DOC-循环盘点作业指导
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循环盘点作业指导书
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上海**有限公司
1.0 目的
1.1为保证仓库ERP系统帐和实物数保持一致;
1.2发现和解决平时仓库在帐务上的问题点，找出改善的对策; 1.3加强对仓库人员督导; 1.4为仓库人员的考核提供依据; 1.5检阅仓库管理员盘点的执行情况; 1.6 为销售转单运行提供及时准确的数据。 2.0 范围
本指导书适用于仓库存货区域。 3.0 定义
3.1循环盘点是指在规定的時间段里根据制订的盘点计划，采用月度盘点和日常维护相结合的方法，一个月内将仓库所有物料全面完成一次盘点的方法，仓库针对有差异的产品进行
分析
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差异原因，并对每次盘点的记录进行保存归档。
4.0 权责
4.1 仓库负责人审核盘点数据的准确性。 4.2 循环盘点由仓库管理员负责实施。
4.3仓库管理员对库存准确率负责;仓库文员负责检查核对库存准确率。
4.3.1仓库文员直接向副总经理汇报。
4.3.2仓库文员每月初做出当月的盘点计划并报备副总经理。例如按产品分类或按货号顺序等等方式;
4.3.3根据计划仓库文员打印相应产品盘点表交仓库管理员安排盘点，
仓库管理员根据盘点表上对应的货号盘点实物数量并与系统数据核对是否有差异，同时核对实物时确认拨号卡信息是否相一致;如果发现不符做好统计，待查明原因后以邮件的形式发出盘点
报告
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，并抄送总经理。
5.0 组织
5.1循环盘点作业由仓库文员安排执行;
5.2 循环盘点由仓库管理员按周期盘点计划进行实盘; 5.3 循环盘点指导和实施由仓库文员协调安排; 6.0 程序内容
6.1仓管员日常维护盘点
6.1.1仓库管理员每天按照正常的收发料作业外，其它时间须对盘点清单
中的物料进行实盘;
6.1.2 仓管员依照仓库货物摆放的格局依次清点产品的存仓数量，核对
ERP系统数是否与实物数相符，按周期进行PDCA循环(P(Plan)--计划;D(Do)--执行;C(Check)--检查;A(Action)--行动 );
6.1.3 盘点时仓库管理员应对产品的包装、标签、外观、仓储位置等进行
检查，发现异议的产品马上反馈给仓库文员，待确认后，再作出清楚的标识，有缺损的应及时修补更换;
6.1.4 仓库管理员完成所有单据的收发料，並将单据及時交仓库文员，仓
库文员必须在截止时间前将所有的单据进行ERP系统处理，然后从ERP系统导出相关盘点的库存报表给到相应的仓库管理员; 6.1.5 仓库管理员收到盘点
表格
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后，落实实盘事宜;
6.1.6 盘点后的结果分析，如发现两库存数量没有差异，则维持原状;若发
现有差异，则由仓库管理员和仓库文员查明原因，待查明原因后需要更改系统数量的，由仓库文员在系统中制作《库存调整凭单》，
经总经理批准后生效。(盘点差异遵循谁出错谁负责的原则执行，对于找不到责任人的由仓库全员负责);
6.1.7 循环盘点在公司统一的大盘点时间外进行，循环盘点规定一个循环
区间为一个月，仓库保留所有盘点文件，以便后续核查。
7.0、其他未尽事宜，参照仓库标准操作程序执行 8.0、本细则经总经理批准后执行。
浙公网安备 33021202002483