15000亩开心果种植深加工开发

15000亩开心果种植深加工开发 项 目 建 议 书 新疆巴音郭楞蒙古自治州和硕县供销社 目 录 一、项目概况 ..................................................................................... 3 二、项目实施的必要性和可行性和意义 ........................................... .8 1、项目建设单位的基本情况和实施的条件„„„„„„„„8 2、项目建设背景„„„„„„„„„„„„„„„„„„10 3、国内外市场分析„„„„„„„„„„„„„„„„„12 4、项目建设的意义和必要性……………………………… 14 三、建设用地和环保保护„„„„„„„„„„„„„„„„„ 16 四、项目建设初步 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 „„„„„„„„„„„„„„„„„. 17 五、项目组织管理及实施进度安排...................................................21 六、投资估算与资金筹措„„„„„„„„„„„„„„„„ 22 七、财务评价 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 26 八、效益评价 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„29 九、结论与建议 ................................................................................31 1 15000亩开心果种植深加工开发 一、 项目概况 1、 项目名称:15000亩开心果种植深加工开发 2、 项目建设单位:新疆巴音郭楞蒙古自治州和硕县供销社 3、 项目建设单位负责人:陈志尧 4、 建设性质:新建 5、 建设地点:新疆巴音郭楞蒙古自治州和硕县塔哈其乡 6、 项目建设期限:一年 7、 项目建设方案、内容、规模: 本项目的建设总面积1000公顷(15000亩)。建设计划包括若干个100公顷的种植园和一座服务中心，以便提供专门技术、种植材料、机械化收获服务和市场服务等。服务中心总面积35000平方米，包括一个种苗苗圃、1公顷现代化的育苗温室，2,000平方米的播种、发芽室，配有能在穴盘中种植幼苗的设备，8,000平方米，配有促使植物迅速生长的自动灌溉、过滤及施肥设备。25,000平方米的露天院子，配有能为成苗茁壮生长的自动灌溉、过滤及施肥设备。机械化采收设备、干果加工厂、加工设备、储藏库和机耕路等内容。 先进口一个100公顷种植园的进口砧木与芽，在育苗苗圃进行嫁接。另若干个种植园的苗由服务中心自育苗供给，第五年再可育新苗作为产品出售给他人。 商品化生产规模1000公顷(15000亩)。项目建成后第7年开始 2 可生产农场原果2500吨，开心果一年生嫁接苗 100000株，培训农户与农业技术员600人。并以标准化生产示范为主，同时供应配套设备与栽培技术。 8、 投资估算: 在世界不同的地区建设新的开心果种植园和开心果服务中心，其投资从20,000-30,000美元/公顷不等，主要取决于当地的条件。在我国的投资可以显著降低，大约在18,000美元/公顷以内。 该项目1000公顷总投资16764.07万元(美元2095.5万元)(注:每亩投资1117.6元)，其中基本建设投资561.4万元(美元70.175万元)，固定资产投资6347.6万元(美元793.45万元)，种苗投资1445.6万元(美元180.7万元)，流动资金投资8263.87万元(美元1032.98万元)。 说明:开心果属百年长寿树，种苗系一次性投入，故作为固定资产投入，按10年折旧计提。 本项目总投资16764.07万元人民币，企业自筹占建设投资的20 %，项目拟申请以色列政府贷款解决，占建设投资80 %。 9、 效益分析: 开心果产量与生长环境、栽培水平、品种均有非常密切的关系，最高产量可达3800-5000?/公顷。本项目根据实际情况，为方便计算，从第7年开始计产，从第6-20年以平均2500?/公顷计算。 开心果生产地，农场原果的价格是2,500美元/ 吨左右，国际市场上的开心果产品主要是裂壳的干果，价格大约为5,000 – 6,000 美 3 元/吨。本项目计算的收入为裂壳的干果价格，按5000美元/吨计算。 开心果商业化结果期25年，此处经营期计算为20年。 项目达产年销售收入预计:1000公顷种植园农场原果收入(产值)为6000万元人民币(美元750万元)，取用农业灌溉工程技术，每亩平均收入(产值)4000元;2500吨初加工收入(销售收入)10000万元人民币(美元1250万元);10000平方米育苗温室销售收入481万元(美元60.2万元)总产值16481万元人民币(美元2060.12万元)。20年经营期收入247215万元人民币(美元30901万元)。具有很好的经济效益。 由于开心果树具有极耐旱、耐瘠薄、抗热、抗寒等特性，属于干旱的沙漠地带抗旱、抗碱的果树，其树体具有许多旱生结构和发达根系，耐旱性极强，可供干旱、半干旱、干热河谷地区、半沙漠地带和丘陵山坡营造林种植。是最理想的防沙治沙作物，可以促使沙漠地带的生态得到很大的改善。既具有良好的生态效应，又能将沙漠改造成可耕地，消除风沙肆虐的沙尘暴，是一个非常理想的经济、生态作物。具有很显著的生态效益。 开心果是世界珍贵的木本油料和干果树种，也是世界四大坚果之一。不论是作为健康食品，还是作为一种昂贵的休闲食品，世界的消费量在不断增加，现已成为最具经济价值的作物之一。 我国是开心果产品消费的纯进口国，2003年进口突破5万吨，几乎相当于世界开心果总产量的1,8。 开心果的种植在本地区形成规模后，除了能带动本地区产业结构 4 的调整，还能促使地区整个小气候的改善，带动本地农村改善生产生活环境，带动社会主义新农村建设，还会提供大量的就业机会，增加农民收入和地区各级政府的财政收入。仅开心果一项的种植，就可以使当地农民在现有拥有耕地面积的基础上，平均年增收2000元人民币。 本项目符合国家开发大西北的战略目标，顺应了中央提出的确实解决好“三农”问 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 的精神，符合国家农业部 《关于加快西部地区特色农业发展的意见》的精神，符合国家关于退耕还林还草，发展生态农业，改善西部生态环境的方针。因此，本项目的实施对带动本县经济的发展，对开发大西北建设，对我区的社会发展和社会稳定，对我区生态环境的建设都具有深远的意义。 10、 结论与建议: 开心果是一种经济价值、保健价值都很高的坚果类食品，在伊朗、美国(加利福尼亚)、土耳其和叙利亚，及我国的部分地区都有种植。 开心果的大面积种植对改造利用我国大西北干旱丘陵山地和大面积沙化土地来说是一个非常理想的经济、生态作物。本项目属招商引资项目，将利用以色列政府对中国的贷款资金，引进以色列开心果新品种、新技术、高科技节水灌溉、开心果的加工设备与技术，建设一个西北地区乃至世界最先进的万亩开心果种植商业示范园。 西北地区属半干旱季风气候区，农业气候条件适宜开心果的生长。其树体具有许多旱生结构和发达根系，耐旱性极强，对土壤要求 5 不严，在瘠薄土壤和干旱石砾土地上也能生长结实。 本项目实施周期较长(产出期约6年)，有一定的经济风险;树木非耐寒植物，对持续严寒(-20?以下)的抵御力差，需做物理抗寒工作，需要必要的抗寒措施和办法，具有一定的气候条件风险。 但开心果属于干旱的沙漠地带抗旱、抗碱果树，是最理想的防沙治沙作物可以促使沙漠地带的生态得到很大的改善。既具有良好的生态效应，又能将沙漠改造成可耕地，消除风沙肆虐的沙尘暴。 本项目符合农业部《关于加快西部地区特色农业发展的意见》的精神;符合国家开发大西北的战略目标，顺应了中央提出的确实解决好“三农”问题的精神;符合国家关于退耕还林还草，发展生态农业，改善西部生态环境的方针。特别是，本项目的主要财源将引入以色列政府贷款，本贷款具有周期长(可达12年)、利息低(不足3%)、申请周期短(最快3个月)具有可连续性和稳定性等特点。本项目的技术支撑与国际市场的销售由以色列亚洲集团提供。 随着人民生活水平的提高，需求量日益增加。国际市场的价格一路看好，2005年已达3000美元/吨。因此，本项目市场风险较小，市场空间大，有发展前景。 开心果的种植在本地区形成规模后，除了能带动本地区产业结构的调整，还能促使地区整个小气候的改善，带动本地农村改善生产生活环境，带动社会主义新农村建设，还会提供大量的就业机会，增加农民收入和地区各级政府的财政收入。仅开心果树一项的种植，就可以使当地农民在现有拥有耕地面积的基础上，平均年增收2000元人 6 民币。 所以，本项目的实施对带动本县经济的发展，对开发大西北建设，对我区的社会发展和社会稳定，对我区生态环境的建设都具有深远的意义。 因此，本项目切实可行，希望能得到各位领导和同仁的认可和支持～ 11、 编制依据: (1)、2000年10月8日，国家八部委联合制定的《关于扶持农 业产业化经营重点龙头企业的意见》 (2)、《中华人民共和国草原法》 (3)、自治区党委一号文件。 (4)、《巴州国民经济和社会发展“十一五”计划和2010年远景 目标纲要》 (5)《西部地区11省市实施退牧还草工程》国务院，2002年 (6)《西部地区生态环境监督管理条例》国务院 (7)“自治区畜牧业发展行动计划”和“草原生态建设与保护 行动规划。” 自治区畜牧厅 (8)《和硕县国民经济和社会发展“十一五“计划和2010年远 景目标纲要》。 (9)《关于促进畜牧业平稳发展的 通知 关于发布提成方案的通知关于xx通知关于成立公司筹建组的通知关于红头文件的使用公开通知关于计发全勤奖的通知 》农业部 (10)《组织实施畜牧水产业增长方式转变行动》农业部 2006 7 二、 项目实施的必要性和可行性和意义 1、项目建设单位的基本情况和实施的条件 新疆和硕县供销合作总社是和硕县的集体企业，位于和硕县城。合作总社员工共108人，其中管理人员26 人，技术人员8人，公司共有日光温室大棚125 座，拥有房产、农机、土地、车辆等设施折合资产15792.18万元，公司预计今年年产各类蔬菜1.6万吨，实现产值2880.8万元，利润达1566.72万元。 公司运作采用公司带基地，基地连农户的产业化经营方式，主要从事经营农业生产资料、农村产品生产加工、五金化工、建材、土特产、油脂加工、饲料加工、养殖业、种植业等，各类果蔬的种植、运销和技术咨询，以及为农户提供产前、产中、产后服务。 和硕县位于天山南麓，焉耆盆地东北部，是南疆、北疆、东疆的交汇点。国土总面积1.28万平方公里。县辖6乡1镇，21个行政村，10个居委会，4个农牧分场，全县有18个民族，19876户，总人口 6.48万人。境内驻有某部队大型军用机场(马兰飞机场)及兵团农二师24团、26团和巴州清水河农场等单位。是巴州的东大门，素有南疆第一县之称。它北依天山，南濒中国最大的内陆淡水湖-博斯腾湖，北距新疆首府乌鲁木齐384公里，南距巴音郭楞蒙古自治州首府库尔勒市88公里。314国道自东向西横贯县境中部150多公里。和硕县是一个以汉、蒙、回为主的多民族聚居区，县境内水草丰美，资源丰富，是著名的和硕马的产地，被成为“龙驹之乡”。居住在这里的土尔扈特、和硕特蒙古族，曾用自己的生命和鲜血写下过壮丽的爱 8 国篇章。 和硕县地理坐标;东经86?40'30〞,80?22'15〞北纬40?25',42?47'50〞，属暖温带干旱大陆性气候，四季分明，年均降水量76.4毫米，年均蒸发量2224.4毫米，日照充足，年日照数为2897.7,3313.8小时，平均日照3136.6小时，日照百分率71%，空气净度好，全年平均气温8.6?，日较差15?，一月平均气温-12.1?，极端最低气温-36.1?，?-24?气候频率为2.4年一遇，年平均积温3626.1?，和硕地区风力较小，平均风速为1.3米/秒，大风日数只有5.1天，风害影响甚微，气候条件比较优越，有利于草场、农作物及林果作物的生长。 和硕县自然资源十分丰富。农业主要以种植小麦、玉米、棉花、水稻、油葵、甜菜、工业番茄、芳香植物、甘草、啤酒花、辣椒、西瓜、甜瓜为主;畜牧业以养牛、羊、马为主，是巴州肉类重要产区。 项目选址在新疆巴音郭楞蒙古自治州和硕县塔哈其乡，其基础设施条件较好，水、电齐全，通讯便利，陆路交通可直接与高速公路连接，距离铁路货站32公里，毗邻大型军用机场(马兰飞机场)40公里。另外，和硕县本县的铁路建设已开工，预计2008年通车。 和硕县电力供应属库尔勒电网覆盖区，供电保证率高，在县城设有11kV变电站，项目区在供电范围内。本县农牧民文化素质较高，科技意识强，农业生产水平高，全县粮食单产平均达到527公斤，农牧民人均纯收入在2500元以上。 近年来公司采取区域化布局，专业化生产，规模化经营，企业化 9 管理，社会化服务，种养化服务相结合，产供一条龙的生产经营体制和运行机制，发展了一批具有一定实力的产业;1996年初，公司进一步扩大联营范围，组建了和硕蔬菜(集团)总公司;1997年组建了和硕县供销果菜基地，近年又扩建了日光温室大棚125 座，公司实力大大增强，部分果菜品种已经能对市场供应起主导作用。与此同时，公司畜牧业基地建设也在有条不紊地进行着。兴建了饲料加工厂;在发展牛羊养殖的基础上，扩展牲畜养殖的多样性;草场的开发利用和建设还有很大发展空间，林果业的规模化发展也被提上议事日程。 2、项目建设背景 随着国家开发大西北战略的实施，国家和自治区“十一五规划”的制定，科学发展观和可持续发展战略的深入人心，地区经济的发展越来越向着循环经济和生态经济战略转移，产业结构调整也朝着种植业和养殖业相结合，农业经济和工业经济相结合，资源消耗型产业向资源循环利用型产业发展。 另外，产业发展还应着眼于改善当地自然环境，着眼于改善当地农村生产生活条件，促进农民增收，增加农村就业。 由于开心果树具有极耐旱、耐瘠薄、抗热、抗寒等特性，属于干旱沙漠地带抗旱、抗碱的果树，其树体具有许多旱生结构和发达根系，耐旱性极强，在年降水量为200毫米,400毫米的地区生长发育良好。该果树耐热抗寒，能耐43.8?的高温和-32.8?的低温。可供干旱、半干旱、干热河谷地区、半沙漠地带和丘陵山坡营造林种植。是最理 10 想的防沙治沙作物，可以促使沙漠地带的生态得到大大的改善。既具有良好的生态效应，又能将沙漠改造成可耕地，消除风沙肆虐的沙尘暴。西北地区属半干旱季风气候区，农业气候条件适宜开心果的生长。 因此，开心果树的大面积种植对改造利用我国大西北干旱丘陵山地和大面积沙化土地来说是一个非常理想的经济、生态作物。 开心果即阿月浑子，又名胡榛子树，开心果属漆树科黄连木属落叶小乔木，株高5,7米，雌雄异株，先花后果，花朵细密，是一种长寿树木，树龄长达300,4O0年。每年5月开花，9月结果。当果皮裂开、露出绿色果仁时采收。通常经种植后6-8年才可结果。由于授粉率较低，以致产量不高。通常每市斤鲜果有350多粒，熟后有300粒左右。我国最早记载阿月浑子树的书是公元八世纪陈藏品的《本草拾遗》。我国南北各地在1000多年前就已种植阿月浑子树。现今，阿月浑子主要在我国西北地区，如新疆、甘肃、陕西等省(区)有较大面积的种植。 开心果果仁含有维生素E等成分，有抗衰老的作用，能增强体质，是高营养的食品。每100果仁含维生素A20微克，叶酸59微克，含铁3毫克，含磷440毫克，含钾970毫克，含钠270毫克，含钙120毫克，同时还含有烟酸、泛酸、矿物质等。种仁含油率高达45.1,。 由于开心果中含有丰富的油脂，因此有润肠通便的作用，有助于机体排毒。开心果 又是滋补食药，它味甘无毒，温肾暖脾，被益虚损，调中顺气，能治疗神经衰弱、浮肿、贫血、营养不良、慢性泻痢等症。古代波斯国国王视之为“仙果”。开心果在我国作为食疗滋补 11 品应用，已有千年以上的历史了。 又由于本项目的实施，将可以得到以色列亚洲集团的协助，获得以色列政府对中国的贷款资金(本贷款具有周期长:可达12年、利息低:不足3%、申请周期短:最快3个月，具有可连续性和稳定性等特点)，引进以色列开心果新品种、新技术、高科技节水灌溉、开心果的加工设备与技术，得以建设一个西北地区乃至世界最先进的万亩开心果种植商业示范园，在国际市场的销售由以色列亚洲集团负责。所以在资金、市场和技术依托方面有保障， 随着人民生活水平的提高，需求量日益增加。国际市场的价格一路看好。2005年已达3000美元/吨。因此，本项目市场风险较小，市场空间大，有发展前景。 3、国内外市场分析 据统计，1997年，世界开心果种植面积为24.8万公顷，产量约32.8万吨。主要出产在伊朗、美国(加利福尼亚)、土耳其和叙利亚，每年开心果的国际贸易量达10万吨以上。而不到10年的时间，作为健康食品和昂贵的休闲食品开心果的消费量在发达国家正在迅猛增加，一些新的生产地已经开始发展，包括澳大利亚、南非、希腊、突尼斯和摩洛哥。目前全世界开心果的年总产量大约为800,000 吨， 其中500,000吨流通在国际贸易市场。市场每年的潜在需求估计在800,000 – 1,000,000吨, 其价格也在稳步增长。其主要消费国是欧洲和美国。日本和其他一些远东国家的消费量也很可观。 12 随着我国经济较高速度的增长，社会安定，全体国民在解决温饱步入小康生活之后，特别是大中城市中等收入阶层人数和比例的增长，并伴随着市民文化素质的提高，消费需求多元化趋势的出现，将带来健康食品与休闲食品消费群体的扩大。我国最近已成为新的开心果进口国家。2003年进口突破5万吨，几乎相当于世界开心果总产量的1,8。据开心果市场专家预测，到2010年我国的开心果就需要12万吨。我国至今市场上销售的开心果，基本依赖国外进口，花费了大量的外汇。 据记载，我国的开心果在唐代由伊朗传入我国，距今至少已有1300余年的历史。但由于历经沧桑，品质退化，面积稀少，这个珍贵的果树在我国并没有得到良好的发展。近年来，新疆咯什地区，甘肃甘谷地区等虽营造了若干个小型的开心果种植地，但规模化、现代化程度不够，发展缓慢。总之，无论在面积、产量、品质、加工上与世界主产国相比仍不能令人满意，差距太大，至今我国市场上销售的开心果全靠进口。 开心果的初级产品在生产地的价格是2,500美元/ 吨左右。国际市场上的开心果产品主要是裂壳的干果，价格大约为5,000 – 6,000 美元/吨。大的生产商或者包装商生产的咸味开心果、烘烤开心果、和裂壳干果的加工产品价格约为10,000 – 15,000 美元/吨。未开口的开心果通常进行磨制，去皮后的产品被送往食品工业，其价格水平与制成品接近。 同时，由于本项目利用我县干旱荒漠闲置土地和大面积的沙化土 13 地，土地及劳动力等生产要素的价格相对低廉，而品种与栽培技术，加工设备与技术均引进世界最先进的技术，使产品品质能达到国际标准，必将形成有利于开心果打入国际市场的比较优势。 又由于开心果从种植到结果需要6-7年的时间，周期长，成本相对较高。因此，国际价格一直很稳定，波动很小，目前价格还一直在稳步上扬，市场前景很好。 4、项目建设的意义和必要性 由于开心果树具有极耐旱、耐瘠薄、抗热、抗寒等特性，属于干旱沙漠地带抗旱、抗碱的树种，其树体具有许多旱生结构和发达根系，耐旱性极强，可供干旱、半干旱、干热河谷地区、半沙漠地带和丘陵山坡营造林种植;是最理想的防沙治沙作物，可以促使沙漠地带的生态得到很大的改善。既具有良好的生态效应，又能将沙漠改造成可耕地，消除风沙肆虐的沙尘暴。 因此，开心果树的大面积种植对改造利用我国西北干旱丘陵山地和大面积沙化土地来说是一个非常理想的经济、生态作物，是非常适宜的优良经济林树种和水土保持植物。具有很显著的生态效益。 本项目属招商引资项目，将借助于以色列亚洲集团，协助中国项目建设单位，获得以色列政府对中国的贷款资金，引进以色列开心果新品种、新技术、高科技节水灌溉、开心果的加工设备与技术，建设一个西北地区乃至世界最先进的万亩开心果种植商业示范园，使我国开心果的种植水平有一个大的提高。 14 该种植园以开心果商品生产、初加工为主，同时结合培训农民，向农民提供优良新品种新技术，为大西北区域化生产开心果的“一乡一品”的特色农业建设工程，起到示范、推广与辐射作用。 开心果树有“百年长寿树”之美称。开心果是世界珍贵的木本油料和干果树种，也是世界四大坚果之一。不论是作为健康食品，还是作为一种昂贵的休闲食品，世界的消费量都在不断增加，现已成为最具经济价值的作物之一。 我国是开心果产品消费的纯进口国，20世纪80年代，年均进口不足千吨，但2001年进口达2(9万吨，2003年进口突破5万吨，几乎相当于世界开心果总产量的1,8。 国家明确提出开发大西北的战略目标，中央提出确实解决好“三农”问题，2003年12月26日国家农业部 转发了《关于加快西部地区特色农业发展的意见》的通知 ，极大地鼓舞了西部的人民。在这种新形势下，政府制定了新的“十一五”农业发展规划，提出了“围绕现有资源进行开发，开展特色加工”。 而沙漠中的大面积土地对开心果种植园来说是最为经济、可行的作物，其植株强壮、耐旱，非常适于在相对临界地区进行发展。 开心果的种植在本地区形成规模后，除了能带动本地区产业结构的调整，还能促使地区整个小气候的改善，带动本地农村改善生产生活环境，带动社会主义新农村建设，还会提供大量的就业机会，增加农民收入和地区各级政府的财政收入。仅开心果一项的种植，就可以使当地农民在现有拥有耕地面积的基础上，平均年增收2000元人民 15 币。 因此，本项目的实施对带动本县经济的发展，对开发大西北建设，对我区生态环境的建设都具有深远的意义。 三、 建设用地和环保保护 本项目建设用地利用我县塔哈其乡属本供销社的干旱荒漠闲置土地和大面积的沙化土地，不另外占用耕地。包括建设若干个100公顷的种植园和一座服务中心。服务中心总面积35000平方米，包括一个种苗苗圃、1公顷现代化的育苗温室，2,000平方米的播种、发芽室，配有能在穴盘中种植幼苗的设备，8,000平方米，配有促使植物迅速生长的自动灌溉、过滤及施肥设备。25,000平方米的露天院子，配有能为成苗茁壮生长的自动灌溉、过滤及施肥设备。机械化采收设备、干果加工厂、加工设备、储藏库和机耕路等内容。 本项目属农业种植项目对环境无消极影响。项目建设的本身就在增加绿色植被的覆盖率，使干旱荒漠变成绿洲。大面积开心果树的种植能调节周围环境的温度、湿度、净化空气、净化土壤与水，减少风沙危害，对改善生态环境，维护自然生态平衡起积极作用。项目中施肥采用农业工程技术中的滴灌技术，几乎没有残余量，开心果几乎很少有病虫害，防治用的是生物工程技术也没有农药残留，加工用地和服务用地基本没有大型设备和违规或超出排放标准的设备，无环境污染。因此本项目也可以说是一个生态项目。 16 四、 项目建设初步方案 1、项目的基本建设 本项目的建设总面积1000公顷(15000亩)。包括建设若干个100公顷的种植园和一座服务中心，以便提供专门技术、种植材料、机械化收获服务和市场服务等。服务中心总面积35000平方米，包括一个种苗苗圃、1公顷现代化的育苗温室，2,000平方米的播种、发芽室，配有能在穴盘中种植幼苗的设备，8,000平方米，配有促使植物迅速生长的自动灌溉、过滤及施肥设备。25,000平方米的露天院子，配有能为成苗茁壮生长的自动灌溉、过滤及施肥设备。机械化采收设备、干果加工厂、加工设备、储藏库和机耕路等内容。 35000平方米服务中心面积分布 序号 项目 面积(?) 比例% 01 加工厂房与办公室 5000 14.28 02 育苗温室 10000 28.6 03 蓄水池 1000 2.85 04 道路/停车场 3000 8.5 05 简易仓库 1000 2.85 06 简易宿舍与生活区 3000 8.5 07 砧木露地育苗区 12000 34.3 合计 35000 100% 1000公顷种植园进口设备一览表 17 序号 名称 数量 单价 金额(美元金额(美元 (美元) /公顷) /1000公顷) 一 商业种 种苗部分* 300株6.02美元/1，806 1，807，000 植园 苗/公顷 株 1 2 滴灌系统 1套/公2500美元2，500 2，500，000 顷 /公顷 二 育苗温 10000 622,769 室 平方米 1 温室尖端拱 184,615 门 2 遮盖物 双层pc板8 189,231 毫米(屋顶) 双层pc板 10毫米(侧 面) 3 灌溉和施肥 92,308 系统 4 气候控地面加热/遮 133,538 制 阴网 自然通风 强制通风系 统(风扇) 空气循环系 统(风扇) 5 电气系中央面板 23,077 统 电力和控制 电缆 自动化 6 装运和管理 含在项目成 18 装置 本内 三 加工中 机械生产年产 1，100，000 1 心 流水线 2500吨 2 加工生产流年产 2，500，000 水线 2500吨 技术专利 500，000 合计 美元 9，029，769 人民币 72，238，100 先进口一个100公顷种植园的进口砧木与芽，在育苗苗圃进行嫁接。另外若干个种植园的种苗由服务中心自育苗供给，第五年可再育新苗作为产品出售给他人。 2、项目的规模 商品化生产规模1000公顷(15000亩)。项目建成后第7年开始可生产农场原果2500吨，开心果一年生嫁接苗 100000株，培训农户与农业技术员600人。并以标准化生产示范为主，同时供应配套设备与栽培技术。 项目建设期:1年 3、原材料供应 项目的原材料除母本种苗品种和繁殖材料等由以色列进口，其余国内均能保证供应。 1000公顷种植园原材料供应表 序号 原材料名称 数量 供应情况 备注 1 肥料 96吨 国内自购 含种植园 2 农药 2吨 国内自购 含种植园 3 草碳土 1120立方 国内自购 育苗 19 4 电费 100000KW 国内自购 育苗 5 燃油 22吨 国内自购 育苗 6 水 18，250立方 国内自购 含种植园 7 穴盘 4，000个 国内自购 育苗 8 盆 112，000个 国内自购 育苗 9 包装材料 3，350个 国内自购 种植园 10 砧木+接穗 300，000株 以色列进口 种植园 11 种子 484，000 以色列进口 育苗 12 芽 112，000 以色列进口 育苗 4、技术方案 选择适应新疆地区生长与市场畅销的优良品种。可供选择的有:在年均气温低于-7?C的气候条件下可以生长的“弗雅”品种;或者是加利福尼亚的“克曼”和伊朗的“奥哈蒂”;以及以色列的最新品种，“爱尔瑞”和“舒弗雅”，只需要500小时的7?C低温时间。它们树型更紧凑，所以适合更大的种植密度、多生产20%的果实，而且只有10%的不裂果。新品种要比上面提过的其他品种提前一年结果。 采用黄连木、清香木作砧木嫁接繁殖苗木，选择中性或微酸性石灰质土壤向阳缓坡地或平地，按2米×3米或3米×4米株行距，并按8:1雌雄比例定植。根据不同品系雌株和雄株的合理搭配与花期授粉、花期控制技术;(选择开心果的品种时，要雌株和雄株同时选用。这样可以保证在特定的气候条件下同时开花、同时传粉，从而有更好的产量和更高的质量。) 灌溉，采用以色列高科技节水自控技术，由以色列技术人员指导，力求引入国际先进的种植和管理经验，规范种植和管理。 20 五、 项目组织管理及实施进度安排 开心果种植园实行董事会制度管理，股东由中方和以色列方组成，股东大会的权利机构，决定和审议重大决策事项，董事会是股东大会的常设执行机构，董事长由双方推举产生，全面负责本公司的业务、人事、财务、行政等日常经营管理及资源开发工作。公司经理是集团公司董事会的董事，参与集团公司的经营计划、投资方案、财务预、决算、利润分配等重大事项的决定，行使董事权利。实行“五统一”管理，即统一规划设计建棚、统一供应生产资料、统一种植计划、统一技术指导服务、病虫害防治经营管理、统一产品销售。 项目组织管理方式采取二级法人三级核算，独立核算、自负盈亏、自主分配、民主管理、独立承担经济和民事责任。 员工主要从社会上公开招聘，优先录用具备较高政治、文化素质，劳动技术较强的农民技术人员、下岗职工及农村富余劳动力。在上岗前，由技术依托单位和企业专业人员对员工进行职业技能培训，取得上岗资格后聘用。 公司人员配备如下: 公司经理:受董事会委派，主抓生产和日常管理工作。 后勤部:设工作人员6人(食堂、卫生、水电、管理人员)。主 要负责后勤物资供应、入库、出库及生产、生活的供应 工作。 财务部:3人，主要负责财务工作和统计工作。 技术部:6人，主要负责解决各项生产中出现的技术问题和新技 21 术的推广工作。 保卫消防部:设职员1人，主要负责社会治安综合治理和园区的 消防安全工作。 生产人员约需800人，负责果树的种植、施肥、浇水等具体工作。 综上所述，本建设项目共需生产、管理人员817人。 如果项目申请、审批顺利，建设期约需一年时间。 自基地全面开工建设，完成开工的各项准备工作并开工建设，需2-3个月时间。 6-8个月时间，完成基本建设工作;以及种苗的栽培、种植工作。 2-3个月时间，完成辅助设施、内部设备的安装调试。 六、 投资估算与资金筹措 1、投资估算依据 1)、建筑工程费用按实际造价标准估算 2)、设备购置根据厂家报价估算 3)、安装工程费按总额的3%估算 4)、配电工程按 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 价估算 5)、基本预备费按1)的8%估算 6)、可研设计费按5万估算 7)、涨价预备费按1部分的4%估算 2、项目建设投资估算 在世界不同的地区建设新的开心果种植园和开心果服务中心，其 22 投资从20,000-30,000美元/公顷不等，主要取决于当地的条件。在我区的投资可显著降低，大约为18,000美元/公顷。 该项目1000公顷总投资16764.07万元(2095.5万元美元)(注:每亩投资1117.6元)，其中基本建设投资561.4万元(70.175万元美元)，固定资产投资6347.6万元(793.45万元美元)，种苗投资1445.6万元(180.7万元美元)，流动资金投资8263.87万元(1032.98万元美元)。 1.5万亩开心果种植园建设固定资产投资明细表 序号 名称 单位 数量 单价(美元) 金额(元) 一、自蓄水池 立方 3000 33元/立方 100，000 建基配电系统 KVA 150 35万/个 350，000 础部厂房与办公室 ? 5000 700元/? 3，500，000 分 道路/停车场 ? 3000 10元/? 30，000 简易仓库 ? 1000 25美元/? 25，000 宿舍与生活区 ? 3000 50美元/? 150，000 露地育苗区 ? 12000 0.25美元/? 3，000 小计 美元 701，750 人民币 5，614，000 二、种种苗部分* 300株/公顷 1000公顷 6.02美元/株 1，807，000 植园 滴灌系统 1套/公顷 1 2500美元/公2，500，000 顷 小计 美元 4，307，000 人民币 34456000 三、育温室部分 ? 10000 622，769 苗中 心 加热器 台 4 3125元/台 10，000 23 小计 美元 632，769 人民币 5，062，152 四、加机械采收生产 1，100，000 工中线 心 加工处理生产 2，500，000 线 技术专利 500，000 小计 美元 4，100，000 人民币 32，800，000 总计 美元 9，741，519 人民币 77，932，100 说明:开心果属百年长寿树，种苗系一次性投入，故作为固定资产投入，按10年折旧计提。 年产开心果2500吨，10万株种苗流动资金明细表 序 名称 数量 单价 金额(第1-5金额(第6号 年年成本)年)(美元) (美元) 一 种植肥料 24吨/600吨 312.5 7,500 187,500 + 1 育苗 2 农药 2吨 2500 5，000 5，000 3 草碳土 1120立方 65 72，800 72，800 4 电费 100000KW 0.12 12，000 12，000 5 燃油 22吨 4375 96，250 96，250 6 水 18，250立方 0.25 4，563 4，563 7 穴盘 4，000个 0.37 1，480 1，480 8 盆 112，000个 0.12 13，440 13，440 9 包装材料 3，350个 1.5 / 5，025 10 种子 484，000 0.2 96，800 96，800 24 11 芽 112，000 2 224，000 224，000 12 易耗小农具 一批 500 / 500 13 种植园 人工 4000月 100 40，000 40，000 14 育苗人工 60月 100 6000 6000 15 土地租金 1000公顷 / / 16 外国专家 500，000 250，000 小 美元 1，079，833 1，015，358 计 人民币 8，638，664 8，122，864 二 初加购买原果 2500吨 3，000 7，500，000 工 加工成本 2500吨 700 1，750，000 小美元 9，250，000 计 人民币 74，000，000 合 美元 10，329，833 10，265，358 计 人民币 82，638，664 82，122，864 1000公顷开心果种植园管理、销售、制造费用部分概算明细 序号 内容 金额 金额(第1-5金额(第6年) 年累计成本)(美元) (美元) 1 工资+保险 100，000 46，000 2 工会等费用 / / 3 汽车费用(3辆) 10，000 7，500 4 汽车油费 10，000 10，000 5 办公费 3，750 3，750 6 通信费 10，000 10，000 7 差旅费 20，000 20，000 8 运输费(海运) / 285，700 9 维修费 5，000 5，000 25 10 接待费 25，000 25，000 11 企业广告费 25，000 25，000 12 财务费用 50，000 50，000 13 不可估计费5% 625，000 625，000 14 销售等代理费5% / 625，000 合计 美元 883，750 1，737，950 人民币 7，070，000 13，903，600 3、资金来源与筹措 本项目总投资16764.07万元人民币，企业自筹占建设投资的20 %，项目拟申请以色列政府贷款解决，占建设投资80 %。 七、 财务评价 (1)、财务评价依据 1、取费标准:相关产品信息发布价; 2、财务制度规定:按照《企业会计制度》的有关规定进行核算; 3、税收政策:种植业所得税为免税，其他为15%; 4、银行贷款利率:3 %(年率计算); 5、贴现率:8%; 6、项目计算期:20年。 (2)、产量、销售收入和销售税金及附加估算 1、开心果产量: 开心果从种植到商业化收获需要6-7年。 每公顷带壳干果的产量从1800到5000公斤不等。 26 开心果产量表 年 产量 第1-4年 300 kg以下 第5年 300?/公顷 第6年 800?/公顷 第7年 1400?/公顷 第8年 1800?/公顷 第9年 2600?/公顷 第10年 3000?/公顷 第11-20年 2800*?/公顷 开心果产量与生长环境、栽培水平、品种均有非常密切的关系，最高产量可达3800-5000?/公顷。本项目根据实际情况，为方便计算，从第6年开始计产，从第6-20年以平均2500?/公顷计算。 2、开心果销售收入: 开心果生产地农场原果的价格是2,500美元/ 吨左右，国际市场上的开心果产品主要是裂壳的干果，价格大约为5,000 – 6,000 美元/吨。本项目计算的收入为裂壳的干果价格，按5000美元/吨。 开心果商业化结果期25年，此处经营期计算20年。 项目达产年销售收入预计:1000公顷种植园农场原果收入(产值)为6000万元人民币(美元750万元)，取用农业灌溉工程技术，每亩平均收入(产值)4000元;2500吨初加工收入(销售收入)10000万元人民币(美元1250万元);10000平方米育苗温室销售收入481 27 万元(美元60.2万元)总产值16481万元人民币(美元2060.12万元)。20年经营期收入247215万元人民币(美元30901万元) 3、销售税金及附加: 由于本项目的主要产品开心果销售不涉及增值税和资源税，同时开展的农业技术培训属营业税免税项目，因此城建税和教育费附加均为零。 (3)、财务效益分析 本项目总投资16764.07万元人民币，20年经营期收入247215万元人民币，总成本:1.5万亩开心果种植园建设固定资产投资77932100元，年产开心果2500吨，10万株种苗生产流动资金82122864元，1000公顷开心果种植园管理、销售、制造费用13903600元，总计:173958564元人民币。毛利:2298191436元人民币。 生产利润率1321,;成本利润率1370.9,;盈亏平衡点30,;投资回收期为投产后第2年，即第9年。 财务敏感性分析 按总成本放大10%，总利润率缩小10%分析，预计投资回收期增加1年。目前市场上，开心果的消费在不断增加，但生产能力增长缓慢，小于消费的增长。再加上和硕县的竞争优势，销售市场的风险很小，基本可以忽略。 (4)、汇率风险 按目前我国经济的发展形势，以及未来世界经济的宏观预测，人民币有升值的可能，但幅度不会太大，未来5-10年的汇率风险，不 28 会对本项目产生大的影响。 (5)财务评价结论 由以上分析，本项目投资回报率高，通过对投资总额、产销量、销售价格、生产成本的敏感性分析，投资总额、产销量对财务内部收益率、投资回收期、财务净现值影响较弱，销售价格、生产成本对其影响较强。 因此，本项目具有一定的盈利能力、清偿能力，所以财务上是可行的。 八、 效益评价 1、经济效益 由上一节财务评价可知，该项目经济效益非常可观，只是前期投入较大，时间较长(7年后见效益)，如果投资者有足够的承受能力，投资回报率非常高，是一个经济效益非常好的项目。 2、生态效益 由于开心果树具有极耐旱、耐瘠薄、抗热、抗寒等特性，属于干旱的沙漠地带抗旱、抗碱的果树，其树体具有许多旱生结构和发达根系，耐旱性极强，可供干旱、半干旱、干热河谷地区、半沙漠地带和丘陵山坡营造林种植。是最理想的防沙治沙作物，可以促使干旱沙漠地带的生态得到很大的改善。既具有良好的生态效应，又能将沙漠改造成可耕地，消除风沙肆虐的沙尘暴。 因此，开心果树的大面积种植对改造利用我国西北干旱丘陵山地和大面积沙化土地来说是一个非常理想的经济、生态作物，是非常适 29 宜的优良经济林树种和水土保持植物。具有很显著的生态效益。 3、社会效益 本项目属招商引资项目，将借助于以色列亚洲集团，协助中国项目建设单位，获得以色列政府对中国的贷款资金，引进以色列开心果新品种、新技术、高科技节水灌溉、开心果的加工设备与技术，建设一个西北地区乃至世界最先进的万亩开心果种植商业示范园，使我国开心果的种植水平上一个新台阶。 该种植园以开心果商品生产、初加工为主，同时结合培训农民，向农民提供优良新品种新技术，为建设区域化生产开心果的“一乡一品”的西部特色农业建设工程，起到示范、推广与辐射作用。 开心果树有“百年长寿树”之美称。开心果是世界珍贵的木本油料和干果树种，也是世界四大坚果之一。不论是作为健康食品，还是作为一种昂贵的休闲食品，世界的消费量不断增加，现已成为最具经济价值的作物之一。 我国是开心果产品消费的纯进口国，20世纪80年代，年均进口不足千吨，但2001年进口达2(9万吨，2003年进口突破5万吨，几乎相当于世界开心果总产量的1,8。 国家明确提出开发大西北的战略目标，中央提出确实解决好“三农”问题，2003年12月26日国家农业部 转发了《关于加快西部地区特色农业发展的意见》的通知 ，极大地鼓舞了西部的人民。在这种新形势下，政府制定了新的“十一五”农业发展规划，提出了“围绕现有资源进行开发，开展特色加工”。 而沙漠中的大面积土地对 30 开心果种植园来说是最为经济、可行的作物，其植株强壮、耐旱，非常适于在相对临界地区进行发展。 开心果的种植在本地区形成规模后，除了能带动本地区产业结构的调整，还能促使地区整个小气候的改善，带动本地农村改善生产生活环境，带动社会主义新农村建设，还会提供大量的就业机会，增加农民收入和地区各级政府的财政收入。仅开心果一项的种植，就可以使当地农民在现有拥有耕地面积的基础上，平均年增收2000元人民币。 因此，本项目的实施对带动本县经济的发展，对开发大西北建设，对我区的社会发展和社会稳定，对我区生态环境的建设都具有深远的意义。 九、 结论与建议 开心果是一种经济价值、保健价值都很高的坚果类食品，在伊朗、美国(加利福尼亚)、土耳其和叙利亚，及我国的部分地区都有种植。 西北地区属半干旱季风气候区，农业气候条件适宜开心果的生长。开心果树的生长对土壤要求不严，在瘠薄土壤和干旱石砾土地上也能生长结实;属于干旱沙漠地带抗旱、抗碱的果树，是最理想的防沙治沙作物，可以促使沙漠地带的生态得到很大的改善。既具有良好的生态效应，又能将沙漠改造成可耕地，消除风沙肆虐的沙尘暴。用实生苗繁殖的阿月浑子树要10年,老15年才开花结果;用根蘖移栽植株5年,10年结果;而采用嫁接植株3年,4年就可以结果。一般 31 树龄60年,80年，20年,40年生为盛果期。 开心果的大面积种植对改造利用我国西北干旱丘陵山地和大面积沙化土地来说是一个非常理想的经济、生态作物。 本项目将借助于以色列亚洲集团，协助中国项目建设单位，获得以色列政府对中国的贷款资金，引进以色列开心果新品种、新技术、高科技节水灌溉、开心果的加工设备与技术，建设一个西北地区乃至世界最先进的万亩开心果种植商业示范园，使我国开心果的种植水平上一个新台阶。 本项目实施周期较长(产出期约6年)，有一定的经济风险;树木非耐寒植物，对持续严寒(-20?以下)的抵御力差，需做物理抗寒工作，需要必要的抗寒措施和办法，具有一定的气候条件风险。 本项目符合农业部《关于加快西部地区特色农业发展的意见》的精神;符合国家开发大西北的战略目标，顺应了中央提出的确实解决好“三农”问题的精神;符合国家关于退耕还林还草，发展生态农业，改善西部生态环境的方针。充分考证了当地自然气候与开心果的最佳适应性;当地经济、生产力水平与市场的发展潜力。特别是，本项目的主要财源将引入以色列政府贷款，技术支撑与国际市场的销售由以色列亚洲集团提供。 开心果的种植在本地区形成规模后，除了能带动本地区产业结构的调整，还能促使地区整个小气候的改善，带动本地农村改善生产生活环境，带动社会主义新农村建设，还会提供大量的就业机会，增加农民收入和地区各级政府的财政收入。仅开心果树一项的种植，就可 32 以使当地农民在现有拥有耕地面积的基础上，平均年增收2000元人民币。 随着人民生活水平的提高，需求量日益增加。国际市场的价格一路看好，2005年已达3000美元/吨。因此，本项目市场风险较小，市场空间大，有发展前景。 所以，本项目的实施对带动本县经济的发展，对开发大西北建设，对我区的社会发展和社会稳定，对我区生态环境的建设都具有深远的意义。 因此，本项目切实可行，希望能得到各位领导和同仁的认可和支持～ 33 原文已完。下文为附加的原创公文，如不需要，下载后可以编辑删除，谢谢～ 副县长在2016年县政府全体会议上的讲话 按照会议安排，我就今年分管工作简要讲5个方面: 一、强化调度管理，着力抓好项目建设。一方面，要着力抓好全县项目调度管理。每季度召开一次经济运行分析、项目调度会议，及时查改问题，抓好宏观经济运行调控管理和主要经济指标月度监测预警，确保全县经济运行健康有序，项目建设顺利推进。要抓争取。紧盯争取项目资金增长10%、谋划储备项目150项、向上申报80项以上、争取到位60项以上的目标，继续严格落实责任目标考核制，深谋细研国家、省市的战略意图和政策导向，用足用好政策，主动争抢，争取让更多项目挤进上级的大盘子。要赶进度。按照3月上旬全面开工，6月份完成一半以上实物工作量，11月底圆满完成年度建设任务的总体要求，健全完善重点项目推进和督查考核机制，落实重大项目分析报告制度，特别是对43个千万元以上项目，县发改局要坚持每周一报告，每月一分析，每季一调度，及时研究解决具体问题，全力加快建设进度。要严管理。严格执行项目建设基本程序，切实落实好立项、设计、评审、用地、规划、开工许可、竣工验收以及“四制”管理要求，主要负责同志要对项目质量、资金运行等情况进行全程监管，跟踪问效，确保工程安全、资金安全、干部安全。特别要强调的是，项目建成后要在3个月内完成竣工决算，并按规定报请有关 34 部门进行验收，发现问题及时整改。今后，凡建设项目未进行决算验收的，在资金拨付过程中将适当暂扣部分资金，直至决算验收;对擅自扩大投资规模、变更建设标准和建设内容的，超出部分的资金由单位自行解决，情节严重的还要追究相关人员责任。另一方面，要着力抓好分管项目的组织实施。全面完成2015年易地扶贫搬迁项目，建成移民住宅280户,启动实施2016年易地扶贫搬迁项目，新建集中安置点11处～开工建设移民住宅733户～年内完成70%工程量,认真做好村级公益事业建设“一事一议”财政奖补项目～在50个村实施村内基础设施建设项目50个,全面完成2015年巩固退耕还林成果项目、世行贷款可持续发展农业项目和高标准农田建设项目各项任务。 二、围绕提速提质，着力抓好新型城镇化建设。投资10亿元～实施城镇基础设施建设项目36项～着力抓好四个方面的工作:一要瞄准国家政策导向搞规划。积极吃透新型城镇化建设有关精神，做好与省市新型城镇化规划和城镇体系规划的对接，认真调研，科学编制我县新型城镇化发展规划和县域城镇体系规划。全力抓好新一轮县城总体规划修编，完成4个中心村庄风貌规划～**历史文化名镇规划，**两镇镇区给排水专项规划和部分县城重大基础设施建设分项规划，为争取国家对县城和小城镇支持项目打下规划基础。二要强化工程质量进度抓建设。按照“新区提速、老城提质、组团开发、整体推进”的思路～全力抓好**开发、商品房开发、居民迁建安置、保障性住房建设、集中供热、路网改造、绿化亮化、市政设施维修改造“八大工程”20个具体项目建设～扎实推进各项前期工作～确保3月上旬所有 35 续建工程、路网建设、城区绿化亮化和市政设施维修工程全面开工～5月底前商品房开发、保障性住房和居民安臵楼建设工程全面开工～11月底前行政中心、多功能文化中心、法院审判庭、公安局业务技术用房、污水处理厂、路网工程、绿化亮化工程全面竣工～集中供热工程确保投用。特别是要把城区居民搬迁安臵作为今年县城建设的一件大事来抓～中台镇和国土、住建等相关部门要克服困难～全力参与～各方齐用劲～拧成一股绳～务必于5月底前完成协议签订～并启动安臵楼建设～力争尽快建成搬迁～为县城建设腾开步子。三要整合执法力量抓管理。推行城市管理相对集中处罚权试点，理顺城市管理体制，整合执法力量，扎实推进环境卫生、市容市貌、交通秩序、市政设施管理。深入开展“三项创建～六大整治”活动,即:示范街、文明个体户、文明工地创建和汽修汽配市场、市容环境、建筑市场、户外广告清理、城区校园周边环境、专业市场整治,～下功夫解决县城区废品收购、汽配维修、乱堆乱放等突出问题。要下硬手查处违建问题～坚决遏制乱修乱建、抢修抢建、谋取征迁私利的势头。四要延伸城市公共服务抓村镇建设。4个重点镇要抓住国家支持建制镇建设的政策机遇～找准功能定位～优化发展布局～积极争取项目支持～全力实施好道路、给排水、集中供暖等基础设施配套项目23项～稳步推进小城镇提质扩容。其他乡镇在现有基础上～以完善功能、强化配套为重点～加强小城镇日常管理～合理控制城镇建设规模。坚持点面结合、以面为主、整村推进的思路～以优先保障住房最危险、经济最困难的群众为前提～持续推进农村危房改造～年内完成危改2000户9万平方米～ 36 进一步改善群众居住条件。特别是在危改对象确定过程中～要严格按照“一申二评三核四批”的程序～实行三级审批～三榜公示～做到公平、公正、阳光操作。 三、坚持征管并举，着力抓好财税工作。坚定不移地抓好收支调度、资金争取和财经监管，确保财税收入实现新突破，监管水平实现新提高。一要突出财政增收加强预算执行。继续严格执行部门和乡镇税收考核制度，完善征税激励机制，不断健全社会综合治税，扩大税源基础。建立月调度、季考核的财政工作机制和财政收入定期通报制度，避免工作上前松后紧、增幅大起大落，确保收入均衡入库、平稳增长，上半年实现“双过半”，全年突破亿元大关，达到**万元。各涉税业务部门要积极配合开展代征代扣业务，确保各项税收和非税收入应收尽收。要切实保障好农业、教育、医疗卫生、社会保障、保障性安居工程、公共文化等重点支出需要。严格控制一般性支出和“三公经费”，规范会议费、差旅费和车辆管理，降低行政成本。二要突出资金争取狠抓财源建设。紧紧抓住上级投资导向积极论证申报项目，年内力争争取到位各类财政专项资金8亿元以上，比上年提高10%以上。加大财政对工业、农副产品加工、牛果菜农村主导产业等支持力度，设立专项扶持基金，落实税收优惠政策，优先帮助申报项目资金，培育新的稳定财源。三是突出改革创新加强财政管理。积极推进金财工程一体化平台建设，完善国库集中支付改革，逐步取消纸质凭证和单据流转。加快部门电子化预算进程，启动金财工程部门预算模块。健全预决算公开机制。认真实施营改增试点。继续扩大政府 37 采购范围和规模，规范政府采购行为。加强国有资产管理，加大清理清查力度，严防流失。推进预算绩效管理，加大对民生项目和政府投资重大项目的财政监管力度。加强政府性投资项目评审和结算。进一步加强政府性债务管理，建立债务风险预警机制。四要突出金融改革破解资金难题。针对当前财力不足，产业发展、项目建设等资金短缺的问题，各金融机构要积极探索，创新金融服务“三农”、助推扶贫攻坚和中小微企业发展机制，探索开展“三权”抵押，量身订作符合企业实际的金融产品和产业链融资等信贷模式，积极支持全县经济发展。 四、严守耕地红线，着力抓好国土资源管理工作。按照保红线、保发展的要求，严格耕地保护，大力推进节约集约用地，强化执法检查，确保国土资源管理科学有序。一要全力保护耕地资源。持续加大基本农田保护力度，从严控制非农建设占用耕地，确保耕地保护红线不突破。全面完成农村集体土地“三权”确权和农民宅基地确权登记颁证工作。争取立项土地整治项目1,2个，争取资金1000万元以上。全面完成**不稳定斜坡治理工程和**等7个乡镇14个村6个土地整治项目～整理土地1161.69公顷。各乡镇要抓建较高标准的土地复垦整理示范点1处，确保耕地占补平衡。二要有力保障发展用地。按照“增量上努力争取、存量上积极盘活、利用上节约集约”的原则，积极盘活土地存量，优先保障重大建设项目、民生工程、基础设施用地，切实保障战略性新兴产业、节能环保、保障住房建设等领域的项目建设用地需求。积极抓好土地资产运营，完成土地出让收益2000万元以上。三要着力保障发展环境。加大国土资源执法监察力度，着力控 38 制未报即用、批少占多等违法用地多发的态势，严肃查处国土资源违法案件，有效保障土地开发利用秩序稳定，确保我县卫片执法检查“零通报、零问责、零约谈”。 五、坚持统筹兼顾，着力抓好审计等其他各项工作。审计工作要按照审计监督全覆盖的要求，以财政预算执行审计、领导干部经济责任审计、政府投资项目审计、民生专项资金审计、行政 事业单位 事业单位结构化面试题事业单位专业技术岗位财务人员各岗位职责公文事业单位考试事业单位管理基础知识 财务收支审计等为重点，加大审计力度，扩大审计覆盖面，深刻揭示突出问题，及时提出有价值、有针对性的建议，强化审计查出问题的督促整改，有效维护正常的经济秩序。统计工作要深入推进统计制度改革，切实搞好经济运行和社会发展监测服务。加强统计基础建设和统计巡查监管，推进统计能力建设，提高统计质量。法制工作对县政府各类规范性文件从严审核，修订和废止一批现行文件，切实规范约束行政行为。县政务服务中心和乡镇便民服务网点要进一步加强规范化运行，加强人员管理，健全服务制度，完善服务功能，推进审批服务事项办理集中化和网上办理审批、缴费、咨询，最大限度缩短办理时间，提高政务服务效率。物价工作要综合运用多种调控手段，不断强化价格监管和服务。全力争取省级价格调节基金项目支持，在县城建设蔬菜冷贮配送中心1处。防震减灾工作要认真落实建设工程抗震设防要求，实现工程抗震设防全覆盖。 39 全县抓农村基层党建促脱贫攻坚工作经验材料 ***县是大别山连片特困地区片区县～地处皖西南边陲～皖鄂赣三省交界处～总控制面积1357平方公里～辖10个乡镇、118个村、17个社区～人口63.5万,党员28033名～其中农村党员23087名,基层党组织1217个～其中党委13个、党总支157个、党支部1047个。2014年～按照精准扶贫的要求全面进行建档立卡～全县识别贫困村60个、贫困户3.62万户12.74万人。2014—2015年共减贫1.13万户4.56万人～到2015年底～全县贫困户及贫困人口已减至2.47万户8.14万人。近年来，***县坚持把脱贫攻坚作为主战场～把强化责任落实、措施落细、服务落小、考核落准作为党建助推脱贫攻坚的着力点～扎实推进农村基层党建与脱贫攻坚深度融合。 一、主要做法 ,一,坚持目标引领～把责任落实。中央和省、市脱贫攻坚大会后～县委、县政府明确提出将脱贫攻坚作为“十三五”时期“六大攻坚战”之一～紧扣全面建成小康社会目标～用3年左右时间实现县摘帽、村出列、户脱贫。围绕这一目标～层层压紧压实包保帮扶责任。建立了县、乡镇、村、组四级党员干部联系包保责任制～把责任扛在肩上。目前～39名县级领导干部分别联系1-3个贫困村～全县7155名党员干部、职工共包保帮扶14124个贫困户～其中县级领导干部每人帮扶6户～科级领导干部每人帮扶4户～一般干部、职工每人帮扶 40 2户～学校、医院行管人员和教师、医生中的党员每人帮扶1户～驻望条管单位干部、职工每人帮扶1户～村级干部每人帮扶3户。2015年～各级包村帮扶单位共向贫困村捐款90.54万元～安排项目帮扶资金112万元。强化驻村扶贫工作队建设～选优配强贫困村党组织第一书记。 ,二,坚持问题导向～把措施落细。针对贫困村、贫困户致贫的原因及存在的问题～进行把脉问诊～实行分类施策～认真贯彻“五大”发展理念～全面落实“五大”脱贫计划～重点从五个方面推进。一是实施产业扶贫。以创建全国木本油料重点县为契机～推进油茶、薄壳山核桃等特色种植业～全县计划发展20万亩～2015年已发展4万亩,有力地促进村级集体经济发展和贫困户增收。如～鸦滩镇望马楼村大力发展油茶种植～并通过村党总支牵头、村干部领办、村民入股等方式～成立了油茶合作社资金互助部～截至2015年底已累计为本村农户提供互助资金1750多万元～村集体也因此年增收近60万元。按照“精准扶贫不让一个少数民族掉队”的要求～在全县唯一的少数民族村——漳湖镇回民村发展黄牛、青年鸭、薄壳山核桃等种养产业～并依托“中国少数民族特色村寨”品牌发展乡村旅游。二是实施就业扶贫。充分发挥***纺织服装产业优势～通过基层党组织和党员的牵线搭桥～先后吸纳贫困劳动力1200多人到申洲针织、童装产业基地就业。三是实施光伏扶贫。实行60个贫困村光伏电站全覆盖～建成5000户贫困户光伏电站～并通过农业发展银行融资推进光伏项目向非贫困村延伸。四是实施电商扶贫。利用电商扶贫试点县平台～依托 41 电子商务公共服务中心、特产中国1号店〃***馆～发展农村电子商务。五是实施农民专业合作组织带动扶贫。把支部建在产业链上～大力加强农民专业合作社党建～如全国农民专业合作社示范社——***县金穗种植专业合作社～在党组织的引领推动下～流转土地2.6万亩～带动1600多户贫困户增收致富。 ,三,坚持机制搞活～把服务落小。一是打造农村党员干部助力脱贫攻坚“一公里”服务圈。全面推行以打造脱贫攻坚“一公里”服务圈为目标的农村党员干部网格化管理～确保贫困户在“一公里”范围内有贫有人扶、有困有人帮、有难有人救、有问有人答、有事有人解。与此同时～通过实施网格化管理～一些贫困户的信访问题得到了及时有效化解～有力促进了基层社会和谐稳定～***的信访维稳工作也进入了全市先进行列。二是落实村级干部助力脱贫攻坚各项保障。在全县135个村,社区,全面建成规范化村级便民服务中心的基础上～2016年县财政及县管党费将投入4200多万元～用于提升村级保障水平。2016年～村主职干部的报酬待遇将达到3.4万元～一般干部的报酬待遇达到3万元,确保3000人以下的村基本运转经费不低于5万元、3000-5000人的村不低于7万元、5000人以上的村不低于9万元,继续实施村级干部参加城镇职工养老保险全覆盖。三是激发村级干部助力脱贫攻坚内生动力。从2016年开始～每年评选10名优秀村党组织书记～重点向脱贫攻坚工作实绩突出的倾斜～对特别优秀的～安排进入乡镇领导班子～并比照副乡镇长工资水平确定其报酬。 42 ,四,坚持导向鲜明～把考核落准。突出精准考核～制定脱贫攻坚考核办法～将考核结果与干部使用挂钩～充分发挥考核的导向作用。加强乡镇和县直部门扶贫工作考核～对扶贫实绩突出的优先提拔使用,对未能完成年度扶贫开发目标任务的实行“一票否决”～对其党政主要负责同志不予评先评优～3年内不提拔、不重用或调离。加强对行业扶贫和定点帮扶工作的考核～对工作不称职的领导干部和驻村工作队队长及时进行调整。对弄虚作假搞“数字脱贫”的～严肃问责。推行村级干部、普通党员、村民组长“千分制”或“百分制”量化考核～推动农村基层党员干部全面进入脱贫攻坚主战场。各乡镇坚持每年开展一次村级班子“回头看”活动～对抓脱贫攻坚不力的村级干部及时进行调整处理。 二、存在的主要问题 目前～在抓党建促脱贫攻坚工作中～有少数贫困村党组织观念陈旧～缺乏发展意识～依赖思想较重～在如何利用自身优势引导农民增收致富方面思考不多、谋划不够,部分农村党员年龄偏大、文化程度偏低～缺乏带头致富、带领致富能力～不能有效发挥党员在脱贫攻坚中的先锋模范作用,少数村级干部在集体资产处臵、管理使用民生工程资金和政策性涉农资金上存在优亲厚友、虚报冒领等违规违纪现象。此外～还存在以下三个方面较为突出的问题: 1、乡镇村撤并力度大～基层组织管理服务难以有效覆盖。***乡镇、村撤并力度大【由原来的21个乡镇359个村,社区,撤并至10个乡镇135个村,社区,】～在有效精简机构和人员的同时～也 43 导致基层党组织服务管理的半径过大～其辐射带动能力受到制约～一些便民利民的基本公共服务难以实现及时有效覆盖。 2、村级集体经济普遍薄弱～村级组织为民办事的实力不足。***作为大别山扶贫开发片区县～村级集体经济普遍薄弱～村级组织在开展公益事业、改善村内基础设施建设方面缺乏资金保障～往往是心有余而力不足。 3、农村基层组织对贫困户留守儿童关爱不到位～极易引起贫困的代际传递。部分农村基层党组织、社会组织及群团组织关爱留守儿童的职责没有很好落实～对贫困家庭特别其中的离异家庭的留守儿童关爱不到位～导致这些留守儿童往往存在心理缺陷、安全隐患、学习成绩滑坡等问题～极易引起贫困的代际传递。 三、几点意见建议 1、要进一步提高农村党员干部的带富能力。建议针对基层实际～进一步下沉教育培训资源～突出现代农业、集体经济发展等方面的教育培训～不断提高农村基层党员干部引领群众脱贫致富的能力。 2、要进一步加强农村基层组织规范化运行的制度建设。针对脱贫攻坚中容易发生腐败的领域～切实加强基层组织规范化运行的制度机制建设～防止农村基层干部在扶贫项目建设和资金管理使用方面优亲厚友、以权谋私～确保每一分“造血钱”、“救命钱”都真正用到贫困村发展和贫困人口脱贫上。 3、要进一步加大对发展壮大村级集体经济的支持力度。建议在村级发展集体经济的项目规划、立项审批、运行指导、金融支持、政 44 策激励等方面～出台一些更具刚性的政策措施～并对***这样乡镇村撤并力度较大的贫困县～在资金和项目的安排上给予倾斜照顾。 4、要进一步发挥各类社会组织在关爱农村留守儿童中的能动作用。探索创新相关工作机制～着力引导各类社会组织、群团组织在关爱农村留守儿童特别是贫困家庭留守儿童中～切实担负起应有的社会责任。 45