店铺货品进出规范流程

店铺货品进出规范流程 深 圳 市 波 客 鞋 业 有 限 公 司 店 铺 货 品 进 出 规 范 流 程 编制: 仓储配送部、货品部 审核: 总经办 审批:总经理 编制日期:2013年5月 1 目 录 第一章 店铺货品进出规范流程(深圳仓发货部分) 1.1 流程图 学校统计工作流程图儿科流程图质量监督工作流程图首诊负责制流程图车辆维修流程图 ---------------------------------------------------第3页 1.2 流程说明 --------------------------------------------------第4页 1.3 操作补充说明 ----------------------------------------------第4页 1.4 《转仓单》-------------------------------------------------第5页 1.5 《到货差异报备表》-----------------------------------------第6页 第二章 店铺货品进出规范流程(店与店调货部分) 2.1流程图 ---------------------------------------------------第7页 2.2流程说明 --------------------------------------------------第8页 2.3操作补充说明 ----------------------------------------------第8页 第三章 店铺货品进出规范流程(退回深圳仓部分) 3.1流程图 ---------------------------------------------------第9页 3.2流程说明 --------------------------------------------------第10页 3.3《退货明细表》 --------------------------------------------第11页 3.4《滞销货品退仓申请表》 --------------------------------------第11页 3.5《调货单》 -------------------------------------------------第12页 第四章 店铺货品进出规范流程(质量货品退回深圳仓部分) 4.1流程图 ---------------------------------------------------第13页 4.2流程说明 --------------------------------------------------第14页 4.3操作补充说明 ----------------------------------------------第14页 4.4《质量货品报备表》------------------------------------------第15页 第五章 店铺货品进出规范流程(维修货品退回深圳仓部分) 5.1流程图 ---------------------------------------------------第16页 5.2流程说明 --------------------------------------------------第17页 5.3操作补充说明 ----------------------------------------------第17页 5.4《维修货品报备汇总表》 -------------------------------------第18页 5.5《返修单》--------------------------------------------------第19页 5.6《顾客维修货品处理单》--------------------------------------第19页 5.7《国家鞋类三包详细说明》------------------------------------第20、21页 5.8《产品维护服务费用收费标准》--------------------------------第22页 2 第一章 店铺货品进出规范流程(深圳仓发货部分) 1.1 流程图: 步骤 操作者 流程图 时效 作业表单 即时 店铺 电脑单据、邮件 1 接收到货通知 即时 店铺 2 物流送货到店 《转仓单》 即时 否 本店单据 货品拒收并上报 店铺 3 是 即时 验收货品 结束 即时 店铺 4 签收 《到货差异报 备表》 是 16小时 差异报备 存在差异 否 店铺 5 16小时 明细对比 《到货差异报 是 16小时 备表》 差异报备 存在差异 否 店铺 6 16小时 系统签收 3 1.2 流程说明: 步骤1 接货安排:货品发出前，仓储配送部会发OA邮件或电话通知店铺接货。店铺收到 到货通知后，检查电脑单据是否已经到店，若未收到电脑单据及时追踪配送部补 传，同时做好接货人员安排。 步骤2物流送货到店:物流送货到店后，核对单据。各分店检查随货到店的《转仓单》 是否为本店单据，目前到店的《转仓单》为一式四联，若没有《转仓单》或《转 仓单》上店铺名称非本店的，则拒收，并及时反馈到配送部，追踪结果。 步骤3验收货品:验收货品时，首先查验外包装，原包件若外箱和封箱贴无破损或异常 则进行单据对比;如果外箱或封箱贴发现破损或异常，则需与货运公司当面开箱 检验实物与鞋盒是否相符，一律开盒验收实物与鞋盒是否相符。 步骤4签收:验收数据与《转仓单》进行对比，如无差异，则在单据上签名，并注明实 收箱数/抽数、双数，收货日期，及“此次到货无差异”字样;如有差异，则在单 据上签名，并注明实收箱数/抽数、双数，收货日期，及“此次到货有差异”字样; 同时填写《到货差异报备表》(物流差异)，《到货差异报备表》店铺必须留底，并 在16小时内邮件上报给货品部及配送部，追踪结果。 步骤5明细对比:将核实过的《转仓单》上的明细和电脑系统中的明细进行对比，如无 差异则进行下一步骤;如有差异，应根据差异明细对差异货品进行复核，确认后 填写《到货差异报备表》(电脑单据差异)，《到货差异报备表》店铺必须留底，并 在16小时内邮件上报给货品部及配送部，追踪结果。 步骤6确认单据并做系统签收:各分店根据实际到货情况做系统签收。 1.3 操作补充说明: 1.3.1 货品差异分两种情况，一种是物流差异，包括灭失(出现空盒、旧鞋)短少、变 质、污染、损坏等;另一种是电脑单据差异，包括串色、串码、大小鞋、单只鞋、 数量缺失等。 1.3.2 若货品到店时店长不当班，由店员负责操作，无差异时，店长上班后进行复核并 在店铺留底的《转仓单》上签名，无店长的店铺则由另一店员进行复核及签名。 1.3.3 到货有差异时，接货店员在《转仓单》上签收， 16小时之内先将此次到货差异通 过OA上报给货品部及配送部;店长上班后立即复核此次到货差异，确认差异真实 性后，在店铺留底的《到货差异报备表》上签字确认，并在店铺留底的《转仓单》 上补签。无店长的店铺则由另一店员进行复核及签名。 4 1.4 转仓单: 5 1.5 到货差异报备表 到货差异报备表 店铺名称: 波客华强茂业店 填报人: 吴** 物流差异 到货日期 单号 单据数量 实收数量 差异 差异备注 总件数(箱/抽) 2013-5-29 020TN0028836 65 64 1 灭失 11抽 电脑单据差异 单号 差异款号 单据数量 实收数量 差异 单据日期 备注 020TN0028836 K382020 5 4 1 0213-05-28 少1双 注:1、各分店未在16小时内将店内到货差异传回并进行确认，此次到货差异由店内自行解决(如店内到货差异报备不准确不给予解决)。 2、各店如未与物流当场确认到货双数，则自行解决。 货品部意见: 配送部意见: 6 第二章 店铺货品进出规范流程(店与店调货部分) 2.1 流程图: 步骤 操作者 流程图 时效 作业表单 店铺A 1 即时 查询系统 店铺A 2 即时 通知调货 店铺B 3 即时 货品整理 店铺B 《调货单》 4 即时 系统备注填单发货 录入单号 店铺A 5 即时 查验货品 即时 签收 店铺A 6 是 《到货差异 差异调整 16小时 存在差异 店铺A 报备表》 7 否 16小时 系统签收 店铺A 8 7 2.2流程说明: “店铺A”是指调入货品店铺，“店铺B”是指调出货品店铺。 步骤1 查询系统:店铺A通过系统查询，确定店铺B及货品明细。 电话通知店铺B作好出货准备。 步骤2 通知调货:店铺A发OA邮件及 步骤3 货品整理:店铺B在整理货品时注意以下几点:(1)应清除鞋体标贴，做好清 洁;(2)清除鞋盒内外的标贴(条码除外);(3)确保鞋与鞋盒要相符，鞋子无缺 损。 步骤4 填单发货:店铺B填写《调货单》，将调出明细录入系统;通知快递到店收货， 在系统备注处录入快递单号。 步骤5 查验货品:店铺A接货后，进行货品查验。首先查验外包装，原包件若外箱和 封箱贴无破损或异常则进行单据对比;如果外箱或封箱贴发现破损或异常，则需 与货运公司当面开箱检验实物与鞋盒是否相符，零码扎捆件和拼箱件一律开盒验 收实物与鞋盒是否相符。 步骤6签收:货品验收如无差异，则在单据上签名，并备注“此次到货无差异”。如有 差异，则在单据上签名，并备注“此次到货有差异”。 步骤7差异调整:填写《到货差异报备表》，通过OA发给区域主管、店铺B及其区域主 管，由主管根据实际情况进行协调处理并做差异调整。 步骤8店铺A将调入货品作系统接收。 2.3操作补充说明: 2.3.1 顾客已买单未取货的，调货范围为公司所有直营店; 2.3.2 顾客订货未买单的，调货范围为所属营运部区域，如当部无法满足时，需上报主 管，由主管上报经理并进行跨部协调。 2.3.3调货遵循就近原则(非快递)，如需快递，首选库存数量多的分店。 2.3.4 到货有差异时，接货店员先做签收， 16小时之内做上报。 2.3.5 店铺之间不允许出现以客户订货为名，实为充当库存的调货行为。 8 第三章 店铺货品进出规范流程(退回深圳仓部分) 3.1 流程图: 步骤 操作者 流程图 时效 作业表单 接收通知(OA邮件) 1 店铺 《退货明细即时 表》 货品整理 2 店铺 《滞销货品退规定时间 仓申请表》 货品核对 3 店铺 规定时间 明细对比 4 店铺 存在差异 规定时间 5 店铺 异异 差异调整 否 是 规定时间 同意调整 货品部 规定时间 6 店铺 《调货单》 填写《调货单》 规定时间 7 店铺 货品包装并发货 9 3.2 流程说明 步骤1 接收通知，做退货安排:店铺通过OA邮件收到货品部发出的《退货明细表》，做好人 员安排。货品部的调出 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 及调出明细是根据店铺的系统账面库存而制定的。 注:店铺可根据实际情况，向货品部提交《滞销货品退仓申请表》，经货品部同意后， 《申请表》相当于《退货明细表》，进行下一步骤。 步骤2 货品整理:根据货品调出明细将货品下架进行整理，需全部调出的货品应先将样品 )应清除鞋体标贴，做好清洁;(2)清除鞋盒撤柜。整理货品时注意以下几点:(1 内外的标贴(条码除外);(3)确保鞋与鞋盒要相符，鞋子无缺损。 步骤3 货品核对:将整理完毕准备退回的货品明细与货品实物进行核对，确保准确。 步骤4 明细对比:将核对后的货品明细与货品部下发的《退货明细表》进行对比，如有差 异，需将差异情况如实填写在《退货明细表》中“差异说明”栏，并作为附表随差 异调整申请发OA邮件给货品部，等待意见回复。如无差异，进入步骤6。 步骤5 货品部收到店铺的差异调整申请后，进行意见回复。如回复意见是同意调整的，店 铺进行下一步骤;如回复意见是不同意的，则按照货品部的指示再做调整及申请。 步骤6 填写按照货品部最终确认后的《退货明细表》的实退栏再次核对货品，确保无误后 填写《调货单》，并签名。当天内需将退货数据录入系统。 步骤7 货品包装并发货:对货品按发货要求进行包装，清点，并与《调货单》再次核对。 店铺发货时要与指定的提货单位或物流公司确认货品数量，双方当场在《调货单》 上签字确认，店铺留下第三联存档待查。 10 3.3 退货明细表: 波客常兴天虹退货明细表 波客 颜色名尺码常兴货品编码 厂商编码 零售价 货品名称 年份 差异说明 实退数 称 名称 天虹 店 棕色 男装皮鞋 K271004 660-87752-2 240 898.00 2011 1 棕色 男装皮鞋 K271004 660-87752-2 245 898.00 2011 1 棕色 男装皮鞋 K271004 660-87752-2 260 898.00 2011 1 棕色 男装皮鞋 K271004 660-87752-2 265 898.00 2011 1 黄棕 男装皮鞋 K271010 660-81152-51 240 898.00 2011 1 黄棕 男装皮鞋 K271010 660-81152-51 260 898.00 2011 1 黄棕 男装皮鞋 K271010 660-81152-51 265 898.00 2011 1 啡色 男装皮鞋 K272000 613-M0441-07A 240 998.00 2012 2 啡色 男装皮鞋 K272000 613-M0441-07A 255 998.00 2012 1 啡色 男装皮鞋 K272000 613-M0441-07A 265 998.00 2012 1 合计 11 3.4滞销货品退仓申请表 滞销货品退仓申请表 店铺名称: 经手人: 申请日期: 库存尺码 款颜数折零售价 滞销原因 备 注 号 色 量 扣 240 245 250 255 260 265 270 合计 货品部意见: 货品部签 日期: 名: 11 3.5 调货单: 12 第四章 店铺货品进出规范流程(质量货品退回深圳仓部分) 4.1 流程图: 步骤 操作者 流程图 时效 作业表单 1 店铺 发现质量货品 即时 2 店铺 整理货品 即时 3 店铺 对比明细 即时 4 店铺 《质量货品报备表》 提交报表 即时 5 配送部、 《调货单》 即时 货品退回 店铺 6 店铺 即时 货品核实 7 店铺 即时 店铺操作 13 4.2 流程说明:质量货品是指店铺在到货后通过质检发现存在质量问 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 的货品。 步骤1 发现质量货品:深圳仓到货后，如发现质量货品，需在三天内将质量货品明细上 报配送部，如店铺不确定是否属于质量问题的经主管核实后再申请退深圳仓，逾 期未报由此产生的后果由店铺自负。 步骤2 整理货品:分别整理，用标签(有美纹胶纸的店铺必须使用美纹胶纸)指示有质 量问题的部位。 步骤3 对比明细:核实货品明细，确保无误。 步骤4 提交报表:根据货品明细，填写《质量货品报备表》，并上报给配送部。 步骤5 货品退回:配送部在二个工作日内，通知店铺将质量货品通过物流退回深圳仓， 店铺填写《调货单》并做系统录入。 步骤6 货品核实:深圳仓收到质量问题货品后，由配送部对货品进行问题核实，并在三 天内给出补货或直接发回的处理意见。 步骤7 店铺根据配送部的意见进行操作。 4.3 操作补充说明: 质量问题包括:色差、顺脚、大小码、款式两样、裂浆、裂面、 裂帮、裂底、断面、断跟、断帮脚、断帮底线、钉脚不平、小跟面脱落、帮底结 合处开胶脱落或弹出、裂胶、泛硝、表皮脱落、塌芯。 14 4.4 质量货品报备表: 质量货品报备表 店铺名称: 经手人: 申请日期: 序号 单号 款号 颜色 尺码 数量 质量原因 收货日期 退仓日期 处理结果 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 第五章 店铺货品进出规范流程(维修货品退回深圳仓部分) 5.1 流程图: 步骤 操作者 流程图 时效 作业表单 1 每日 店铺 接收货品 每日 《维修货品报备 店铺 2 汇总表》 整理货品 每日 《返修单》 店铺 3 填返修单 店铺 4 三天 《调货单》 发货 店铺 5 三个工作日 确认返修单 店铺 6 维修期限 货品返店 16 5.2 流程说明:维修货品是指已售出并出现问题，由顾客提出需要进行退货、更换或维 修的货品。店铺每月5日前将上月《维修货品报备汇总表》发到仓储配送部林剑辉。 步骤1 接收货品:店铺在接收顾客的维修货品时，应结合《国家鞋类三包详细说明》(详 见附件1)，认真检查货品所出现的问题属货品自身质量问题或属人为损伤，并与 顾客确认清楚，如不能当场做出鉴定则需返回深圳仓等待鉴定结果和回复。 步骤2 整理货品:将维修货品整理好，将明细填入《维修货品报备汇总表》。 步骤3 填返修单:按要求填写《返修单》，注明质量原因、收费标准及顾客要求，并将维 修货品按要求包装好，在鞋盒上粘贴填写好的《顾客维修货品处理单》。 步骤4 发货:填写《调货单》，三天内将货品发回深圳仓。 步骤5 确认返修单:深圳仓收到维修货品三个工作日内，将质检情况、处理意见用邮件 发到各分店，各分店进行跟进确认，并将情况填入《维修货品报备汇总表》。 步骤6 货品返店:深圳仓将处理好的维修货品发回店铺，店铺经认真检查确认后通知顾 客取货，归还时要当场和顾客确认清楚并由顾客签收。 5.3操作补充说明: 5.3.1 维修货品返回仓库不需要走电脑系统，只需在《调货单》写明明细。只有通过急 先达物流发回深圳仓的，才需要做虚拟库存，其它发回渠道则不需做虚拟库存。 5.3.2 维修货品是否退货或者更换由区域主管或深圳仓负责发出通知，各店不允许私自 决定。 5.3.3 营运一部确定要维修的货品统一退广州维修仓。 5.3.4 不属《三包》的维修项目需要向顾客说明收费标准，收费明细见《产品维护服务 费用收费标准》。 5.3.5 未过“三包”期限的维修货品必须附上购物小票复印件，如没有要特别注明。涉 及到退换货的，一定要有小票复印件。 5.3.6 鞋品普通维修的期限是15天，换底等其它大面积维修则要30天(接收时间开始至 返还时间止)。 17 5.4 维修货品报备汇总表 月份维修货品报备汇总表 店铺名称: 填报人: 款颜尺数维修使用退仓返还备序号 日期 销售单号 返还日期 号 色 码 量 原因 天数 日期 地址 注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 说明:1、返还地址写店内或顾客家中/公司等;2、每月5日前将此表发给深圳仓。 18 5.5 返修单: 5.6 顾客维修货品处理单: 19 5.7国家鞋类三包详细说明: 国家鞋类三包详细说明 第一条 为保护消费者合法权益，明确鞋类经营者应承担修理、更换、退货(以下简称为“三包”) 的责任和义务，促进鞋类商品和售后服务质量的提高，根据《中华人民共和国消费者权益 保护法》、《中华人民共和国产品质量法》及有关法律法规制定本办法。 第二条 本办法实行谁销售谁负责“三包”的原则，销售者与生产者、销售者与供货者、销售者与 修理者之间订立的合同，不得免除本规定的“三包”责任和义务。 第三条 本办法是履行“三包”规定的基本要求。本办法鼓励销售者与生产者制定更有利于消费者 的“三包”实施细则。 第四条 鞋类商品的“三包”有效期:100元以上300元以下(含300元)的鞋类“三包”有效期限 为30天;300元以上(含300元)800元以下的鞋类“三包”有效期限为90天;800元以 上(含800元)的鞋类“三包”有效期限为120天。“三包”有效期自开具发票(包括有 效凭证)之日起计算。“三包”有效期内消费者凭发票或“三包”凭证，经营者予以退货、 更换、修理。 第五条 经营者销售鞋类商品，实行三包卡(或信誉卡)和销售凭证制度。出售商品时，要向消费 者提供三包卡(标明有瑕疵的处理品、等外品或者原单出口外贸的货品除外)。 第六条 鞋类商品有下列质量问题的，经营者承担退货、更换、修理的“三包”责任。 (一)出现 严重脱胶(有侧帮缝线的除外)、裂浆(食指从革里向上顶,若涂层裂开即为裂浆)、裂面、 裂绑、裂底、断跟、泛硝(出现白色物质)、表皮脱落、塌芯(鞋子中心的地方下陷)、 钉头突出、网面破裂(如旅游鞋)等质量问题的;(二)经消费者协会认定有其他质量问 题的;(三)国家和省规定的其他情形的。 第七条 鞋类商品自售出之日起7日内，出现本办法第六条所列质量问题的，消费者可选择退货、 更换或者修理。退货时，销售者应当按发票价格一次性退清货款。 第八条 鞋类商品自售出之日起15日内，出现本办法第六条所列质量问题的，消费者可选择更换或 者修理。更换时，经营者应当免费为消费者调换同型号、同规格的产品;无同型号、同规 格的产品，消费者不愿意调换其它产品的，经营者应当根据消费者的要求予以退货，不得 收取折旧费。 第九条 更换后的鞋类，其“三包”有效期从换货之日起重新计算，由经营者提供新的三包卡或者 在原三包卡上加盖更换章并注明更换日期。 20 第十条 “三包”期内承担包修责任的，经营者应当在20个工作日内修复，并不得收取任何修理费 用(发回修理的快递费用除外)。经营者应当在“三包”凭证上如实 记录 混凝土 养护记录下载土方回填监理旁站记录免费下载集备记录下载集备记录下载集备记录下载 每次接受修理日期、 经营者未在规定的期限内修复，每延误一日按商品发票维修所占时间、修理部位等情况。 价格2%的标准补偿消费者(补偿费最高不超过商品的发票价格)，否则消费者可选择更换。 鞋类商品的包修期应当扣除维修占用的时间，并按所扣时间顺延“三包”有效期。 第十一条 对修理的商品，一定要确保修理质量。如要改变原工艺进行修理的，必须事先征得消费 者同意。 第十二条 “三包”有效期内，经两次修理仍不能正常使用的，经营者应当根据消费者的要求负责 更换或者退货。 第十三条 对鞋类质量有争议需送有关质量 检测 工程第三方检测合同工程防雷检测合同植筋拉拔检测方案传感器技术课后答案检测机构通用要求培训 部门进行检测或鉴定的，检测或鉴定的费用由经营 者先行垫付，消费者提供等额担保，最终由责任方承担。 第十四条 属于下列情形的，不实行“三包”，经营者可收费修理。1、销售时标明有质量瑕疵的“处 理品”或“等外品”的; 2、有关销售等凭证与其商品不符或者涂改的; 3、法律法规规 定免除“三包”责任的。 21 5.8 产品维护服务费用收费标准: 产品维护服务费用收费标准 为更好改善售后服务体系，提升品牌信誉度及客户信心，特将维护服务收费标准公布如下: 1、 三包期内商品因品质问题产生维护服务的凭有效销售小票可免费。 2、 三包期外一切维护服务按公司核定的维护服务收费标准进行收取。 鞋类维护服务收费标准: 收费项目 价格(人民币元) 说明 全皮大底 200元/对 波客、迈腾 半皮大底 150元/对 波客、迈腾 成型大底 80元/对 波客、迈腾 含材料费、有品牌 加前掌 40元/对 含材料费、无品牌 含材料费、有品牌 加后掌 30元/对 含材料费、无品牌 免费 开胶范围5cm内 免费 开胶范围5cm以上—15cm内 开胶 20元/对 一半开胶 30元/对 全拆粘合 断帮脚 20元/只 尽力补接 换后掌 30元/对 含材料费、无品牌、有品牌 补线 20元/对 面线、底线手工补拉线 换饰扣/配件 手工费:10元/对 饰扣、配件根据公司核定的单价另收费 特殊情况价格另议 60元/对 牛皮全垫 换鞋垫(牛皮) 30元/对 牛皮半垫 40元/对 猪皮全垫 换鞋垫(猪皮) 25元/对 猪皮半垫( 以上收费标准均在完成服务的情况下收取，即日起产品维护服务费用请以此文件收费标准为准～ 如有特殊情况另议～谢谢配合与执行～ 22