福建省危化企业安全标准化实施细则

福建省危化企业安全 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 化实施细则 福建省危险化学品企业安全标准化 考评工作实施细则 根据《安全生产法》、《国务院关于进一步加强安全生产工作的决定》、国家安监总局《关于进一步加强危险化学品企业安全生产标准化工作的指导意见》(安监管三[2009]124号)《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》(AQ3013—2008)和相关行业安全标准化实施指南的精神～结合我省开展安全标准化试点工作的情况～为进一步推进我省危险化学品从业单位安全标准化工作～特 制定危险化学品企业安全标准化考评工作实施细则。 一、 申请对象 我省境内危险化学品生产、储存企业、有固定储存设施的经营企业、使用危险化学品从事化工或医药生产的企业,以下统称危险化学品企业,。 二、申请条件 申请危险化学品安全标准化考核评级的企业必须具备以下前提条件: (一)依法取得危险化学品相关行政许可, (二)申请之日前一年内未发生死亡事故和重大爆炸、泄漏事故, (三)开展危险化学品企业安全标准化工作～并按规定进行自评, (四)建立危险化学品 安全管理 企业安全管理考核细则加油站安全管理机构环境和安全管理程序安全管理考核细则外来器械及植入物管理 档案并已办理危险化学品登记 1 备案, ,五,建设项目符合国家有关规定。 三、分级标准与考核、核准机构 (一)分级标准 危险化学品企业安全标准化分为一级达标企业、二级达标企业、三级达标企业。具体考核评级标准如下: 一级达标企业:安全标准化考核得分90分,含,以上, 二级达标企业:安全标准化考核得分75分,含,以上, 三级达标企业:安全标准化考核得分65分,含,以上, 以上级别企业每一个A级要素得分均在60分,含,以上, A级要素的权重系数和考核总分值的计算方法见附件1。 (二)考核、核准机构 一级达标企业:由国家化学品登记中心负责考核～中国安全生产协会颁发证书～国家安监总局公告, 二级达标企业:由省重大危险源监控中心负责考核～省安监局负责颁证和公告, 三级达标企业:由设区市危险化学品安全综合监管部门组织专家或委托相关协会、机构负责考核评级～设区市危险化学品安全综合监管部门核准公告(委托机构考核的,设区市监管部门应将考核机构报省局备案)。 四、申报与考核 (一)企业级别申报 ,、中央驻闽企业经总部自行考核达到安全标准化一级标准 2 的，经省安监局推荐并签署意见，可直接申请安全标准化一级达标考评，其它企业应在取得二级达标证书并有效运转一年后,方能申请一级达标考评; ,、中央驻闽企业、省属企业，从业人员在100人以上或年 销售额在5000万元以上的危险化学品生产经营企业，一、二级油库，仓储面积大于5000平方米的危险化学品仓库，库容量大于20000立方米的液体化工库，经设区市危险化学品安全综合监管部门推荐并签署意见，可直接申请安全标准化二级达标考评; ,、上述范围以外的其它危险化学品企业，必须先申请安全标准化三级达标考评，取得三级达标证书并有效运转一年后,方能申请二级达标考评。 (二)企业申报应提交的材料 1、《福建省危险化学品从业单位安全标准化考核申请表》(附件2); 2、《福建省危险化学品从业单位安全标准化考核评级推荐表》(附件3); 3、福建省危险化学品从业单位安全标准化自评报告(附件4); 4、单位基本情况简介(包括生产工艺或服务主要过程的流程图或示意图); 5、营业执照和安全生产或经营许可证复印件; 6、危险化学品单位登记证书(复印件);; 3 7、企业主要负责人和安全管理人员安全管理资格证书; 8、地理位置图及厂区平面示意图; 9、主要生产设备和特种设备检测检验清单; 10、安全标准化管理制度清单, 11、一年来安全投入清单, 12、重大危险源清单, 13、危险化学品建设项目安全许可文件,国家安监总局8号令实施以后,。 ,三,申报考核程序 1(符合申报一级达标的企业申报一级达标考核的～由企业提出申请～经省安监局签署意见～向国家化学品登记中心推荐考核。 2. 符合申报二级达标的企业申报二级达标考核的～由企业向设区市危险化学品安全综合监管部门提交材料～经设区市危险化学品安全综合监管部门签署意见后～向省重大危险源监控中心提出申请。 3(申报三级达标考核的企业～由企业向所在地的县,区、市,危险化学品安全综合监管部门提交材料～经县,区、市,危险化学品安全综合监管部门签署意见后～向设区市危险化学品安全综合监管部门或其指定的考核机构提出申请。 ,四,考核程序 1(考核机构接到申报材料后～应在材料审查符合条件的基础上～确定现场考核日程安排～制定考核 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 ～并提前5个工作日 通知 关于发布提成方案的通知关于xx通知关于成立公司筹建组的通知关于红头文件的使用公开通知关于计发全勤奖的通知 企业所在地危险化学品综合监管部门、安监局及申请单位。 4 2(考核机构依据《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》,AQ3013-2008,按照《福建省危险化学品企业安全标准化考核评分,自评,标准》,附件4,进行考核评分～有相关行业安全标准化规定的～标准内容按行业标准考核～各要素的分值参照考评工作实施细则的评分办法。 3(考核机构在考核工作结束后～对考核达标的企业～按颁证公告权限向省安监局或辖区的设区市危险化学品综合监管部门提交考核报告及相关附件,考核通知、考核计划、考核报告、不符合项报告、考核记录、首末次会议签到表等,。对考核不合格企业～发出《福建省危险化学品从业单位安全标准化考核不合格通知书》,附件5,～申请企业收到《福建省危险化学品从业单位安全标准化考核不合格通知书》后～经整改并运行六个月以上可重新提出申请。 五、监督管理 ,一,二级危险化学品企业安全标准化考核机构接受省安监局和国家登记中心的指导,三级危险化学品企业安全标准化考核机构接受设区市危险化学品安全综合监管理部门、安监局指导。省安监局对全省危险化学品企业安全标准化工作实行监督管理。 ,二,各级达标企业每年开展一次自评～并将自评报告按颁证公告权限报相应的省安监局、设区市危险化学品安全综合监管部门及考核机构备案～省和企业所在地设区市危险化学品安全综合监管部门以及考核机构对达标企业进行抽查。 ,三,达标企业发生死亡事故、重大爆炸、重大泄漏事故或者 5 不再具备安全标准化条件的、按颁证公告由相应的省安监局或设区市危险化学品安全综合监管部门撤销其安全标准化达标企业称号～收回证书。 ,四, 危险化学品企业安全标准化证书有效期为3年～证书有效期满前3个月内～企业应提出换证申请～经考核合格后～报相应的省安监局或设区市危险化学品安全综合监管部门换发新证。 ,五,各设区市危险化学品安全综合监管部门～每半年向省安监局上报本地区危险化学品企业安全标准化进展情况。省安监局定期向国家安监总局上报本省企业安全标准化工作进展情况。 附件: 1.安全标准化A级要素权重系数和考核总分值的计算 方法 2.福建省危险化学品企业安全标准化考核申请表 3.福建省危险化学品企业安全标准化考核评级推荐表 4.福建省危险化学品企业安全标准化考核评分,自评, 标准 5.福建省危险化学品企业安全标准化自评报告 6.福建省危险化学品企业安全标准化考核不合格通知书 6 附件1 安全标准化A级要素权重系数和考核总分值的计算方法 权重系A级要素 得分计算方法 数 0.10 负责人与职责 每个A级要素满分为100分～ 各A级要素的考核得分乘以各自对 应的权重系数～然后加和得到安全0.10 风险管理 标准化考核总分值～计算方法如 下: 0.10 法律法规与管理制度 n M,K?Mii,,i1 0.10 培训教育 M式中—总分值, Ki—权重系数; 0.15 生产设施及工艺安全 Mi—各要素得分值, n—要素个数。 0.15 作业安全 企业不涉及本规范中的某些 要素时为缺项～按零分计。要素得 分值折算方法如下: 0.10 产品安全与危害告知 0.05 职业危害 0.05 事故与应急 Mi实式中—实得分值, Mi满—扣除缺项后的要素 满分值。 检查与自评 0.10 7 附件2 福建省危险化学品企业安全标准化 考核申请表 申请单位: 8 一、基本情况调查 单位名称 地 址 性 质 ?国有 ?集体 ?民营 ?私营 ?合资 ?独资 ?其它 法人代表 电 话 邮 编 电 话 传 真 联 系 人 手 机 电子信箱 有否倒班 如有，请注明倒班 ? 有 ? 否 情 况 人数及方式 员工总数 厂 休 日 可否占用 1(本次申请的考核为: ?一级企业考核 ?二级企业考核 ?三级企业考核 2(如贵公司是某集团公司的成员，请注明其名称: 3(是否已取得管理体系认证证书，如有请注明证书名称和发证机构: 4(安全标准化牵头部门: 5(现场考核时您希望使用何种语言, ?汉语 ?英语 ?其它 6(计划在什么时间考核? 7(企业的相关负责人(经理/厂长、主管厂级领导、总工程师、安全标准化负责人) 姓名 职务 姓名 职务 姓名 职务 8(申请方主要化学品名称、用途、数量:(此处不够可另附页) 名 称 用 途 数量(Kg) 属 性 9(如有分支机构或多个现场(包括临时现场)，请填写如下内容 名 称 地 址 联系人 员工数 电话/传真 主要业务活动描述 9 二、申请安全标准化达标考核尚需填写以下内容 上年度销售收入: 油库容量: 仓储面积: 液体化工库容量: 1.近一年发生死亡、重伤和职业病的情况: 2(可能造成较大安全、职业键康影响的活动、产品和服务: 3(安全管理状况(安全、职业危害管理机构、负责人、近几年主要业绩) 4(有无特殊危险区域或限制的情况: 注;生产企业填写上年度销售收入;经营或储存企业填写油库容量、仓储面积、化工库容量 10 三、其他信息 1(贵单位是否同意遵守考核评级要求，并能提供考核所必需的信息,?是 ?否 2。在提交申请书时,请同时提交如下文件: , 单位基本情况简介(包括生产工艺线服务主要过程的流程图或示意图) , 安全标准化工作自评报告 , 营业执照和安全生产(经营)许可证复印件 , 危险化学品单位登记证书 , 企业主要负责人和安全管理人员安全管理资格取证一览表、及证书复印件 , 地理位置图及厂区总平面布置图、 , 主要生产设备和特种设备检测检验清单 , 安全标准化管理制度清单 , 一年来安全投入清单 , 重大危险源清单 , 危险化学品建设项目安全许可文件 企业自评得分: 法定代表人签名: (申请单位盖章) 日期: 年 月 日 四、说明 1(为了使我们能够合理安排考核，请您填写上述表格并请寄至 。 2 (申请考核的企业应承担下列义务: (1)依据《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》及其它有关行业安全标准化实施指南规定实施安全 标准化并有效运行; (2)同意遵守考核要求，提供考核所需要的信息。 联系人: 地 址: 邮 编: 电 话: 传 真: Email: 11 附件3 福建省危险化学品企业安全标准化考核评级 推 荐 表 企业名称 ? 一级企业 ? 二级企业 ,单位盖章, 申请考评等级 ? 三级企业 年 月 日 A级要素 权重系数 标准分 自评得分 负责人与职责 0.10 100 风险管理 0.10 100 法律法规与管理制度 0.10 100 培训教育 0.10 100 10项A级要素企业 生产设施及工艺安全 0.15 100 自评得分 作业安全 0.15 100 产品安全与危害告知 0.10 100 职业危害 0.05 100 事故与应急 0.05 100 检查与自评 0.10 100 总得分 企业所在地市危化品综,单位盖章, 合监管部门、安监局意见 年 月 日 12 附件4 福建省危险化学品企业安全标准化考核评分(自评)标准 5.1 负责人与职责,100, ,自评/考核得分 分, 考核 应得不符合考核内容 检查考核与评分办法 实得分 备注 要素 分 项数 1.企业主要负责人是本单位安全生产的第一责任 5 人,应全面负责安全生产工作,落实安全生产基础主要负责人不清楚的扣3分～未落实“双基”工作扣2分。 和基层工作 2.企业主要负责人应组织实施安全标准化,建设企5 未按本规范要求实施安全标准化管理扣5分。 5.1.1 业安全文化 负责人3.企业主要负责人应作出明确的、公开的、文件化,20, 5 的安全承诺～并确保安全承诺转变为必需的资源支无文件化承诺扣3分～未提供资源支持扣2分。 持 4.企业主要负责人应定期组织召开安全生产委员未定期召开会议的每次扣2分,扣完为止。不符合相关行业安全标准5 会,以下简称安委会,或领导小组会议 化规定的每项扣2分～扣完为止。 1.企业应坚持“安全第一～预防为主～综合治理” 5.1.2 的安全生产方针。主要负责人应依据国家法律法未形成文件扣2分～不符合或低于法律法规要求扣2分～与职业安全方针目5 规～结合企业实际～组织制定文件化的安全生产方健康风险不相适应扣2分～无量化考核扣2分,不易获取扣1分～扣标 针和目标。安全生产方针和目标应符合安全标准化完为止。 ,10, 要求 1 2.企业应签订各级组织的安全目标责任书～确定量化的年度安全工作目标～并予以考核。企业各级组5 少一级责任书或少一级计划扣2分～扣完为止。 织应制定安全工作计划～以保证年度安全目标的有效完成 1.设置安委会或领导小组～设置安全生产管理部门未建立或虚设安委会扣5分～未设置安全生产管理机构或未配备专职5 或配备专职安全生产管理人员～并按规定配备注册安全生产管理人员扣5分～未配注册安全工程师扣2分。 安全工程师。 2.大中型危化生产企业～必须配备具有国民教育化工专业大专以上学历、并有三年以上化工行业从业经历的技术负责人,小企业至少配备一名符合上述条件的技术人员,,配备具有国民教育化工专业中专以上学历、并有二年以上化工行业从业经历～且取得危化安全管理人员资格证书或危化注册安全5.1.3 , 工程师资格的安全科负责人,小企业至少配备一名技术负责人、安全科负责人不符合条件扣,分。 机构设 符合上述条件的专职安全管理人员, 置 ,20, 危化品储存企业必须配备具有国民教育化工专业大专以上学历、并有二年以上化工行业从业经历～且取得危化安全管理人员资格证书或危化注册安全工程师资格的安全科室负责人,小企业至少配备一名符合上述条件的专职安全管理人员, 5 3.根据生产经营规模大小～设置相应的管理部门 未设置的扣5分。 4.建立、健全从安委会或领导小组到基层班组的安5 管理网络少一层次扣2分。 全生产管理网络 2 有文本,履盖所有单位和部门,缺少一个单位扣2分,现场抽查部门职10责履行情况,一个部门不合格扣2分,扣完为止. 1.制定安委会或领导小组和管理部门的安全职责 5.1.4 职责2.制定主要负责人、各级管理人员和从业人员的安有文本～覆盖各级人员～缺一处扣2分,抽查人员对安全职责的了解10 ,30, 全职责 情况～每人次不符合扣1分～扣完为止。 3.建立安全责任考核机制～对各级管理部门、管理无安全责任考核机制或未定期考核奖惩的扣10分～考核奖惩少一部10 人员及从业人员安全职责的履行情况和安全生产门扣5分～少一次扣2分。 责任制的实现情况进行定期考核～予以奖惩 1.根据有关规定提取安全生产费用～专项用于安全5.1.5 10 未按规定提取扣10分～安全费用挪作他用的扣除10 分。 生产 安全生 产投入2按照有关规定合理使用安全生产费用～建立安全使用不合理每项扣2分,未建立安全费用台帐扣5分～台帐不全～每5 及工伤费用台帐 项不符合扣2分～扣完为止。 保险3.依法参加工伤社会保险～为从业人员缴纳工伤保5 未参保扣5分～漏保一人扣1分～扣完为止。 ,20, 险费 5.2 风险管理,100, ,自评/考核得分 分, 考核 应得不符合考核内容 检查考核与评分办法 实得分 备注 要素 分 项数 1.制定风险评价管理制度～明确风险评价的目的、5.2.1 未建立制度扣4分～制度不完善～每项不符合的扣2分。 4 范围和 准则 租赁准则应用指南下载租赁准则应用指南下载租赁准则应用指南下载租赁准则应用指南下载租赁准则应用指南下载 范围与 2.风险评价的范围应符合安全标准化要求 评价范围不明确或未覆盖所有活动、区域扣2分～少一项扣1分。 2 评价方 法 3.选择科学、有效、可行的评价方法 评价方法不适用扣2分。 2 ,10, 4.确定评价准则 未制定评价准则扣2分～准则不合理扣1分。 2 5.2.2 1.依据评价准则～选定合适的评价方法～定期和及评价内容每项不符合扣1分～扣完为止。 25 风险评时进行危险、有害因素识别和风险评价 3 价,30, 2.企业各级管理人员应参与风险评价工作～鼓励从管理人员未参加风险评价的每一层次扣1分～完为止。 5 业人员积极参与风险评价和风险控制 1.根据风险评价的结果及经营运行情况等～确定不 可接受的风险～制定并落实控制措施～将风险尤其控制措施每遗漏或错误一项扣2分,控制措施未落实的每项扣2分. 10 是重大风险控制在可接受的程度 5.2.3 2.将风险评价的结果及风险控制措施在有关的工风险控抽查工作岗位～每发现一个不符合扣2分～扣完为止。 5 作岗位张贴上墙 制,20, 3.将风险评价的结果及控制措施对从业人员进行未进行宣传、培训的扣5分,现场人员未掌握控制措施的每人次扣2宣传、培训～使其熟悉存在的危险因素并掌握落实5 分～扣完为止。 控制措施 1.对风险评价出的隐患项目～下达包括“四定”要未下达隐患整改通知书扣4分,未整改扣4分,未建立台帐扣2分。 4 求的隐患治理通知书、限期治理～并建立台帐 未建立档案扣2分～档案不全的扣除1分。 2.对重大隐患项目建立档案 2 5.2.4 无重大隐患按缺项处理 隐患治3.对无力解决的重大事故隐患除采取有效防范措未采取措施扣2分～未报告的扣2分。 理,10, 2 施外～应书面报告企业直接主管部门和当地政府, 无重大隐患按缺项处理 4.对不具备整改条件的重大事故隐患～应采取防范未采取防范措施的扣2分～未作出计划的扣1分。 2 措施～并纳入计划～限期解决或停产 无重大隐患按缺项处理 1.按照GB18218确定重大危险源～建立重大危险源未建立档案扣3分。 3 档案 5.2.5 2.对重大危险源设置安全监控报警系统 未建立监控系统的扣3分。 3 重大 3.定期对重大危险源进行安全评估 未定期进行评估扣2分。 2 危险源 4.对重大危险源的设备、设施定期检查、检验～并,20, 一次未检查扣3分～无检查记录扣3分。检查记录的内容不全扣1分。 3 做好记录 5.制定重大危险源应急救援预案～配备必要的救援无预案扣3分～有预案无器材扣2分～有预案有器材无演练扣2分。 3 器材、装备～每年至少进行1次应急救援预案演练 4 6.重大危险源及相关安全措施、应急措施应报当地没有报备扣3分。 3 县级以上安监部门和有关部门备案 7.重大危险源防护距离不符合国家标准或规定的～防护距离不符合规定～未采取防范措施扣3分。在规定期限内未进行3 应采取可行的防范措施～并在规定期限内进行整改 整改的扣3分。 1.适时组织风险评价～识别与生产经营活动有关的未适时组织风险评价扣4分。 4 危险、有害因素和隐患 5.2.6 风险信2.定期评审或检查风险评价结果和风险控制效果 未定期评审或检查风险评价效果扣3分。 3 息更新 3.当法律法规变更、操作条件变化、工艺改变、技 ,10, 术改造、对事件、事故或其它信息有的新认识、组情况变更未进行风险评价扣3分。 3 织机构发生大的调整时～应及时进行风险评价 5.3 法律法规与管理制度,100, ,自评/考核得分 分, 考核 应得 不符合考核内容 检查考核与评分办法 实得分 备注 要素 分 项数 1.建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准无文件化的制度扣8分～无责任部门扣4分～未明确获取渠道、方式及其他要求的管理制度～明确责任部门及获取渠8 和时机～每项扣2分～未形成法规清单扣2分。 5.3.1 道、方式和时机～及时识别和获取～定期更新 法律法2.将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求规 未及时宣传扣2分,未培训扣4分。 6 及时对从业人员进行宣传和培训 ,20, 3.将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求未传达给相关方～每发现一次扣,分～扣完为止。 6 及时传达给相关方 5.3.2 符合性每年至少1次对适用的安全生产法律法规、标准及查符合性评价报告、评价记录及整改记录。未进行符合性评价扣1515 评价其他要求的执行情况进行符合性评价 分～评价不全～每漏一项法规扣1分～扣完为止。 ,15, 5.3.3 按相关安全标准化规定要求健全安全生产规章制度～查看文本～每少1.制订健全的安全生产规章制度 20 安全生一种扣2分。 5 产规章 制度2.发放到有关的工作岗位 抽查工作岗位～每发现一个岗位不符合要求的扣2分～扣完为止。 5 ,25, 1.根据生产工艺、技术、设备特点和原材料、辅助查看文本～每少一种操作规程扣2分。抽查工作岗位～每发现一个岗材料、产品的危险性编制操作规程,并发放到相关20 5.3.4 位不符合要求的扣2分～扣完为止。 岗位,关键装置、重点部位的操作规程应上墙 操作规 程,25, 2.企业应在新工艺、新技术、新装置、新产品投产未组织编制新的操作规程扣5分。 5 或投用前～组织编制新的操作规程 1.明确评审和修订安全生产规章制度和操作规程未明确评审和修订时机和频次每项扣2分,未定期评审和修订～每项扣5 的时机和频次～定期进行评审和修订 2分. 2.组织相关管理、技术、操作人员和工会代表参加 5.3.5 安全生产规章制度和操作规程评审和修订～注明生人员不符合规定、未注明生效日期每项扣2分。 4 修订效日期 ,15, 3.及时组织相关管理、操作人员培训学习修订后的未组织培训学习、查不到记录～发现一次扣3分。 3 安全规章制度和操作规程 4.使用最新有效版本的安全生产规章制度和操作未使用最新版本的制度和操作规程～发现一处扣3分。 3 规程 5.4培训教育,100, ,自评/考核得分 分, 考核 应得实得不符合考核内容 检查考核与评分办法 备注 要素 分 分 项数 1.严格执行安全培训教育制度～制定适宜的安全培5.4.1训教育目标和要求～根据情况变化定期识别安全培未制定计划扣4分。计划与教育需求不符扣,分。 4 培训教训教育需求～制定并实施安全培训教育计划 育管理 2.组织培训教育～保证安全培训教育所需人员、资未组织培训扣4分～发现人员、设施、资金不能保证的每项扣,分～,20, 4 金和设施 扣完为止。 6 3.建立从业人员的安全培训教育档案 未建立档案扣,分。档案不全～每项不符合扣 1分。 4 4.安全培训教育计划变更时～应记录变更情况 未记录变更～发现一次扣1分。 3 5.安全培训教育主管部门应对培训教育效果进行未进行评价扣？分。评价不完全的发现一次扣1分。 3 评价 6.确立终身教育的观念和全员培训目标～对从业人综合考核培训教育管理情况～本要素前5项得分大于14分的,不包2 员进行经常性安全培训教育 括14分,不扣分～少于14分,包括14分,扣2分。 1.企业主要负责人和安全生产管理人员应接受专主要负责人或安全管理人员未取得有效安全资格证书～每发现1人扣5.4.2 门的安全培训教育～经安监部门考核合格～取得安10 ,,分。 管理人全资格证书后方可任职～并按规定参加每年再培训 员培训 2.其他管理人员,包括管理部门负责人和基层单位教育本项所指人员未接受培训或未经考核或考核不合格上岗的～每人扣2负责人、专业工程技术人员,应参加由企业组织的10 ,20, 分～扣完为止。 安全培训教育～经考核合格后方可任职 1.对从业人员进行安全培训教育,并经考核合格后抽查员工～发现考核不合格或未经安全培训教育或教育时间少于规定方可上岗,从业人员每年再培训时间不少于规定的8 而上岗的～每人扣2分～扣完为止。 学时 2.特种作业人员按有关规定参加安全培训教育,取抽查特种作业人员台帐及特种作业操作资格证书～每人不符合扣2分～6 5.4.3 得特种作业操作证方可上岗作业～并定期复审 扣完为止。 3.从事危险化学品运输的驾驶员、船员、押运人员～从业人 必须经所在地设区的市级政府交通部门考核合格员培训抽查作业人员台帐及上岗资格证书～每人不符合扣2分～扣完为止。 4 ,船员经海事管理机构考核合格,～取得证书后方育,20, 可上岗 4.新工艺、新技术、新装置、新产品投产前～对有抽查四新技术投产前培训考核情况～发现未经培训考核上岗的～每人2 关人员进行专门培训～经考核合格后方可上岗 扣,分～扣完为止。 7 1.按有关规定～对新从业人员进行厂级、车间,工5.4.4查考核记录～未对新从业人员培训或未经考核合格上岗的～每人不符段,级、班组级安全培训教育～经考核合格后～方8 新从业合扣2分～扣完为止。 可上岗 人员培 训教育2.新从业人员安全培训教育时间不得少于国家或培训学时不符合规定～一人不符合扣2分。 2 (10) 地方政府规定学时 1.对转岗、脱离岗位一年以上,含一年,的员工～ 应进行车间,工段,、班组安全培训教育～经考核未培训1人次扣4分～未经考核合格上岗的～每人不符合扣分2分。 4 合格后～方可上岗 5.4.5 2.对外来参观、学习等人员进行有关安全规定及安其他人未进行教育1人次扣1分～扣完为止。 3 全注意事项的培训教育 员培训3.对承包商的作业人员进行入厂安全培训教育～经教育考核合格发放入厂证～保存教育记录。进入作业现未进行教育1人次扣1分～未考核发入厂证1人次扣1分～未保留记(10) 场前～作业现场所在基层单位应对施工单位的作业录的扣3分,进入作业现场前未进行培训的1人次扣1分～未保留记3 人员进行进入现场前安全培训教育～保存安全培训录的扣3分。 教育记录 1.管理部门、班组按照月度安全活动计划开展安全该项考核参照本要素2--5项考核情况而定～2—5项得分大于12分,包6 活动和基本功训练 括12分,的不扣分～少于12分的扣3分。 2.班组安全活动每月不少于2次～每次不少于1学 时～应有负责人、有计划、有内容、有记录。企业查班组安全活动记录～每项不符合扣2分～基层负责人和管理人员未5.4.6 6 负责人每月不少于1次、基层单位负责人及其管理参加活动的～每人次扣2分。 日常安 人员每月不少于2次参加班组安全活动 全教育 (20) 3.管理部门安全活动每月不少于1次～每次不少于查部门安全活动记录～月无活动扣2分～每次少于2学时的扣1分。 2 2学时, 4.安全生产管理部门或专职安全生产管理人员每未对安全活动进行检查的扣2分～未签字的一次扣1分～扣完为止。 2 月不少于1次对安全活动记录进行检查并签字 8 5.安全生产管理部门或专职安全生产管理人员应未制定计划的扣4分～内容不全或达不到要求的每项扣2分～扣完为结合安全生产实际～制定管理部门、班组月度安全4 止。 生产活动计划～规定活动内容和要求 5.5 生产设施及工艺安全,100, ,自评/考核得分 分, 考核 实得不符合考核内容 检查考核与评分办法 应得分 备注 要素 分 项数 1.确保建设项目安全设施与建设项目主体工程查项目资料及现场～每项不符合扣1分～扣完为止。 3 同时设计、同时施工、同时投入生产和使用 2.按照建设项目安全许可有关规定～对建设项目 的设立阶段、设计阶段、试生产阶段和竣工验收查各阶段资料及审查报告～每项不符合扣1分～扣完为止。 5 5.5.1 阶段规范管理 生产设3.对建设项目施工过程实施有效安全监督～保证看现场、查施工过程和竣工验收资料～每项不符合扣1分～扣完为止。 2 施建设施工过程处于有序管理状态 (15) 4.建设项目建设过程中的变更应严格执行变更 管理规定～履行变更程序～对变更全过程进行风查变更资料～每项不符合扣1分～扣完为止。 3 险管理 5.应采用先进的、安全性能可靠的新技术、新工发现落后技术、工艺、设备、材料的每项扣1分～扣完为止。 2 艺、新设备和新材料 1.严格执行安全设施管理制度～建立安全设施台2 查文本、台帐～缺一项内容扣1分～扣完为止。 帐 5.5.2 5 2.确保安全设施配备符合国家有关规定和标准 查台帐～看现场～缺一种安全设施扣1分～扣完为止。 安全设 施(15) 3.各种安全设施应有专人负责管理～定期检查和查定置管理图或管理责任制～无专人负责扣2分～漏一项扣1分。未定2 维护保养 期检查和维护保养扣1分～扣完为止。 9 4.安全设施应编入设备检维修计划～定期检维未编入计划的扣2分～未定期检维修～每项扣1分～随意拆除、挪用或3 修。安全设施不得随意拆除、挪用或弃置不用～弃置不用扣2分。未立即复原扣2分～扣完为止。 因检维修拆除的～完毕后应立即修复 5.对监视和测量设备进行规范管理～建立监视和未建立台帐扣2分。未定期校准和维护～每项扣1分。记录不全或过期3 测量设备台帐～定期进行校准和维护～并保存校未校准～每项扣1分～扣完为止。 准和维护活动记录 1.按照《特种设备安全监察条例》管理规定～对按照《条例》规定查企业制度、管理人员、检验、检测等～不符合每项1 特种设备进行规范管理 扣1分～扣完为止。 2 2.建立特种设备台帐和档案 未建立台帐、档案扣2分。台帐或档案不全的每项扣1分～扣完为止。 3.特种设备投入使用前或者投入使用后30天 1 内～应当向设区的市特种设备监督管理部门登记未登记注册扣1分～超30天注册登记扣1分。 注册 5.5.3 4.对在用特种设备进行日常维护保养～至少每月特种设1 查记录、看现场～无维护保养扣1分～每月少于一次扣1分～扣完为止。 进行,次检查～并保存记录 备 5.对在用特种设备及安全附件、安全保护装置及(10) 2 有关附属仪器仪表进行定期校验、检修～并保存看现场、查记录～未定期校验扣2分～一项无记录扣1分～扣完为止。 记录 6(特种设备检验合格有效期届满前一个月向特 种设备检验检测机构提出定期检验要求。未经定有效期届满未检验～每项扣2分～检验不合格仍在使用的扣2分～未见2 期检验或者检验不合格的特种设备～不得继续使检验合格标志的每台扣1分。 用。安全检验合格标志应置于或附着于特种设备 的显著位置 10 7.特种设备存在严重隐患或超过安全技术规范 1 规定使用年限～应及时报废并向原登记部门办理未及时办理报废不得分～未注销不得分。 注销 1.列入重点监管危险化工工艺目录的化工工艺10 不符合规定的～每项扣10分。 生产装置应符合国家安监总局相关规定 2.操作人员应掌握化学品危险性、工艺、设备等现场询问操作人员或笔试～无法回答或笔试不及格的扣每人1分～扣完2 工艺安全信息 为止。 3.应保证压力容器、压力管道,包括管件和阀 门,、泄压、排空、紧急停车、监控、报警、联3 发现一处不完整或不可靠扣1分～扣完为止。 锁系统和各类动设备,包括备用设备,运行安全 可靠、完整 4.对工艺过程进行风险分析～包括工艺过程危险 2 性、工作场所潜在事故发生因素、控制失效影响、每一岗位未进行风险分析扣1分～扣完为止。 5.5.4 人为因素等 工艺安 5.生产装置开车前组织检查～确认安全条件:现全(30) 场工艺、设备符合设计规范,系统气密测试、设 3 施空运转调试合格,已制订操作规程和应急预没有编制开车方案扣3分～未进行确认每项扣1分,扣完为止。 案,编制并落实开车方案、操作人员培训合格, 各种危险已消除或控制 6.生产装置停车必须具备的条件:编制了停车方 3 案、操作人员能够按停车方案和操作规程进行操没有编制停车方案扣3分～未按方案停车扣2分。 作 7.生产装置紧急情况处理应遵守“不伤害人为原查紧急停车记录或事故记录～有停车造成影响或造成事故的～扣2分。2 则”～采取适当的措施～并通知有关岗位协调处查不到紧急停车处置程序的,按缺项处理。 理～必要时按程序紧急停车 11 8.生产装置泄压系统或排空系统排放的危化品3 无泄压和排空装置的扣3分。 应引至安全地点并得到妥善处理 9.操作人员严格执行操作规程～对运行中工艺参查生产记录～对工艺参数偏差没有原因分析的～每一处扣1分～扣完为2 数出现偏差及时分析、纠正～保证工艺参数控制止。 在安全限值内 1.加强关键装置、重点部位安全管理～实行领导2 查文件～无联系点管理机制扣2分。 干部联系点管理机制 2.联系人对所负责的关健装置、重点部位负有安2 查记录～无指导活动扣2分。 全监督与指导责任 1 3.联系人每月至少一次到联系点进行安全活动 查记录～少一次扣1分～扣完为止。 5.5.5 4.建立关键装置、重点部位档案～建立企业、管关键装 理部门、基层单位及班组监控机制～明确各级组置及重2 无档案扣2分～少一次检查扣1分～扣完为止。 织、各专业的职责～定期进行监督检查、并形成点部位 ,10, 记录 5.制定关键装置、重点部位应急预案～至少每半 2 年进行一次演练～确保操作、检修、仪表、电气无预案扣2分～少一次演练扣1分～扣完为止。 等人员能够识别和及时处理各种事件及事故 6.关键装置、重点部位为重大危险源时～应按照1 未按5.2.5执行的每项扣1分～扣完为止。 5.2.5条“重大危险源”规定执行 1.严格执行检维修管理制度～实行日常检维修和3 查检修记录～未实行日常和定期检维修扣3分。 5.5.6 定期检维修管理 检维修 2.制订年度综合检维修计划～落实“五定”检维无年度综合检维修计划扣3分～“五定”不落实～每项不符合扣1分～,10, 3 修原则 扣完为止。 12 3.进行检维修作业时～应严格执行“检维修前、4 查检修记录～每项不符合扣1分～扣完为止。 检维修现场、检维修后”安全检维修的有关规定 1.严格执行生产设施拆除和报废管理制度。拆除 前作业负责人应与需拆除设施的主管部门和使 4 用单位共同到现场进行对接～作业人员进行危查拆除方案、计划或记录～每项不符合扣1分。 险、有害因素识别～制定拆除计划或方案～办理5.5.7 拆除设施交接手续 拆除和 报废2.凡需拆除的容器、设备、管道、应先清洗干净～3 查拆除验收文件或现场～未进行清洗、分析、验收每项扣1分。 ,10, 分析、验收合格后方可进行拆除作业, 3.欲报废的容器、设备和管道内存有危险化学品查现场报废设备、管道等～无验收资料扣1分～现场零乱的～扣1分。3 的～应清洗干净～分析、验收合格后～方可报废,现场无作业可查验收文件, 处置 5.6 作业安全,100, ,自评/考核得分 分, 考核 实得不符合考核内容 检查考核与评分办法 应得分 备注 要素 分 项数 对“动火、进入受限空间、破土、临时用电、高 处作业、断路作业、吊装、设备检修、抽堵盲板查作业许可证～作业许可证不符合规范的每份扣5分,包含作业证中未5.6.1 作业许25 和其它危险性作业”实施作业许可管理～严格履有危险、有害因素识别和安全措施,～作业许可履行审批手续不完整的可,25, 行审批手续～作业许可证中应有危险、有害因素每发现一份扣1分～扣完为此。 识别和安全措施 1.在易燃、易爆、有毒有害等危险场所的醒目位5.6.2 3 查现场～每项不符合扣1分～扣完为止。 置设置符合规定的安全标志 警示标 志 2 2.在重大危险源现场设置明显的安全警示标志 查现场～未设置扣2分～每项不符合扣1分～扣完为止。 13 ,15, 2 3.在厂区道路设置限速、限高、禁行等标志 查看现场～每项不符合扣1分～扣完为止 4.在检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区查看现场～每项不符合扣1分～扣完为止。,考评期间若无现场作业的～3 域和安全标志～在检修现场的坑、井、洼、沟、可询问车间维修班组长关于检、维修安全注意事项～以解答情况定分数, 陡坡等场所设置围栏和警示灯 5.在可能产生严重职业危害作业岗位的醒目位 置～按照GBZ158设置职业危害警示标识、告知3 查看现场～每项不符合扣1分～扣完为止。 牌～告知产生职业危害的种类、后果、预防及应 急救治措施、作业场所职业危害因素检测结果等 2 6.在生产区域设置风向标 查看现场～未设置扣2分。 1.在危险作业活动前应进行危险、有害因素识 别～制定控制措施。在作业现场配备相应的安全查作业记录或现场～作业前未进行识别、分析的扣1分、未配备防护用6 防护用品,具,及消防设施与器材～规范现场人品、消防器材扣1分。,考评期间若无现场作业可查验记录, 员作业行为 2.作业活动负责人应严格按照规定要求科学指3 查作业记录或现场～每项不符合扣1分～扣完为止。 挥～作业人员应严格按照操作规程进行作业 5.6.3 作业环3.作业人员在进行5.6.1中规定的作业活动时～3 查记录或现场～无证上岗扣3分～证件不符合规范扣1分～扣完为止。 节,30, 应持有相应的作业许可证 4(作业活动监护人员应具备基本救护技能和作 3 业现场的应急处理能力～持相应作业许可证进行查记录或现场～无监护人扣3分～擅自离开扣3分。 监护～作业过程不得离开监护岗位 2 5.保持作业环境整洁 查看现场～每项不符合扣2分。 14 6.同一作业区域内有两个以上承包商进行生产经营活动～可能危及对方安全时～应组织并监督 3 承包商之间签定安全生产协议～明确各自安全职无安全协议扣3分～未采取措施扣2分、未指定专人扣2分。 责和应采取的安全措施～并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协商 7.办理机动车辆进入生产装置区、罐区现场相关 2 手续～机动车辆应佩戴标准阻火器、按指定线路未办手续扣,分～不佩带阻火器扣1分～未按指定路线行驶扣1分。 行驶 8.严格执行危化品储存、出入库安全管理制度。危化品应储存在专用仓库、专用场地或专用储存室,统称专用仓库,内～并按照规定的储存方法、数量和安全距离～实行隔离、隔开、分离储存～查现场～每项不符合扣1分～扣完为止。 2 禁止将危化品与禁忌物品混合储存,危化品专用仓库应符合相关技术标准对安全、消防的要求～设置明显标志～并由专人管理,危化品出入库应进行核查登记并定期检查 9.剧毒品必须在专用仓库单独存放～实行双人收发、双人保管制度。应将储存剧毒品的数量、地查现场～每项不符合扣1分～扣完为止。 , 点及管理人员的情况～报当地公安部门和安监管理部门备案 10.危化品仓储、销售企业严格执行发货前的查查现场记录～每项不符合扣1分～扣完为止。 , 验、登记管理规定 11.严格执行危化品运输、装卸安全管理制度～查现场记录～每项不符合扣1分～扣完为止。 , 规范运输、装卸人员行为 15 1.严格执行承包商管理制度～对承包商资格预未执行承包商管理制度扣,分。未建立档案扣3分,档案不全～每项不审、选择、开工前准备、作业过程监督、表现评符合扣1分。无名录扣2分,名录不全～每缺一个单位扣1分。扣完为10 5.6.4价、续用等过程进行管理～建立合格承包商名录止。未签定安全协议扣？分。 承包商和档案。应与选用的承包商签定安全协议书 与供应2.严格执行供应商管理制度～对供应商资格预商,15, 未执行供应商管理制度扣3分～未定期识别与采购有关的风险扣2分。审、选用和续用等过程进行管理～并定期识别与5 其他每项不符合扣1分～扣完为止。 采购有关的风险 1.严格执行变更管理制度～履行变更申请、变更5.6.5 未执行变更管理制度扣5分。履行程序中每项不符合扣1分～扣完为止。 7 审批、变更实施、变更验收的变更程序 变更 ,15, 2.对变更过程产生的风险进行分析和控制 未进行风险分析扣3分～控制措施不符合扣2分。扣完为止。 8 5.7 产品安全与危害告知,100, ,自评/考核得分 分, 考核 实得不符合考核内容 检查考核与评分办法 应得分 备注 要素 分 项数 5.7.1 对所有危化品～包括产品、原料和中间产品进行未进行普查扣10分～普查缺一项扣2分。未建立危化品档案扣5分。危化品20 档案普查～建立危化品档案 档案不全～每项扣2分。扣完为止。 ,20, 5.7.2 按有关规定对其产品、所有中间产品进行分类～化学品一项未分类扣2分～扣完为止。 10 分类并将分类结果汇入危化品档案 ,10, 1.生产企业的产品属危化品时～应编制化学品安5.7.3 漏编“一书一签”或未提供给用户的每项扣3分～扣完为止。 15 化学品全技术说明书和安全标签～并提供给用户 16 安全技 2.采购危化品时～应索取危化品安全技术说明书术说明 书和安和安全标签～不得采购无安全技术说明书和安全采购的危化品缺“一书一签”的每项扣2分～扣完为止。 5 全标签标签的危化品 ,20, 5.7.4 设立24小时应急咨询服务固定电话～有专业人设立的化学事故应急咨询电话不能24小时提供服务的～扣5分,虚设化学事 员值班并负责相关的应急咨询。没有条件设立应者得0分,用移动电话者得0分。查专业人员值班情况～每项不符合扣故应急10 咨询服急咨询电话的～应委托危化品专业应急机构作为2分。扣完为止。没有条件设立电话～但未委托应急代理扣10分。已务电话应急咨询服务代理 委托应急代理～但职责不清或代理机构未尽职责的～每项不符合扣2分。 ,10, 5.7.5 危险化按照有关规定对危化品进行登记 未取得登记证书扣20分。 20 学品登 记,20, 以适当、有效的方式对从业人员及相关方进行宣5.7.6 传～使其了解企业生产过程中危化品的危险特查看宣传培训记录、现场标识牌等～每项不符合扣2分。抽查从业人员危害告20 知 性、活性危害、禁配物等～以及采取的预防及应及相关方掌握情况～每人次不符合扣2分。扣完为止。 ,20, 急处理措施 5.8职业危害,100, ,自评/考核得分 分, 考核 实得不符合考核内容 检查考核与评分办法 应得分 备注 要素 分 项数 5.8.1企业如存在法定职业病目录所列的职业危害因职业危查申报资料～未及时、如实申报～扣,5分。每漏申报一项扣,分～扣素～应及时、如实向当地职业危害监督管理部门25 害申报完为止。 申报～接受其监督 ,25, 17 1.制定职业危害防治计划和实施方案～建立、健计划、方案和档案缺一项的扣2分。计划、方案和档案不健全～每项扣8 全职业卫生档案和从业人员健康监护档案 1分～扣完为止。 2.作业场所应符合GBZ1、GBZ2 每项不符合扣2分～扣完为止。 10 3.确保使用有毒物品作业场所与生活区分开～作 业场所不得住人,应将有害作业与无害作业分作业场所与生活区不分开扣10分～有害作业与无害作业不分开扣5分。 10 开～高毒作业场所与其他场所隔离 5.8.24.在可能发生急性职业损伤的有毒有害作业场报警设施、冲洗设施、防护急救器具专柜每发现一处不符合扣2分、无作业场所设置报警设施、冲洗设施、防护急救器具专柜～通道每一处扣5分～未定期检查每次扣2分～扣完为止。,定期检查以7 所职业设置应急撤离通道和必要的泄险区～定期检查～记录为证, 危害管并记录 理,50, 5.严格执行生产作业场所职业危害因素检测管 理制度～定期对作业场所进行检测～在检测点设未定期检测扣10分～频次不够缺一次扣2分～未设置标识牌扣5分～10 置标识牌～告知检测结果～并将检测结果存入职未存入档案扣5分。 业卫生档案 6.不得安排上岗前未经职业健康检查的从业人 员从事接触职业病危害的作业～不得安排有职业安排未体检人员上岗每人次扣2分～安排禁忌人员上岗每人次扣2分。 5 禁忌的从业人员从事禁忌作业 1.根据接触危害的种类、强度～为从业人员提供现场查看～未提供个体防护用品扣10分～未按标准提供的缺一项扣2符合国家标准或行业标准的个体防护用品和器10 5.8.3 分,查培训记录～未对职工进行佩戴、使用教育的扣4分。 具～并监督、教育从业人员正确佩戴、使用 劳动防 护用品2.各种防护器具都应定点存放在安全、方便的地现场查看～存放点不安全扣2分～没有专人保管扣2分～没有定期校验,25, 方～并有专人负责保管、检查～定期校验和维护～5 和维护扣2分,查到一处扣1分～扣完为止。 每次校验后应记录、铅封 18 3.建立职业卫生防护设施及个体防护用品管理 台帐～加强对劳动防护用品使用情况的检查监未建立台帐扣5分。现场查看～不按规定使用每人次扣2分～扣完为止。 10 督～凡不按规定使用劳动防护用品者不得上岗作 业 5.9事故与应急,100, ,自评/考核得分 分, 考核 实得不符合考核内容 检查考核与评分办法 应得分 备注 要素 分 项数 企业、部门、车间负责人～安全管理人员不明确程序的1人次扣5分。 1.明确事故报告程序 5 从业人员不明确程序的1人次扣1分。 5.9.1 2.负责人接到事故报告后～应在1小时内向事故未按程序报告的扣5分～报告内容未按照要求的～每缺一项扣1分。 事故报发生地县级以上安全生产监督管理部门和负有5 企业未发生事故～按缺项处理。 告,15, 安全生产监督管理职责的有关部门报告 未按有关规定补报告的扣5分。 3.事故报告后出现新情况时～应按有关规定及时5 企业未发生事故～按缺项处理。 补报 1.发生生产安全事故后～应迅速启动应急救援预 案～企业负责人直接指挥～积极组织抢救～妥善未启动预案或预案未能发挥作用～扣5分。企业负责人未直接指挥或指 处理～以防止事故的蔓延扩大～减少人员伤亡和挥不力扣5分～各部门配合不力扣5分～未做好现场抢救和警戒扣510 财产损失。安全、技术、设备、动力、生产、消分。 5.9.2 防、保卫等部门应协助做好现场抢救和警戒工企业未发生事故～按缺项处理。 抢险与 作～保护事故现场 救护 2.发生有害物大量外泄事故或火灾爆炸事故应未设警戒线扣5分。 ,20, 5 设警戒线 企业未发生事故～按缺项处理。 未佩戴防护器具扣5分～未及时抢救扣5分。 3.抢救人员应佩戴好防护器具～对伤亡人员及时5 企业未发生事故～按缺项处理。 进行抢救处理 19 1.积极配合各级政府组织的事故调查～负责人和负责人和有关人员在事故调查期间擅离职守扣5分～提供情况不属实扣 有关人员在事故调查期间不得擅离职守～应当随5分。 5 时接受事故调查组的询问～如实提供有关情况 企业未发生事故～按缺项处理。 5.9.32.对县级政府委托企业负责组织调查的未造成未成立调查组扣5分～调查组人员不符合能力要求或未完整提交报告扣事故调人员伤亡的一般事故～企业应按规定成立事故调2分,未按时提交事故报告扣5分。 5 查和处查组组织调查～按时提交事故调查报告 企业未发生事故～按缺项处理。 理,20, 未落实整改和预防措施扣5分。 3.落实事故整改和预防措施～防止事故再次发生 5 企业未发生事故～按缺项处理。 4.建立事故档案和事故管理台帐 未建立事故档案和台帐扣5分～档案和台帐不完整的每项扣1分。 5 1.建立应急指挥系统～实行分级管理 未建立指挥系统扣5分～未实行分级管理扣3分。 5 5.9.4 应急指 2.建立应急救援队伍 未建立救援队伍扣3分。 3 挥系统 ,10, 3.明确各级应急指挥系统和救援队伍的职责 未明确各级职责每项扣分扣2分 2 1.按国家有关规定～配备足够的应急救援器材～未配备器材扣5分～配备不足或保持不完好扣3分。 5 并保持完好 5.9.52.建立应急通讯网络～并保证应急通讯网络的畅应急救未建立通讯网络扣5分,通讯网络不通畅扣3分。 5 通 援器材3.为有毒有害岗位配备救援器材柜～放置必要的,15, 防护救护器材～进行经常性的维护保养并记录～未配备必要的防护救护器材扣5分～无维护保养记录扣3分。 5 保证其处于完好状态 5.9.6 1.按照AQ/T9002～根据风险评价的结果～针对每缺一项应急救援预案扣4分。应急救援预案内容～每项不符合扣2应急救潜在事件和突发事故～制定相应的事故应急救援8 分～扣完为止。 援预案预案 20 与演练2.组织从业人员进行应急救援预案的培训～定期 ,20, 演练～评价演练效果～评价应急救援预案的充分未定期培训、演练～扣5分～演练后未评价的扣2分。 5 性和有效性～并形成记录 3.定期评审应急救援预案～尤其在潜在事件和突未定期评审扣2分～发生潜在、突发事故后未及时评审的扣4分。 4 发事故发生后 4.将应急救援预案报当地安全生产监督管理部 门和有关部门备案～并通报当地应急协作单位～未备案扣3分～未通报扣2分。 3 建立应急联动机制 5.10 检查与自评,100, ,自评/考核得分 分, 考核 实得不符合考核内容 检查考核与评分办法 应得分 备注 要素 分 项数 1.严格执行安全检查管理制度～定期或不定期进未按照制度进行检查的每项扣2分,扣完为止。 5 行安全检查～保证安全标准化有效实施 2、建立安全生产事故隐患排查治理制度和档案、未制定制度扣5分。 5 5.10.1 统计、上报制度。 安全检 3.安全检查应有明确的目的、要求、内容和计划。无检查表扣10分～检查表没有明确的目的、要求、内容和计划的每项查,25, 10 各种安全检查均应编制安全检查表 扣2分～检查表不全～每缺一一生种表扣1分～扣完为止。 4.安全检查表应作为企业的有效文件～并不断完检查《安全检查表》的有效性～虚设的扣除5分。 5 善 5.10.21.根据安全检查计划～开展综合性检查、专业性 安全检检查、季节性检查、日常检查和节假日检查,各每一种检查未进行的扣2分～未建立台帐每项扣2分,扣完为止。检查10 查形式种安全检查均应按相应的安全检查表逐项检查～没有与责任制挂钩的不得分。 与内容建立安全检查台帐～并与责任制挂钩 21 ,30, 2、企业对查出的重大事故隐患应组织相关人员查排查记录和重大事故隐患整改方案～无方案扣5分。方案中缺一项,指进行分析、认定、制定事故隐患治理方案并落实措施、资金等,扣2分～扣完为止。 10 整改的措施、资金、期限、责任人和必要的应急无重大事故隐患按缺项处理。 预案。 3.安全检查形式和内容应符合安全标准化要求 查检查记录～每项不符合扣2分～扣完为止。 10 1.对安全检查所查出的问题隐患进行原因分析～对查出隐患未进行分析、未制定措施、未落实时间、责任人的每项扣2制定整改措施～落实整改时间、责任人～并对整10 分～整改后未进行验证扣2分～未保存记录的扣2分。 改情况进行验证～保存相应记录 2、对企业查出的重大事故隐患应指定专人进行 治理～治理中应采取相应的防范措施,对监督管 理部门责令限期治理的重大事故隐患～应在限期5.10.3 未进行治理的扣15分。限期内未完成又未向有关部门提出延期申请的内完成～无法在限期内完成的应向有关部门提出整改扣5分。治理结束未委托中介评估、论证的扣5分～符合安全生产条件书面申请～经批准后可延期,对各级政府挂牌督15 ,30, 但未向有关部门提出申请的扣5分～未申请恢复生产、使用的扣10分。 办的重大事故隐患～治理结束后应委托中介机构无重大事故隐患按缺项处理。 对治理情况进行评估、论证～符合安全生产条件 的～向有关部门提出书面申请～经同意后方可恢 复生产或使用。 3.各种检查的主管部门应对各级组织和人员检主管部门未对查出的问题和整改情况进行检查每次扣5分。 5 查出的问题和整改情况定期进行检查 5.10.4 每年至少一次对安全标准化运行进行自评～提出无自评扣15分～针对自评提出的计划和措施不完善的每项扣3分,扣完自评15 进一步完善安全标准化的计划和措施 为止。 ,15, 22 附件5 福建省危险化学品企业安全标准化 ?自评/?考核报告 企业名称: 企业地址: 电话: 传真: 邮编: 自评/考核组长: 成员: 自评/考核日期: 年 月 日 至 年 月 日 自评/考核情况概述: 1 附件6 福建省危险化学品企业安全标准化考核 不合格通知书 考 号 , 经 年 月 日至 日对贵企业安全标准化 达标现场考核～总得分 ～第 项A级要素未达到60分～达不到标准化 级企业标准～特此通知。 希望贵企业按照标准要求～加大安全投入～抓紧时间整改。 现场考评中存在的其它问题, 考核机构 年 月 日 2