贯标资料自编范本

贯标资料自编范本 贯标资料检索目录 第一部分、体系性记录....................................... 9 文件控制程序 ............................................. 10 QEO/BY—B01—01—2007 .................................... 10 记录控制程序 ............................................. 18 QEO/BY—B01—02—2007 .................................... 18 内部审核控制程序 ......................................... 22 QEO/BY—B01—03—2007 .................................... 22 不合格品控制程序 ......................................... 25 QEO/BY—B01—04—2007 .................................... 25 纠正措施控制程序 ......................................... 30 QEO/BY—B01—05—2007 .................................... 30 预防措施控制程序 ......................................... 34 QEO/BY—B01—06—2007 .................................... 34 环境因素、危险源辨识和风险评价控制程序 .................... 39 QEO/BY—B01—07—2007 .................................... 39 法律法规和其他要求获取、确认及管理程序 .................... 46 QEO/BY—B01—08—2007 .................................... 46 人力资源管理与培训控制程序 ................................ 51 QEO/BY—B01—09—2007 .................................... 51 信息交流与沟通控制程序 .................................... 60 QEO/BY—B01—10—2007 .................................... 60 环境、职业健康安全管理方案及运行控制程序 .................. 70 QEO/BY—B01—11—2007 .................................... 70 应急准备和响应控制程序 .................................... 79 QEO/BY—B01—12—2007 .................................... 79 环境、职业健康安全绩效监测控制程序 ........................ 88 QEO/BY—B01—13—2007 .................................... 88 合规性评价控制程序 ...................................... 103 QEO/BY—B01—14—2007 ................................... 103 事故、事件、不符合纠正和预防措施控制程序 ................. 112 QEO/BY—B01—15—2007 ................................... 112 第二部分、工程质量记录 ................................... 118 一、工程技术档案资料 .......................................................119 1、开工报告、竣工报告 ..................................................119 2、项目经理、技术负责人的聘任文件 ......................................119 3、施工组织设计 ........................................................119 4、图纸会审记录 ........................................................119 5、技术交底记录 ........................................................119 6、设计变更通知 ........................................................119 7、技术核定单 ..........................................................119 8、地质勘察报告 ........................................................119 9、定位测量记录 ........................................................119 10、基础处理记录 .......................................................119 11、沉降观测记录 .......................................................119 12、防水工程抗渗试验记录 ...............................................119 13、混凝土浇灌令 .......................................................119 14、商品混凝土供应记录 .................................................119 15、工程复核记录 .......................................................119 16、质量事故处理记录 ...................................................119 17、施工日志 ...........................................................119 18、建设工程施工 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 ...................................................119 19、工程质量保修书 .....................................................119 20、工程预(结)算书 ...................................................119 21、竣工项目一览表 .....................................................119 22、施工项目总结 .......................................................120 二、工程质量保证资料 .......................................................120 1、土建工程质量保证资料 ................................................120 (1)、钢材出厂合格证、试验报告 .........................................120 (2)、焊接试(检)验报告、焊条(剂)合格证 .............................120 (3)、水泥出厂合格证及试验报告 .........................................120 (4)、砖出厂合格证及试验报告 ...........................................120 (5)、防水材料合格证及试验报告 .........................................120 (6)、构件合格证 .......................................................120 (7)、混凝土试块试验报告 ...............................................120 (8)、砂浆试块试验报告 .................................................120 (9)、土壤试验、打(试)桩记录 .........................................120 (10)、地基验槽记录 ....................................................120 (11)、结构吊装、结构验收记录 ..........................................120 (12)、工程隐蔽验收记录 ................................................120 (13)、中间交接验收纪录 ................................................120 2、建筑采暖卫生与煤气工程质量保证资料 ..................................120 (1)、材料设备出厂合格证 ...............................................120 (2)、管道、设备强度、焊口检查合严密性试验记录 .........................120 (3)、系统清洗记录 .....................................................120 (4)、排水管道灌水、通水、通球试验记录 .................................120 (5)、卫生洁具盛水试验记录 .............................................120 (6)、锅炉烘炉、煮炉、设备试运转记录 ...................................121 3、建筑电气安装工程质量保证资料 ........................................121 (1)、电气设备、材料合格证 .............................................121 (2)、电气设备试验、调整记录 ...........................................121 (3)、绝缘、接地电阻测试记录 ...........................................121 (4)、隐蔽工程验收记录 .................................................121 4、通风与空调工程质量保证资料 ..........................................121 (1)、材料设备出厂合格证 ...............................................121 (2)、空调试验报告 .....................................................121 (3)、制冷系统检验、试验记录 ...........................................121 (4)、隐蔽工程验收记录 .................................................121 5、通风与空调工程质量保证资料 ..........................................121 (1)、电梯及附件、材料合格证 ...........................................121 (2)、绝缘、接地电阻测试记录 ...........................................121 (3)、空、满、超载运行记录 .............................................121 (4)、调整、试验报告 ...................................................121 三、工程检验评定资料 .......................................................121 1、质量管理体系检查记录 ................................................121 2、分项工程质量验收记录 ................................................121 3、分部工程质量验收记录 ................................................121 4、单位工程竣工质量验收记录 ............................................121 5、质量控制资料检查记录 ................................................121 6、安全和功能检验资料核查及抽查记录 ....................................122 7、观感质量综合检查记录 ................................................122 四、竣工图 .................................................................122 五、其他 ...................................................................122 质量职责要素分配表 管综项科规市人资武群 标 总理合目学划场力产财装众 准 过程要素 经者办管技发营资管务保工 号 理 代公理术展销源理部 卫作 表 室 部 部 部 部 部 部 部 部 4.1 总要求 4.2.1 总则 4.2.2 质量手册 4.2.3 文件控制 4.2.4 记录控制 5.1 管理承诺 5.2 以顾客为关注焦点 5.3 质量方针 5.4.1 质量目标 5.4.2 质量体系策划 5.5.1 职责权限 5.5.2 管理者代表 5.5.3 内部沟通 5.6 管理评审 6.1 资源的提供 6.2.1 人力资源 6.2.2 能力意识和培训 6.3 基础设施 6.4 工作环境 7.1 产品实现的策划 7.2.1 与产品有关要求的确定 7.2.2 与产品有关要求的评审 7.2.3 顾客沟通 7.4.1 采购过程 7.4.2 采购信息 7.4.3 采购产品的验证 7.5.1 生产和服务提供的控制 7.5.2 生产和服务提供的确认 7.5.3 标识和可追溯性 7.5.4 顾客财产 7.5.5 产品防护 7.6 监视和测量装置的控制 8.1 测量分析和改进 8.2.1 顾客满意 8.2.2 内部审核 8.2.3 过程的监视和测量 8.2.4 产品的监视和测量 8.3 不合格品的控制 8.4 数据分析 8.5.1 持续改进 8.5.2 纠正措施 8.5.3 预防措施 ?主要职能 ?相关职能 环境管理体系职责要素分配表 管综规市人财资项科武群标 总理合划场力财务产目学装众准 过程要素 经者办发营资务审管管技保工 号 理 代公展销源部 计理理术卫作 表 室 部 部 部 部 部 部 部 部 部 4.1 总要求 4.2 环境方针 4.3 策划 4.3.1 环境因素 4.3.2 法律法规及其他要求 4.3.3 目标、指标和方案 4.4 实施与运行 4.4.1 资源作用职责和权限 4.4.2 能力、培训和意识 4.4.3 信息交流 4.4.4 文件 4.4.5 文件控制 4.4.6 运行控制 4.4.7 应急准备和响应 4.5 检查 4.5.1 监测和测量 4.5.2 合规性评价 不符合、纠正措施与4.5.3 预防措施 4.5.4 记录控制 4.5.5 内部审核 4.6 管理评审 ?主要职能 ?相关职能 职业健康安全管理体系要素分配表 管综规市人财资项科武群标 总理合划场力财务产目学装众准 过程要素 经者办发营资务审管管技保工 号 理 代公展销源部 计理理术卫作 表 室 部 部 部 部 部 部 部 部 部 4.1 总要求 4.2 职业健康安全方针 4.3 规划(策划) 对危险源辨识、风险 4.3.1 评价和风险控制的策 划 4.3.2 法律及其他要求 4.3.3 目标 职业健康安全管理方4.4 案 4.4.1 实施与运行 4.4.2 培训、意识与能力 4.4.3 协商与沟通 4.4.4 文件 4.4.5 文件资料控制 4.4.6 运行控制 4.4.7 应急准备与响应 4.5 检查和纠正措施 4.5.1 绩效测量和监视 事故事件不符合纠正4.5.2 与预防措施 记录和记录的管理 4.5.3 4.5.4 审核 4.6 管理评审 ?主要职能 ?相关职能 第一部分、体系性记录 文件控制程序 QEO/BY—B01—01—2007 八冶集团第一建设公司××项目部 年 月 日 记 录 清 单 管理要素:4.2.3 4.4.5 序号 记录名称 记录编号 份数 备注 1 文件清单 2 收(发)文登记表 3 文件更改申请 4 文件编制(修订)评审会签单 5 文件检查管理记录 文 件 清 单 序号 文件名称 文件编号 发文单位 份数 备注 一 管理体系文件 1、公司的质量、环境、职业健康安 全管理方针、目标、指标文件及批准 文件 2、公司的质量、环境、职业健康安 全管理手册、程序文件 3、环境、职业健康安全管理方案 4、内审及管理评审 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 、报告、管 理体系运行表格 5、作业文件(作业指导书) 二 管理性文件 1、公司有关质量、环境、职业健康 安全的 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 、办法、规定、细则 等文件 2、公司有关质量、环境、职业健康 安全管理的重大决策、决定及全局性 工作安排 三 技术性文件 1、施工组织设计(项目质量计划) 2、施工方案、特殊过程作业指导书 3、技术交底 4、技术 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 、规范、规程 5、施工图纸、设计交底 6、工艺施工方法、操作规程 四 外来文件 1、上级机关下发的有关建筑工程质 量、环境、职业健康安全管理性文件 及其它相关文件 2、国家行政管理机关下发的有关建 筑工程质量、环境、职业健康安全管 理性文件及其它相关文件 五 合同文件 1、招投标文件、评审文件 2、合同文本、合同变更 3、洽商、协议 收(发)文登记表 序号 文件名称 文件编号 发文单位 份数 接收人 日期 文 件 更 改 请 申 文件的更改应由文件更改建议人提出申请，经授权人批准后，以“文 件更改(修订)通知”的形式发放到所有持有人。 文件编制(修订)评审会签单 文件编号、名称: 文件主管部门: 编制评审人员: 序号 更改部位 申请更改的内容 文件主管部门领导: 日期: 年 月 日 部 门主管领导: 日期: 年 月 日 文件检查管理记录 文件管理人员应经常对文件进行全面清查，检查各类文件的有效 性，抽查各使用者手中的文件，发现问 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 及时纠正。 记录控制程序 QEO/BY—B01—02—2007 八冶集团第一建设公司××项目部 年 月 日 记 录 清 单 管理要素:4.2.4 4.5.4 4.5.3 序号 记录名称 记录编号 份数 备注 1 文件控制程序 2 记录控制程序 3 内部审核控制程序 4 不合格品控制程序 5 纠正措施控制程序 6 预防措施控制程序 7 环境因素、危险源辨识和风险评价控制程序 8 法律法规和其他要求获取、确认及管理程序 9 人力资源管理与培训控制程序 10 信息交流与沟通控制程序 11 环境、职业健康安全管理方案及运行控制程序 12 应急准备和响应控制程序 13 环境、职业健康安全绩效监测控制程序 14 合规性评价控制程序 15 事故、事件、不符合纠正和预防措施控制程序 记录收集、管理、检查记录 1、集团公司各部室负责形成、编目、存档和处理本部门主管程序文件规定的各种记录，收集、存档本系统所属部门按规定上报的管理记录，指导检查建设公司所属部门，抽查和指导项目部所属部门、人员执行本程序情况，对检查中发现的问题应及时解决，检查应做记录; 2、建设公司有关科室负责形成、编目、存档和处理本科室管理体系所需的各种记录，整理报送本程序规定的向集团公司主管部室上报的管理记录，指导项目部所属部门、人员执行本程序的情况，检查应做记录。 3、项目部职能部门和人员负责形成、编目和保存各程序文件及本程序规定的各项记录，按规定上报或移交两级公司主管部门，并对记录的正确性、完整性负责。 顾 客 满 意 度 调 查 表 建设单位: 施工地点: 监理单位: 工程项目: 施工项目部: 单位工程: 很满意 满意 一般 不满意 很不满意 顾 客 意 见 1、根据您的感受，您对八冶公司项目部基础管 理工作的满意程度如何, 2、根据您的感受，您对八冶公司项目部的员工 素质、行为规范及企业形象是否满意, 3、根据您的感受，您对该单位工程的工程质量 满意程度如何, 4、根据您的感受，您对该单位工程的施工进度 满意程度如何, 5、根据您的感受，您对该单位工程的文明施工 满意程度如何, 6、根据您的感受，您对该项目施工的环境保护 管理是否满意, 7、根据您的感受，您对该单位工程的职业健康 安全管理是否满意, 8、您进入施工现场后，各类标识是否明确、是 否有明确的环境及安全管理告知、是否有相关 人员协助您的工作、是否有安全感, 9、根据您的感受，您对八冶公司项目部职能人 员对您的工作配合是否满意, 10、根据您的感受，您对八冶公司项目部职能 人员的业务水平和敬业精神是否满意, 11、根据您的感受，您对该单位工程的施工工 艺技术、工艺流程是否满意, 12、根据您的感受，贵单位的其他工程是否还可能 肯定 肯定会 也许会 无所谓 会选择八冶公司或向其他单位推荐八冶公司, 不会 不会 我们在施工和服务等方面还能做那些具体工作，以增加您对八冶公司的满意度,感谢您在百忙之中提出宝贵意见～ 您的姓名: 单 位:(请盖公章) 职 务: 电 话:(如方便) 日 期: 年 月 日 内部审核控制程序 QEO/BY—B01—03—2007 八冶集团第一建设公司××项目部 年 月 日 记 录 清 单 管理要素:8.2.2 4.5.5 4.5.4 序号 记录名称 记录编号 份数 备注 1 年度审核计划 2 审核组审核计划 3 内审检查表 4 内审会议记录 5 观察项报告、不合格报告 6 整改及验证记录 7 内部审核报告 8 不合格及观察项分布表 不 合 格 报 告 编号: 审核日期 受审核 受审核 单 位 部 门 审 核 员 审核依据 GB/T 条款号: 其它: 不合格事实描述: 严重程度 陪同人员 单位领导 不合格原因分析: 责任人: 不合格的纠正: 预计完成日期: 负责人: 对应原因拟采取的防止再发生的纠正措施: 预计完成日期: 负责人: 原因分析是否准确: 是 ? 否 ? 提出不准确处: 跟踪验证结论 处置是否有效: 是 ? 否 ? 证据: 纠正措施是否有效: 是 ? 否 ? 证据: 验证审核员 验证日期 不合格品控制程序 QEO/BY—B01—04—2007 八冶集团第一建设公司××项目部 年 月 日 记 录 清 单 管理要素:8.3 序号 记录名称 记录编号 份数 备注 1 不合格品台帐 2 不合格品检查记录 3 不合格品通知及处置单 不合格品台帐 序 工程部位或 生产 不合格 工 程 名 称 编号 数量 评审和处置情况 纠正情况 备 注 号 产品名称 日期 品程度 不合格品检查记录 1、集团公司经营开发部按要求对采购产品、分包方产品及顾客财产中出现的不合格品进行控制，保存实施过程中的管理检查记录; 2、建设公司技术质量(工程)管理部门检查项目部实施本程序情况，保存检查记录; 不合格品通知及处置单 编号: 项目部 工程名称 分部、分项工程 施工部位 施工班组 施工日期 不合格内容(包括缺陷的性质、数量、部位等): 质检员: 年 月 日 不合格品评审、评审人员: 评审结论: 年 月 日 纠正: 纠正实施及验证: 实施日期: 年 月 日 验证人: 验证日期: 年 月 日 评价采取纠正措施的需求: 评审人员: 日期: 年 月 日 备注: 纠正措施控制程序 QEO/BY—B01—05—2007 八冶集团第一建设公司××项目部 年 月 日 记 录 清 单 管理要素:8.5.2 序号 记录名称 记录编号 份数 备注 1 纠正措施实施纪录 2 内部沟通记录 纠 正 措 施 实 施 记 录 编号: 纠正措施名称 实施单位(部门) 负责人 不合格事实描述: 提出人: 日期: 原因分析: 分析人: 日期: 纠正措施需求评价: 评价人: 日期: 纠正措施: 实施责任人: 实施时间: 批准: 日期: 实施及验证: 实施人员: 实施日期: 验证人: 日期: 备注: 内部沟通记录 工程管理(技术质量)部门负责对纠正措施实施情况进行汇总、分析和内部沟通，两级公司主管部门每半年应进行一次;项目部应对纠正措施的管理和实施情况进行汇总分析，并及时上报建设公司工程管理(技术质量)部门。 预防措施控制程序 QEO/BY—B01—06—2007 八冶集团第一建设公司××项目部 年 月 日 记 录 清 单 管理要素:8.5.3 序号 记录名称 记录编号 份数 备注 1 潜在不合格(不符合)收集记录 2 预防措施实施记录 3 内部沟通记录 潜在不合格(不符合)收集记录 两级公司各部门和项目部针对下列问题，收集信息，确定潜在的不合格: 1、在质量、环境和职业健康安全管理及运行活动中发现的潜在不合格(不符合)后，经评价认为有必要采取措施的; 2、质量通病; 3、质量、环境和职业健康安全管理及运行中的难点、重点及薄弱环节; 4、领导及上级主管部门检查后认为应采取措施的; 5、其他单位发生质量、环境和职业健康安全事故(事件)后，在本单位应采取措施防止同类事件发生的; 6、部门的各项管理活动中，认为应采取措施的; 7、顾客及相关方意见建议等。 预防措施实施记录 编号: 预防措施名称 实施单位(部门) 负责人 潜在的不合格: 提出人: 日期: 原因分析: 分析人: 日期: 措施的需求评价: 评价人: 日期: 预防措施: 实施责任人: 实施时间: 批准: 日期: 实施及验证: 实施人员: 实施日期: 验证人: 日期: 备注: 内部沟通记录 各单位每半年应进行一次，时机应选择在管理评审前和内外审前。 环境因素、危险源辨识和风险评价控制程序 QEO/BY—B01—07—2007 八冶集团第一建设公司××项目部 年 月 日 记 录 清 单 管理要素:4.3.1 序号 记录名称 记录编号 份数 备注 1 环境因素清单 2 重要环境因素清单 3 危险源风险因素清单 4 重大危险源风险因素清单 5 环境因素、危险源风险因素辨识评价记录 环境因素清单 序号 活动、产品或服务 环境因素 污染物名称 发生部位、场所 现状 环境影响 备注 重要环境因素清单 序号 活动、产品或服务 环境因素 污染物名称 发生部位、场所 现状 环境影响 备注 危险源风险因素清单 序号 涉及的危险活动或出现的场所 危险源名称 危险类别 现行控制措施 风险级别 进一步的控制措施 备注 重大危险源风险因素清单 序号 涉及的危险活动或出现的场所 危险源名称 危险类别 现行控制措施 风险级别 进一步的控制措施 备注 环境因素、危险源风险因素辨识评价记录 法律法规和其他要求获取、确认及管理程序 QEO/BY—B01—08—2007 八冶集团第一建设公司××项目部 年 月 日 记 录 清 单 管理要素:4.3.2 序号 记录名称 记录编号 份数 备注 1 法律法规及其他要求收集整理记录 2 适用的环境管理体系法律法规及其他要求清单 适用的职业健康安全管理体系法律法规及其他3 要求清单 法律法规及其他要求收集整理记录 适用的环境管理体系法律法规及其他要求清单 适用的职业健康安全管理体系法律法规及其他要求清单 人力资源管理与培训控制程序 QEO/BY—B01—09—2007 八冶集团第一建设公司××项目部 年 月 日 记 录 清 单 管理要素:6.2 6.2.2 4.4.1 序号 记录名称 记录编号 份数 备注 1 人力资源需求计划 2 培训计划 3 员工持证登记表 4 日常培训管理记录 5 培训效果评价 6 岗位人员检查评定记录 7 岗位人员任职要求 人力资源需求计划 填报单位: 序号 姓名 性别 出生年月 参加工作时间 文化程度 工作岗位 培训内容 工作单位 备注 批准: 审核: 编制: 日期: 培 训 计 划 员工持证登记表 填报单位: 序号 姓名 性别 证件名称 发证单位 证件号码 工作单位 审核时间 有效期 备注 日常培训管理记录 培训效果评价 岗位人员检查评定记录 岗位人员任职要求 信息交流与沟通控制程序 QEO/BY—B01—10—2007 八冶集团第一建设公司××项目部 年 月 日 记 录 清 单 管理要素:5.3.3 7.2.3 4.4.3 序号 记录名称 记录编号 份数 备注 1 与顾客及相关方的文件接受记录 2 与地方行政主管部门的工作纪要、联系报告 3 员工代表与员工的交流沟通记录 4 各类工作会议纪要 5 电话传真记录 6 各类管理系统报表 7 工作总结、汇报 8 文件收发记录 与顾客及相关方的文件接受记录 与地方行政主管部门的工作纪要、联系报告 员工代表与员工的交流沟通记录 各类工作会议纪要 电话传真记录 各类管理系统报表 工作总结、汇报 文件收发记录 环境、职业健康安全管理方案及运行控制程序 QEO/BY—B01—11—2007 八冶集团第一建设公司××项目部 年 月 日 记 录 清 单 管理要素:4.3.4 4.4.6 序号 记录名称 记录编号 份数 备注 1 管理方案 2 管理方案实施验证记录 3 环境、职业健康安全管理规划 4 重要环境因素管理检查记录 5 重大危险源风险因素管理检查记录 6 每周安全活动记录 7 施工现场文明施工管理检查记录 管 理 方 案 管理方案实施验证记录 环境、职业健康安全管理规划 重要环境因素管理检查记录 重大危险源风险因素管理检查记录 每周安全活动记录 施工现场文明施工管理检查记录 应急准备和响应控制程序 QEO/BY—B01—12—2007 八冶集团第一建设公司××项目部 年 月 日 记 录 清 单 管理要素:4.4.7 序号 记录名称 记录编号 份数 备注 1 紧急情况、事故、事件清单 2 应急方案 3 紧急事件报告 4 事故处理报告 5 纠正预防措施实施及验证报告 6 应急预案演练记录 7 应急预案评价报告 紧急情况、事故、事件清单 应 急 方 案 紧 急 事 件 报 告 事 故 处 理 报 告 纠正预防措施实施及验证报告 应急预案演练记录 应急预案评价报告 环境、职业健康安全绩效监测控制程序 QEO/BY—B01—13—2007 八冶集团第一建设公司××项目部 年 月 日 记 录 清 单 管理要素:4.5.14 4.5.1 序号 记录名称 记录编号 份数 备注 管理方案、目标、指标、管理方案(规划)的1 实施检查 2 运行过程及管理检查 3 事故、事件管理过程及结果检查评价 4 培训管理及员工能力意识检查 5 交流与沟通结构检查 6 法律法规及其他要求符合性检查 7 施工现场场界噪声测量记录 8 污水排放记录 9 有毒、有害气体排放监测记录 10 当地环保局环境因素监测报告 11 环境、职业健康安全检查及巡检计划 12 环境、职业健康安全检查记录 13 环境、职业健康安全管理绩效监测报告 管理方案、目标、指标、管理方案(规划)的实施检查 运行过程及管理检查 事故、事件管理过程及结果检查评价 培训管理及员工能力意识检查 交流与沟通结构检查 法律法规及其他要求符合性检查 施工现场场界噪声测量记录 工程名称 施工地点 仪器型号 监测时间 测量人员 气象条件 测 点 等效连续A声级 建筑施工场地示意图 建筑施工现场场界及边界线、测点位置 备注: 污水排放记录 单位: 序号 排放部位 PH值 悬浮物观测 检查结果 监测人 日 期 有毒、有害气体排放监测记录 当地环保局环境因素监测报告 环境、职业健康安全检查及巡检计划 环境、职业健康安全检查记录 环境、职业健康安全管理绩效监测报告 合规性评价控制程序 QEO/BY—B01—14—2007 八冶集团第一建设公司××项目部 年 月 日 记 录 清 单 管理要素:5.2 序号 记录名称 记录编号 份数 备注 1 适用于本单位的法律法规和其他要求条款摘录 2 法律法规和其他要求学习培训记录 3 合规性评价表 4 法律法规和其他要求遵循情况调查表 5 合规性评价报告 6 违规纠正记录 7 纠正、预防措施实施及效果评价记录 适用于本单位的法律法规和其他要求条款摘录 法律法规和其他要求学习培训记录 合规性评价表 适用的法律法规 条款号 具体要求 管理现状 符合性评价 改善对策 备注 及其他要求名称 评价单位: 评价人员: 日期: 法律法规和其他要求遵循情况调查表 合 规 性 评 价 报 告 违 规 纠 正 记 录 纠正、预防措施实施及效果评价记录 事故、事件、不符合纠正和预防措施控制程序 QEO/BY—B01—15—2007 八冶集团第一建设公司××项目部 年 月 日 记 录 清 单 管理要素:4.5.3 4.5.2 序号 记录名称 记录编号 份数 备注 1 不符合台帐 2 不符合通知及整改、验证记录表 3 事故(事件)报告 4 事故(事件)的处置、验证记录 不 符 合 台 帐 不符合通知及整改、验证记录表 单 位 部门(班组) 事发地点 发生时间 发通知人/日期 接收人/日期 不符合事实描述及所造成的后果(必要时附件说明): 记录人: 日 期: 不符合性质评价: 评价人员: 日 期: 不符合原因分析: 分析人员: 日 期: 纠正预防措施及时间表: 制定人员: 批 准: 日 期: 措施验证: 效果评价: 备注: 事故(事件)报告 事故(事件)的处置、验证记录 第二部分、工程质量记录 一、工程技术档案资料 1、开工报告、竣工报告 2、项目经理、技术负责人的聘任文件 3、施工组织设计 4、图纸会审记录 5、技术交底记录 6、设计变更通知 7、技术核定单 8、地质勘察报告 9、定位测量记录 10、基础处理记录 11、沉降观测记录 12、防水工程抗渗试验记录 13、混凝土浇灌令 14、商品混凝土供应记录 15、工程复核记录 16、质量事故处理记录 17、施工日志 18、建设工程施工合同 19、工程质量保修书 20、工程预(结)算书 21、竣工项目一览表 22、施工项目总结 二、工程质量保证资料 1、土建工程质量保证资料 (1)、钢材出厂合格证、试验报告 (2)、焊接试(检)验报告、焊条(剂)合格证 (3)、水泥出厂合格证及试验报告 (4)、砖出厂合格证及试验报告 (5)、防水材料合格证及试验报告 (6)、构件合格证 (7)、混凝土试块试验报告 (8)、砂浆试块试验报告 (9)、土壤试验、打(试)桩记录 (10)、地基验槽记录 (11)、结构吊装、结构验收记录 (12)、工程隐蔽验收记录 (13)、中间交接验收纪录 2、建筑采暖卫生与煤气工程质量保证资料 (1)、材料设备出厂合格证 (2)、管道、设备强度、焊口检查合严密性试验记录 (3)、系统清洗记录 (4)、排水管道灌水、通水、通球试验记录 (5)、卫生洁具盛水试验记录 (6)、锅炉烘炉、煮炉、设备试运转记录 3、建筑电气安装工程质量保证资料 (1)、电气设备、材料合格证 (2)、电气设备试验、调整记录 (3)、绝缘、接地电阻测试记录 (4)、隐蔽工程验收记录 4、通风与空调工程质量保证资料 (1)、材料设备出厂合格证 (2)、空调试验报告 (3)、制冷系统检验、试验记录 (4)、隐蔽工程验收记录 5、通风与空调工程质量保证资料 (1)、电梯及附件、材料合格证 (2)、绝缘、接地电阻测试记录 (3)、空、满、超载运行记录 (4)、调整、试验报告 三、工程检验评定资料 1、质量管理体系检查记录 2、分项工程质量验收记录 3、分部工程质量验收记录 4、单位工程竣工质量验收记录 5、质量控制资料检查记录 6、安全和功能检验资料核查及抽查记录 7、观感质量综合检查记录 四、竣工图 五、其他 国家、地方、行业主管部门及顾客监理等单位用文件形式要求的，与工 程相关的其他各种记录