管理评审会议记录和管理评审审核报告

管理评审会议记录和管理评审审核报告 ××××××××有限公司 管 理 评 审 报 告 评审会议时间 2011.3.09 评审会议地点 二楼会议室 评审目的:确保公司体系实现方针和目标的持续适用性、实现持续改进的承诺，对下一步完善体系做出决定并提出改进措施。 参加评审人员:最高管理者、管理者代表、内审员、部门负责人、员工代表。 评审内容: 1、质量管理体系内审情况 按公司质量管理体系整体策划，2011年3月9日至10日开展了一次内部质量管理体系审核。这次内审发出2项不符合项报告，均为一般不符合，责任部门针对发现的不符合项制定了纠正措施，在管理评审之前均得到了有效的实施，并且已全部验证关闭。 2、质量方针和质量目标实施情况 2.1.顾客满意度96%，每年增加1%;产品一次交检合格率95%。 质量管理体系建立运行以来，我公司各部门质量管理水平不断提高，出厂产品合格率100%。实现了 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 要求。原材料检验遗漏差错率0;顾客满意率98%;本公司质量目标是能够实现的。 2.2出厂产品合格率情况 a.生产部确保各工序及时认真检查合格率80%以上，并针对各工种进行全面的培训，以掌握工艺要求和 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 ，以便更好的进行生产。 2.3采购物资合格率统计情况 公司采购物资采用进货验证方式。自质量管理体系运行以来，综合部依据采购物资检验要求对采购物资进行质量检验和认可，严把检验关，做到不错、漏检。 2.4服务满意率统计情况 市场开发部对客户发出了调查表，并及时回收，回收率达100%，经分析计算得出顾客满意率98%。 3、顾客反馈、内部沟通情况: 销售部能够按公司质量管理体系文件要求及时开展顾客回访工作，了解顾客对公司产品的建议。对顾客反馈的信息能够制定切实可行的预防措施，确保产品质量持续提高。 4、新产品开发情况: 开发部组织产品开发，原有产品生产中的技术革新，大力开发新产品。 评审结论: 1、通过对质量管理体系建立后的符合性、有效性和适应性的全面分析和评价，公司目前运行的质量管理体系处于良好受控状态，符合公司当前的实际情况，也适应公司近期发展的需要，总体上是适宜的、充分的和有效的。 2、 通过对质量方针及目标的综合评价可以认为，公司制定的质量方针及目标以及确定的组织机构，合乎公司的战略目标，也充分体现了持续改进及顾客满意，总体上是合适和正确的。 公司建立的质量管理体系已达到了持续改进的效果，表明目前所有的质量管理体系文件是适用的，体系的各个过程的运行、控制和改进工作是有效的。质量管理体系的建立，进一步加强了公司的质量管理能力，公司的服务水平正朝着良好的方向发展。 3、公司目前的资源充分，完全满足质量管理体系运行和满足顾客需求的需要。 4、公司现有服务符合顾客及有关法律法规的要求，目前不需要进行相关的改进。但在质量目标测量、改进、外包方选择评价、顾客满意度测量控制方面需进一步提高。 改进、纠正和预防措施摘要及责任部门: 外部审核的2个不合格项均已按审核机构要求及时制定并完成纠正措施，都顺利通过验证，保持认证证书的有效性。(责任部门技术部和仓库部) 改进和预防措施 1、继续完善公司工作流程，在售后服务质量信息反馈处理中全面实施FRACAS 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 ，并逐步在内部纠正措施的实施过程中推广使用。 2、以工序分开和“三定”为原则，明确各产品的工艺流程、作业要求、检验及记录要求，确保零部件全部具有作业指导书。 3、以分厂为主体，质量、售后等部门参与，对用户抱怨集中、事故频发的质量问 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 ，及时给予响应，落实纠正措施，尤其是液压系统类导致直接停工的恶性事故。 4、加强人员培训，一是在三定的基础上，开展专业化的岗位工艺技术要求培训，二是对服务人员开展电气、电焊、装配等多种技能培训。 编 制 审 核 批 准 ×× LM-2-010-02C ×××××电动车有限公司 会议记录 二楼会议室 日 期 2011.03.09 地 点 主持人 记录/整理 ×× ×× 出席人员:参加评审人员:最高管理者、管理者代表、内审员、部门负责人、员工代表。 会议内容: 本次管理评审的目的在于:分析与验证品质管理体系运行的适用性、充分性和有效性～由此加强对品质管理体系运行的监督和控制～并不断改进以促进体系的良性运行～使之日趋完善。 根据本次各部门提供报告及资料表明: 1. 审核结果: 1.1. 到目前为止～内部审核的运作较为成熟。审核方式由总经理室策划的全面性的审核、 生产部企划部每周进行常规性内部审核。主要有:2010年12月的全公司的品质管理体 系系统的审核、2011年3月对生产部和其它各部门的审核～其中生产部的内审工作由 审核组长作为一个常规工作之一。审核过程见各审核报告。 1.2. 各部门对审核还是比较认同的～配合度较好。每次审核中发现的不符合项～责任部门 均能够积极改善。 1.3. 鉴于目前内审员的经验还不丰富～必须通过不断的内部审核予以提高审核技巧。 1.4. 建议:总经理室应更多的参与生产部的内审～以加强生产部内审员的审核经验。 2. 顾客反馈: 2.1. 公司建立《客户信息反馈》规范了业务员与客户之间的沟通～同时也理顺了业务员的 管理流程～使业务员与其它部门的沟通更为紧密有效～更好地发挥业务员作为客户与 生产之间的桥梁作用。 2.2. 为有效获取顾客的反馈意见～本公司建立了《客户满意度度调查》～客户满意度调查 于2011年2月份进行～共调查了8家客户～总平均得分为89分～没有达成客户满意度目 标95%的要求。 2.3. 2011年3月业务部组织对客户满意度再进行一次调查～调查结果:总分为85.1～没有 达成品质目标要求～并得两个客户反映交期问题～业务部已提出纠正措施。 2.4. 根据这两次的客户满意度调查～基本上没有达成95分的品质目标要求～针对目前的客 户要求越来越高～95分的目标较难达成～建议适当修改客户满意度的品质目标～修改 为90分。 3. 过程的业绩和产品的符合性 3.1. 材料采购:单多量少的市场趋势越来越明显～造成公司对原材料的采购也同样订购单 多订购量少的现象。但通过采购员的努力～原材料的采购基本上能满足生产进度的要 求。对原材料的控制定有两个目标: 3.1.1. 进料进货合格率90%以上, 3.1.2. 材料进货准时率85%以上。 3.1.3. 通过三个月的统计～合格率达成较低。合格率目标与技术目标相重复～建议由 技术部统计～并把结果知会采购部即可。 面对目前客户对交期要求越来越紧的市场趋势～大家均要有紧迫感～不要因目前的生产能力超过生 产负荷就放松生产管理。 3.2. 对生产过程的控制主要有:生产者自检、生产班组专检、质检人员专职检验。公司检 验负责产品的检验。检验员从原材料进厂开始切入到各工序的检验、成品检验、出货 检验等。生产各车间另外设置检验人员～负责车间产品的自检工作。公司对产品品质 基本上作到层层把关～不让不良品流出厂。 3.3. 2011年度3月到2月的产品符合性统计: 3.3.1. 进料检验合格率:97.7%、99.02% 3.3.2. 工序抽检合格98.4、98.6、99.7 3.3.3. 出货抽检合格率100、99.3、99.3 可能影响质量管理体系的策划的变更, 3.4. 目前导入的品质管理体系是有效的～适合于目前的运行。为提高内部管理～公司 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 在今年内导入管理系统软件～届时～可能会引起品质管理体系的变更。 3.5. 为提前避免导入的管理系统软件与目前管理体系的冲突～由总经理室全程跟踪管理软 件的导入过程～发现问题～随时解决～或向总经理汇报。 LM-2-010-03C