安全评价过程控制程序文件

安全评价过程控制程序文件 评价过程控制程序文件 部门质量职能一览表 职能分配 技业质 办 项 中 术务 程序文件编码 程序文件名称 心副副量 公 目 主主主 任 任 室 室 部 任 风险分析程序 SJMAPCX01-DO-2005 ? ? ? ? ? ? 0101-C01-2004 评价过程实施程序 SJMAPCX02-DO-2005 ? ? ? ? ? 评价报告审核程序 SJMAPCX03-DO-2005 ? ? ? ? ? SJMAPCX04-DO-2005 评价报告管理程序 ? ? ? ? SJMAPCX05-DO-2005 法律法规获取控制程序 ? ? ? ? ? SJMAPCX06-DO-2005 保密控制程序 ? ? ? ? ? SJMAPCX07-DO-2005 人员管理控制程序 ? ? ? ? SJMAPCX08-DO-2005 文件管理程序 ? ? ? ? SJMAPCX09-DO-2005 质量申诉及质量事故处理程序 ? ? ? ? 不合格控制程序 SJMAPCX10-DO-2005 ? ? ? 预防措施程序 SJMAPCX11-DO-2005 ? ? ? ? 纠正措施程序 SJMAPCX12-DO-2005 ? ? ? 培训实施程序 SJMAPCX13-DO-2005 ? ? ? 内审程序 SJMAPCX14-DO-2005 ? ? ? ? ? SJMAPCX15-DO-2005 管理评审程序 ? ? ? ? ? 1 评价过程控制程序文件 ? 主管 ? 相关 一、风险分析程序 SJMAPCX01-DO-2005 1 目的 分析、预测承担评价项目的风险程度;策划评价过程，确定实施评价项目的可行性的程序与要求;确保评价工作不损害本机构利益、符合国家法律法规的要求、满足客户需求。 2 适用范围 本程序使用于确定实施评价项目的可行性、签定评价 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 的过程控制。 3 职责分配 中心主任负责本程序的实施，批准合同的签定。相关部门为技术副主任、质量室、办公室和项目部。 4 风险分析 4.1中心收到评价单位业务委托意向后汇总到办公室，由办公室 通知 关于发布提成方案的通知关于xx通知关于成立公司筹建组的通知关于红头文件的使用公开通知关于计发全勤奖的通知 中心主任和相关人员。根据所掌握的信息，主动与有评价意向的客户联系，了解该客户的需求和进行安全评价业务委托的可能性，并填写《评价意向记录表》，记录以下信息: 1)拟委托评价项目的类型; 2)客户的名称; 3)拟委托评价项目所属行业; 4)客户通讯方式。 4.2评价单位情况的进一步确认 1)中心主任或中心主任委托中心其他人员与委托单位进行资质确认。确认委托方委托项目的合法性和经济支付能力，向委托方出示我公司评价资质证书。 2)中心主任或中心主任委托中心其他人员与委托方进行业务洽谈，由办公室负责确认洽谈的时间和地点。 3)需要确认的内容:评价类别和所属行业类别;项目规模;评价范围;工艺流程;项目中所涉及的主要装置和附属设施情况;项目中存在的主要危险有害因素;客户的 安全管理 企业安全管理考核细则加油站安全管理机构环境和安全管理程序安全管理考核细则外来器械及植入物管理 现状及经济状况;项目安全评价的前置条件(立项批复，有资质单位设计、施工、检测检验，装置运行稳定等);客户要求完成评价报告的时间及对评价工作的要求;客户可承担的评价费用。 2 评价过程控制程序文件 4.3中心会商项目的可完成性 根据被拟评价项目规模的大小由中心业务副主任或评价室主任在调研的基础上组织具有被评价项目相关基础专业的评价人员对从事该项目安全评价的风险评估，决定是否签订项目合同。质量室助理提供《合同评审记录表》，中心依照有关要求填写《合同评审记录表》。确认项目不可完成后，由质量室助理负责记录原因。如风险评估认为本次评价不可行，中心业务副主任或评价室主任应在3日内通知该客户。 风险评估由以下人员参加: 1)中心主任、中心技术副主任; 2)具备评价组组长条件的安全评价人员; 3)具备被评价项目专业基础知识的评价人员或技术专家。 合同评审内容: 1)确定评价项目是否本机构所具备的评价资质规定的业务范围; 2)确定评价委托方的安全评价前置条件是否具备; )确定本中心所拥有的评价人员是否有能力完成该评价项目; 3 4)根据项目情况初步制定评价计划，确定本中心是否有能力在约定的时间内完成评价报告; 5)与客户协商评价合同条款，确定合同内容符合国家有关法律、法规的要求且无损害本机构利益的条款; 6)确定评价费用是否在本中心所接受的范围内。 4.4合同签订 评价合同由中心主任批准签定。办公室提供评价合同范本，协助盖章等事项。中心主任或中心副主任委与委托方签订评价合同，取得的合同款交办公室。合同书采用科技部监制的标准合同书文本。技术服务合同书签定后，正式开始评价工作。 4.5合同保管和监督 签订的评价合同在评价期间由质量室负责保存。质量室负责对合同执行情况进行监控，执行情况符合合同要求，继续监控;否则，经中心批准终止合同，质量室负责记录终止原因。 4.6合同变更 当客户需扩大评价范围，根据项目规模由中心业务副主任负责受理。扩大评价范围需重新进行风险评估程序。 4.7合同结束 3 评价过程控制程序文件 项目完成后，由项目组负责人将评价相关资料交质量室，由质量室汇总后交办公室存档。中心主任或中心主任委托中心其他人员负责评价费的收取，交办公室。合同评审程序结束。 5记录 《评价意向记录表》SJMAPJL01 《合同评审记录表》SJMAPJL02 《服务项目技术合同》SJMAPJL03 4 评价过程控制程序文件 二、评价过程实施程序 SJMAPCX02-DO-2005 1 目的 规定本中心对安全评价过程控制的程序与要求。实施安全评价过程控制，按照要求完成安全评价工作，确保安全评价的独立性与公正性。 2 适用范围 本程序适用于从评价开始到评价结束实施过程的控制。 3 职责 中心主任负责本程序的实施。技术副主任、质量室、办公室、项目部。 4 评价准备阶段 4.1评价组长的任命和报告审核人的确认 签定评价合同后，由中心主任、技术副主任、质量室主任会商任命项目的评价组组长和项目审核人，办公室向评价组组长发放《评价任务通知书》。 评价组组长应具备以下条件: 1)本人承诺遵照合同完成评价任务，遵守本评价中心的控制程序要求; 2)满足《人员管理》中对评价人员的基本要求; 3)从事安全评价工作3年以上; 4)具有的专业特长与项目特点相符; 5)具有良好的组织协调能力; 6)作为主要参与者参与过、完成5个以上投资亿元以上建设项目的安全评价。 4.2 组建评价组 由评价组长选定评价组成员和技术专家组成评价组，报技术副主任批准后，成立评价组。质量室主任对评价组成员的合理性和公正性进行审查，如未通过，由评价组组长重新组建评价组。评价组组成遵循以下原则: 1)成员与客户无直接关系; 2)评价人员知识面覆盖所评价项目的全部专业知识，应具备有防火防爆、防毒、电气安全、机械、特种设备安全方面专业知识的评价人员; 5 评价过程控制程序文件 3)能够对被评价项目进行危险有害因素辨识，合理选择使用评价方法; 4)遵守职业道德，公正客观; 6)专业能力不足时聘用技术专家作为技术指导。 4.3项目策划 1)评价组长根据项目组成员的实际情况和所了解的被评价项目的基本情况，填写《项目策划表》，根据项目规模报技术副主任或质量室主任批准。 2)《项目策划表》应对评价组成员的工作合理安排，充分发挥每个成员的技术优势。 3)《项目策划表》应在评价组成立后3日内交到质量室。 4)《项目策划表》被批准后，评价组长评价组开始实施评价。未被批准，应重新修改，直至被批准。 4.4现场考察准备 评价组长负责收集被评价项目的相关资料，评价组成员依据项目策划分工，负责收集相关的法律、法规和技术标准和参考文献。 评价组长将《被评价单位所需提供资料清单》交付客户。评价人员在接受客户提供的材料时，应做好交接手续，并要求客户材料提供人在《被评价工作所需提供资料清单》中对未提供的材料说明理由上，并签字申明所提供材料的真实有效性。评价人员对所收到的资料应妥善存放，并为客户保密。对评价中所涉及的重要材料如可研报告、初步设计、法定检测检验报告等材料，在客户允许的情况下，复印存档。 评价组长负责与联系，确认现场考察所需仪器设备的准备工作，如本中心不能满足要求，上报中心主任协调解决。 5评价 5.1现场调研考察方式 预评价项目选择与被评价项目拟建的场所及类似的现场及进行调研考察，并到被评价单位进行现场调研;验收评价和现状评价进行实地调研考察。确认填写《被评价单位所需提供材料清单》。 5.2现场调研考察 评价组全体成员均应进行现场考察，评价组长如发现客户所要求的评价内容与合同有较大出入时，有权中止考察，并将情况及时反馈回中心领导。填写《现场考察记录表》。 6 评价过程控制程序文件 现场调研考察的重点: 1)了解现场及安全管理体系的整体情况，确定评价的重点; 2)现场测量，数据取得，安全设施情况; 3)对危险源进行辨识; 4)遵守有关法律、法规及标准的状况; 5)法定检测检验项目的全面性和真实有效性及存在的问题。 5.3现场检测检验 1)安全评价中的检测工作，由评价组组长根据评价工作的需要拟定检测工作的计 主任批准。技术副主任将批准的检测工作的计划下发。中心主任依据检测划，报技术副 计划准备检测设备和相应检测人员。 2)检测人员根据布署检测的任务，严格按本次检测细则对规定范围进行检测。 3)检测时应按检测程序和方法进行检测。 4)在检测过程中，如发现被检现场工作情况无法反映该企业的真实现场工作情况，检测人员可以拒绝检测，并将情况向领导汇报。 5)检测人员应于规定日期内带回样品，规定日期内送到指定的实验室进行检验。 5.4考察现场记录要求 评价人员在现场考察前编制《评价检查清单及检查记录》。现场考察时填写《评价检查清单及检查记录》。对检查过程中发现的未列在《评价检查清单及检查记录》中的事项，评价人员应在其后补充。《评价检查清单及检查记录》应有现查检查人员的签字。《评价检查清单及检查记录》在评价工作结束后作为评价报告档案的一部分统一存档。 5.5定性定量评价 评价组根据评价的类型、被评价项目的实际情况选择定性定量的评价方法。进行定性定量评价，得出评价结果，并确定所评价对象的风险程度。 5.6安全对策措施及建议 评价组根据现场调研考察的情况及定性定量评价的结果，提出安全对策措施及建议。 5.7评价结论 评价组长在汇总评价组评价结果后，确定评价结论，并组织人员编制安全评价报告。评价组长应及时将对策措施和建议及评价结果反馈给客户，征求其意见，在公正客观的情况下，采纳客户的意见。 6 评价报告编制 7 评价过程控制程序文件 1)评价报告的内容和格式按照各评价导则的要求编写;评价报告具备系统性、逻辑性及连贯性其内容应覆盖并符合各安全评价导则的要求。 2)各评价组成员负责对所承担评价内容的进行数据处理，文字描述，并形成电子文档。评价组组长负责对各评价人员所形成的电子文档进行汇总并形成评价报告初稿。 7 评价报告审核 评价报告审核按《评价报告审核程序》进行。 8评价报告批准 最终稿经技术副主任审核通过后，由中心主任批准发布。 评价组组长应在中心主任批准评价报告后3日内将最终稿交付客户。 9 评价报告归档 评价组组长应在评价报告批准后7日内将评价过程相关资料交付档案资料管理员存档。评价报告的存档按《评价报告管理程序》进行。 10 记录 《评价任务通知书》SJMAPJL04 《评价策划表》SJMAPJL05 《现场考察记录表》SJMAPJL06 《被评价单位所需提供材料清单》SJMAPJL07 《评价检查清单及检查记录》SJMAPJL08 8 评价过程控制程序文件 三、评价报告审核程序 SJMAPCX03-DO-2005 1 目的 规定对安全评价报告审核过程控制的程序与要求，以确保安全评价符合国家法律法规和有关导则及评价合同的要求;确保评价依据资料的完整性、确保危险有害因素识别的充分性、确保评价方法的适用性、确保对策措施的针对性、确保评价结论的准确性，以及评价报告的格式是否符合要求等。 2 适用范围 本程序适用于从评价报告初稿完成到评价报告终稿完成的审核工作的过程控制。 3 职责 中心技术副主任负责对评价审核过程实施总体控制和定稿审核。 质量室负责对评价报告审核的监控和实施。 相关部门:质量室、项目部、办公室 4 审核过程 4.1 评价报告的初审 1)评价组长负责对评价报告的组内校对和审核，无误后成报告初稿，有关人员签字后打印成册，会同被评价单位提供的资料交质量室。评价报告初稿应符合导则的要求，内容完整，语句通顺，评价结论客观明确，安全对策措施和建议合理可行。 2)质量室根据已经确认的报告审核人员安排签发《评价报告审核表》，并将报告初稿和被评价单位提供的资料交付报告审核人。审核人员在接到审核任务后应在48小时内完成审核工作。审核人员在审核完成后，填写《评价报告审核表》，对审核情况进行说明，并给出通过与否的结论，交付质量室。质量室将审核意见交评价组组长。 3)审核人员应具备以下条件: 具有安全评价人员资格证书;参加过5个以上2亿元以上建设项目安全评价工作; 有作为评价组长的经历;熟悉被评价项目安全生产的相关信息;客观公正。 4)审核的主要内容包括: 文字表达能力及准确性;标准适用性;危险有害因素分析准确性;对策措施针对性;评价方法选用合理性;评价结论的准确性。 9 评价过程控制程序文件 4.2评价报告的修改 评价组长组织人员根据审核意见进行修改。评价组长将修改后的初审稿交付审核人员。审核人员对修改情况进行确认后，在《评价报告审核表》上签字确认审核通过。 4.3评价报告的复审 评价报告初审稿交付质量室后，复审人员应在2日内对其进行复审。复审的主要针对初审提出的问题进行，同时检查评价报告是否有重大遗漏。复审可在评价报告初审稿上进行，修改内容字迹应清晰可辩。 复审审核人员在审核完成后，填写《评价报告审核表》的复审栏，对审核情况进行说明，并给出通过与否的结论。评价组长组织人员根据审核意见进行修改。 评价组长对项目质量负责，通过审核的报告经中心技术副主任签发后交付被评价单位。 4.4评价报告的外审 需要外审时进行外审。办公室负责将评价报告报审稿交付客户，由相关部门组织审查。在外审结束后，评价组组长负责根据外审意见对评价报告进行修改，形成评价报告最终稿。 4.5评价报告最终稿交付中心技术副主任对修改内容进行审查。审查通过后，技术副主任在《评价报告审核表》签字后评价报告生效。 5评价报告审核情况的监督 质量室负责对评价报告审核情况的监督和实施。评价组长负责对内部审查会审查意见的整改落实。 6审核过程中争议的处理 如评价组对审核人员出具的审核意见有异议，报质量室协调解决。如质量室主任无法解决，由质量室组织人员评议，并出具解决意见。 7审核记录的保留 所有审核记录作为评价报告档案的一部分存档。 8 记录 《评价报告审核表》SJMAPJL09 10 评价过程控制程序文件 四、评价报告管理程序 SJMAPCX04-DO-2005 1目的 确保本机构对评价报告的编写管理的规范性、评价报告的可靠性，以便于评价工作具有可追溯性和为同类行业评价报告的编写提供参考资料。 适用范围 2 适用于本机构取得国家安全生产监督管理总局评价资格以后，本机构安全评价人员编写的所有安全评价报告。 3 职责 质量室负责本程序的实施;评价组长对评价报告负责;办公室文档案管理员负责评价报告的编号、接收、借阅、日常管理工作及过期档案的销毁。质量室主任和中心副主任负责评价报告档案借阅的批准。中心主任负责过期档案的销毁批准。 4 控制程序 4.1评价报告最终稿审核通过后，质量室将报告文字版和电子版交办公室，文档案管理员对报告编号、存档，填写《评价项目档案表》。评价报告的归档存放，应以时间的先后、编号的大小为序，以年为单元存放。 办公室负责评价报告的印刷、装订与交付，应做到正确、美观、及时。评价组长负责将评价报告相关所有档案移交文档案管理员。 评价报告存档材料包括: 被评价单位评价和评价合同;《评价意向记录表》《合同评审记录表》《项目策划表》;现场考察原始记录;法定检测检验报告复印件;客户提供的原始材料清单;评价报告初稿;评价报告审核稿;评价报告审核表;评价报告外审意见(有外审时);评价报告最终稿;评价报告最终稿电子文档及评价过程中采集的电子版资料。 4.2 评价报告档案保密 评价报告档案一般为保密级。如涉及客户的机密，根据客户的要求对其分为“机密级”和“绝密级”。保密时限按评价合同规定执行。 4.3评价报告的借阅 11 评价过程控制程序文件 评价报告的借阅按《文件资料查询借阅程序》进行。 评价中心内部人员对保密级档案的借阅需经质量室主任批准后方可进行。评价中心内部人员对“机密级”以上档案的借阅须经中心技术副主任批准。 评价中心外部人员对保密级档案的借阅需经中心副主任以上领导批准后方可进行。 评价中心内部人员“机密级”以上档案的借阅须经中心主任以上领导批准并经被评价客户的书面同意。 文件资料档案管理员未经许可将评价报告档案所涉及的内容泄漏，中心将根据造成的后果严重程度对其采取批评、停止工作、开除直至追究法律责任的措施。 4.4评价报告的保存时限 评价报告档案的保存时间为10年。到规定时限，除保存评价报告有关的电子版文件外，其他材料可进行销毁。评价报告档案的销毁须经中心主任批准，文件资料档案管理员负责执行销毁并填写销毁记录。 5 记录 《评价项目档案表》SJMAPJL10 12 评价过程控制程序文件 五、法律法规标准获取程序 SJMAPCX05-DO-2005 1目的 为确保安全评价的有效性与评价准则的科学性、充分性，为使评价工作及其相关工作满足国家法律法规要求，掌握与被评价方安全评价相关的法律、法规及其他要求和最新技术知识，建立获取这些信息与文件的渠道合并方法，特制定本程序。 2 适用范围 本程序适用于本中心安全评价的相关法律、法规、技术标准及其他要求的获取和有效性的控制。 3 职责 质量室负责与国家安全生产监督管理总局、北京市安全生产监督管理局及其他相关方建立联系，获取适用于本机构安全评价业务范围的法律及其他要求文件。项目部负责获取国家和行业最新技术标准。 4 控制程序 4.1法律法规标准的收集 质量室指定专人每月收集一次国家安全生产监督管理总局、国家其他各部委、行业主管部门或地方颁布的关于劳动安全卫生管理等与危害辨识、评价、控制等相关的法律、法规、标准，以及行业、专业主管部门的产业实施规范，非法规性指南和最新的技术知识等。收集的渠道为互联网;国家各级安全生产监督管理部门、各相关部门;书店。 4.2法律法规标准的公布 办公室将质量室收集到的文件和资料的颁发、变更的动态列出清单。由中心技术副 确定文件和资料的有效性和适用性后，办公室指定专人收集并采购相主任和质量室主任 关的资料、文件，并编制《有效文件资料清单》，随时公布，确保使用最新版本。 4.3废止信息的处理 凡属于废止、停用的法律、法规、技术标准等的处理，由文件资料档案管理员列出清单，经质量室主任审查，中心主任批准，停止使用，并加以标识，防止误用。 5 记录 《有效文件资料清单》SJMAPJL11 13 评价过程控制程序文件 六、保密控制程序 SJMAPCX06-DO-2005 1.目的 确保客户在商业、技术和法律上的机密信息和专有权得到保护，维护客户的利益和评价中心的信誉，特制定本程序。 2.适用范围 适用于一切涉及客户机密和专有权的信息保护工作。 3.职责 中心主任负责执行本程序。中心主任负责客户来访或监视中心工作过程中的客户机密和专有权的保护;文档管理员负责有关客户合同、评价报告、测试记录等信息的保密工作;全体工作人员严格遵守本程序中规定的保密措施。 4.控制程序 4.l保密内容 保密内容包括(不限于)文件管理程序中规定的B类文件，应包括客户提供的一切将对客户在商业上、专有权上、技术上、法律上造成损失或危害的信息。保密内容还将间接涉及到中心的现场考察记录、检测记录、评价报告等内容以及计算机中存储和传输的相关信息。 4.2保密措施 1)中心主任负责对本中心工作人员进行保护客户机密和专有权教育。全体工作人员签署《保密与公证性声明》，对保密内容不得以任何方式向其它人员传递。 2)中心主任负责在对客户服务程中的客户机密信息和专有权保护工作。 3)文件资料档案管理员负责客户查阅信息的接待工作，客户查阅信息报中心主任批准后实施。客户只能查阅与其本身委托工作相关的信息。 4)对于违反上述规定工作人员，要查清问题并追究责任。 5.记录 《保密与公证性声明》SJMAPJL12 14 评价过程控制程序文件 七、人员管理控制程序 SJMAPCX07-DO-2005 1 目的 为保证评价工作满足法律法规和被评价单位的要求，实施对本中心对所聘用的安全评价人员、技术专家的有效管理，建立该程序。 2 适用范围 本程序适合于对本中心所聘用的评价人员、专家的管理。 职责 3 中心主任负责本程序的实施和人员的聘任合同的签署;技术副主任负责对评价人员、技术专家专业能力的评定质量室负责对评价人员和专家的培训、业绩考核的实施和汇总;办公室负责对评价人员和专家的管理和业绩考核的汇总;项目部负责评价人员的日常管理和监督工作;质量室负责评价人员的培训考核。 4 控制程序 4.1评价人员的管理 4.1.1评价人员的聘用 中心主任对应聘人员决定聘用的批准。 1)应聘的人向办公室提出书面申请，并提交国家安全生产监督管理总局正式颁发的国家注册评价员资格证书和学历证明、职称证明、培训合格证明及工作简历等相关证实资料。 2)质量室主任组织人员对应聘人员的基本条件进行审查，填写《应聘人员基本条件审查表》，由中心技术副主任进行进一步审查。 3)中心主任会同中心副主任、质量室主任决定是否聘用。 4)中心主任做出决定后，由质量室负责将决定通知应聘人员。 5)办公室负责通知专职人员填写《评价人员登记表》、《公正性及保密声明》等材料。专职人员将《评价人员登记表》、《公正性及保密声明》交付技术质量管理部后，成为中心正式评价人员。 6) 兼职人员还需要签订《聘用合同》，将《评价人员登记表》、《公正性及保密声明》、《聘用合同》交付办公室后，成为中心兼职评价人员。 15 评价过程控制程序文件 7)办公室负责将聘用结果通知中心内各部门。 聘用的基本条件和要求: 评价人员必须具备国家安全生产监督管理总局注册的评价人员资格证书;专业能力应适合和满足中心业务范围的需要;评价人员的素质和能力应满足中心规定的要求;评价人员必须保证严格履行职责并遵守评价人员的行为准则，正式受聘后必须与本机构签订《公正性及保密声明》，承诺遵守本机构的规章制度，包括保密和不受商业及其他利益的影响等。 4.1.2评价人员的培训 1)质量室根据国家安全生产监督管理总局的及时组织和要求评价人员参加国家局和北京市局举办的各类培训，培训相关材料质量室存档。 2)质量室根据安全评价工作的需要，每年定期或不定期地组织评价人员培训，以满足评价业务工作要求和提高评价人员的能力。 4.1.3评价人员的日常管理 1)中心各项目部负责对评价人员评价活动进行监督控制。 2)质量室负责建立本中心专、兼职评价人员档案，包括相关资格、培训、经历及评价业绩的信息记录，并保证培训、经历及业绩的记录是最新的。 3)中心副主任负责组织相关人员对评价人员的工作业绩进行考核，对评价人员在评价期间的工作能力、行为做出评价，填写《评价人员年度考评表》。 4)中心对首次聘用的兼职评价人员在工作期满六个月后由质量室会同其他有关部门的对其进行考核评定以确定是否续聘，续聘由中心主任批准。 5)文件资料档案管理员负责将《年度评价人员考评表》归档保存。 4.2 技术专家的管理 4.2.1技术专家的聘任 1)中心为更好地开展安全评价工作，提高安全评价水平，特聘用各业务范围内技术专家作为技术指导，建立技术专家库。 2)技术专家由各部门推荐且需经本人同意，并填写《技术专家专业能力调查表》，中心主任根据《技术专家专业能力调查表》的情况决定是否聘用。 3)质量室负责对技术专家的专业能力进行确认， 办公室与专家联系使其签定《聘用合同》和《公正性及保密声明》，填写技术专家登记表并索取学历、职称证明。 4)技术专家原则上必须具有大学本科以上学历和本专业的高级职称，具有所从事专业的危险及危害因素辨识、评价能力和主要生产工艺和设备安全等专业知识。对多年16 评价过程控制程序文件 从事安全生产工作且技术能力突出的人员可不考虑学历和职称的要求。聘用时间为一年。 4.2.2日常管理 1)评价组根据项目的需求提出聘请技术专家参加评价组，补充评价组专业能力上的不足，但专家不能单独执行评价任务。 2)中心统一安排已聘任的技术专家参与机构的评价工作各阶段的活动，并按评价人员要求实行管理。 3)质量室负责建立技术专家档案，包括相关资格、培训、经历和参加评价工作的业绩等信息记录。 4)中心副主任负责组织相关人员对技术专家年度的工作情况进行考核，并填写《年度技术专家考评表》。 5)中心主任根据《年度技术专家考评表》的结果，决定是否继续聘用。 6)文档管理员负责《年度技术专家考评表》的归档保存。 5 记录 《评价人员登记表》SJMAPJL13 《聘用合同》SJMAPJL14 《年度评价人员考评表》SJMAPJL15 《技术专家登记表》SJMAPJL16 《年度技术专家考评表》SJMAPJL17 《应聘人员基本条件审查表》SJMAPJL18 《技术专家专业能力调查表》SJMAPJL19 17 评价过程控制程序文件 八、文件管理程序 SJMAPCX08-DO-2005 1 目的 对本中心相关资料和存档材料进行管理，确保文件完好无缺、保护中心及客户的权益，便于相关人员参考。 适用范围 2 适用于所有文件的查询借阅管理控制。文件包括A类和B类，A类文件包括与安全评价有关的法律、法规、技术标准、工具书、上级机关发布的与本中心业务相关的文件、###正式文件等。 B类文件为保密级文件，包括有关单位来往文书;评价中心的评价控制程序文件，各种 工作计划 幼儿园家访工作计划关于小学学校工作计划班级工作计划中职财务部门工作计划下载关于学校后勤工作计划 、总结、报告、请示、批复、会议记录、统计报表;与有关单位签订的评价合同、协议书;评价报告档案资料;被评价单位提供的相关资料;安全评价人员及技术专家人事档案和业绩档案。被评价单位提供的相关资料中若有机密级文件，双方在合同中说明。 3 职责 办公室负责该程序的实施，文档管理员负责办理文件的查询借阅手续。对B类文件保密级借阅查询，内部人员经质量室主任批准，外部人员中心副主任以上领导负责批准。对机密级文件查询，内部人员经中心主任批准，外部人员经被评价单位批准。 4文件查询借阅 4.1需借阅A类文件的内部人员，由文档管理员负责办理资料借阅手续，填写《文件查询借阅记录》。 4.2中心内部人员须查询B类文件时，应先填写《文件查询借阅 申请表 食品经营许可证新办申请表下载调动申请表下载出差申请表下载就业申请表下载数据下载申请表 》，报质量室主任批准后方可进行。 4.3质量室主任批准后，查询人员与文档管理员办理资料查询手续，并填写《文件查询借阅记录》。 4.4中心外部人员须查询借阅本中心所属的A类文件时，应填写《文件查询借阅申请表》，说明查询借阅原因和内容，经技术质量管理部主任以上领导批准后方可查询借阅。文件资料档案管理员负责办理借阅手续，填写《文件查询借阅记录》。 18 评价过程控制程序文件 4.5中心外部人员须查询借阅本中心所属的B类文件时，应填写《文件查询借阅申请表》，说明查询原因和内容，经中心主任批准后方可查询。若查询机密文件，办公室与被评价单位确认后，文档案管理员负责办理查询手续，填写《文件查询借阅记录》。 4.6借阅者应在指定日期归还文件资料，到期不还由文件资料档案管理员负责收回。 经允许，不得复制。 4.7借阅的文件资料，必须认真保管，不准涂改或损坏。未 4.8借出的文件资料，如有丢失或损坏，文件资料档案管理员应向技术质量管理部主任说明情况，并提出相应的意见。 4.9文件资料档案管理员应认真遵守保密制度，属于保密范围内的资料不得外借，对保密的内容不得泄漏。 5记录 《文件查询借阅记录》SJMAPJL20 《文件查询借阅申请表》SJMAPJL21 19 评价过程控制程序文件 九、质量申诉事故处理程序 SJMAPCX9-DO-2005 1 目的 客户投诉得到迅速反应和有效处理，客观公正地给客户一个满意的处理结果。 2 适用范围 本程序适用于中心工作人员被授权在业务范围内开展工作，公正行为、服务质量、评价报告质量以及合同履行情况的投诉处理。 3 职责 办公室负责客户的投诉的受理;质量室负责客户投诉的调查和处理;技术副主任负责对客户投诉处理决定的批准。 4 控制要求 4.1 投诉的受理 1)办公室负责承接和记录顾客质量申诉，填写《质量申诉和事故处理记录》。 2)质量室负责受理上级机构转来的投诉材料，填写《质量申诉和事故处理记录》。 4.2 投诉的调查 1)质量室负责组织对申诉内容的调查分析，将调查结论提交评价中心。 2)对评价报告质量的投诉，由质量室会同中心技术副主任组织处理，记录调查结果，提交中心主任;对评价组的工作程序、合同的执行、时限、评价中心工作人员的职业道德、工作作风、遵章守纪、保守机密等提出异议的投诉，由质量室会同中心主任负责调查，记录调查结果。 4.3投诉的处理 1)质量室主任根据投诉的调查结果签署处理意见，尽快答复客户。 2)因中心责任已对客户造成损害的投诉，由中心主任组织中心副主任、质量室主任决定对客户损失挽回的措施。处理意见应填写在《质量申诉和事故处理记录》上。 3)经调查确认客户投诉的问题确属评价过程控制体系未有效运行而出现的问题，应立即采取纠正措施;确认属于不合格工作范畴时，应立即根据《不合格控制程序》进行处理。 4)如投诉方对投诉的处理有疑问或不满意时，中心主任应告知客户进一步向上级20 评价过程控制程序文件 部门投诉的程序，并协助向中心上级部门投诉。 5记录 《质量申诉和事故处理记录》SJMAPJL22 21 评价过程控制程序文件 十、不合格控制程序 SJMAPCX10-DO-2005 1 目的 为对安全评价工作中不合格进行有效的控制，避免不合格造成的影响和损失的夸大，尽量降低给客户造成的损失和影响，保证质量控制程序持续改进建立本程序。 2 适用范围 本程序适用于对评价中心安全评价过程控制体系运行中出现不合格工作的控制。 3 职责 质量室主任负责中心评价质量的不合格工作的确认、严重性评价和本程序的监督控制，各部门主任负责本部门内部出现不合格工作时的处理执行。 4 控制程序 4.1不合格工作的确认 安全评价过程中各部门主任和质量室负责接收各种渠道的不合格工作的报告。不合格报告应及时报到质量室。各部门主任及时组织不合格工作涉及的人员进行判断和确认，一经确认，立即停止此项工作。质量室主任将不合格程度评价的结果上报中心主任。 4.2不合格程度评价 质量室主任会同技术副主任和相关部门主任，对不合格工作的程度进行评价，分成一般不合格和严重不合格。 一般不合格指尚未影响评价过程控制体系的正常运行，未给客户造成损失和影响的偶然事件。严重不合格指已影响安全评价过程控制体系的正常、对客户造成较大损失和影响的不合格工作。 4.3不合格工作通告 如不合格工作已对客户造成损失或影响，则由质量室立即通知客户，采取措施尽量避免和减少客户的损失。如评价报告已经发出，应立即收回。严重不合格，质量室在中心内部通报。 4.4不合格的处理 1)一般不合格工作的处理: 由于评价中未有效执行控制程序形成的不合格，由不合格涉及的部门组织各岗位管22 评价过程控制程序文件 理人员进行即时纠正。属技术操作方面的不合格，由中心技术副主任负责组织有关人员对评价工作进行返工，采取措施进行即时纠正或补救。 2)严重不合格工作的处理: 由中心主任指令取消此项工作。由中心技术副主任和质量室主任，从评价过程管理和技术手段两个方面采取相应的纠正措施。具体按照《纠正措施程序》执行。 4.5评价工作恢复 质量室主任根据对不合格工作程度评价结果决定工作的恢复。一般不合格工作，纠正后即可恢复，严重不合格工作要依据采取纠正措施有效性决定是否恢复工作。 4.6不合格工作责任者的处理 对于一般不合格工作的责任者，由所在部门主任给予警告。对于严重不合格工作的责任者，责任部门主任应停止责任者的评价工作，并上报中心主任，根据问题的严重程度和造成的影响，对责任者进行换岗或辞退。 4.7不合格工作记录 质量室对不合格工作进行评价和处理的情况汇总，负责填写《不合格记录》，文件档案管理员归档保存。 5 记录 《不合格记录》SJMAPJL23 23 评价过程控制程序文件 十一、预防措施程序 SJMAPCX11-DO-2005 1 目的 为预防不合格的出现，采取预防措施，对预防措施进行计划制定和实施控制，以确保预防措施的有效性和以减少不合格出现的可能性。 2 适用范围 适用于本评价中心业务范围内管理和评价工作预防措施的实施控制。 3 职责 质量室主任负责本程序执行，负责组织制定预防措施计划，负责有关中心安全评价过程控制体系方面预防措施的实施和预防措施实施效果的监控;各部门主任负责本部门预防措施计划的实施。 4.控制程序 4.1预防措施计划的制定 质量室主任负责组织有关人员根据潜在的不合格原因的分析结果制定预防措施计划，编制《预防措施计划》。计划中要考虑到: 1)预防措施完成的时限要求和预防效果要求; 2)形成不合格的原因，不合格对中心和客户的影响和造成损失的后果的严重程度; 3)不合格对中心控制程序及其他要素或其他部门的影响; 4)对采取的措施中心可能提供的资源的充分性和可行性及合理性; 5)选择能从根本上消除产生不合格的潜在原因的措施; 6)负责实施的责任人员和部门的执行能力特点; 7)对预防措施实施效果的保障条件，以保证预防措施的实施具有保障。 4.2预防措施的实施 预防措施责任人要根据《预防措施实施计划》负责预防措施的实施，并填写《预防措施实施报告》。质量室主任负责有关中心评价过程控制体系方面预防措施的实施;各部门主任负责本部门有关评价活动方面预防措施计划的实施。 4.3预防措施的监控 在采取预防措施的过程中质量室主任要对预防措施实施的效果进行监控，以保证所24 评价过程控制程序文件 采取预防措施的有效性。在预防措施完成后的一个月内，质量室主任要对所采取的预防措施进行验证并填写《预防措施验证报告》。 对经验证认为有效的预防措施，要利用改进的机会，对安全评价过程控制体系或技术操作程序进行改进。中心安全评价过程控制负责人组织相关人员对体系文件或操作程序进行更改。 4.4记录 实施预防措施的责任人员负责每次预防措施实施过程中的有关记录填写和整理。文件资料档案管理员负责记录的归档。 每年度中心安全评价过程控制负责人要填写《年度预防措施实施情况统计表》并上报管理评审。 5记录 《预防措施计划》SJMAPJL24 《预防措施实施报告》SJMAPJL25 《预防措施验证报告》SJMAPJL26 《年度预防措施实施情况统计表》SJMAPJL27 25 评价过程控制程序文件 十二、纠正措施程序 SJMAPCX12-DO-2005 1 目的 针对评价工作或管理体系中的已出现的不合格进行纠正，采取的纠正措施的有效性是保证评价工作质量水平的关键，消除并防止不合格的再次发生。本程序的建立使纠正措施得以建立和实施。 2 适用范围 适用于对评价过程所出现的不合格采取的纠正措施的控制。 3 职责 质量室主任负责组织制定纠正措施实施计划和纠正措施的监控。对在中心范围内评价过程控制体系出现不合格或偏离采取纠正措施的实施;评价组长负责本项目在评价过程控制中出现不合格或偏离时所采取纠正措施的实施;技术副主任负责技术操作中出现不合格或偏离时所采取纠正措施的实施。 4控制程序 4.1纠正措施计划与实施 质量室主任根据原因分析的结果，选择和制定纠正措施实施计划。质量室主任或责任部门主任根据《纠正措施实施计划》负责纠正措施的实施，并填写《纠正措施报告》。在制定计划时应考虑: 1)不合格的严重程度，带来后果对客户和本中心的影响程度; 2)不合格对体系其他要素或其他部门的影响; 3)采取措施本中心能提供的资源和时间限制; 4)能从根本上消除产生问题的原因，解决问题并防止同类问题的再次发生; 5)纠正措施实施有效性的检验方法; 6)对于有效的纠正措施要立即执行并修改体系文件。 4.2纠正措施的监控 质量室主任对纠正措施的结果进行监控，以保证所采取纠正措施的有效性。 在纠正措施完成后的一个月内，质量室主任要组织对所采取的纠正措施进行验证并26 评价过程控制程序文件 填写《纠正措施验证报告》。如果经验证认为纠正措施无效，则需再次采取纠正措施。对经验证认为有效的纠正措施，如须对评价过程控制体系文件和技术操作文件进行修改时，中心安全评价过程控制负责人按《文件管理程序》组织相关人员进行更改。 4.3记录 纠正措施的实施者负责每次纠正措施实施过程中的有关记录填写和整理。文档管理员负责记录的归档。每年度中心安全评价过程控制负责人要填写《纠正措施情况年度汇总表》并上报管理评审。 5 记录 《纠正措施实施计划》SJMAPJL28 《纠正措施报告》SJMAPJL29 《纠正措施验证报告》SJMAPJL30 《纠正措施情况年度汇总表》SJMAPJL31 27 评价过程控制程序文件 十三、培训实施程序 SJMAPCX13-DO-2005 1 目的 为使评价工作满足国家法律法规的要求，满足客户需求，对本机构与评价活动有关的评价人员和控制程序运行相关人员进行培训，提高人员素质及专业能力，确保评价工作质量。 2 范围 本程序适用于本中心与评价活动有关部门人员进行不同层次要求的培训，包括评价人员、技术专家和与评价控制体系运行有关的工作人员。 3 职责 质量室负责本中心培训计划的汇总、制定与实施，并组织相关业务培训和培训的记录;中心技术副主任负责培训佳话的批准和外聘培训师的批准;办公室负责外聘培训师的联系、接待和付酬。 4 控制程序 4.1 培训对象和内容 4.1.1评价人员培训内容 安全评价工作对评价人员的道德素质要求;中心质量方针和质量目标;国家有关法律、法规、技术标准;安全评价过程控制体系程序和规章制度;评价各阶段工作要点;安全评价方法和使用;各行业相关专业知识;评价人员的再教育;与中心业务发展有关的其他专业培训。 4.1.2技术专家的培训内容 1)中心质量方针和质量目标 2)本中心安全评价过程控制体系程序和规章制度; 3)安全评价方法及使用; 4.1.3管理人员培训内容 1)中心质量方针和质量目标 2)安全评价过程控制体系文件; 3)本岗位相关知识。 28 评价过程控制程序文件 4.2 培训方式 根据国家对评价人员的能力素质要求，参加本机构外部培训;中心内部根据培训计划开展的内部培训;根据培训要求及培训资料自学。 4.3 培训计划 各部门年根据提出培训要求，质量室进行汇总，并编制年度培训计划，由中心技术副主任批准后实施。培训计划的内容包括:培训对象、培训内容、培训方式、时间等。 4.4 培训实施 1)质量室根据培训计划组织落实培训工作;内部培训由质量室确认培训师、技术副主任批准，办公室负责联系教师、场地、培训时间，各部门按计划组织人员参加;自学由质量室负责考核培训绩效;外部培训办公室负责与培训组织单位联系，各部门按计划报送培训名单，办公室组织人员参加。 2)对于未列入培训计划的外部培训要求，由需求部门提出，经中心主任批准后实施。 3)培训计划如无法实施时质量室应将原因和替代方案报中心技术副主任审批。 4.5 培训档案管理 质量室负责培训档案的管理，内容包括:培训通知，日程安排，培训人员名单;年度人员培训情况汇总表;外部培训证书。 5 记录 《外部培训申请表》SJMAPJL32 《年度培训计划》SJMAPJL33 《年度人员培训情况汇总表》SJMAPJL34 29 评价过程控制程序文件 十四、内部审核程序 SJMAPCX14-DO-2005 1目的 内部审核是保证质量控制程序有效实施的措施，本程序对中心安全评价控制程序的内部审核的方法、控制制定要求，旨在保证通过内部审核，确保安全评价工作符合安全评价过程控制体系，使体系持续有效运行。 2适用范围 本程序适用于对本中心内部审核活动的控制。 3职责 技术副主任负责本程序的组织，质量室主任负责执行本程序;质量室主任负责制定年度审核活动的年度计划;审核组组长负责制定具体审核活动计划并组织实施，审核员在审核组组长领导下，按计划开展审核活动。 4控制程序 4.1内审的计划和组织 4.1.1质量室主任在年初负责制定《内部审核年度计划》，并以文件形式下发，审核应在12个月内覆盖所有部门和全部要素。 4.1.2质量室主任根据审核的部门和内容，指定审核组组长，审核组长确定审核组成员，成立审核组。 4.1.3审核组组长负责制定每次审核活动计划，并形成文件，经质量室主任批准后执行。 4.1.4审核活动计划包括审核的目的、范围、审核依据、审核组成员及分工情况、审核日期和地点、受审部门、首次会议、末次会议的安排、各主要审核活动的时间安排、完成审核报告日期等。 4.l.5内审准备工作 根据审核活动计划，审核员编制《内部核查表》。审核内容包括:计划审核的项目、需寻找的证据、抽样的方法和数量、完成该项检查的时间，所依据的文件要点。 4.1.6通知审核 审核前，质量室主任助理负责通知受审核部门，通知内容包括审核员名单、时间安排等，使受审核部门负责人了解审核计划。 4.2实施审核 30 评价过程控制程序文件 4.2.1首次会 1)参加首次会人员:审核组全体成员、高层管理者(必要时)、受审核部门代表及主要工作人员。较小规模的审核可简化程序，可以通知审核形式替代。 2)首次会由审核组组长主持，内容包括:人员介绍、申明审核目的和范围、审核计划确认、介绍审核的原则、采用的方法和程序及其他需要说明或澄清的有关问题等。 4.2.2现场审核 1)审核组成员按《内部核查表》内容进行审核，审核的方式有:与受审核方人员面谈、查阅文件和记录、现场观察和核对、对实际活动和结果的验证等。 2)审核员在提问、验证、观察过程中，应做好现场记录，内容包括:文件名称、证书或报告编号、原始记录编号、合同号码、陈述人姓名、职位及工作岗位等。 3)审核员根据现场审核得到的审核结果，编写《不符合项报告》 4.2.3审核小组内部会 审核组组长主持整理、汇总审核结果的书面报告，准备在末次会上交给被审核方代表。 4.2.4末次会 末次会由审核组全体成员受审核方领导和有关职能部门负责人员参加，审核组将审核结果的书面报告交给被审核方代表，就审核结果交换意见，达成共识，并围绕审核中发现的不符合项提出纠正措施及要求。 4.3审核报告 审核结束，由审核组组长撰写《内部审核报告》，内容包括审核的结论和不符合安全评价过程控制体系的观察及不符合项报告。 4.4跟踪审核 跟踪审核由原审核组成员组成，审核内容、方式、时间等由审核组长根据《内部审核报告》确定，在审核中，跟踪审核人员要: 1)记录对不符合项的验证结果; 2)发现遗留问题，提出纠正措施建议; 3)向审核组组长报告跟踪审核结果; 4)完成《跟踪审核报告》。 4.4.1跟踪审核方式 跟踪审核一般根据不符合项的数量、性质和严重程度决定审核方式。 1)文件审核:当审查见证材料就能证明纠正措施的有效性，或纠正措施仅为修改31 评价过程控制程序文件 安全评价过程控制体系文件或发布新文件时采用文件审核方式; 2)跟踪访问:当有少量不相关的一般不符合项，并且需现场验证时，可由审核员跟踪访问;如果不需要急于验证，也可以在下次审核时进行检查。 5. 记录 《内部审核年度计划》SJMAPJL35 《内部核查表》SJMAPJL36 《不符合项报告》SJMAPJL37 《内部审核报告》SJMAPJL38 《跟踪审核报告》SJMAPJL39 32 评价过程控制程序文件 十五、管理评审程序 SJMAPCX15-DO-2005 1 目的 为确保安全评价工作满足法律法规和客户要求，本程序规定了管理评审的内容、步骤和方法，确保本机构安全评价过程控制方针和目标的实现，改进安全评价过程控制体系，使安全评价过程控制持续改进。 2 范围 适用于安全评价过程控制程序适宜性评价，中心主任对安全评价过程控制方针、质量目标和安全评价过程控制体系的评审。 3 职责 中心主任负责执行本程序。中心主任负责制定管理评审计划和主持管理评审工作。 质量室主任管理评审的准备工作，质量室主任助理负责会议的记录、报告的整理，质量室主任负责所提出措施的实施。 4 控制程序 4.1中心主任根据质量室事先准备的管理评审输入的汇总材料制定《管理评审计划》。管理评审计划应包括: 管理评审的目的、范围;评审的时间和步骤;参加管理评审人员; 参加管理评审人员在评审前需做的准备工作。 质量室负责在评审前通知与会人员，并发放管理评审计划和有关会议材料。 4.2参加管理评审人员:中心主任副主任;各部门主任;质量室主任和技术副主任;中心主任指定的有关人员。 4.3管理评审会议:中心主任主持管理评审会议。质量室负责管理评审会议的常务工作和记录。 4.4评审会议的内容 4.4.1明确安全评价过程控制体系的现状:通过对中心评价报告质量情况、安全评价过程控制方针和目标的实现情况、合同执行和客户满意情况等进行综合分析，对安全评价过程控制方针、目标和安全评价过程控制体系的总体效果作出评价，并对安全评价过程控制体系的现状作出描述。 4.4.2分析安全评价过程控制体系的有效性:根据内部审核和纠正、预防措施的实施情况和效果，根据评价活动与安全评价过程控制体系的符合情况，对体系体系运行的有效性作出评价。 33 评价过程控制程序文件 4.4.3分析安全评价过程控制体系的适宜性:根据中心内、外部环境的变化以及中心发展战略对安全评价过程控制体系的持续适应性作出评价，并对文件化安全评价过程控制体系进行调整、补充和修改。 4.4.4对重要的纠正和预防措施还要在评审会议上进行审核，审核前期对安全评价过程控制体系的修改是否恰当，并批准修改和补充的文件。 4.5管理评审报告 4.5.1每次管理评审都要形成《管理评审报告》，质量室主任负责报告的整理。 报告的内容应包括管理评审的目的、日期、参加人员、评审概况、各项评审内容、评价结论、总体评价结论、主要问题及调整改进措施和要求。《管理评审报告》要经中心主任批准后发布。 《管理评审报告》要由质量室负责分发到与会人员及有关部门，并登记到《管理评审报告分发登记表》中。管理评审中产生的所有记录和报告由质量室主任交给文档管理员保管。 4.5.2管理评审报告落实 会议决定的纠正和预防措施由质量室按《纠正措施程序》和《预防措施程序》规定负责组织实施。会议的决定由质量室负责纳入来年评价活动计划。安全评价过程控制体系文件的补充和修改，应由质量室组织文件原起草人或授权修改人进行。中心资源的调整、补充和机构职能的调整、改善，由中心业务副主任负责落实。 5 记录 《管理评审计划》SJMAPJL40 《管理评审会议记录》SJMAPJL41 《管理评审报告》SJMAPJL42 《管理评审报告分发登记表》SJMAPJL43 34 评价过程控制程序文件 目 录 部门质量职能一览表 ............................................. 1 一、风险分析程序 SJMAPCX01-DO-2005 ............................ 2 二、评价过程实施程序 SJMAPCX02-DO-2005 ........................ 5 三、评价报告审核程序 SJMAPCX03-DO-2005 ........................ 9 四、评价报告管理程序 SJMAPCX04-DO-2005 ....................... 11 五、法律法规标准获取程序 SJMAPCX05-DO-2005 ................... 13 六、保密控制程序 SJMAPCX06-DO-2005 ........................... 14 七、人员管理控制程序 SJMAPCX07-DO-2005 ........................ 15 八、文件管理程序 SJMAPCX08-DO-2005 ........................... 18 九、质量申诉事故处理程序 SJMAPCX9-DO-2005 .................... 20 十、不合格控制程序 SJMAPCX10-DO-2005 ......................... 22 十一、预防措施程序 SJMAPCX11-DO-2005 ......................... 24 十二、纠正措施程序 SJMAPCX12-DO-2005 ......................... 26 十三、培训实施程序 SJMAPCX13-DO-2005 ......................... 28 十四、内部审核程序 SJMAPCX14-DO-2005 ......................... 30 十五、管理评审程序 SJMAPCX15-DO-2005 ......................... 33 35