主要有干旱、霜冻和病虫害等灾害，一旦发生将使种子产量受到直接的影响，因此，存在着一定的自然风险。为了减轻自然风险带来的损失，本项目在实施过程中应建立牧草种子生产发展风险基金，实行最低价保护制度。 要防范和降低风险还应做到:一是加强对项目建设的组织领导，项目的资金投入需要相关单位充分理解和大力支持协作，保证资金的按时、足额到位;二是要加强技术培训工作，把好技术应用的各个关口，保证技术应用的规范性;三是要建立健全组织机构，保证管理到位，使第一线的技术人员、管理人员、服务人员各司其职，奖罚分明，以确保项目管理执行成功，确保甘南草种业的健康发展。 63 内蒙古云海秋林畜牧有限公司4万亩紫花苜蓿基地建设项目可行性研究报告 第三章 建设规模与产品方案 3.1 项目建设规模 种子田土建工程:包括平整土地、建立移动灌溉渠系、建设种子加工车间、检验室、库房、种子清选库房。平整土地2000亩。新建种子库500平方米、种子质检室200平方米、种子试验室300平方米;农机具库480平方米;新建种子清选加工车间300平方米。 配套牧草种子运输设备:种子运输车辆等。 配套先进的清选加工设备系统:包括大型种子清选机及种子检验仪器设备等。 种子选育:引进陇中紫花苜蓿籽种0.2万公斤。 种子田移动式喷灌灌溉机组设备:覆盖面积达到2000亩。 3.2 产品方案 产品方案选择年生产适宜于机播的紫花苜蓿一级种子8万公斤，二级种子8万公斤，三级种子4万公斤。 64 内蒙古云海秋林畜牧有限公司4万亩紫花苜蓿基地建设项目可行性研究报告 第四章 项目地址选择 4.1 项目建设区概况 4.1.1 总体概况 迭部县地处青藏高原东部边缘,秦岭西延伸的岷、迭山系之间,白龙江横贯全境。位于甘南藏族自治州南部,东邻舟曲县,北靠卓尼县,东北与定西市岷县、陇南市宕昌县接壤,西南分别与四川省若尔盖、九寨沟县毗邻。地理坐标在北纬33?39′—34?20′,东经102?54′—104?04′之间。全县总面积5108.3平方公里,其中林业用地面积422万亩,占总面积的58.32%,草地面积235.9万亩,占总面积的32%,耕地面积13.7万亩,占总面积的1.9%。全年平均气温在3—11?,年降水量400—730mm,年蒸发量1400—1700mm,无霜期126—180天。全县整体地形呈西北高、东南低,由西北向东南逐渐倾斜,山体坡度多在30?以上,相对高差在1000,4900米之间。全县耕地面积13.7万亩,常年粮播面积8万亩左右,人均2亩多,耕地分布在海拔1600—3200m 65 内蒙古云海秋林畜牧有限公司4万亩紫花苜蓿基地建设项目可行性研究报告 之间,农耕地80%以上为山旱地,沿江水浇地面积只有1.2万亩。主要农作物有小麦、青稞、蚕豆、马铃薯等,沿江水浇地粮食作物平均产量在500斤左右,山旱地仅在200斤左右,目前仍然没有解决吃饭问题,大部分农牧民群众无法脱贫。草场面积235.9万亩,生长饲用植物31科287种,理论载畜量26.79万羊单位,2008年底各类家畜存栏总数达到18.99万头,只,,牲畜总增率、出栏率、商品率分别达到37%,43.14,,34.61,。畜牧业生产总体上处于畜种退化、布局不合理、发展缓慢的状态。 4.1.2 项目区基本情况 项目区位于迭部县电尕镇更古村吉爱那村，距县城13公里，共有耕地0.23万亩，耕地面积集中且连片，国道213线沿线，交通便利，地势平坦，土壤肥沃，适宜机械化作业。海拔2300米，年平均气温在6.7—8.2?C之间，年降雨量在450—650毫米。气候冷凉湿润，非常适宜紫花苜蓿种子生产。 4.2 项目实施的有利条件 迭部县位于青藏高原的东部边缘，其优良的棕壤土壤、草甸土壤类型等，日照时间长，昼夜温差大，在该区域乃至整个青藏高原都有一定的代表性。由于特殊的地理位置和自然环境条件，所产紫花苜蓿种子籽粒饱满、质量好。因此在种子繁育基地项目的实施上有相对区位优势。 项目建设区由于气候条件的影响，农作物主要是生产小麦、青稞等，每亩产150,200公斤，每亩年纯收入仅150,200元左 66 内蒙古云海秋林畜牧有限公司4万亩紫花苜蓿基地建设项目可行性研究报告 右。种植农作物产量低而不稳，往往是入不敷出。根据现行市场价格，每亩种草后种子收入300元以上，牧草还可以饲养牲畜。另外种草后可“一年投入多年受益”，群众积极性很高，因此本项目实施具有很好的群众基础。 项目实施单位为迭部县畜牧草原工作站和通渭陇中牧草种子公司，长期从事草业科技推广和牧草种子经营工作。多年来，在草原鼠虫害治理、人工草地建植、退化草地改良、草产品加工、牧草新品种引进、草地动态监测及优质牧草种子供应等领域开展了大量工作。同时与州内外有关科研单位保持了良好的合作关系，具有强有力的科技支撑，工作经验丰富、技术力量强，为本项目的实施打下了坚实的基础。 4.3 项目建设地点选择 项目建设地点选择在迭部县更古村委吉爱那，这里土地集中，自然土层厚，肥力充分，而且面积大，交通便利，地势平坦开阔而十分有利于机械化作业。 67 内蒙古云海秋林畜牧有限公司4万亩紫花苜蓿基地建设项目可行性研究报告 第五章 技术措施、设备方案和工程方案 5.1 技术措施 5.1.1 土地平整 采用拖拉机深耕、耙磨等方式平整土地。 5.1.2 施肥 采用施有机肥和无机肥相结合的方法，给耕地注入肥力，有机肥主要以当地丰富的腐熟羊粪(含N0.75%、P0.6%、K0.3%)为基肥每亩1000—1500kg施入，无机肥以尿素(含N46%)和磷酸二铵(含N18%、P46%)为追肥每亩5kg施入。 5.1.3 灌溉 借鉴先进生产技术和管理手段，努力提高科技含量，采用先进的移动式喷灌灌溉机组设备，对2000亩种子繁育基地进行系统规范的灌溉，移动式灌溉覆盖面积达到2000亩，使种子繁育基地达到较高的建设和生产标准。 5.1.4 优良种子提纯繁育技术方案 在生产上，优良牧草种子繁育在品种提纯复壮中，去杂去劣，然后将所收获的种子供下年生产实践中运用。种子田收获时遇有混杂特别严重难以去除干净的地段，可先进行收获不作种用，收获过程中必须单收、单打、单晒、单藏。防止生物学混杂，首先要注意机械混杂而引起的天然杂交，其次要注意田间去杂去劣。 68 内蒙古云海秋林畜牧有限公司4万亩紫花苜蓿基地建设项目可行性研究报告 5.2 设备方案 主要购置运输设备8T运输车; 配套先进的清选加工设备系统:包括大型种子清选机、大型种子脱粒机和种子检验仪器设备。 5.3 工程方案 主要建设土建工程:种子库房、种子检验室、牧草种子试验室、种子田土建工程、机具库房、种子清选加工车间等。 69 内蒙古云海秋林畜牧有限公司4万亩紫花苜蓿基地建设项目可行性研究报告 第六章 节能措施与节约用水 6.1 节能措施 6.1.1 建筑部分节能措施 本项目建设的种子库房、质检用房、加工车间等，其工程建筑属民用建筑类别，设计时应按照甘肃省《民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)实施细则DBJ25—20—97》执行。 6.1.2 机电设备部分节能措施 项目生产和服务使用的各种机械设备、仪器，型号选择要力求与生产能力相匹配，以免造成设备、仪器的闲置与浪费。 电器设备均选用节能型的，包括灯具、恒温箱等，从而降低电耗，达到节能的目的。 加强对种子播种加工及其服务设施各体系、各环节水电、原料和燃料的定额核算，严格计量，严格管理，提高机械设备运营效率，达到综合节能的目的。 种子加工厂及其相配套的服务设施，都要按功能要求和物料流向，应合理布置，减少物料往返次数及运输距离，提高劳动效率。 6.2 节水措施 确定经济合理的供用水方案，满足种子生产基地、加工厂等各场区的生产、生活用水，防止输水管道的跑、冒、滴、漏。 增强人们节水意识，生产、生活用水都要使用节水阀门、设备和仪器。 70 内蒙古云海秋林畜牧有限公司4万亩紫花苜蓿基地建设项目可行性研究报告 第七章 环境保护与安全生产 7.1 项目产生的主要污染源以及对环境的影响 7.1.1 噪声来源 噪声源主要是饲草料种植与加工使用的机械设备、加工设备，等产生的噪声。 7.1.2 粉尘及固体废弃物来源 主要粉尘来源是种子种植产生的扬土，加工和原料转运过程中产生的粉尘。 主要固体废弃物是种子田在病虫害防治、种子品质监测等工作中使用过的药剂瓶、药剂盒等。 种子基地及办公服务区产生的生活垃圾和废弃物。 7.2 环境保护与综合利用措施 7.2.1 环境综合保护 坚持可持续的发展观，采取科学有效的环境保护手段。既要防止种子生产加工等对周围环境的污染，又要避免周围环境对草种子加工造成的危害。 7.2.2 污染源排放控制准及其它标准 污水排放执行《污水综合排放标准》GB8978—1996三级标准; 废气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》GB13271—1991标准; 71 内蒙古云海秋林畜牧有限公司4万亩紫花苜蓿基地建设项目可行性研究报告 厂界噪声执行《工业企业厂界噪标准》CB12348—90中的ΙΙΙ类标准; 有关食品卫生与检疫标准等。 7.2.3 防止噪声污染措施 种子种植、收获、加工等过程中使用的机械设备和仪器，选择购买时要将噪声作为一项参数来考虑，选择使用噪音组别低的机械设备和仪器。 对于项目产品的生产加工，在操作过程中振动大的设备要设置柔性基座，对于使用噪声大的设备，要设置在单独密封的隔音间内，并设置消音罩器(罩)等，防止噪声污染。 采取噪声防治措施，使厂(场)区噪声不超过《工业企业厂界噪声标准》的规定，并达到《工业企业厂界噪声标准》CB12348—90中的三类标准。 7.2.4 防止粉尘及固体废弃物污染的措施 为防止种子生产加工过程中的扬尘(饲草料运输和加工过程中的粉尘等，采取湿式作业和封闭操作等措施。 对于生活垃圾要设置专用垃圾场(箱)专人清扫、消毒及时清运处理。对于生产废弃物部分属于医用垃圾范畴，应单独设置垃圾箱，定期运出，不得随意丢弃或与生活垃圾混杂，以免造成新的污染。 7.2.5 绿化工程 场内绿化是预防疫病和环境保护的重要举措，既可改善场区气候环境，又可美化环境减少污染。 72 内蒙古云海秋林畜牧有限公司4万亩紫花苜蓿基地建设项目可行性研究报告 场区围墙四周的防护林种植:为了降低草产品加工间等产生的粉尘、噪音和烟气量减少疫病的传播机会，保持和厂区的环境清洁与卫生，在场界围墙四周种植3,5行的杨树防护林带。 场内林带种植:为了分隔场内和功能区域和绿化环境，在和场区种植行道树，并设计配置一些花坛、花园、草坪，既起到隔离作用，又可美化环境。 场内空地绿化:在各场(厂)内空地和职工宿舍周围，种植草坪、树木等，营造良好的生产生活环境。 7.2.6 安全生产与劳动保护。 7.3 说明 本项目根据国家有关规范和法规，对于每个工作的生产流程和环节，作业性质及繁杂程度，均有较严明的劳动定额。根据不同工作和定额，安排男、女职工的作业。不产生过强或过重的体力劳动。 7.4 防护措施 生产车间设通风装置，保持车间空气清新，确保人员健康。各种电气设备、传动部分均设防护罩、接地装置和避雷装置，以防事故。相关人员配备工作服和劳保用品。 73 内蒙古云海秋林畜牧有限公司4万亩紫花苜蓿基地建设项目可行性研究报告 第八章 项目的组织、管理与运行方式 8.1 健全机构、加强领导、强化管理 根据牧草种子基地建设项目任务重、责任大、意义深远的特点，项目建设中由县农牧局负责，组建成立项目实施领导小组，层层实行项目责任制，加强管理，强化项目建设中的领导、协调、督查作用，使项目严格按程序实施。 8.2 严格财经纪律、强化资金管理 为了确保项目的顺利实施，严格加强项目资金的管理使用工作，健全资金使用管理制度，根据项目建设情况制定《项目资金管理办法》，严格财经纪律，坚决执行财务审计制度，强化资金使用中的监督审计，完善约束机制，做到专款专用，按计划列支。 8.3 实行项目目标管理责任制和监理制 为确保项目各项建设任务的顺利完成，全面推行项目目标管理责任制，将建设任务以量化指标分解，层层签订目标管理责任书，实行定项目、定责任、定人员、定标准、定奖罚，并对重要建设项目引进监理机制，实施外部监督，确保项目建设质量。在项目实施过程中，实施单位每季度向县农牧局、州畜牧局定期作出建设进展情况汇报。 74 内蒙古云海秋林畜牧有限公司4万亩紫花苜蓿基地建设项目可行性研究报告 8.4 项目采用群众参与性管理的办法 通过实地调查论证，在项目区选择思想觉悟高、责任性强，有一定种草基础的农牧户参与项目的实施和管理，并于项目户签订定责任合同书，明确责任目标，在建设期间，项目实施单位负责平田、灌溉、施肥等综合技术服务;项目户参与质量的监督。真正做到“谁管理，谁受益”，建、管、用三者并重。 8.5 狠抓项目内容到位 项目实施方案下达后，严格按照项目程序办事，为确保项目建设任务的顺利完成，对建设任务以量化的指标分解，层层签订项目管理责任书，实行定项目、定人员、定指标、定奖罚，积极开展内外监督。使项目建设走上规范化、程序化、制度化的道路。 8.6 实抓科技培训到位 技术人员现场培训。通过现场培训，使技术人员基本掌握草场牧草种类的监测方法，增加项目的科技含量。同时对科技工作人员和机械操作人员进行培训，提高牧草制种作业技术，使其熟练掌握机械使用方法，提高机械设备的维护使用效率。其次是牧户现场观摩。基本掌握有关技术操作和管理的一般性方法。 8.7 加强牧草种子的检测、检疫工作 加强对所收获牧草种子的检测、检疫工作，保证牧草种子繁育基地所生产的牧草种子品质优良，各项指标均符合国家标准。 75 内蒙古云海秋林畜牧有限公司4万亩紫花苜蓿基地建设项目可行性研究报告 8.8 运行方式 8.8.1 严格按市场经济规律运行 为了提高项目建设质量，达到项目预期目标，充分发挥示范带动性，在建设过程中，采用基地，牧户的模式进行运作，承办单位建立和完善建设、管理及经营机制，以市场为导向，以基地为依托，示范农牧户为基础，进行牧草种子的生产、加工和销售。通过综合技术措施，提高种子产量。生产的种子将由农牧户采集，公司将以低于市场收购价的20,进行收购，集中加工，采取多种渠道向外销售。通过项目建设，即使项目区及周边区域内的草原植被得以恢复与建设，提高牧草产量，为生态保护、草地植被恢复等提供优质高产的牧草种子，农牧民群众增加收入，拓宽增收渠道，又使牧草种子生产、经营单位获得经济利益，提高发展后劲。 8.8.2 使项目单位、基地、农牧户三者利益相关，相互促进，形成利益共同体。 项目主管部门和承办单位通过广泛深入农牧户，对草场牲畜、牧户收入状况等基本情况进行调查了解，广泛征求意见及充分研究讨论的基础上，选择项目建设示范户。项目承办单位以国家投资方式，采用综合技术措施进行改良，提高种子产量。所生产的种子将由农牧户采集，由承办单位以低于市场收购价的20,收购，集中精细加工、包装、销售。 通过项目建设，使项目区的农牧户受益。公司统一收购的牧 76 内蒙古云海秋林畜牧有限公司4万亩紫花苜蓿基地建设项目可行性研究报告 草种子进一步加工、检疫、包装，提高种子的利用价值和市场价格，完善销售机制，开拓市场，向相关周边地区进行销售，公司从中得到相应的利益，以壮大公司的实力，提高发展后劲，形成三者利益共同、互相促进的良性循环局面。 8.8.3 充分发挥项目建设基地的示范性和辐射作用。 项目建设地选在迭部县更古村，位于省道213沿线，交通便利，信息传播敏捷，且当地农牧民群众发展畜牧业的积极性很高，有利于项目的建设，更具有很强的辐射和示范作用。 8.8.4以提高科技含量为目标，建立科研基地。 项目建设中，积极总结以往示范建设经验，立足于高起点，提高科技含量。在开展示范基地建设的同时，成立了具有业务能力强，技术水平好，工作责任性强的技术干部组成技术工作组，对项目区植被状况、土壤、地上、地下生物量，植被分布特征等进行系统调查登记，为天然草地改良及优质牧草种子生产提供科学依据和理论指导。 77 内蒙古云海秋林畜牧有限公司4万亩紫花苜蓿基地建设项目可行性研究报告 第九章 项目经营管理 9.1 生产管理 根据市场信息和需求，编制年度生产计划，上报主管部门提出批复意见，由基地生产部门组织安排牧草种子繁育生产。 9.2 工程管理 基地建设和其它工程建设一样，严格实施招投标制度，设计、施工、验收是工程建设的基本环节，严格按设计施工。工程验收贯穿每一项施工的始终，验收工作在主管部门的统一领导下，分期抽检、验收，确保施工质量。建立准确、快捷、反馈建设成果的检查验收管理体系，为奖惩提供依据。建立工程的三防(防火、防疫、防破坏)体系，巩固基地建设成果。建立起设计—施工—验收—建档为主要内容的工程管理体系。 9.3 资金管理 各建设单位对项目资金设立专门帐户，由项目单位办公室专门管理，专款专用，用于项目建设的物质材料、施工和管理费的支付，严禁挪用。 严格执行项目建设管理办法和财经纪律，建立资金管理和控制系统，并接受上级项目管理机构的领导和同级财政、审计监督。建立资金内部审计制度，进行定期、不定期抽查，监督、审核各项资金的使用情况，及时纠正错误、杜绝漏洞，保证项目顺利实施。 78 内蒙古云海秋林畜牧有限公司4万亩紫花苜蓿基地建设项目可行性研究报告 9.4信息管理 项目建设单位要建立完善的档案制度，建立基地信息管理系统。以基地为单位，采集和汇总包括工程规划、设计、上级批复文件、计划、财务等有关的调查、施工、进度、资金投入、效益、产品质量、产量等信息，同时作好科技信息收集、整理各个环节的档案管理工作，对业务人员进行技术培训，强化管理知识，掌握专业管理技能。及时进行信息经验交流，形成全区完整、规范的信息管理体系，为项目建设提供服务。 79 内蒙古云海秋林畜牧有限公司4万亩紫花苜蓿基地建设项目可行性研究报告 第十章 建设期限和实施进度 10.1 项目实施期限 2009年—2012年共三年。 10.2计划进度 2009年9月至2009年11月:对2000亩种子生产基地进行规划设计。选育贮备基地种植所需牧草种子。 2009年12月至2010年1月:对生产人员进行牧草种子生产、加工、贮藏及种子检测、检疫的培训。 2010年2月至4月:配套必须的牧草种子运输和生产加工设备，新建种子检测室、库房、牧草种子试验室和种子清选库房等基本建设。 2010年5月:开始进行土地平整、田间道路、施肥、设立移动灌溉渠系统等工作，并适时播种。 2010年6月至2011年7月:全面完成种子田、库房和牧草种子生产加工车间的各项土建工程。 2011年8月至12月:完成牧草种子收获、加工、贮藏及检测、检验工作。建立完备的档案资料库。 2012年12月:对项目首先进行全面细致的自查自验，合格后提请省级验收。 80 内蒙古云海秋林畜牧有限公司4万亩紫花苜蓿基地建设项目可行性研究报告 第十一章 投资估算与资金筹措 迭部县紫花苜蓿种子繁育基地建设项目总投资310万元，其中申请国家财政专项投资200万元，地方配套及企业自筹110万元(其中地方配套60万元，企业自筹50万元)。 项目投资估算(附表11-1): 11.1 农田建设 共计投资20万元 平整平地2000亩，投入资金20万元(包括耕地费10万元，土壤改良及施肥5万元;田间道路及排灌渠系建设5万元)。 11.2 土建工程 共投资149万元 。其中: 新修1000平方米种子库、质检室和牧草种子试验室。需资金110万元; 新修农机具库房480平方米，需资金24万元; 新修种子清选加工车间300平方米，土建需投入资金15万元。 11.3 原种扩繁及引种 共投资33万元。 其中原种扩繁费用17万元，引进陇中紫花苜蓿原种0.2万公斤，需资金16万元。 81 内蒙古云海秋林畜牧有限公司4万亩紫花苜蓿基地建设项目可行性研究报告 11., 设备购置 共计83万元 11.4.1 购置牧草种子运输设备共计15万元: 8T运输车1台计15万元; 11.4.2 配套先进的清选加工设备系统共计43万元; 包括大型种子清选机和种子检验设备等需资金43万元。 11.4.3引进大型移动式喷灌机组1台，需25万元。 11., 项目管理费及前期费 合计投资9万元。 其中项目管理费7万元，前期费2万元。 11.6 科技推广及培训费 科技推广及培训需投资16万元。 82 内蒙古云海秋林畜牧有限公司4万亩紫花苜蓿基地建设项目可行性研究报告 附表11-1 迭部县紫花苜蓿种子繁育基地建设项目投资计划表 一 项目名称 迭部县紫花苜蓿种子繁育基地建设项目 二 建设地点 迭部县畜牧草原工作站牧草种植基地 三 建设单位 迭部县畜牧草原工作站 通渭陇中牧草种籽公司 平整土地2000亩。新建1000平方米种子仓库、种子质检四 主要建设内容及规模 室、种子试验室;780平方米农机具库及种子清选加工车间。 配套牧草种子运输及清选加工设备系统。 单价 投资估算 五 建设内容 单 位 规 模 备注 (元) (万元) 六 农田建设 20 (一) 平整土地 亩 2000 50 10 (二) 土壤改良及施肥 亩 2000 25 5 (三) 田间道路及排灌渠系 亩 2000 25 5 七 土建工程 149 (一) 种子库、质检室、实施室等 平方米 1000 1100 110 自筹35万元 (二) 农机具库及清选加工车间 台 780 500 39 八 仪器设备 83 清选加工及种子检验设备其中地方配套(一) 套 1 430000 43 33万元 系统 (二) 运输车辆 辆 1 150000 15 自筹资金 (三) 移动式喷灌机组 组 1 250000 25 地方配套 九 引种及扩繁 33 (一) 原种扩繁费 17 (二) 引种费 16 十 其他 25 (一) 项目管理费 7 (二) 项目前期费 2 地方配套 (三) 科技推广及培训费 16 中央 200 投资 十 资金来源(万元) 地方配 其中:地方配套110 套及自60万元，企业自筹 83 内蒙古云海秋林畜牧有限公司4万亩紫花苜蓿基地建设项目可行性研究报告 筹 50万元。 第十二章 综合效益评估 12.1经济效益 每年保证牧草种籽生产用地实际面积2000亩。共生产牧草种子20万公斤，每公斤售价20元，产值约400万元。扣除60,的生产成本、纯收入达160万元。 12.2社会效益 每年可向甘南及周边县市提供紫花苜蓿牧草种子20万公斤以上，基本可满足发展人工种草的社会需要，为缓解日益突出的草畜矛盾、促进畜牧业生产的持续稳定发展，以及开展高寒地区植物种质资源保护和相关科学研究方面发挥其巨大的社会效益。并对调整牧业生产结构，增加群众收入有着广泛而深远的意义。 12.3生态效益 建设迭部县紫花苜蓿种籽繁育基地，大力生产和开发优良牧草种籽，是实施西部大开发战略、开展退粮还草工作以及长江、黄河上游地区生态综合治理的前提和保障，对改善生态环境，保护好长江、黄河上游这一片天然绿色屏障将发挥无法估量的作用。 84 内蒙古云海秋林畜牧有限公司4万亩紫花苜蓿基地建设项目可行性研究报告 第十三章 附件 1、项目建设地点规划设计平面图 2、项目单位营业执照复印件 3、项目单位上一年度财务报表及审计报告 4、项目单位免税 通知 关于发布提成方案的通知关于xx通知关于成立公司筹建组的通知关于红头文件的使用公开通知关于计发全勤奖的通知 书及资信证明 5、项目单位草种经营许可证和税务登记复印件 6、项目地方配套及企业自筹资金承诺函 7、现有基地、加工储备设施及仪器设备清单 8、项目建设用地使用证明 9、项目技术依托单位基本情况说明及项目双方协议书复印件 精品文档———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 精品文档 精品资料 精品文档——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-——— 精品资料 85 内蒙古云海秋林畜牧有限公司4万亩紫花苜蓿基地建设项目可行性研究报告 精品资料 86