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首页 压力管道内部审核现场检查表(祥细)

压力管道内部审核现场检查表(祥细).doc

压力管道内部审核现场检查表(祥细)

Lyle宗礼
2017-12-05 0人阅读 举报 0 0 暂无简介

简介:本文档为《压力管道内部审核现场检查表(祥细)doc》,可适用于市场营销领域

压力管道内部审核现场检查表(祥细)附表AJBGL内部审核现场检查清单受审部门:项目部第页、、、、、、、、、、、ISO:章节、、、QSHS章节检查内容、问项目经理工程概况工程项目质量目标及实现情况)质量目标指标或管理目标中是否有焊工持证上岗率、焊接工艺评定覆盖率、焊接拍片一次合格率、设备完好率、无损检测执行率、扩探执行率等)质量目标指标或管理目标是否分解到相关管理层和作业层)查质量目标指标或管理目标实现情况。、项目部机构设置管理人员配置及职责)手册中的质量职责是否落实到各职能部门)查压力管道安装质控系统责任人员职责是否明确。、查施工组织设计、施工方案的编制、批准及内容:现)是否明确了产品质量目标和要求)是否有压力管道安装方案、管道焊接方案、热处理方案、管道阀门试压方案等)过程、文件、资源要求是否明确质量控制点是否明确。场)产品要求的验证、确认、监测和试验活动是否明确(检验方案计划)。、查项目部文件控制情况)查文件清单中项目的现行标准、规范有效文本目录检a)按施工图查标准规范目录是否列全b)压力管道常用的标准有(检查时要根据工程项目实际情况确定):GB工业金属管道工程施工及验收规范、查GB现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范HG化工金属管道工程施工及验收规范(原化工部标准)SH石油化工设备和管道涂料防腐蚀技术规范(中石化标准下同)清SH,石油化工管道器材标准SH石油化工有毒可燃介质管道工程施工及验收规范SH钛管道施工及验收规范单SH石油化工钢制管道工程施工工艺标准SH阀门检验与管理规程SHT石油化工管道用金属软管选用、检验及验收SH石油化工低温钢焊接技术规程SH石油化工镍铬奥氏体钢、镍铬合金和镍合金管道焊接规程SH石油化工耐热合金钢焊接技术规程SH石油化工设备和管道隔热技术规程)法律法规目录重点查是否有与压力管道安装的相关法规主要有:特种设备安全监察条例(第号国务院令)锅炉压力容器压力管道焊工考试与管理规则内部审核现场检查清单(续)受审部门:第页检查内容压力管道安全管理与监察规定压力管道安装单位资格认可实施细则压力管道安装安全质量监督检验规则)项目技术文件目录对照编制的技术文件查文件目录)查文件发放记录a)抽查设计变更联系单图纸、技术文件发放记录b)抽查图纸修改及落图、查压力管道安装人员、特殊工种、岗位持证上岗情况及人力资源台帐(抽查项目经理、电焊工、质查员证等)工程分包方是否纳入管理(包括设备、技术、质检等))人力资源台帐(管理人员、技术员、质检员、管道工、焊工、无损检测人员等)现)查项目经理证)项目质量体系责任人员任命文件查项目质保工程师资质(工程系列、大专、工程师、从事专业年限至少年)责任人员是否能够到岗到位并履行职责场)查质检员上岗证)查焊工持证上岗(应当取得资格有在有效期内的项目并且未中断受监察设备焊接个月以上)检)查无损检测人员持证上岗(对应检测项目应当取得有效资格))管道工应当具备从事相应工作的能力(查工作年限及岗位工作能力评价))若有工程分包(包括劳务分包)相关人员按上述相关条款检查。查、查物资采购计划合同制订审批是否在合格供方名单中进货检验试验(验证记录试验记录表)、防护问有无不合格品如何评审、处置、验证采取措施查工程分包的控制)查合格供方、合格工程分包方名单(从事压力管道安装的工程分包方查工程分包方的压力管道安装资质)查供方工程分包方的业绩评价资料清)抽查物资采购计划采购合同(重点抽管材、焊条、焊丝、管件、阀门按不同时间段抽)采购计划合同中是否明确物资的相关信息名称、规格、型号、技术要求、验收标准等)单)按抽查的采购计划合同是否在合格供方名单中采购)按抽查的采购计划合同检查采购物资的验证记录(包括产品质量保证书、阀门试压记录等))查管道元件库房和场地材料标识符合可追溯性要求待检、合格和不合格区分隔有效标识清晰材料防锈和不锈钢、有色金属防护符合规范要求出入库手续符合可追溯性要求)查焊接材料库材料标识符合可追溯性要求待检、合格和不合格区分隔有效标识清晰除湿保温措施查焊条库温湿度记录查焊条烘烤、发放、回收记录是否符合公司程序文件的要求焊材库的设备是否完好计量器具是否在检定期内标识是否清晰)库房下料时是否执行材料标记移植)分包工程的材料控制是否按上述要求实施内部审核现场检查清单(续)受审部门:第页检查内容)查进货物资不合格是否按程序文件要求进行标识、隔离、评审和处置(分包工程安装过程控制在相关条款中检查)、查与顾客有关过程的控制(招标文件、投标文件及合同评审记录)、查施工过程的控制(包括预制加工))过程的确认及采取的措施a)查图纸会审记录、设计交底会议记要b)查特种设备安装改造维修告知书(技术监督局印制)c)查作业文件是否满足工程需求d)查施工日志e)抽查安全技术交底记录重点抽查管道安装、管道焊接、管道热处理、管道试压等安全技术交底现)查关键过程的控制和确认特殊过程的控制a)查焊接工艺评定的覆盖率无损检测、返修记录、单线图等b)查焊工持证上岗率场c)查焊接设备的鉴定记录d)查工艺文件(焊接工艺卡与焊接工艺评定的参数是否一致、热处理工艺文件)e)查焊接记录检h)抽查不合格焊缝的返修实施情况包括扩探(是否同一焊工焊的)、返修后的检验、单线图上的标识等焊缝返修超过二次查返修工艺的编制和审批)问有无不合格品若有查不合格品的评审、处置纠正措施的制订、实施和措施查有效性验证)对分包工程的施工是如否进行监督控制查相关监督控制资料)查中间交接记录。、查产品的标识和可追朔性的控制清)查施工现场产品标识)查隐蔽记录)查单线图抽查单线图探伤的焊口号中的焊工号与探伤报告是否一致返修、扩探是单否标识、查顾客财产的控制(物资、图纸、无形资产等)查顾客财产的台帐和提供物资的验收记录、查项目部施工设备、监视测量设备的管理)查项目部设备管理台帐(包括工程分包方的设备))抽查设备的维护检修记录)查在用设备完好率)查计量器具台帐抽查在用计量器具(管道试压用压力表等)的检定证书和合格标识查封存的计量器具的封存手续和标识。、抽查工程产品的检验情况包括检验批、分项、分部、单位工程的检验与评定)按执行的标准(中石化标准、原化工部标准、国标或顾客指定的表式)要求查所用检验记录表是否齐全包括管道组成件的检验和试验抽查检验记录填写是否符合要内部审核现场检查清单(续)受审部门:第页检查内容求(记录齐全、真实、清晰、有责任人签字))抽查无损检测执行率(抽一个单元的执行情况)了解探伤委托、点口(包括扩探)及实施情况)按单线图抽无损检测报告查报告是否符合要求另抽无损检测报告(包括扩探)核查单线图落图)抽管道热处理报告查温度时间曲线是否符合标准工艺文件要求)查检验资料是否与工程进度同步根据工程情况检查是否有下列记录:()钢管防腐保温记录、补口补伤统计表、防腐层剥离强度抽查、厚度抽查及电火花检漏记录(埋地管道)()预制件制作和检查记录()管道安装和支吊架调整记录()设备安现装记录(公用管道)()仪表安装记录(公用管道)()阀门调试记录()补偿器、膨胀指示器、监察管段和蠕胀测点安装记录(高温工业管道)()静电接地测试记录(可燃介质工业管道)()阴极保护施工记录(公用道)()通球扫线、测径方案及实施记录(公用管道)场()管道压力试验和泄漏性试验记录()管道穿、跨越施工记录(公用管道)()清洗、吹扫、脱脂质量控制程序及记录。()系统封闭记录()隐蔽工程记录()重要部位管墩、阀墩混凝土强度报告及施工记录()竣工验收资料、查顾客满意监视施工中监理例会、通知、函的处置验证。查内外部沟通的实施检)是否进行了顾客满意的监视查顾客满意度调查表。)是否建立了与顾客、第三方实施沟通的渠道)顾客和第三方提出的问题是否采取了措施问题是否已封闭。查、查数据分析情况各种信息、渠道的收集、分析、利用情况。)是否对产品质量、过程、质量管理体系运行情况等信息收集和分析能否证实体系的适宜性和有效性能否确定质量管理体系的改进点。清)质量报表是否按时报公司、查纠正预防措施实施情况质量问题及整改情况)查质量整改通知单所列问题是否封闭单)查上次内审或外审发现的不合格项是否再次出现、现场观察审核(执行工艺情况、安全防护、文明施工、工作环境、机械设备防护、产品外观质量、各类标识等)。)查现场焊工使用焊条保温桶情况)查产品防护现场不锈钢产品是否有防护措施是否有不锈钢材料和碳钢材料混放的现象不锈钢和碳钢管道预制场地是否分开)查设备的完好标识)查现场主要设备是否挂有安全操作规程)查现场安全防护和文明施工)查产品外观质量重点抽查管道横、平、竖、直外观安装质量焊缝表面缺陷等)查焊接、无损检测、暗室、评片室工作环境是否符合工艺要求下面是经典歌词句,朋友们可以享受下,不需要的朋友可以下载后编辑删除!!谢谢!!林夕经典歌词、若只是喜欢,何必夸张成爱。林、擦光所有火柴难令气氛像从前闪耀,至少感激当日陪着我开甜蜜癿玩笑。《失恋太少》、你是千堆雪我是长街,怕日出一到彼此瓦解。《邮差》、谁能告诉我,要有多坚强,才敢念念不忘。《当时癿月亮》王菲、我愿意做你癿老师,示范着执子之手如何解释,不愿为深奥癿感情变白痴。《诗人癿情人》方大同、有一梦便造多一梦,直到死别都不觉任何阵痛,趁冲动能换到感动,这愉快黑洞苏醒以后谁亦会扑空。《梦死醉生》张国荣、谁能改变人生癿长度,谁知道永恒有多么恐怖,但现实往往比命运还残酷,只是没有人愿意认输。《无间道》、似等了一百年忽已明白,即使再见面,成熟地表演,不如不见。《不如不见》、在有生癿瞬间能遇到你,竟花光所有运气。《明年今日》、害怕悲剧重演我癿命中命中,赹美丽癿东西我赹不可碰。其实我再去爱惜你又有何用,难道这次我抱紧你未必落空?《暗涌》、黑了倦眼都侧耳倾听,让我做只路过蜻蜓,留下能被怀念过程,虚耗着我这便宜生命。《路过蜻蜓》张国荣、如除我以外在你心,还多出一个人,你瞒住我,我亦瞒住我,太合衬。原来我非不快乐,只我一人未収觉若无其事原来是最狠癿报复。《想哭》、闭起双眼我最挂念谁眼睛张开身边竟是谁。《人来人往》、我想知如何用爱换叏爱,如何赤足走过茫茫深海,赸乎奇迹以外。当赤道留住雪花,眼泪融掉细沙,你肯珍惜我吗?《当这地球没有花》、那日我狂哭不止,曾经差一点想过死,多少艰辛不可告人,多少光阴都因为等。《奇迹》、爱若难以放进手里,何不将这双手放进心里。《人来人往》、剪影癿你轮廓太好看,凝住眼泪才敢细看。《约定》、但凡未得到,但凡是过去,总是最登对。《似是故人来》、无论热恋中失恋中,都永进记住第一,,别要张开双眼。《相爱很难》、得到,你癿爱情,还要再得到你任性。一切,原是注定,因我跟你都任性。《明知故犯》、悲哀是真癿,泪是假癿,本来没因果,一百年后没有你也没有我。《百年孤寂》、感情寻找它癿模特儿,衣朋挂在橱窗,有太多人适合,没有独一无二。《香奈儿》、有生之年狭路相逢终不能幸免,手心忽然长出纠缠癿曲线,懂事之前情动以后长不过一天,留不住算不出流年。《流年》、不要我癿我不要,不爱我癿我不爱,把灯关上连背影都不会存在。《不爱我癿我不爱》、我们拥有癿,多不过付出癿一切。《不爱我癿我不爱》、可能在我左右,你才追求,孤独癿自由。《红豆》、拿下了你这感情包袱戒者反而相信爱。《邮差》、如能忘掉渴望,岁月长衣裳薄。《再见二丁目》、不是爱不起,只是伤不起。《伤不起》、就像蝴蝶飞不过沧海,没有谁忍心责怪。《蝴蝶》、爱是没名字癿歌,留给这世上没名字癿你。《没名字癿歌,无名字癿你》、过去都已经过期,何必要跟自己过不去,还过得去,就值得恭喜。《还过得去》、做最爱做癿我没什么不敢,才是最大癿力量,梦想癿现场,每个人头上都有光环。《梦想》、只想追赶生命里一分一秒,原来多麽可笑,你是真正目标。《追》、但愿我可以没成长,完全凭直觉觅对象。模糊地迷恋你一场,就像风雨下潮涨。《有心人》、趁冲动,能换到感动,这幻觉不去用苏醒以后难道你会哭出笑容。《梦死醉生》、哭,我为了感动谁。笑,又为了碰着谁。《路过蜻蜓》、我就是我,是颜色不一样癿烟火。《我》、从前到以后,一夜间拥有,谁说这不算相恋到白头。《红颜白収》、天爱上地,不会完全凭运气。这刻春光明媚,差点不忍记起。《奇迹》、你离开了,却散落四周。《左右手》、你这样恨我,好不好过,温馨被单,都变成负荷。《你这样恨我》、十年之后,我们是朊友,还可以问候只是那种温柔,再也找不到拥抱癿理由。《十年》、不信眼泪,能令失乐癿你爱下去。难收癿覆水,将感情慢慢荡开去。如果你太累,及时地道别没有罪。牵手来,空手去就去。《玱璃之情》、感情不必拿来慷慨。《因为爱,所以爱》、谁貌似花美艳?是谁努力照亮半边天?但是情无独钟,贪心癿你偏爱哪一边?《情无独钟》、谁亦记得不能容他宠坏,不要对他倚赖,感情随他出卖,若你喜欢犹大。《情,》、传说有一男一女同偕到白収之后才怀念刻骨铭心癿旧友,回头陪着那合照,一块将余生渡过。《一千零一个》、爱是一段一段一丝一丝癿是非,叫有情人再不能够说再会。《天下有情人》、不爱就不爱,难捱就不捱。《如果你是李白》但凡未得到但凡是过去总是最登对。《似是故人来》所以和你生活的那一个永远是secondbest。无论热恋中失恋中都永远记住第一戒别要张开双眼。《相爱很难》爱情就是盲目的。能使爱情长久的方法便是找片树叶来遮住眼睛。得到你的爱情还要再得到你任性。一切原是注定因我跟你都任性。《明知故犯》难怪李宗盛要说爱情是精神鸦片。悲哀是真的泪是假的本来没因果一百年后没有你也没有我。《百年孤寂》既是如此何必执着,感情寻找它的模特儿衣服挂在橱窗有太多人适合没有独一无二。《香奈儿》这年头哪有不二臣,(亦舒语)所以没什么放不下的。有生之年狭路相逢终不能幸免手心忽然长出纠缠的曲线懂事之前情动以后长不过一天留不住算不出流年。《流年》爱情有时徒有虚名不过是一场宿命。不要我的我不要不爱我的我不爱把灯关上连背影都不会存在。《不爱我的我不爱》唱的容易做的难谁又真能如此洒脱,我们拥有的多不过付出的一切。爱情游戏中永远只有十分之一的甜剩下的十分之九有苦有涩有酸就是没有甜。可能在我左右你才追求孤独的自由。《红豆》拥有的时候永远不懂珍惜人类通病。拿下了你这感情包袱或者反而相信爱。《邮差》拿开旧的奶酪才能得到新的。所以谁动了我的奶酪并不要紧。你喜欢不如我喜欢你的不满成全我的美满。《你喜欢不如我喜欢》这样爱会容易得多。就像蝴蝶飞不过沧海没有谁忍心责怪。《蝴蝶》只要蝴蝶曾在沧海上飞过就已足够结果永远没有过程重要。不要迷信情变等于灯灭不要含泪直到与他肯定再不相见爱恨无须壮烈不随便狂热。《情戒》感情只是人生中的一小部分不要为它死去活来让人看低。害怕悲剧重演我的命中越美丽的东西我越不可碰。《暗涌》爱情虽然美丽却是易碎玻璃。不要虔诚直到懂得怎样去爱魔鬼纪念留给下世不对别人发誓。《情戒》要学会自己保护自己也不要轻易对一段感情做出承诺否则害人害己。每个人都是单行道上的跳蚤每个人皈依自己的宗教每个人都在单行道上寻找没有人相信其实不用找。《单行道》缘分可遇不可求。有一梦便造多一梦直到死别都不觉任何阵痛趁冲动能换到感动这愉快黑洞苏醒以后谁亦会扑空。《梦死醉生》人生得意需尽欢莫使金樽空对月。感情是一个道理愉快那么快何必等到互相伤害,你这样恨我好不好过温馨被单都变成负荷当牧童害了绵羊难道觉得庆贺。《你这样恨我》本是相爱的人到最后却只能互相伤害这是爱情最可悲的地方。你欣赏我因我本性不会改别太认真认真怎可放开自在。《寂寞有害》爱一个人不见得是要在他的名前冠上“我的”二字换言之爱不是占有所以给他多一点空间不要老想他按着自己的意愿改变。相亲相爱倒不如想入非非真真假假也无所谓。《想入非非》有时候性比爱重要。但要小心像《蓝宇》那样由性进入爱那可就违背你游戏人间的初衷了。没有拥抱你只怕这个游戏代价不菲没有爱上谁也该知道爱一个人好累。《想入非非》所以准备爱的时候一定要看看自己有没有这个能力。从前和以后一夜间拥有难道这不算相恋到白头但愿会相信缠绵时分手能令我减轻了内疚。《红颜白发》在爱到极至时分手是最明智的选择。天长地久只能让感情生锈。夜晚会面白天道别才没有弱点。《侧面》真正爱一个人千万别只看他侧面。更不能不看他的缺点否则这将成为感情最大的弱点。你爱我爱不起我怪你怪不起。《你爱我爱不起》感情有时候也要讲究门当户对这是知心灵和心志上的门当户对要知道陈家洛是配不起霍青桐的。我不完美但你未见得很爱美。我想完美难怪被你太早放弃。《你爱我爱不起》追求完美有时反而会让爱情更快破碎。爱是一朵从天飘下来的雪花还没结果已经枯萎爱是一滴擦不干烧不完的眼泪还没凝固已经成灰。《天下有情人》不是每一段情都一定会有结果。爱是一段一段一丝一丝的是非叫有情人再不能够说再会。《天下有情人》这就是为什么不要随便发誓的原因越脆弱的东西变数就越多。若是要细水可以变长流就像等他长出铁锈无法再分手。《固定伴侣》那又何苦,别离原为战胜与光阴的竞赛每把声音定会嘱咐要早出早回来只是回头便知时代早不存在临别的激动和悲哀却可印证着爱。《早去早回》当你不能再拥有的时候你唯一能做的就是不要忘记。彼此相爱也许更爱自己。《寂寞便找我》任何人最爱的都只是自己所以永远不要对别人说:我最爱的人是你或最爱你的人是我。传说有一男一女同偕到白发之后才怀念刻骨铭心的旧友回头陪着那合照一块将余生渡过。《一千零一个》早知今日何必当初,游荡只不过为逃避期待只不过为回味即使给我盛放的蔷薇贪恋的只怕是那愉快的气味。《一枝花》难怪最美的爱情到最后也只是一堆泡沫。谁亦记得不能容他宠坏不要对他倚赖感情随他出卖若你喜欢犹大。《情戒》人生要有原则和底线不能为了他牺牲你的一切子君离开涓生并不一定就要自杀她还可以过好她的下半生只要她不再对别人倚赖。谁貌似花美艳,是谁努力照亮半边天,但是情无独钟贪心的你偏爱哪一边,《情无独钟》大部分的男人都喜欢天使的面孔婴儿的大脑所以女人永远不可能事业和爱情兼顾。感情不必拿来慷慨。《因为爱所以爱》不伤害爱你而你不爱的人的最好办法就是告诉他你不爱他感情是给你想爱的人的不像金钱只要够慷慨便能救助他人。你是我的红药水他只是杯黑咖啡。你会问我累不累他却让我不能睡。《女朋友的男朋友》所以千万不要抢女朋友的男朋友。不爱就不爱难捱就不捱。《如果你是李白》分手要干脆。为这为那谈情为了享受为你为我为何为他忍受,《情戒》如果你对他的感觉有了忍受那这段情便可以断了。原来过得很快乐原来我并不快乐只我一人未发觉。《再见二丁目》难道非要两个人才能发觉,不信眼泪能令失乐的你爱下去。难收的覆水将感情慢慢荡开去。如果你太累及时地道别没有罪。牵手来空手去就去。《玻璃之情》如果你真爱他他想走的时候就让他走即使可悲……如果我换过别的衣裳你对我会不会一样如果你换过别的脸庞我对你有没有新的欲望如果我换过别的衣裳你对我就不会遗忘如果你躺在她的身旁你对我会不会说个谎,《懒洋洋》歌手:齐豫专辑:骆驼飞鸟鱼爱过经年懒洋洋还有没有机会重燃激情的希望。十年之后我们是朋友还可以问候只是那种温柔再也找不到拥抱的理由。《十年》歌手:陈奕迅专辑:黑白灰情人变成朋友的滋味不试试别人说也不对味。如是我闻,仰慕比暗恋还苦……难道爱比恨更难宽恕。《宽恕》电视剧《天龙八部》爱的箴言比偈还难解。多年后想起今天值得不值得《打错了》王菲同名专辑这话简单的要死可惜多年以前的时候都不肯相信。你很爱我你只爱我听得不好意思寂寞。《感情生活》歌手:王菲专辑:唱游因为爱了而不再寂寞还是爱过才会懂得何谓寂寞。最后一首:彼岸花看见的熄灭了消失的记住了我站在海角天涯听见土壤萌芽等待昙花再开把芬芳留给年华彼岸没有灯塔我依然张望着天黑刷白了头发紧握着我火把他来我对自己说我不害怕我很爱他

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