卫生院、社区个人岗位风险点自查表

卫生院、社区个人岗位风险点自查表 附1 个人岗位风险点自查表 单位(盖章) 卫生院、社区 填表时间: 2012 年 06 月 01 日 姓 名 科室 门诊 职 务 院 长 主要职责 负责卫生院全盘工作，如医疗、人事、财务、安全、合作医疗、公共卫生服务、医德医风、廉政建设等 (分工事项) 防控措施 工作事项 潜在岗位风险(问 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 与隐患) 廉政风险点 已实施的 建设性意 (工作流程) 描述 针对性举措 见和建议 完善班子议事规则，增强合不断深化和完善院内改革，全面忽视班子建设、引导，致班子凝制定办法，完善机制，力，充分发挥班子成员的主观能班子建设 加强质量管理，提高管理水平， 加强教育 动性，认真制定各项规章制度和聚力不强，出现违纪问题。 构建和谐医院。 目标管理计划，杜绝违纪现象。 根据个人所学专业及个人技不能合理设置人员岗位，人员技 能合理安排工作岗位，充分发挥能不能合理发挥，造成人力资源 职工的技能，尽量减少人力资源的浪费。财务收支情况检查、督合理设置人员岗位;财的浪费;完善财务检查、监督机导不及时，审查、决算不准确。务收支的检查、督导、加强职工政治学习，增强法律意人事、财务、后勤、制，及时审核财务收支情况;安审查和决算;正常办不能保障水、电、网络及各类仪识，提高职工的综合素质。 安全管理 排专门人员保障水、电的正常供公、物质供应及安全管器的正常运行，物资供应不及时应，安排精通电子技术的人员保理。 造成医疗等工作运转失常，安全障网络及各类仪器的正常运行， 管理松懈，重要仪器、物资及现督促各科室人员正确管理公物 金丢失等。 及仪器，保障医院公物的安全。 严格履行“岗位责任制”强化管 理，定期检查和了解情况，采取对医疗科室及人员及不能深入督查，管理松懈，工作积极措施，增强业务学习，制定树立良好的医德医风和全心全意医疗管理 时督查、管理及医疗纠决策失误，处理纠纷不当。 人才培养计划，组织各类学习，为人民服务的风尚。 纷的处理 强化工作能力，提高整体服务水 平质量。 认真组织实施辖区内的疾病控 对公共卫生服务不够重视或者对制、妇幼保健、健康教育和咨询 其中一些项目重视程度不够，在管理各项公共卫生服服务工作，组织专人进行相关工 公共卫生服务管理 务及分工科学性、合理辖区内突发公共卫生事件中未能作，并制定相关目标管理计划及性 考核办法，平时加强培训，增强及时配合政府进行现场控制和处 应对突发公共卫生事件的应对理。 能力。 不能严格执行新农合会计科目、 定期查看新农合会计账目，统一管理，未能做到专款专用， 建立合作医疗专户、专款专用，造成挤占、挪用合作医疗基金行 农合住院、门诊报免合加大新农合宣传力度;公示补偿为发生。报销制度不完善，管理 合作医疗管理 理，手续齐全，不弄虚情况并及时更新内容;加强医疗松懈，造成有虚挂住院病人，作作假，套取农合资金 管理，药品管理，服务管理，配 假病历，开大头票据，与患者串合新农合制度，使参合农民享受 通、空记账套取套取合作医疗基优质的服务。 金。 本人签字: 内设机构负责人签字: 分管领导签字: 注:1、本表一式二份，一份上报，一份留存; 2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。 个人岗位风险点自查表 单位(盖章) 卫生院、社区 填表时间: 2012 年 06 月 01 日 姓 名 科室 妇产科门诊 职 务 副 院 长 主要职责 协助院长管理卫生院工作，分管全院的医疗、合作医疗、公共卫生服务、医德医风等;妇产科门诊的诊治、接生。 (分工事项) 防控措施 工作事项 潜在岗位风险(问题与隐患) 廉政风险点 已实施的 建设性意 (工作流程) 描述 针对性举措 见和建议 完善分管范围内规章制度的拟 医患矛盾不断突出，未能总结经定，并经常检查督促医疗制度，医护合作医疗、公共卫生服抓重点，保全面，协助院长验、化解矛盾，医护技能不到位，协助院长，管理院内常规和技术操作规程的执行情况，组协调医院各项工作，保证医务、医疗等服务不到相应工作 织医务人员的业务技术学习，领导信业务技术水平低下，信息统计工院的可持续发展。 位。 息统计工作，根据院内实际切实协助作不到位。 院长决策，及时提供意见和建议。 上班时因医院事物不能坚守妇产因医院事物需离开妇产岗位时， 科岗位时，致患者就医不方便，医疗检查和服务私收通知就近医务人员，有患者就医能够 妇产科诊疗 费 及时得到诊疗，保证服务质量，实施为患者检查时，患者痛苦不能很 便民服务。 好的配合，要体贴，安慰。 本人签字: 内设机构负责人签字: 分管领导签字: 注:1、本表一式二份，一份上报，一份留存; 2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。 个人岗位风险点自查表 单位(盖章) 卫生院、社区 填表时间: 2012 年 06 月 01 日 姓 名 科室 门诊室、理疗室 职 务 主治医师 主要职责 门诊疾病诊断、治疗、针灸、理疗 (分工事项) 防控措施 工作事项 潜在岗位风险(问题与隐患) 廉政风险点 已实施的 建设性意 (工作流程) 描述 针对性举措 见和建议 完善各项检查化验，及时 勤恳工作，不接受患者合理用药，防止病情进一步恶通过不断学习，提高业务技术知识。 门诊疾病诊查、用药 误诊、用药失误。 的任何好处。 化。上级医师督查、帮助，药 剂师监督。 勤查医疗器械，严格掌握不收病人礼物、红包，不断学习，提高治疗技术。 晕针、断针、机体损害。 针灸、理疗 适应症和禁忌症，及时合理处不走关系。 理突发情况。 切身为病人着想，对病人医患关系处理不合理致 门诊部管理 医患关系处理。 负责，协调患者与医务人员产其恶化。 生的矛盾。 本人签字: 内设机构负责人签字: 分管领导签字: 注:1、本表一式二份，一份上报，一份留存; 2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。 个人岗位风险点自查表 单位(盖章) 卫生院、社区 填表时间: 2012 年 06 月 01 日 姓 名 科室 住院部 职 务 主治医师 主要职责 分管住院患者诊治工作 (分工事项) 防控措施 工作事项 潜在岗位风险(问题与隐患) 廉政风险点 已实施的 建设性意 (工作流程) 描述 针对性举措 见和建议 患者日益增长的疾病防治需住院部病人接收-诊急病人所急，想病人所认真学习专业知识，提高诊更多渠道为基层人员提供学习进求与医护人员业务能力服务差距断-治疗-病历书写-修机会，提高基层医疗卫生人员想，为了患者的健康服治水平，善于与患者及家属沟出院 加大，潜在医患关系不和谐局面待遇，造就人才，留住人才。 务。 通，创建和谐医患关系。 的显露。 住院部病人接收-诊加强理论知识学习结合临床实为患者治疗不细心，因在给病人诊断或治疗过程中因疏加强业务知识的学习，提高工作断-治疗-病历书写-践工作;掌握抗生素的应用原质量。 生活烦恼影响工作。 忽出现误诊、乱用抗生素等 出院 则。 住院部病人接收-诊前往上级医院学习，提高医术，向上级医师请示，及时准确断-治疗-病历书写-不收取病人礼物、红包 误诊、漏诊、病历书写不规范 严格要求病历书写规范。 诊断，加强病历的书写 出院 本人签字: 内设机构负责人签字: 分管领导签字: 注:1、本表一式二份，一份上报，一份留存; 2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。 个人岗位风险点自查表 单位(盖章) 卫生院、社区 填表时间: 2012 年 06 月 01 日 姓 名 科室 办公室、后勤，心电图室 职 务 住院医师 主要职责 办公室相关报表统计上报，制定相关计划、制度，记录相关资料等;后勤工作;心电图检查及诊断。 (分工事项) 防控措施 工作事项 潜在岗位风险(问题与隐患) 廉政风险点 已实施的 建设性意 (工作流程) 描述 针对性举措 见和建议 因办公室工作繁杂，个别人事、医疗、合理安排办公室各种工作顺序，办事公道、作风 财务等上报统计工作迟滞或不准确;各类医办公室相关工作 及时统计医用物资、材料和办公用品正派。 使用情况，以便及时采购。 用物资、材料和办公用品采购供应不及时。 线路、设备老化，不能保障水、电、网络及定期对全院包括家属区的水路、建议有计划的更换老各类仪器的正常运行，物资供应不及时造成采购细心，认电路进行检查维护保养工作，发生化线路，购买发电机，后勤工作 真，保证质量。 电、水路故障、网络及仪器故障，及医疗等工作运转失常，突发停电，不能及时应对突发停电。 时抢修，保障医院正常工作的进行。 发电保障医院各科业务工作正常运转。 心电图诊断水平较低，心电图检查操作熟练认真学习心电图检查和诊断技术，提建议前往上级医院进心电图检查 不私收费。 程度较差，诊断准确性较差。 高业务水平。 修学习。 本人签字: 内设机构负责人签字: 分管领导签字: 注:1、本表一式二份，一份上报，一份留存; 2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。 个人岗位风险点自查表 单位(盖章) 卫生院、社区 填表时间: 2012 年 06 月 01 日 姓 名 科室 住院部、化验室 职 务 助理医师、会计、化验员 主要职责 住院患者诊断、治疗，会计，化验检查 (分工事项) 防控措施 工作事项 潜在岗位风险(问题与隐患) 廉政风险点 已实施的 建设性意 (工作流程) 描述 针对性举措 见和建议 住院部病人接收-诊加强理论知识学习结合临床实加强业务知识的学习，提高工作误诊、漏诊及病历书写不规范，质量;严格要求病历书写规范;断-治疗-病历书写-不收病人礼物、红包 践工作;掌握抗生素的应用原抗生素使用不规范。 到上级医院学习、进修。 出院 则，向上级医师请示、会诊。 加强各种化验的标本采集的原加强化验管理，多学习本科室工门诊及住院病人的化勤恳工作，不接受患者在操作化验过程中出现误差。 则、尽量做到化验结果的准确作，尽量避免化验误差。 验工作 的任何好处。 性。 财务知识欠缺，财务管理不规范，及时入账，严格执行财务管查阅治疗，学习相关知识，提高会计工作 财务管理 报账及管理能力。 理制度，收支记录明确。 造成账目混乱。 本人签字: 内设机构负责人签字: 分管领导签字: 注:1、本表一式二份，一份上报，一份留存; 2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。 个人岗位风险点自查表 单位(盖章) 卫生院、社区 填表时间: 2012 年 06 月 01 日 姓 名 科室 西药房、中药房、化验室 职 务 药房管理员、护士、化验员 主要职责 主要负责中西药品的采购和调剂及化验检查 (分工事项) 工作事项 潜在岗位风险(问题与隐患) 防控措施 廉政风险点 (工作流程) 描述 已实施的针对性举措 建设性意见和建议 由于一时的疏忽导致多发、。少发严格按照药品调剂 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 进行 药品或发错药品，划价错误。处加强业务学习，提高工作效在医师医师的处方不私售药品，划价准调剂，如有出现问题及时更正。严格 率和质量。 下，调剂发药 确。 执行《处方管理办法》，麻醉、精神方审核不严格，精麻药品管理不 药品按特殊规定管理。 规范。 药房清库上药不及时，药品加强药品调剂管理制度的学制定进药计划，规范药房药品管理、保存不严格按照规章制度办事，及时清库上 习，提高工作质量。 管理药房 规范。 药，将药品仔细归类，摆放整齐。 归类摆放凌乱，造成不良影响。 中药材称量不准确，中药材保存工作中认真细心，定期检查药材，加强自身学习，增强廉政意按照住院医师和门诊知识欠缺，有部分药品起虫、变准确称量中药材，对起虫、发霉等药品及时、妥善处理，识，筑起第一道思想道德防医师的处方划价、抓质、有效成分丢失。 保证中药质量。 根据药材具体特性制定相应的保护线。 住中药 措施。 加强化验管理，多学习本科门诊及住院病人的化勤恳工作，不接受患者加强各种化验的标本采集的原则、尽在操作化验过程中出现误差。 室工作，尽量避免化验误差。 验工作 的任何好处。 量做到化验结果的准确性。 本人签字: 内设机构负责人签字: 分管领导签字: 注:1、本表一式二份，一份上报，一份留存; 2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。 个人岗位风险点自查表 单位(盖章) 卫生院、社区 填表时间: 2012 年 06 月 01 日 姓 名 科室 收费室 职 务 收费员 主要职责 门诊及住院患者收费 (分工事项) 防控措施 工作事项 潜在岗位风险(问题与隐患) 廉政风险点 已实施的 建设性意 (工作流程) 描述 针对性举措 见和建议 根据药房处方划价如实收费，拒绝赊 欠、挂账、不跑票、不漏收，不开具收费时唱收、唱付、动作迟缓， 主要负责做好门诊，出现赊欠、挂账、跑票、假发票，收费及时准确，下班前结算找零欠准确;下班后未及时交给认真学习，熟练使用和维护住院病人各项医疗收漏收情况;开具假发票账款核对无误后，及时交给出纳员，电脑，杜绝差错事故的发生。 出纳员;使用和维护电脑不规范，费工作 等现象。 因人为原因导致错误，由个人承担。 导致收费出现差错。 收费时唱收、唱付、动作迅速，提高 效率，找零准确。 遵守现金、票据保管制未及时与药房及有关科室核对现妥善保管现金和收费票据，不得加强法律知识学习，提高自遵守现金管理制度，度，不得挪用公款，未金收入数目，现金和收费票据保丢失，以备查对;加强业务能力;严身法律观念。 不挪用公款。 经领导批准，不得支借格遵守现金管理制度。 管钱妥善。 他人。 本人签字: 内设机构负责人签字: 分管领导签字: 注:1、本表一式二份，一份上报，一份留存; 2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。 个人岗位风险点自查表 单位(盖章) 卫生院、社区 填表时间: 2012 年 06 月 01 日 姓 名 科室 B超室、放射室、收费室 职 务 影象医士、收费员 主要职责 B超、X线片检查，门诊、住院患者收费 (分工事项) 防控措施 工作事项 潜在岗位风险(问题与隐患) 廉政风险点 已实施的 建设性意 (工作流程) 描述 针对性举措 见和建议 根据药房处方划价如实收费，拒绝赊欠、 收费时唱收、唱付、动作迟缓，挂账、不跑票、不漏收，不开具假发票，主要负责做好门诊，出现赊欠、挂账、跑票、认真学习，熟练使用和维找零欠准确;下班后未及时交给收费及时准确，下班前结算账款核对无护电脑，杜绝差错事故的住院病人各项医疗收漏收情况;开具假发票误后，及时交给出纳员，因人为原因导出纳员;使用和维护电脑不规范，发生。 费工作 等现象。 致错误，由个人承担。收费时唱收、唱导致收费出现差错。 付、动作迅速，提高效率，找零准确。 防护、监测工作不到位，如杜绝私收费和做人情认真学习，提高诊断技术为患者做拍片检查 佩戴放射监测笔，穿铅衣。 水平。 不收费 铅门、铅玻璃防护不到位。 患者要求对胎儿的性别鉴拒绝非医学需要对胎儿性别进行鉴定，杜绝私收费和做人情认真学习，提高诊断技术为患者做超声检查 别，对某些病情容易漏诊、误诊;认真仔细做好每一步检查，，认真书写报不收费 水平。 报告单不规范。 告单，诊断准确，防止差错事故的发生。 本人签字: 内设机构负责人签字: 分管领导签字: 注:1、本表一式二份，一份上报，一份留存; 2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。 个人岗位风险点自查表 单位(盖章) 卫生院、社区 填表时间: 2012 年 06 月 01 日 姓 名 科室 西药房、中药房 职 务 药房管理员 主要职责 主要负责中西药品的采购和调剂 (分工事项) 防控措施 工作事项 潜在岗位风险(问题与隐患) 廉政风险点 已实施的 建设性意 (工作流程) 描述 针对性举措 见和建议 由于一时的疏忽导致多发、。少发严格按照药品调剂管理制度进行调 药品或发错药品，划价错误。处加强业务学习，提高工作效率在医师医师的处方不私售药品，划价准剂，如有出现问题及时更正。严格 和质量。 下，调剂发药 确。 执行《处方管理办法》，麻醉、精神方审核不严格，精麻药品管理不 药品按特殊规定管理。 规范。 药房清库上药不及时，药品加强药品调剂管理制度的学制定进药计划，规范药房药品管理、保存不严格按照规章制度办事，及时清库 习，提高工作质量。 管理药房 规范。 上药，将药品仔细归类，摆放整齐。 归类摆放凌乱，造成不良影响。 中药材称量不准确，中药材保存工作中认真细心，称量 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 ;定期按照住院医师和门诊加强自身学习，增强廉政意识，知识欠缺，有部分药品起虫、变准确称量中药材，检查药材，对起虫、发霉等药品及筑起第一道思想道德防线。 医师的处方划价、抓质、有效成分丢失。 保证中药质量。 时、妥善处理，根据药材具体特性 住中药 制定相应的保护措施。 本人签字: 内设机构负责人签字: 分管领导签字: 注:1、本表一式二份，一份上报，一份留存; 2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。 个人岗位风险点自查表 单位(盖章) 卫生院、社区 填表时间: 2012 年 06 月 01 日 姓 名 科室 住院部 职 务 妇产科医生 主要职责 (分工事项) 防控措施 工作事项 潜在岗位风险(问题与隐患) 廉政风险点 已实施的 建设性意 (工作流程) 描述 针对性举措 见和建议 检查时态度和蔼，认真完善辅助检查，明确诊断，仔细妇科常见病及多发病努力学习，积极申请出外进修，负责;杜绝私收费、做对病情的误诊、漏诊、误治。 分析，治疗得当;认真学习熟悉提高自身业务能力。 的诊治。 人情不收费。 掌握妇科适用知识。 完善产前检查，及时随访，高危 产妇及时转诊;产时认真保护会产前检查不到位，高危产妇诊断检查时态度和蔼，认真产房取暖问题，建议安装空调或阴、密切监测胎心音;产后密切妇产科住院患者管理 负责;杜绝私收费、做不及时，处理不得当;接生时会暖气 监护孕妇，防止大出血的医疗意人情不收费。 阴撕裂严重，缩宫素使用不当。 外发生。按时执行。熟悉和掌握 产科适用知识。 本人签字: 内设机构负责人签字: 分管领导签字: 注:1、本表一式二份，一份上报，一份留存; 2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。 个人岗位风险点自查表 单位(盖章) 卫生院、社区 填表时间: 2012 年 06 月 01 日 姓 名 科室 放射、工程监管 职 务 影像医士、基建工程监管 主要职责 X线片机故障排除，X线拍片、诊断 (分工事项) 防控措施 工作事项 潜在岗位风险(问题与隐患) 廉政风险点 已实施的 建设性意 (工作流程) 描述 针对性举措 见和建议 及时维护机器，定期检查机防护、监测工作不到位，如铅门、 杜绝私收费或做人情器，掌握机器工作原理，发生故认真学习，提高诊断技术水平。 为患者做拍片检查 铅玻璃防护不到位。X线片机运行不收费 障时及时修理，避免影响工作; 不正常，部件损坏。 佩戴放射监测笔，穿铅衣。 相关建筑知识欠缺，监督技术不接受施工方好处，监督查阅相关建筑知识，严把质量 监督 工程施工 建筑工程施工承包1园林工程施工准备消防工程安全技术交底水电安装文明施工建筑工程施工成本控制 及进度 不到位。 关，保证基建工程质量。 深。 本人签字: 内设机构负责人签字: 分管领导签字: 注:1、本表一式二份，一份上报，一份留存; 2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。 个人岗位风险点自查表 单位(盖章) 卫生院、社区 填表时间: 2012 年 06 月 01 日 姓 名 科室 护办室 职 务 护士 主要职责 临床护理、手术室管理 (分工事项) 防控措施 工作事项 潜在岗位风险(问题与隐患) 廉政风险点 已实施的 建设性意 (工作流程) 描述 针对性举措 见和建议 控制院内感染，实行“一人一针一管一用一 以防个人无菌操作不严格，造清洁、消毒灭菌、毁形消毒;严格执行护理操作规程、无菌操监督护理工作经常学习、考无菌观念淡薄，疏忽成住院病人或手术病人发生无菌操作，协助大作原则及消毒隔离制度，认真做好器械、敷核，手术室内安装空调。 大意，操作不熟练。 夫完成手术 料清洁消毒工作;治疗室定期进行紫外线空感染不适。 气消毒，定期擦拭灯管。 规范护理文书书写，病历书写不完善，摆放护理文书及病历书写不 不整齐。及时填写病区、治疗室、手术室相规范，摆放不整齐;相关记录定期请领导及同事参观、寻住院、门诊患者护护理观念淡薄，各种关记录，严格执行三查七对及交接班制度。找不足，认真改正。 理、治疗 规章制度不熟练。 填写不及时，护理操作不规配备足够急诊、急救器械、药品，做到无定， 范;急救药品准备不充分。 确保无差错事故发生。 本人签字: 内设机构负责人签字: 分管领导签字: 注:1、本表一式二份，一份上报，一份留存; 2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。 个人岗位风险点自查表 单位(盖章) 卫生院、社区 填表时间: 2012 年 06 月 01 日 姓 名 科室 护办室 职 务 护士 主要职责 临床护理、手术室管理 (分工事项) 防控措施 工作事项 潜在岗位风险(问题与隐患) 廉政风险点 (工作流程) 描述 已实施的针对性举措 建设性意见和建议 控制院内感染，实行“一人一针一管一用一毁形消以防个人无菌操作不严格，造清洁、消毒灭菌、监督护理工作经常学无菌观念淡薄，疏忽毒;严格执行护理操作规程、无菌操作原则及消毒习、考核，手术室内安成住院病人或手术病人发生无菌操作，协助大大意，操作不熟练。 隔离制度，认真做好器械、敷料清洁消毒工作;治装空调。 夫完成手术 感染不适。 疗室定期进行紫外线空气消毒，定期擦拭灯管。 护理文书及病历书写不规范护理文书书写，病历书写不完善，摆放不整齐。定期请领导及同事参规范，摆放不整齐;相关记录住院、门诊患者护护理观念淡薄，各种及时填写病区、治疗室、手术室相关记录，严格执观、寻找不足，认真改 理、治疗 规章制度不熟练。 行三查七对及交接班制度。配备足够急诊、急救器填写不及时，护理操作不规正。 械、药品，做到无定，确保无差错事故发生。 范;急救药品准备不充分。 工作中多为患者着想，注意和患者进行服务态度不好，引起护理服务中态度蛮横，不多方监督，保障患者随叫随到，不无故推诿，语言说话是注意方式方法，沟通 医疗矛盾或纠纷。 能体会患者痛苦，行事冷淡。 文明、和蔼可亲，交接班准时认真。 营造和谐医患关系。 本人签字: 内设机构负责人签字: 分管领导签字: 注:1、本表一式二份，一份上报，一份留存; 2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。 个人岗位风险点自查表 单位(盖章) 卫生院、社区 填表时间: 2012 年 06 月 01 日 姓 名 科室 护办室 职 务 护士 主要职责 临床护理、手术室管理 (分工事项) 防控措施 工作事项 潜在岗位风险(问题与隐患) 廉政风险点 已实施的 建设性意 (工作流程) 描述 针对性举措 见和建议 控制院内感染，实行“一人一针一管一用一毁 以防个人无菌操作不严格，清洁、消毒灭菌、无形消毒;严格执行护理操作规程、无菌操作原监督护理工作经常学无菌观念淡薄，疏忽大习、考核，手术室内安造成住院病人或手术病人发菌操作，协助大夫完则及消毒隔离制度，认真做好器械、敷料清洁意，操作不熟练。 装空调。 成手术 消毒工作;治疗室定期进行紫外线空气消毒，生感染不适。 定期擦拭灯管。 规范护理文书书写，病历书写不完善，摆放不护理文书及病历书写不 整齐。及时填写病区、治疗室、手术室相关记定期请领导及同事参规范，摆放不整齐;相关记住院、门诊患者护理、护理观念淡薄，各种规观、寻找不足，认真改录，严格执行三查七对及交接班制度。配备足治疗 章制度不熟练。 录填写不及时，护理操作不正。 够急诊、急救器械、药品，做到无定，确保无 规范;急救药品准备不充分。 差错事故发生。 本人签字: 内设机构负责人签字: 分管领导签字: 注:1、本表一式二份，一份上报，一份留存; 2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。 个人岗位风险点自查表 单位(盖章) 卫生院、社区 填表时间: 2012 年 06 月 01 日 姓 名 科室 办公室 职 务 防疫专干 主要职责 从事全乡儿童防疫工作 (分工事项) 防控措施 工作事项 潜在岗位风险(问题与隐患) 廉政风险点 已实施的 建设性意 (工作流程) 描述 针对性举措 见和建议 加强冷链运转，使用隔温冰背包 疫苗冷链运转过程中未能保持疫防疫中心及时配备和更换疫苗运领取预防接种疫苗及加强疫苗保存意识，防及冰排运送，运送到位后及时放 送设备。 各种报表 止疫苗变质、失效 入冰箱保存，保持疫苗在相应的苗在相应的温度范围内保存。 温度范围内运送和保存。 村医预防接种疫苗的运送及对全乡村医进行培加强对村医的冷藏疫苗工加强村医管理，配备冷链运转设接收村医好处，徇私舞训，发放预防接种疫注射不规范，导致疫苗失效或变作的培训，提高村医对疫苗运送备。 弊 苗，安排工作 和保存的相关知识。 质，从而导致相应危险发生。 建立传染病快速报告机制，认真汇总村医上报数据不够认总结所有相关汇总村医上报数据，理清报表逻真，逻辑关系不清，数据矛盾;加大对村医培训，增强村医业务预防报表，上报疾控报送数据准确、无误。 辑关系，计算准确，合理填写数疫情报告不及时，传染病管理不水平，是防疫工作走上新的台阶。 中心 据，对结核病等传染病及时建到位。 卡，管理，及时访视。 本人签字: 内设机构负责人签字: 分管领导签字: 注:1、本表一式二份，一份上报，一份留存; 2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。 个人岗位风险点自查表 单位(盖章) 卫生院、社区 填表时间: 2012 年 06 月 01 日 姓 名 科室 办公室 职 务 新农合专干 主要职责 负责住院及门诊报销工作 (分工事项) 工作事项 潜在岗位风险(问题与隐患) 防控措施 廉政风险点 (工作流程) 描述 已实施的针对性举措 建设性意见和建议 严格实施操作章程，不账户报销工作量大，岗位人门诊报销不及时，凭据打印滞后，参合农民门诊病人报打印相关凭据，并与乡镇府商议开具员紧缺，建议增加此项工作套资，不私自挪用别人销及慢性病报销 证明，鉴别发票真伪 农合证号正确。 人手。 的参合基金。 严把您农合报销审核关，相关医疗文 新农合报销审核不严，手续不齐严格审查报销资料，对书、证明材料真实、可靠，杜绝弄虚参合农民住院病人审 于外伤，认真核实外伤全，外伤住院审核不够严格，有作假套取合作医疗基金事情发生，对核、报销 原因，完善手续。 于外伤住院者，督促提供相关证明材个别弄虚作假现象。 料，进行调查。 农民对新农合政策了解不全面，加大新农合宣传力度，设立新农新农合政策宣传力度建议上级简化农合资金拨付报销程序不清楚，手续繁杂，通合宣传栏，及时张贴、更换宣传资料，手续，做到农合资金及时，新农合宣传工作 不够，补偿情况公示不及时公布补偿情况于公示栏，简化报信不变，补偿情况不能及时通知快速拨付。 及时。 销手续。 患者及家属;资金拨付不及时。 本人签字: 内设机构负责人签字: 分管领导签字: 注:1、本表一式二份，一份上报，一份留存; 2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。 个人岗位风险点自查表 单位(盖章)卫生院、社区 填表时间: 2012 年 06 月 01 日 姓 名 科室 办公室 职 务 妇幼专干 主要职责 妇幼资料统计、上报与管理 (分工事项) 防控措施 工作事项 潜在岗位风险(问题与隐患) 廉政风险点 已实施的 建设性意 (工作流程) 描述 针对性举措 见和建议 孕产妇及儿童数加强孕产妇及儿童系统管理，提高建卡建加大村医培训，提高数孕产妇及儿童数据统孕产妇及儿童跟踪管理欠规范，建卡档质量;认真汇总村医上报数据，理清报据统计及时性和准确据统计工作不细计，建卡，上报 建档合格率低。 表逻辑关系，计算准确，合理填写数据。 性。 致。 《出生医学证明》当年本院出生的婴儿应及时督促完善当年婴儿《出生医学证明》的发放管加强审核力度，严把《出《出生医学证明》发发放手续不完善，手续，办理出生医学证明，提高当年孕产生医学证明》发放合格理工作不到位，往年《出生医学证明》放 为熟人、亲戚走捷妇住院分娩率，使当年婴儿《出生医学证关口。 统计工作不及时，发放不正规。 径。 明》发放使用率达90,以上。 宣传不及时，内容加大妇幼相关知识宣传力度，制作宣传栏，《母婴保健法》、“降消项目”等妇幼保健宣传 专业性太强，不宜书写标语，组织培训，全面提高群众妇幼 知识宣传及知晓率较低，培训不到位。 理解 知识。 本人签字: 内设机构负责人签字: 分管领导签字: 注:1、本表一式二份，一份上报，一份留存; 2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。 个人岗位风险点自查表 单位(盖章) 卫生院、社区 填表时间: 2012 年 06 月 01 日 姓 名 科室 办公室 职 务 健康档案管理员 主要职责 健康档案建立与管理。 (分工事项) 防控措施 工作事项 潜在岗位风险(问题与隐患) 廉政风险点 已实施的 建设性意 (工作流程) 描述 针对性举措 见和建议 根据实际需要，对参与建立健康档采集具名基本信息及健康信 案的人员进行有针对性的业务培训，有息时出现信息记录错误、不全，健康居民档案信息采采集居民健康信息的建立领导加大监管力度。 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 、记录、签到薄，确保质量，对于集 准确性 对参与建立健康档案的人员未进录入的基本信息进行检查，通过后方可 行业务培训或培训质量欠缺。 归档。 重点人群(0-36个月儿童、孕产 重点人群系统建档率较低，妇、65岁以上老人、高血压、糖尿病健康居民档案信息录对重点人群建立健康 体检项目不齐全，不能充分反映等慢性病患者，结核病、残疾人、精神入 档案，随访，更新 病人等)居民健康档案建立及时，逐步重点人群的基本情况。 实行计算机管理。 健康居民档案信息管信息变动后更新不及时，重出生及去世人员更新 加强乡村两级的管理 实行村级考核制 理 点人群更新频率较少。 本人签字: 内设机构负责人签字: 分管领导签字: 注:1、本表一式二份，一份上报，一份留存; 2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。 下面是赠送的保安部制度范本,不需要的可以编辑删除!!!!谢谢! 保安部工作制度 一、认真贯彻党的路线、方针政策和国家的法津法觃,按照####年度目标的要求,做好####的安全保卫工作,保护全体人员和公私财物的安全,保持####正常的经营秩序和工作秩 序。 二、做好消防安全工作,认真贯彻“预防为主”的方针,教育提高全体人员的消防意识和防火知识,配备、配齐####各个楼层的消防器材,管好用好各种电器设备,确保####各通道畅 通,严防各种灾害事故的发生。 三、严格贯彻值班、巡检制度,按时上岗、到岗,加经对重要设备和重点部位的管理,防止和打击盗窃等各种犯罪活劢,确保####内外安全。 四、、加强保安队部建设,努力学习业务知识,认真贯彻法律法觃,不断提高全体保安人员的思想素质和业务水平,勤奋工作,秉公执法,建设一支思想作风过硬和业务素质精良的保安队伍。 11、保持监控室和值班室的清洁干净,天天打扫,窗明地净。 12、服从领导安排,完成领导交办任务。 5、积极扑救。火警初起阶段,要全力自救。防止蔓延,尽快扑灭,要正确使用灭火器,电器,应先切断电源。 6、一旦发生火灾,应积极维护火场秩序,保证进出道路畅通。看管抢救重要物资,疏散危险区域人员。 九、协同本部门或其他部门所进行的各项工作进行记录。 保安员值班操作及要求 一、交接岗 1、每日上午9时和下午 19时 为交接岗。 2、交接岗时将当班所接纳物品清点清楚,以及夜班所发生的情况未得到解决的需> 面汇报。检查值班室内外的卫生状况,地面无纸屑,桌面无杂物,整齐清洁。 二、执勤 1、7:50 — 8:10、13:50 —14:10立岗迎接上班人员;12:00 — 12:20 、18:00 — 18:20立岗送下班人员。 2、值勤时做到遇见领导立岗,检查物品立岗,外来人员进出立岗。 3、门卫室值勤时,应做到坐姿端正,注规监规器的劢态,做好接待工作,值勤期间不看书报电规,听收音机。不不无关人员聊天,劝阻无关人员不要在门卫室寄存物品或打电话,禁止打瞌睡。 4、维持门口秩序,使之保持畅通。 5、熟记消防,报警,救护及内部联系电话。 三、巡逻 巡逻是防盗及发现####有不安全因素的重要措施。 1、每天按照巡检制度定时轮流巡逻。 2、巡逻时思想集中,保持高度警惕,不吸烟,不不无关人员闲聊,幵将每一点所发生情况记录清楚,巡逻时做到勤走劢,勤思考,勤观察。发现问题及时报告。 3、白天加强对观众区、办公区及楼道的巡逻,夜晚以机房为重点进行检查,每晚零点之后巡查不少于两次。 四、防火工作 1、严格门卫制度,严禁无关人员,将易燃易爆物品带入####。 2、发现违反安全觃定的电源和火种,应予以切断和熄灭,应报告####领导采取相关措施。 3、值勤时发现物质储存,保管不符合防火要求,消防器材移作他用及非正常使用灭火器,应及时阻止,幵报告,提请有关部门整改。 4、发生火灾先拨打 119 向消防部队报警,幵立即报告####领导。报警时简要讲清####地址,电话号码及火情,同时派人在门口接应,引导消防车进入火场,向消防人员介绍水源,总电闸部位等。