大盘推进表(徐强)

内部备忘录 内容：关于2008年第二次盘点 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 2008年7月21日    肇东店  对次盘点具体安排如下： 一、 盘点前的准备 1、 人员的 培训 焊锡培训资料ppt免费下载焊接培训教程 ppt 下载特设培训下载班长管理培训下载培训时间表下载 需盘点各店在盘点前15天（7月6日）由店长按《卖场盘点流程》对所有参加盘点的员工进行培训。培训时间内容 记录 混凝土 养护记录下载土方回填监理旁站记录免费下载集备记录下载集备记录下载集备记录下载 在培训表上。 卖场各部门主管及收银、收货、防损针对在盘点过程中负责的区域进行重点的培训，要求理论结合实践，并把培训时间内容记录在培训表上。 2、 商品的整理 1）检查所有删除商品但卖场内还有实货盘点时不能进行输机；检查完成时 间在盘点前10天（7月11日）。 2）货架商品的整理要求按陈列图执行，不允许在盘点前做改动，保证价格标识的准确性；检查完成时间在盘点前11天（7月10 日）。 3）库房商品的整理要求一品一装箱（避免商品混装）、一品一价签、一品一箱外明细（价签贴在箱外明细的正上方）；完成时间盘点前11天（7月10日）。 4）加高层商品的整理要求一种单品一个货位，贴好箱外明细和价格签；完成时间盘点前11天（月日） 索赔库商品的整理要求所有破损商品必须在盘点前7天（7月14日）清空，盘点前7天（7月14日）停止返厂；对于临时出现的破损填写盘点表进行盘点。 3、 盘点表的填写（方[案二手抄后输机打印A、B单） 要求库房、架顶的盘点表于盘点前7天(7月14日)天由部门处长交业务课进行交接记数后由防损处长领取进行第一遍核对，盘点前6天(7月15日)天由防损处长把所有核对完的盘点表交回业务课进行输机。盘点前5天(7月16日)天打印完毕，盘点前5天（7月16日）天由部门处长进行分组整理。销售区的盘点表于盘点前6天（7月15日）天由部门处长交业务课进行交接记数后由防损处长领取进行第一遍核对，盘点前4天(7月17日)天由防损处长把所有核对完的盘点表交回业务课进行输机。业务课盘点前3天（7月18日）天打印完毕；防损、各部门主管负责检查核对。业务部进行统一的整理编号、店内财务封存。 4、 盘点人员安排 按所盘区域的商品复杂程度，来合理的安排人员，本着熟悉本部门的人员优先安排的原则，每个人负责1——3节货架，独立来完成货架A单的初盘，待初盘结束后，同一排货架的员工互换盘点范围，A单交于收单人员（公司财务部负责），用B单进行复盘，等复盘结束后由防损负责检查同一节货架A、B单的差异，由防损负责抽盘。 按照以上要求，各店合理安排盘点人员。 二、 盘点 时间安排：库房：盘点前1天（7月20日）天8：30分进行A单的盘点；待A单结束后进行B单的盘点；晚18：00结束库房的初盘和复盘抽盘；防损用封条封库。 销售区和架顶的盘点在盘点当天晚21：00进行初盘、复盘、抽盘。财务部负责盘点表的收取。 三、 盘点输机 时间：盘点完：当天由各店的收银员负责输机、门店员工负责核对；收银主管全程监督。第二天防损、业务部、卖场主管进行检查核对。 四、 对于此次公司的大盘，希望各门店一定要高度的重视，做好盘点细节的规划与布置，并加强培训和监督指导，对于不能认真完成此项任务的店长，营运部将严肃处理。 肇东店大盘备忘录 盘点前倒计时 需做准备工作 备注 盘点前15日（7月6日） 1． 店总按《大盘流程》对食品 非食品，业务课，防损部，收货课，收银课，财务等员工进行培训。 2、食品非食品处，收货部整理返厂商品。 3、防损处的员工对，高库存、滞销、库存抵于5个的商品进行核对。 收货课长对收货部全体员工进行库房整理的培训。 盘点前14日（7月7日） 1、 卖场对库房，货架，地堆、展示架区域进行编号，收货部设不须盘点区。 2、 收货部开始对库房进行整理。   盘点前13日（7月8日） 1、 业务课将人员根据货架编号进行分组。 2、 卖场对删除商品进行核对与采购沟通修改状态。 3、 卖场打印货架、地堆、展示架的位置编号。 卖场各部门提报参加盘点的人员名单 盘点前12天（7月9日） 1、根据货架分组情况编排盘点人员。 2、业务课打印人员分组交接单。 3、卖场组织人员对库房的整理情况检查。 防损经理对所有的防损员培训库房的检查标准和盘点表的核对标准。 盘点前11天（7月10日） 1、 由防损部对库房的整理情况进行检查。（发现错误进行记录，并通知收货部整改） 2、 收货部对防损部发现的问题进行解决。   盘点前10天（7月11日） 1、由防损部对库房进行二次检查。 （发现问题收货部及时整改） 2、盘点人员名单，粘贴到员工通道。 卖场的处长对本部门的全体员工，培训盘点表的抄写规定及注意事项。 盘点前9天（7月12日） 1） 卖场对库房、架顶抄写《手工存货盘点表》抄写完毕交部门处长签字确认后，按部门盘点表的张数，每个区域盘点表控制在50张左右。 2） 一节货架抄写一张盘点表（不可多节货架抄在同一张盘点表上） 3） 盘点表抄写特别注意是以组合码销售的单品一定以进货货号为准 4） 卖场检查销售区域的价格签是否齐全，并且一一对应。   盘点前8天（7月13日） 1） 要求库房、架顶盘点表于盘点前8天早8：00点前由部门处长交业务课进行交接记数。 2） 店总对全体员工进行大盘培训 3） 防损部检查销售区域的价格签是否齐全，并且一一对应。 业务课负责人对参加输机的收银员培训。 盘点前7天（7月14日） 1、 防损于早8：00到业务课领取手工的库房、架顶盘点表进行核对。21：00前交回业务课进行输机。 2、 索赔库商品要清空，同时停止返厂。 3、 检查赠品库房，同时由防损部检查各厂家赠品区（不需要盘点区）。 4、卖场员工抄写销售区域的盘点表   盘点前6天（7月15日） 1、 卖场处长将销售区域的手工盘点表于早8；00整与业务课交接记数 2、 由防损课长到业务课领取销售区域的手工盘点表进行核对。21：00前交回业务课进行输机。   盘点前5天（7月16日） 1、 防损部对已输机的库房的盘点表的与系统核对。 2、 由业务打印已经输机的库房盘点表。 3、 食品，非食品处长对打印后的盘点表分组。 如库房内需要有需要出库的商品，须将纸箱留在原位。 盘点前4天（7月17日） 1、 业务课将打印后的库房的盘点表和防损经理交接，防损部进行检查核对。 2、 防损部核对已经输机的销售区域的盘点核对。 3、 业务课打印销售区域的盘点表，食品，非食品处长进行分组。   盘点前3天（7月18日） 1、防损部到业务课领取已经打印完毕的销售区域盘点表，进行检查。   盘点前2天（7月19日） 1） 业务课将收回的防损处二次核对的销售区域的盘点表统一编号，交店内财务封存。 2） 卖场抄写促销位盘点表、一个促销位最多两种单品、于晚8点由食品处长交由业务课、业务课交由防损处进行促销位盘点表的核对、晚9点交由业务课进行打印、   盘点前1天（7月20日） 1） 早8：00盘点食品库房，和大货区。   盘点当天（7月21日） 2） 盘点当天台面进行商品捆绑以及整理 3） 店总现场对所有参加盘点人员进行培训（盘点顺序以及注意事项）针对容易混淆商品进行培训 4） 14：00对商品做靠左靠后整理工作，对孤儿商品及时归位 5） 收货课晚18：00将所有单据审核完毕，如有未审核的来货单，将商品放到指定区域，贴上勿需盘点区 6） 晚21：00对销售区域和架顶进行盘点，由店内财务和公司财务发单，收单业务课与财务做好盘点表的交接 7） 设定一个漏盘区，抄写盘点表生成并打印盘点表，进行盘点 8） 盘点人员按区域划分进行分组。 9） A B单盘点完成，由公司财务部收回盘点A B单防损部核对A B单差异 10） 盘点完毕后，公司财务人员将盘点单据与店总交接，店总安排输机 11） 晚22：30，业务课安排收款员进行库房 架顶的盘点表输机，输机完毕交换审核，并且输机人与审核人员必须签字确认，销售区盘点表全部收回与财务交接后进行输机 12） 卖场整理，安排好员工排班 13） 输机结束后，由食品，非食品安排人员进行100%核对，防损部进行第二次100%核对