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穿行测试表.doc

穿行测试表

张强义
2018-12-25 0人阅读 举报 0 0 0 暂无简介

简介:本文档为《穿行测试表doc》,可适用于综合领域

穿行测试表被审计单位:索引号:项目:截止日期间:编制:复核:日期:日期:测试的业务流程:采购与付款主要业务活动测试内容测试结果采购申请单编号#(日期)及内容采购订单编号采购采购订单是否与采购申请单一致并得到适当审批(是否)采购合同编号#(日期)验收入库单编号#(日期)验收入库单是否经适当人员签字(是否)记录应付账款采购发票与采购订单、采购合同、验收入库单是否相符(是否)转账凭证编号#(日期)是否记入应付账款贷方(是否)付款凭证编号#(日期)付款申请单是否得到适当的审批(是否)付款相关单证上是否加盖“付讫”印戳(是否)

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