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靓湖国际花园物业管理运营费用测算报告

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靓湖国际花园物业管理运营费用测算报告靓湖国际花园物业管理运营费用测算报告 靓湖国际花园 一、物业概况 靓湖国际花园项目位于大庆市五湖新区核心地带,南连黎明湖、东侧紧依滨州湖、西靠黎明河。是大庆市唯一四面环水,独享400多万水面的生态社区,浩淼的湖水带给了靓湖国际项目浓郁的江南水乡风情。 靓湖国际项目规划总建筑面积60多万平方米,规划总住户3000多户,绿化率高达43.25%。项目配套齐全:商铺、学校、大型会所、银行、大型连锁超市、现代化车库等俱全,是现代、时尚的宜居之所。 二、管理结构、人员配备情况 为更好地服务业主和避免区域跨度问题,沿湖...

靓湖国际花园物业管理运营费用测算报告
靓湖国际花园物业管理运营费用测算报告 靓湖国际花园 一、物业概况 靓湖国际花园项目位于大庆市五湖新区核心地带,南连黎明湖、东侧紧依滨州湖、西靠黎明河。是大庆市唯一四面环水,独享400多万水面的生态社区,浩淼的湖水带给了靓湖国际项目浓郁的江南水乡风情。 靓湖国际项目规划总建筑面积60多万平方米,规划总住户3000多户,绿化率高达43.25%。项目配套齐全:商铺、学校、大型会所、银行、大型连锁超市、现代化车库等俱全,是现代、时尚的宜居之所。 二、管理结构、人员配备情况 为更好地服务业主和避免区域跨度问题,沿湖城将成立一个管理机构,减少管理重叠、提高工作标准、加强服务的力度。同时把该项目定位为高尚社区服务模式。依照项目的特点和实际情况配备相应的人员,为沿湖城业主提供更优质舒心的服务。根据和业主签订的物业委托 协议 离婚协议模板下载合伙人协议 下载渠道分销协议免费下载敬业协议下载授课协议下载 和大庆市物业等级收费的文件精神作准绳,本着“合理、精干、高效,以岗定人”的原则确定组织架构,物业公司按综合一体化管理模式具体实操。成立“三部五中心”组织体系。 见图例: 总经 理(( 副总经 理 安清客工资 全 洁户程产财综品 护绿服维管务合质 部 部 部 卫化务修理 中中中中中 心 心 心 心 心 人员编制和基本工资标准表 序号 项目 人数(人) 工资标准(元/月) 总额(元/月) (RMB) (RMB) 一 公司管理层员工:10人 1 总经理 1 1,0000 1,0000 2 副总经理 1 6,000 6,000 3 综合办主任(外聘) 1 5,000 5,000 4 工程维修主任(外聘) 1 5,000 5,000 5 安全护卫主任(外聘) 1 5,000 5,000 6 财务部主任 1 4,000 4,000 7 品质部主任 1 4,000 4,000 8 资产管理主任 1 4,000 4,000 9 清洁绿化主任 1 4,000 4,000 10 客户服务主任 1 4,000 4,000 小计:51,000 二 工程维修管理:29人 1 维修主管 2 2,000 4,000 2 维修班长 2 1,500 3,000 3 维修工 18 1,200 21,600 4 装修管理员 5 1,200 6,000 5 库房管理员 1 1,000 1,000 6 电梯维修工 1 1,500 1,500 小计:37,100 三 财务管理:2人 1 财务 1 2,000 2,000 2 出纳 1 1,500 1,500 小计:3,500 四 护卫消防管理:147人 1 护卫队长 3 1,800 5,400 2 护卫班长 9 1,200 10,800 2 护卫员 126 900 113,400 小计:129,600 五 综合办公室:4人 1 人事助理员 1 1,500 1,500 2 车辆、后勤助理员 1 1,500 1,500 3 司机 2 1,200 2,400 小计:5,400 六 清洁绿化管理:88人 1 清洁主管 1 2,000 2,000 2 助理员 2 1,200 2,400 3 清洁班长 3 900 2,700 2 清洁员 82 700 57,400 小计:64,500 七 客户服务:14人 1 客户主管 2 2,000 4,000 2 客户助理 6 1,500 9,000 3 档案管理 2 1,500 3,000 3 钥匙管理 4 800 3,200 4 收费管理(小组)组长 1 1,500 1,500 5 收费员 4 1,200 4,800 小计:25,500 八 后勤(食堂):3人 1 厨师 1 1,200 1,200 2 服务员 2 700 1,400 小计:2,600 九 资产管理中心:2人 1 助理员 2 1,500 3,000 小计:3,000 十一 品质管理中心:3人 1 主管 1 2,000 2,000 2 品质助理员 2 1,500 3,000 小计:5,000 合计 302 327,200 注:物业管理架构为三部五个职能服务中心,分别为财务部、综合部、品质部、安全护卫中 心、客户服务中心、工程维修中心、清洁绿化中心、资产管理中心; 物业管理人员配置基础依据表(岗位 职责 岗位职责下载项目部各岗位职责下载项目部各岗位职责下载建筑公司岗位职责下载社工督导职责.docx ) 分序 岗位名称 职级 编 班 人 基本职责 备注 类 号 分类 制 次 数 1 总经理 高管 1 1 1 全面负责项目的日常管理和经营工 作 2 副总经理 高管 1 1 1 协助总经理工作,分管综合部、品质 管理部 在分管领导的领导下,负责综合部日 管 3 综合办主任 中管 1 1 1 常事务,人事、车辆、行文、公章、理 劳动纪律考核的管理 层 4 品质部主任 中管 1 1 1 各部门的考核和日常工作的检查落 实、督办,制定各部门的工作流程、 标准和细则 5 财务部主任 中管 1 1 1 各项费用的收取和日常的财务管理 6 工程维修主任 中管 1 1 1 组织日常物业的维修、设备设施的维 修保养、工程遗留问题的跟进和整改 的落实。 7 安全护卫主任 中管 1 1 1 负责小区内治安的防范、车辆的管 理、消防的管理、突发事件的处理等 工作 8 客户服务主任 中管 1 1 1 负责业主的咨询、解答、来访、钥匙 的管理等工作 9 清洁绿化主任 中管 1 1 1 负责小区内清洁卫生的管理、绿化的 管理、垃圾清运的管理、控制房的管 理得工作。 10 资产管理主任 中管 1 1 1 负责公司各部门提出的采购 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 的 初审、并监督物品领出入的程序。建 立固定资产管理的规程和月报库存 等工作。 小计:10人 11 维修主管 职员 2 2 2 负责分区后的日常维修和设备的管 理和维修人员的管理 12 护卫队长 职员 1 1 1 负责A、D区的日常保卫工作 13 护卫队长 职员 1 1 1 负责B、C区的日常保卫工作 14 护卫队长 职员 1 1 1 负责E、F区的日常保卫工作 中 15 清洁主管 职员 1 1 1 项目清洁绿化的日常安排和监督考 层 核工作 干 16 客户服务主管 职员 1 1 1 负责项目上的业主投诉、回访工作的 部 总负责。 17 客户服务主管 职员 1 1 1 负责项目上的业主费用收缴、钥匙的 管理、解答疑难问题的总负责。 18 品质管理主管 职员 1 1 1 协助主任开展日常各部门的文件编 写和 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 的制定,牵头组织每月的楼 检考核工作。 合计 19人 19 19 基19 客服接待员(助职员 3 2 6 客服中心前台接待、客户解答、工作 层理) 回访等,每天早7点-晚22点全天候管服务。 理20 档案管理员 职员 2 1 2 负者业主的档案和日常微机录入等 员 工作 21 钥匙的管理 职员 2 1 2 负责A|、B、C、D区的钥匙管理工作 22 钥匙的管理 职员 2 1 2 负责E、F区的钥匙管理工作 23 收费小组长 职员 1 1 1 负责各厂矿的费用认证和收缴工作 的组织。 24 收费员 职员 4 1 4 各项费用收缴手续办理 25 人事助理员 职员 1 1 1 人事的招聘组织和面试,工资的认定 等 26 行政文员(后勤) 职员 1 1 1 综合行政部文字工作处理 27 司机 职员 1 1 1 车辆的驾驶和保养 基28 司机 职员 1 1 1 各厂矿的费用收缴的车辆保障工作 层29 维修班长 职员 1 1 1 负责A、B、C、D区的日常维修工作 管30 维修班长 职员 1 1 1 负责E、F区的日常维修工作 理31 装修管理员 职员 5 1 5 分区进行管理装修违规和提供装修 员 咨询 32 工程文员 职员 1 1 1 工程部门文字工作处理及资料管理 33 库房管理员 职员 1 1 1 库房的管理,出入库的合量,物质的 验证 34 品质助理员 职员 2 1 2 负责单项部门的考核和制定标准 35 资产管理助理员 职员 2 1 2 资产购进商的评审和固定资产的建 账管理 36 清洁管理员 职员 2 1 2 分区的清洁管理,落实清洁任务。 37 清洁班长 职员 3 1 3 分区的清洁任务,家政服务开展等工 作 38 财务 职员 1 1 1 主任的领导下负责日常帐目,报税等 工作 39 出纳 职员 1 1 1 入住的费用收缴、解答业主的疑问等 工作 小计:48人 一中队岗位设置(B、C区) 1 护卫班长 员工 1 3 3 负责班内的日常管理和执勤的工作 班兼外围巡逻 2 巡逻岗 员工 1 3 3 主干道的巡逻和岗位的替岗 3 B1道口 员工 1 3 3 出入口的车辆和外来人员管制,日常 安 服务 全 4 B4道口 员工 1 3 3 出入口的车辆和外来人员管制,日常 护 服务 卫 员 5 巡逻员 员工 1 3 3 御景湾1、2、6号楼的楼内外巡楼 工 6 巡逻员 员工 1 3 3 御景湾3、4、5号楼的楼内外巡楼 层 7 C1-1道口 员工 1 3 3 出入口的车辆和外来人员管制,日常 服务 8 C1-6道口 员工 1 3 3 出入口的车辆和外来人员管制,日常 服务 9 C1-12道口 员工 1 3 3 出入口的车辆和外来人员管制,日常 服务 10 巡逻员 员工 1 3 3 C1区的楼内外巡楼 11 巡逻员 员工 1 3 3 洋房主入口出入秩序管制 12 别墅区固定岗 员工 1 3 3 听涛湾10号主干,别墅区治安秩序 巡逻 13 别墅区固定岗 员工 1 3 3 听涛湾3号主干道,别墅区治安秩序 巡逻 14 别墅区固定岗 员工 1 3 3 听涛湾15号主干,别墅区治安秩序 巡逻 15 售楼处 员工 1 3 3 售楼处日常形象的展示和安全持续 维护 小 计:54人 二中队岗位设置(A、D区) 1 护卫班长 员工 1 3 3 负责班内的日常管理和执勤的工作 班兼外围巡逻 2 巡逻岗 员工 1 3 3 主干道的巡逻和岗位的替岗 3 A1道口 员工 2 3 3 出入口的车辆和外来人员管制,日常 服务 4 A3道口 员工 1 3 3 出入口的车辆和外来人员管制,日常 服务 5 A区巡逻 员工 1 3 3 A区1、2、3号楼内外巡逻 6 D3道口 员工 1 3 3 出入口的车辆和外来人员管制,日常 服务 7 D9道口 员工 2 3 3 出入口的车辆和外来人员管制,日常 服务 8 巡逻岗 员工 1 3 3 翰林湾1-5号楼内外巡逻,装修监管 9 巡逻岗 员工 1 3 3 翰林湾6-11号楼内外巡逻,装修监 管 10 D7号楼固定岗 员工 1 3 3 翰林湾主干道,别墅区治安秩序巡逻 11 学伟大街岗道口 员工 1 3 3 控制外来车辆和人员 小 计:39人 三中队岗位设置(E、F区) 1 护卫班长 员工 1 3 3 负责班内的日常管理和执勤的工作 班兼外围巡逻 2 巡逻岗 员工 1 3 3 主干道的巡逻和岗位的替岗 3 E1区道口 员工 1 3 3 出入口的车辆和外来人员管制,日常 服务 4 E2区道口 员工 1 3 3 出入口的车辆和外来人员管制,日常 服务 5 E4区道口 员工 1 3 3 出入口的车辆和外来人员管制,日常 安 服务 全 6 E6区道口 员工 1 3 3 出入口的车辆和外来人员管制,日常 护 服务 卫 员 7 E9区道口 员工 1 3 3 出入口的车辆和外来人员管制,日常 工 服务 层 8 尚水湾1号楼 员工 1 3 3 出入口的车辆和外来人员管制,日常 服务 9 尚水湾2号楼 员工 1 3 3 出入口的车辆和外来人员管制,日常 服务 10 尚水湾3号楼 员工 1 3 3 出入口的车辆和外来人员管制,日常 服务 11 巡逻岗 员工 1 3 3 尚水湾1-2号楼内外巡逻,装修监管 12 巡逻岗 员工 1 3 3 尚水湾2-3号楼内外巡逻,装修监管 13 巡逻岗 员工 1 3 3 尚水湾4、5、6号楼内外巡逻,装修 监管 14 巡逻岗 员工 1 3 3 尚水湾7、8、9号楼内外巡逻,装修 监管 15 F1道口 员工 1 3 3 出入口的车辆和外来人员管制,日常 服务 16 F2道口 员工 1 3 3 出入口的车辆和外来人员管制,日常 服务 17 巡逻岗 员工 1 3 3 翠江湾1、2号楼内外巡逻,装修监 管 小计:51人 A、B、C区维修人员安排 1 刘春友(电工) 员工 1 1 1 公共设施设备、箱式变、配电柜、车 库 工 2 刘爱民(电工) 员工 1 1 1 监控中心、消防中心、弱电系统、电 程 井 维 3 黄小刚(电工) 员工 1 1 1 公共设施设备、箱式变、配电柜、车 修 库 员 4 李月亮(电工) 员工 1 1 1 路灯、庭院灯、草坪灯、亮化等 工 5 沈宝安(电梯工) 员工 1 1 1 电梯的管理、泵站的管理 (全层 小区) 6 张悦(水工) 员工 1 1 1 给排水、急、难、险、重的问题 7 郝春路(水工) 员工 1 1 1 消防部分和其他业主的报修处理 8 耿建军(水工) 员工 1 1 1 地下车库、水井和其他业主的报修处 理 9 张希兵(水工) 员工 1 1 1 商服、控制房的管理 10 邹德力(水工) 员工 1 1 1 公共外网、给排水、业主的报修处理 清 小洁 绿 计:10人 化 D、E、F区维修人员安排 小计:员 工 12人 层 1 电梯司乘员(A1) 员工 1 1 1 装修期间的电梯设施管理 2 电梯司乘员(A2) 员工 1 1 1 装修期间的电梯设施管理 3 电梯司乘员(A3) 员工 1 1 1 装修期间的电梯设施管理 4 楼内清洁员员工 1 1 1 楼层及大堂内日常巡回清洁,垃圾的 (A1-1) 收集 5 楼内清洁员员工 1 1 1 楼层及大堂内日常巡回清洁,垃圾的 (A1-2) 收集 6 楼内清洁员员工 1 1 1 楼层及大堂内日常巡回清洁,垃圾的 (A2-1) 收集 7 楼内清洁员员工 1 1 1 楼层及大堂内日常巡回清洁,垃圾的 (A2-2) 收集 8 楼内清洁员员工 1 1 1 楼层及大堂内日常巡回清洁,垃圾的 (A3-1) 收集 9 楼内清洁员员工 1 1 1 楼层及大堂内日常巡回清洁,垃圾的 (A3-2) 收集 10 A区的外围清洁 员工 1 1 1 公共区域、草坪、路灯、垃圾箱等清 洁 楼内清洁员(B1) 楼层及大堂内日常巡回清洁,垃圾的11 员工 1 1 1 收集 楼内清洁员(B2) 楼层及大堂内日常巡回清洁,垃圾的12 员工 1 1 1 收集 楼内清洁员楼层及大堂内日常巡回清洁,垃圾的13 员工 1 1 1 (B3-1、2)单元 收集 楼内清洁员楼层及大堂内日常巡回清洁,垃圾的14 员工 1 1 1 (B3-3、4)单元 收集 楼内清洁员(B4、楼层及大堂内日常巡回清洁,垃圾的15 员工 1 1 1 入住现场) 收集 楼层及大堂内日常巡回清洁,垃圾的16 楼内清洁员(B5、员工 1 1 1 收集 B6) 17 B区的外围清洁 员工 1 1 1 公共区域、草坪、路灯、垃圾箱等清 洁 18 管理用房 员工 1 1 1 日常卫生的清洁 19 楼内外清洁员员工 1 1 1 单元内卫生清洁及楼前后左右外围 (C1-1、2、3) 清洁 20 楼内外清洁员员工 1 1 1 单元内卫生清洁及楼前后左右外围 (C1-4、5、6) 清洁 21 楼内清洁员员工 1 1 1 单元内卫生清洁及楼前后左右外围 (C1-7、8、9号清洁 -1单元) 22 楼内清洁员员工 1 1 1 单元内卫生清洁及楼前后左右外围 (C1-9-2、清洁 C1-10、11、12 号楼) 外围清洁员 员工 1 1 1 别墅区花园外侧楼梯的清洁、生活垃 C1主干道-C6主圾的清运、草坪的日常打理、护栏的23 干道包括C2-1、清洁、路灯的清洁、室外垃圾桶的清 5、6、7、C2-2、洁、马路的清扫、雨水井的清扫、指 C2-3 示牌的清洁、散水坡的清洁等 24 外围清洁员 员工 1 1 1 别墅区花园外侧楼梯的清洁、生活垃 C1主干道-C6主圾的清运、草坪的日常打理、护栏的 干道包括C2-4、清洁、路灯的清洁、室外垃圾桶的清 C3-1、C2-8、C3-3洁、马路的清扫、雨水井的清扫、指 两条道路和绿化示牌的清洁、散水坡的清洁等 带 25 外围清洁员 员工 1 1 1 别墅区花园外侧楼梯的清洁、生活垃 C3-2、C3-4、圾的清运、草坪的日常打理、护栏的 C3-5、C3-6、C3-7 清洁、路灯的清洁、室外垃圾桶的清 洁、马路的清扫、雨水井的清扫、指 示牌的清洁、散水坡的清洁等 26 外围清洁员 员工 1 1 1 别墅区花园外侧楼梯的清洁、生活垃 C4-1、C4-2、圾的清运、草坪的日常打理、护栏的 C4-3、C4-4、清洁、路灯的清洁、室外垃圾桶的清 C4-5、C4-6、洁、马路的清扫、雨水井的清扫、指 C4-6、C4-7 示牌的清洁、散水坡的清洁等 27 外围清洁员 员工 1 1 1 外围清洁 (售楼处前后) 28 外围清洁员 员工 2 1 2 别墅区花园外侧楼梯的清洁、生活垃 C5-C6主干道,C6圾的清运、草坪的日常打理、护栏的 前后 清洁、路灯的清洁、室外垃圾桶的清 洁、马路的清扫、雨水井的清扫、指 示牌的清洁、散水坡的清洁等 29 外围清洁员 员工 1 1 1 道路的清洁 凯旋门周围、主 干部分 30 楼内清洁员 员工 1 1 1 单元内卫生清洁及楼前后左右外围 (C4-4) 清洁 31 保洁组长 员工 1 1 1 新接楼宇的卫生比较脏,派一名卫生 巡查 32 楼内清洁员 员工 1 1 1 楼层日常巡回清洁及楼道的拖拭,垃 (D1-1、D1-2) 圾的收集、设备井的清洁、入户门的 清洁 33 楼内清洁员员工 1 1 1 楼层日常巡回清洁及楼道的拖拭,垃 (D1-3、D1-4、圾的收集、设备井的清洁、入户门的 D1-5-2单元) 清洁 34 楼内清洁员员工 1 1 1 楼层日常巡回清洁及楼道的拖拭,垃 (D1-5-2、3单圾的收集、设备井的清洁、入户门的 元、D1-6、清洁 D1-7-1、2单元) 35 楼内清洁员员工 1 1 1 楼层日常巡回清洁及楼道的拖拭,垃 (D1-7-3单元、圾的收集、设备井的清洁、入户门的 D1-8、D1-9) 清洁 36 楼内清洁员员工 1 1 1 楼层日常巡回清洁及楼道的拖拭,垃 (D1-10 D1-11) 圾的收集、设备井的清洁、入户门的 清洁 37 外围清洁员 员工 2 1 2 别墅区花园外侧楼梯的清洁、生活垃 (D1区-D2区) 圾的清运、草坪的日常打理、护栏的 清洁、路灯的清洁、室外垃圾桶的清 洁、马路的清扫、雨水井的清扫、指 示牌的清洁、散水坡的清洁等 38 外围清洁员 员工 1 1 1 道路的清洁 (D区) 39 楼内清洁员(D2员工 3 1 3 楼内外日常巡回清洁 区) 40 E区组长 员工 1 1 1 新接楼宇的卫生比较脏,派一名卫生 巡查 41 E2区电梯司乘 员工 12 1 12 装修期间的电梯设施管理 42 E区和F区 员工 24 1 24 日常保洁 小计:82人(电梯司乘在装修结束后可撤掉) 1 厨师 员工 1 1 1 负责公司食堂的日常伙食 食 2 食堂服务员 员工 2 1 2 协助厨师工作 堂 小计:3人 三、公共设施、设备日常运行 序号 项 目 测算依据 电价(每度) 金额/月(RMB) 电梯费用(A区) 11KW*12台*7小时*30天*0.56 0.56 15,523 电梯费用(B区) 9.6KW*22台*7小时*30天*0.56 0.56 24,837 1 电梯费用(E区) 10KW*36台*7小时*30天*0.56 0.56 42,336 电梯费用(F区) 11KW*10台*7小时*30天*0.56 0.56 12,936 2 公共部分照明(庭院) 约50KW*5小时/天*30天*0.56 0.56 4,200 3 凯旋门射灯 约13KW*3小时/天*30天*0.56 0.56 655.2 4 楼体景观照明(早晚) 约50KW*2小时/天*30天*0.56 0.56 1,680 5 污水泵站(地下) 约16KW*6小时/天*30天*0.56 0.56 2,217 6 卷闸门(车库) 约80 KW*6小时/天*30天*0.56 0.56 8,064 7 弱电(监控、消防、可视) 约80 KW*12小时/天*30天*0.56 0.56 16,128 8 公共区域声控灯(楼道等) 约90 KW*3小时/天*30天*0.56 0.56 4,536 9 消防泵等 约40KW*1小时/天*30天*0.56 0.56 672 10 停车场系统、周界系统 约55 KW*10小时/天*30天*0.56 0.56 9,240 11 其它 约200 KW*7小时/天*30天*0.56 0.56 23,520 小计:172,441 四、绿化管理维护费 序号 项 目 测算依据 金额/月(RMB) 1 绿化工具费 400元/人•年*88人?年12月(约) 2,933 2 劳保用品费 400元/人•年*88人?年12月(约) 2,933 3 公共部分用水费(包括绿化) 估计(水井)(水车一台约100,000) 8,333 4 农药化肥费(加油料) 估计 3000 小计(月):17,199(RMB)元(2007年度、2008年度)在保质期内不存在此费用。 五、清洁、卫生费 项 目 测算依据 序号 金额/月(RMB) 1 工具购置费 500元/人•年*88人?年12月(约) 3,666 2 劳保用品费 260元/人•年*88人?年12月(约) 1,906 3 消毒、消杀、除四害 5元/户•年*3988户?年12月(约) 1,661 4 化粪池清掏费 按同类小区比较 给排水公司承揽 5 生活垃圾外运 按同类小区比较约每年:伍拾万元 41,666 6 装修垃圾外运 能和收上来的费用持平 7 垃圾器具的保养 按同类小区比较约每年:伍万元 4,166 8 清冰雪的费用 按同类小区比较约每年:肆万元 3,333 小计(月):56,398(RMB)元 六、护卫费用测算(社区治安维护) 序号 项 目 测算依据(公式) 金额(元)/月 备注 1 日常杂费 约100元/年*147人•121,225 月 2 人身意外保险 100元/年*147人•12月 1,225 3 伙 食 17元/天*30天*147人 74,970 小计:77,420(RMB)元 七、服装、对讲机费用测算 序号 项 目 测算依据(公式) 金额(元)/月 备 注 1 服装 562元/人/年•24月 7,071 2年 2 对讲机 700元/部/80部•36 1,555 3年 小计:8,626(元) 八、日常维修、房屋修缮、设备保养 序号 项 目 测算依据(公式) 金额(元)/月 备 注 1 日常维修 按400,000元/年•12月 33,333 2 房屋修缮 按500,000元/年•12月 41,666 07、08年度不计入成本。 3 设备保养 按200,000元/年•12月 16,666 4 电梯保养 4000元/年*80台•12月 26,666 07、08年度不计入成本 5 电梯年检 约1800元/年*80台•12月 12,000 小计(月):61,999(RMB)元 九、办公费用测算 序号 项 目 测算依据(公式) 金额(元)/月 备 注 1 办公费用 按200,000元/年•12月 16,666 十、法定税费 政府规定物业管理税为总收入的5.55%提取。 年总收入除去5.55%法定税收除去12个月 每月上缴税: (元) 十一、社区文化活动经费 大节日社区装饰费用年支出 RMB20000元 大节日举办社区活动年支出 RMB20000元 月度固定社区文化经费支出 RMB1000元 ------ 年均 RMB12000元 十二、不可遇见费用 按每月30,000元计算 十三、前期开办费用 约:1,000,000(RMB)元,分五年分摊 公式:开办费用•60月,每月16,666(RMB)元 十四、物业管理费支出、收入对比表(月) 序 号 项 目 月支出金额(人民币/元) 备 注 1 员工工资 327,200 2 设备用电 172,441 3 17,199 不计 绿化管理维护费 4 清洁、卫生费 56,398 5 保安费用 77,420 6 服装费用测算 8,626 7 日常维修 61,999 8 办公费用 16,666 9 前期开办费用 16,666 10 社区文化建设费用 1,000 10 福利费 0 11 法定税费 60,003 12 不可遇见费用 30,000 合计:845,618(人民币/元)、月 区域 总户数 总建筑面积(?) 物业费单价(元/??年) 物业费金额 A区 588户 86050.24? 23.46 2,018,738 B区 550户 78041.24? 23.46 1,830,847 C区洋房 256户 74200.42? 18.61 1,380,869 C区别墅 150户 11587.84? 26.00 301,283 D区 290户 89321.18? 18.61 1,662,267. E区 1440户 191273.79? 23.46 4,487,283 F区 492户 60384.00? 23.46 1,416,608 车场收入 约:60万 总计 13,697,898 十五、物业费、车位费收入 单位:人民币注:未计算停车场收入。 十六、经费收支盈亏分析表(年) 分 类 金 额(RMB) 备 注 收 入 13,697,898 100%入住率 支 出 10,147,416 盈 亏 3,550,482 考虑在前期入住率达不到100%,支出正常, 收支平衡,略有盈余。 说 明 但开发商不必交纳控制房物业管理费用《物 业管理收费 办法 鲁班奖评选办法下载鲁班奖评选办法下载鲁班奖评选办法下载企业年金办法下载企业年金办法下载 》中明文规定,应向物业管 理单位100%交纳,这就是自己做物业的好处。 二〇〇七年十一月八日
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分类:企业经营
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