岗位廉政风险点排查和自我防控承诺表

嵊州市教育体育局廉政风险点排查 科室 教体局办公室 1(参与组织综合性的重大活动。 2(组织和参与调查研究，及时为领导提供信息。 工作 3(做好政府信息公开工作和依法行政的监督落实工作。 职责 4(抓好教育体育的信息上报和对外宣传工作。 5(协调承办好“两会”议提案的答复落实工作。 6(做好机关内部事务和对外的协调工作。 7(做好全局性的会务安排和公务接待工作。 8(维护好教育城域网，保障其网络畅通运行。 9(做好教体事业的年报工作。 10(做好机关后勤服务和安全保卫及文档保密工作。 1(在组织和参与调查研究活动中，掌握信息不全面、调主 查不深入、研究不透彻、提供虚假信息。 2(政府信息不及时准确全面公开，致使民众揣测误解政要 府的有关政策。 3(在文书档案管理工作不到位，不知不觉泄密。 风 4(在公文接待中，提高 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 ，作陪人员安排等不够严格。 5(为图方便公车私用。 险 点 嵊州市教育体育局廉政风险点排查 科室 人事科 编制管理、人事调配、评先评优、教职工专业技术职务评工作 审、师训干训、教职工工资管理、档案管理、教师资格证职责 有关工作、党务、来信来访等。 1(在学校领导班子调整、教师招聘、教职工调配中，不 按规定办事、收受好处。 2(在评先评优中，讲人情，不公正办事。 主 3(不按规定办理工资晋升及调整等业务事项。 4(不按规定办理职教工职务评审。 要 5(不按规定办理教职工退休、社保、医保等工作。 6(不按规定发展党员。 风 险 点 嵊州市教育体育局廉政风险点排查 科室 教体局普教科 1(具体做好学校布局设置。 2(负责全市中小学教育行政管理工作。 工作 3(负责全市中小学学生德育教育工作。 职责 4(做好全市中小学招生工作。 5(具体做好全市中小学生学籍管理工作。 1(学校网点设置未执行规划和规范。 主 2(组织全市学校各项未做到活动公正公平。 3(中小学招生工作未做到公正、公平、公开。 要 4(不按规定办理中小学生学籍手续。 风 险 点 嵊州市教育体育局廉政风险点排查 科室 教体局财基科 1(负责本系统及局本级的财务管理。 工作 2(负责学校建设规划及基本建设的管理。 职责 主 1(未按规定安排专项资金。 2(未按规定建立财务 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 。 3(未按规定实施工程公开招标。 要 4(未按规定实施工程管理。 风 险 点 嵊州市教育体育局廉政风险点排查 科室 教体局职成教科 1(负责市属职业学校的日常管理。 工作 2(指导和协调各乡镇(街道、开发区)成人文化技术学职责 校开展各类实用技术培训。 3(指导、监督、管理社会力量办学。 4(审批、备案、注销各类社会力量办学机构。 5(配合和协调有关部门、企事业单位开展职业职工教育。 主 1(未按规定审批和注销社会力量办学机构。 2(未按规定和要求管理社会力量办学机构。 3(未按规定和要求管理和指导成职教干部开展工作。 要 4(未按规定和要求指导职业教育和成人教育的事业发展。 风 险 点 嵊州市教育体育局廉政风险点排查 科室 教体局督导室 1(实施中小学幼儿园教育督导。 工作 2(指导教育现代化乡镇争创工作。 职责 3(指导省重点高中争创工作。 主 1(对教育政策法规把握不准导致督导失误。 2(受情感因素影响导致督导不实。 3(借督导检查之机接受请吃、收受小礼品。 要 风 险 点 嵊州市教育体育局廉政风险点排查 科室 体育科 1(负责全市群众体育和竞技体育工作。 2(负责全市学校体育工作。 3(负责体育创强工作。 工作 4(新农村小康体育村工程的实施。 5(体育协会审批管理工作。 职责 6(全市体育彩票销售的管理。 7(负责全市体育市场的监管。 8(全市国民体质监测工作。 9. 参与体育设施建设规划工作。 10(体育文史资料的收集与整理。 1(组织全市各类体育比赛，没有按照公平、公正的原则 操作。 主 2(新农村小康体育工程器材的奖配没有按要求操作，违 规办理。 要 3(体育考核评优工作有失公正，照顾关系户、人情户。 4(协会审批不按相关程序和要求操作，随意性强。 风 5(体育彩票销售管理不严，处理不到位。 6(体育市场监管不到位。 险 7(国民体质监测数据弄虚作假，数据失真。 点 嵊州市教育体育局廉政风险点排查 科室 监察室 1.认真贯彻落实执行党的路线、方针、政策、决议和 上级部门、人民政府的决定、命令。 2.落实党风廉政建设、行风效能建设责任制。 工作 3.负责做好教体局信访工作、监督检查信访处理落实职责 情况。 4.及时防范和处置信访突出问题及群体性事件，切实 维护稳定。 5.承办局领导及上级监察部门交办的其他工作。 主 1.不及时、不按程序处理信访和违纪案件，偏袒被查要 对象并从中收受好处。 风 2.对干部职工在党风廉政建设、行风效能建设以及工险 作考核上督查不到位、考核不认真。 点 嵊州市教育体育局廉政风险点排查 科室 审计室 1(财务收支审计; 工作 2(搞好干部任期经济责任审计; 职责 3(开展专项审计和审计调查; 4(开展内控制度评审工作; 5(做好审计回访。 1(由于审前调查不充分，致使审计方案的针对性不 强。 主 2(由于审计证据收集不充分、不准确，致使应给予 揭示的问题未被揭示。 要 3( 由于审计工作底稿归纳不全、定性不准，致使处 理处罚决定不恰当。 风 4( 由于重大事项不请示上报，致使重大问题未得到 处理。 险 5( 由于对审计结果的执行不督促检查，致使审计决 定及审计建议落实不到位。 点 6(由于不按照审计工作程序开展审计工作，导致审 计法规制度落实不彻底，执行不坚决。 7(由于违反审计纪律规定，致使审计质量不高。 嵊州市教育体育局廉政风险点排查 科室 教体局安监科 1(负责教体系统安全管理监督日常工作。 2(负责学校及周边环境综合治理工作。 工作 3(指导、督查、评估、考核各校的安全管理工作。 职责 4(落实上级及有关部门下达的安全管理工作任务。 5(协调有关部门加强学校安全工作监管。 6(会同相关职能科室牵头做好学校安全突发事件的应急 处置。 7(负责学校安全稳定责任追究。 8(负责对安全事故的调查、处理。 1(安全责任制不落实，安全制度不落实，造成安全责任主 事故。 2(未及时发现安全隐患，造成安全事故。 要 3(对已发现的安全隐患，未能及时采取相关措施，造成 安全事故。 风 4(已发生安全事故，因未及时处理而产生新的安全事故。 5(专项经费监管不到位而造成工作失误。 险 点 嵊州市教育体育局廉政风险点排查 科室 勤工俭学办公室 1(为全市中小学校开展勤工俭学工作提供业务指导。 工作 2(本系统中小学校校外素质教育(生产)实践基地建设职责 和管理。 3(学校大宗物品采购、食堂(校店)托管(承包)经营 招投标管理。 4(负责教育行业风险管理工作。 5(贫困生资助工作。 主 1(在集中采购和各项招投标活动中，不按规定公开信息、 丧失公平、公正，影响公信力。 要 2(在各项管理活动中，工作人员违反规定索要或收受对 方礼品、回扣，接受对方宴请。 风 3(在资金使用上， 违反国家政策和法律法规，造成重大 损失和浪费。 险 点 嵊州市教育体育局廉政风险点排查 科室 教体局招生办 贯彻执行上级招生考试工作政策、规定，组织实施普 通高考、普通高考三项考试、成人高考、初中毕业生学业工作 考试、高校招生体检、空军招飞工作，指导考生填报好高职责 考志愿，负责学业考试客观题阅卷及学业考试成绩发布工 作，协助做好高中录取工作。 1(不按规定宣传招生考试政策，造成招生考试政策宣传主 不及时、准确。 2(不按规定进行考试报名资格审查，造成招生考试工作要 不公平、公正。 3(不按规定保管、运送、使用试卷，造成重大事故，使风 考试工作不能顺利进行。 4(不按规定抓好考风考纪和考试管理，造成招生考试工险 作不公平、公正。 5(不按规定管理招生考试信息，使招生考试信息管理不点 规范，造成较严重后果。 6(不按规定保管使用印章。 嵊州市教育体育局廉政风险点排查 科室 教体局自考办 1(全面负责全市自考工作。 工作 2(制定政策、制度、计划、总结。 职责 3(具体抓好学历和非学历自考的考务工作。 4(做好自考报考经费的收缴工作。 5(服务好考生。 主 1(放松考纪考风，让违规舞弊现象泛滥。 2(为亲朋好友泄题。 3(不按规定上缴报考经费。 要 4(评比自考类先进时买面子讲关系。 5(为亲朋好友办理学历和非学历证书时放宽条件降低要风 求。 险 点 嵊州市教育体育局廉政风险点排查 科室 教育工会 1(维护教职工的合法权益和民主权利。 工作 2(动员和组织教职工积极参加学校建设和改革。 职责 3(代表和组织教职工参与学校民主管理。 4(教育教职工不断提高教师职业道德素养。 1(未按规定保管使用印章。 2(未按规定使用互助济金。 3(未按规定收缴工会会员费。 主 4(无计划使用工会活动经费。 5(未按工会经费使用规定而普发福利现金。 要 风 险 点 嵊州市教育体育局廉政风险点排查 科室 网络管理中心 做好教育城域网正常运行的保障工作，做好教体局网站的工作 维护工作，做好中心机房的设备更新与维护工作。做好教职责 体局机关内计算机的维护工作及各科室相关计算机工作 的后勤服务。做好政府网相关接入工作。指导局下属学校 的网络接入工作。 主 1. 大宗物资不按政府采购规定购买。 2. 小额物资不够公开透明。 要 风 险 点 岗位廉政风险点和自我防控承诺表 科室 局长室 姓名 陈建良 岗位职务 局长 个人 1(主持教育体育局全面工作。 工作 2(负责财务基建工作。 职责 3分管办公室、财基科、教育工会、勤工俭学办公室。 职能 1 人事任免和调动不按规定程序、集体酝酿。 廉政 2 大额资金使用不按财经纪律执行。 风险 3 重大建设项目和重点工作不集体决策。 点内 4 容 5 进一步完善并严格执行干部任免和人事 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 ，确保民主 1 推荐、公开考察、党委决定的程序到位。 进一步加强财经法规的学习、严格执行财经纪律，完善内部 2 防控和系统财务管理。 措施 进一步完善集体决策制度，坚持“三重一大”问题集体讨论及承3 决策，确保决策科学性。 诺 4 5 6 岗位廉政风险点和自我防控承诺表 党委副书记、 科室 姓名 赵忠南 岗位职务 纪检组长 1(分管党风廉政建设，纪检监察、党建工作。 个人 2(分管政风行风、效能建设。 工作 3(分管人事、师训、干训。 职责 4(分管学校财务审计。 职能 1 对学校党员干部发生的违纪行为、袒护、包庇，在查处违 纪行为时，是否公正。 廉政2 在行风效能建设督查考评中是否坚持原则，公平公正。 3 在学校领导班子调整，教职工调配中，收受好处，办人情风险 事。 点内4 对在学校财务审计中发现的问题，不问不管，督促整改措 施不力。 容 5 1 切实加强政治理论、业务知识、政策法学习，不断提高自 身素质和依法执政能力。 2 严格按照有关规定，抓好行风效能建设工作，努力做到行 风建设不投诉，业务工作不差错，职能工作不失职。 防控 3 坚持正确的用人导向，按原则办事，正确选人，用人，不措施收受好处。 4 认真执行财务审计制度，做到件件有结论，有整改意见、及承 措施。 诺 5 6 岗位廉政风险点和自我防控承诺表 科室 姓名 褚文亮 岗位职务 副局长 1(分管群众体育、竞技体育、体育产业。负责全市体育工作 的调查、监督和业务指导。 个人 2(负责全民健身活动开展，落实健身气功管理。 工作 3(负责组织指导各类、各层次体育竞赛活动，促进各种体育 职责 运动的健康发展。 职能 4(负责体育运动人才的选拨、培养和推荐工作。 5(负责体育产业的培养、发展工作。 1 健身气功管理把关不严。 廉政 2 竞技体育竞赛把关不严。 风险 3 利用职权违反规定开展体育产业活动。 点内 4 体育设施建设把关不严。 容 5 加强学习，提高政策理论水平。 1 竞技体育竞赛严格按照规程办事。 2 防控开展体育产业活动，严格按照政策规定，实行集体会审制度。 3 措施 把好体育设施建设监督验收关。 4 及承 5 诺 6 7 岗位廉政风险点和自我防控承诺表 科室 姓名 王锡民 岗位职务 副局长 1(分管普高教育、初中教育、职业教育、成人教育。 个人 2(负责全市招生、自考工作。 工作 3(牵头负责全市学校安全工作。 4(负责学校教学装备管理工作。 职责 5(负责学校“红十字”会等工作。 职能 6(负责嵊州市职业教育公共实训基地建设工作。 在学校管理及各类评比中是否坚持原则，做到公开、公平、 1 公正。 在招生工作中有否带头严格执行各项规定，有否存在违规招廉政 2 生。 风险 点内是否存在安全责任不落实，安全制度不落实现象，造成安全 3 容 责任事故。 4 在教学装备采购中是否存在监管不严。 5 是否有专项经费使用监管不到位，造成工作失误的。 切实加强政治理论，政策法规学习，不断提高防腐拒变能力。 1 在招生中坚持公开、公平、公正，严格按规定阳光招生。 2 防控在学校管理和重大事件处置中，坚持民主集中制和集体讨论措施3 会审制度。 及承 在大型设备采购，专项经费使用中，加强监管，严格执行公诺 4 开招标等有关规定。 5 做到廉洁从政，干净干事。 岗位廉政风险点和自我防控承诺表 科室 姓名 商 亚 岗位职务 副局长 1(分管小学、幼儿园的教育，团队工作、艺术教育。 个人 2(负责全市的特色教育。 工作 3(负责教育基本现代化的争创。 职责 4(负责城南幼儿园的建设。 职能 1 评比教师、学生参加的各类比赛活动不公正、不客观。。 2 幼儿园审办审批中把关不严。 廉政3 利用职权违反规定干预土地征用、建设招投标活动、招生风险 工作。 点内4 在学前教育先进乡镇、标准化幼儿园、示范、合格小学评容 估中把关不严，评比不公正。 5 1 注重加强理论学习，不断提高政治素质。 2 各类师生竞赛活动、各类先进评比采用量化评估为主，以防控求公正、公平。 措施3 处置重要工作事项实行民主讨论、集体会审制度。 4 及承招生坚持公开、公正。 5 诺 6 岗位廉政风险点和自我防控承诺表 党委委员、 科室 人事科 姓名 钱建亚 岗位职务 人事科长 个人 负责人事科全面工作，个人具体工作: 工作 1. 学校领导干部调整有关工作。 职责 2. 教职工调动有关工作。 职能 3. 教师招聘有关工作。 4. 学校教职工编制核定。 廉1 在学校领导班子调整、教师招聘、教职工调配中，不按规定政办事、收受好处。 风2 在评先评优中，讲人情，不公正办事。 险3 点4 内5 容 6 防1 加强学习，不断提高自身政治、业务素质。 控2 严格执行人事管理制度，按制度、按原则办事。 措3 坚持正确的用人导向，选好人，用好人，处事公正公平。 施4 及5 承6 诺 7 岗位廉政风险点和自我防控承诺表 科室 勤办 姓名 张 建 岗位职务 主任 1(主持勤办全面工作。 2(为学校开展勤工俭学活动提供业务指导。 个人 3(本系统中小学校外素质教育(生产)实践基地建设和工作 管理。 4(学校大宗物品采购、食堂(校店)托管(承包)经营职责 招投标管理工作。 职能 5(负责教育行业风险管理工作。 6(勤办资金管理，使用审批工作。 1 不按政府采购规定，放任审批程序，随意改变采购方法， 造成采购管理混乱。 廉政2 在集中采购和各项招投标活动中，不按规定公开信息、丧 失公平、公正，影响公信力。 风险 3 在各项管理活动中，违反规定索要或收受对方礼品、回扣、点内接受对方宴请。 4 违反规定，随意使用和审批大额度资金。 容 5 违反规定，超标准公务接待，用公款报销应由个人支付的 费用。 1 严格执行政府采购管理制度，规范申请审批程序。 2 在各项招投标活动中坚持“公开、公平、公正”原则，进 一步规范操作程序，接受组织和群众的监督。 防控3 在各项管理活动中，严格自律，洁身自好，切实维护公共 利益。 措施 4 严格执行国家财经纪律和法律法规，完善财务制度，杜绝及承损失和浪费。 5 诺 6 7 岗位廉政风险点和自我防控承诺表 科室 办公室 姓名 张海林 岗位职务 主任 1(主持办公室全面工作。 个人 2(协助领导处理机关日常工作，协调科室的有关工作。 工作 3(组织协调落实人大政协议提案办理工作。 职责 4(负责落实政务公开、宣传、信息工作。 5(负责事关全局重要文件的协调工作。 职能 6(负责全局性会议的筹备和对外接待，车辆管理等后勤 工作。 7(承办局领导临时交办的工作。 未按规定保管使用单位公章。 廉1 未按规定建立保密制度，落实保密措施。 政2 不按政府规定采购大宗物品;小宗物品采购的随意性较风3 大，索要或收受对方礼品、回扣、接受对方宴请。 险未建立政府信息公开 机制 综治信访维稳工作机制反恐怖工作机制企业员工晋升机制公司员工晋升机制员工晋升机制图 ，造成政府信息公开不够及时，4 准确，全面。 点 借公务接待之机公款吃喝，接待标准，作陪人员安排，礼5 内品准备等不严格按规定执行，借机公车私用。 容 6 完善并严格执行公章保管制度，不盖情面章。 防1 切实执行保密规定，落实技防措施，防止泄密事件发生。 控2 严格执行政府采购制度，按规定采购大宗物品;小宗物品措3 采购做到公开透明，维护公家利益。 施完善并严格执行公务接待规定和公车使用规定。 4 及严格执行政府信息公开条例，及时准确全面公开依法公开5 的政府信息，做好依法申请公开工作。 承 6 诺 岗位廉政风险点和自我防控承诺表 科室 办公室 姓名 周松平 岗位职务 副主任 1、 协助主任做好部分政府采购的具体事务工作，负责固定资产的管理。 个人 2、 市政府的公文信息的发送。 3、 负责办公楼的日常管理，及时发现房屋、消防、供电、供水、卫生、绿化工作 等方面的问题，并及时汇报落实整改。 4、 负责有关会议的准备工作。 职责 5、 负责另星物资的采购。 6、 承办领导临时交办的工作。 职能 7、 负责短信息发送。 廉1 不按规定采购物资，或零星采购物资可能出现质量不符合要求、服务不到位等。 政2 不按规章制度管理固定资产，造成固定资产损毁。 风3 局机关大楼安全管理不严，发现问题不及时汇报和按要求落实整改，酿成重大险损失。 点4 会议准备不够充分，造成会议达不到预期效果。 内5 公文、短信发送不及时，可能造成资源共享滞后。 容 6 7 防1 严格按政府采购规定进行物品采购，另星物资采购选择质量可靠，信誉度高，控售后服务保证的商店购买。 措2 进一步加强巡查工作，及时发现问题积极落实整改。 施3 加强对固定资产的管理。 及4 按规定要求及时发送公文信息。 承5 主动做好会议服务，按时完成领导交办的临时工作。 诺 6 岗位廉政风险点和自我防控承诺表 科室 姓名 岗位职务 副主任 办公室 裘 校 个人 1.负责事关全局重要文件和领导重要讲话文稿的起草工 作。 工作 2.协调局领导做好重点课题调研工作。 职责 3.做好局党委理论学习中心组学习秘书工作。 职能 4.做好局机关工作月报、每月纪事和工作安排。 5.承办局领导临时交办的工作。 未按规定建立保密制度，落实保密措施。 1 廉 未能深入调查研究，重要文件和文稿起草不够准确、全面。 2 政 在领导身边工作，存在优越感，服务基层和群众意识不强。 3 风 险4 点 5 内 6 容 7 加强学习，增强保密意识，严格执行保密规定，防止泄密防1 事件发生。 控加强业务学习，提高综合文字工作和调研工作能力。 2 措认真遵守首问接待责任制度，主动做好群众来访接待和服3 务基层工作。 施 4 及 5 承 6 诺 7 岗位廉政风险点和自我防控承诺表 科室 办公室 姓名 刘开方 岗位职务 文书 1(负责保管并严格按规定正确使用公章，保障用章安全。 2(收文及时登录、送阅，确保公文流转顺畅，纸质文件存放规范、个人 安全。 工作 3(对领导签发的文件，及时登记编号交办文印室印制，正确盖章， 及时发送。 职责 4、负责文书档案的整理归档工作。 职能 5(负责对学校档案工作的监督指导工作。 6(负责对信访件的登录收发工作。 1 未按规定保管使用印章。 2 没有严格按保密规定收发、传阅、保管和销毁保密文件。 3 来文没有及时送阅及转办，造成工作失误。 廉政 4 发文没有及时发送，造成工作延误。 风险 档案管理混乱，不按时移交、归档，造成重要文件遗失5 点内 等不良后果。 容 6 对学校档案工作的监督指导缺失，致使学校档案工作滞 后。 7 信访件没有及时送阅、转办，造成工作延误。 1 严格执行公章保管使用规则，不盖人情章。 防控 2 加强学习，增强保密意识，提高执行保密规定的自觉性，措施 防止泄密事件发生。 及承 3 加强业务学习，不断提高办事和文档管理能力。认真细诺 致。踏实办事，严防出差错 岗位廉政风险点和自我防控承诺表 科室 办公室 姓名 周宴余 岗位职务 个人 1. 负责信息宣传工作。 工作 2. 负责文件收发，包括市长信箱、局长信箱的接受与反馈。 职责 3. 远程教育网相关工作。 职能 4. 承办领导临时交办的工作。 廉1 未按规定的保密制度落实保密措施。 政2 没有及时收文、发文，造成工作延误。 风3 未及时、准确、全面的报信息、作宣传。 险4 点5 内6 容 7 8 防1 加强学习，增强保密意识，严格实行保密规定。 控2 加强业务学习，及时收发文件。 措3 严把信息宣传关，提高宣传力度。 施4 及5 承6 诺 7 岗位廉政风险点和自我防控承诺表 科室 办公室 姓名 张成龙 岗位职务 驾驶员 个人 根据本局及上级主管部门的工作要求，做好本职工作，工作 认真学习交通法规，仔细维护车辆，确保安全行车，及时职责 完成领导交办的工作，并协助做好办公室其他工作。 职能 廉1 不按规定私用公车或开人情车。 政2 风3 险4 点5 内6 容 7 防1 加强交通法规知识学习，安全驾驶。 控2 严格按规定用车。 措3 施4 及5 承6 诺 岗位廉政风险点和自我防控承诺表 科室 人事科 姓名 方觉铭 岗位职务 副科长 个人 1(做好教职工工资调整及管理工作。 工作 2(办理在职教职工的退休手续。 职责 3(教职工的专业技术职务评审工作。 职能 4(做好有关来信来访工作。 5(做好教职工社保、医保工作。 6(完成领导布置的其他工作。 廉政1 不按规定办理工资晋升及调整等业务事项。 风险2 不按规定办理教职工的退休手续。 点内3 不按规定办理教职工的专业职务评审。 容 4 不按规定办理教职工的社保、医保。 5 6 7 防控1 严格按工资晋升及调整的政策文件办理。 措施2 严格按政策规定办理在职人员的退休手续。 及承3 严格按职称评审文件的规定做好资格审查关。 诺 4 严格按社保、医保的有关文件规定办理教职工的社保、医 保。 5 岗位廉政风险点和自我防控承诺表 科室 人事科 姓名 徐夏敏 岗位职务 副科长 1.协助抓好有关师资培训工作。 个人 2.协助做好小学教师职务评审工作。 工作 3.协助做好教师专业技术职务聘任工作。 4.协助做好各级各类先进的评比推荐工作。 职责 5.协助科室内同志做好各项工作。 职能 6.完成领导布置的各项工作。 廉1 对教师职评中出现的各种问题的处理。 政2 对教师专业技术职务聘任中出现问题的处理。 风3 对教体系统各类先进评比条件的审核。 险4 点5 内6 容 7 8 防1 严格按照文件精神做好教师职评工作。 控2 严格按照文件精神做好教师专业技术职务聘任工作。 措3 严格按照文件精神做好先进参评对象的资格审查工作。 施4 及5 承6 诺 7 岗位廉政风险点和自我防控承诺表 科室 人事科 姓名 郭建明 岗位职务 个人 1(直属支部党务工作。 工作 2(全市学校教职工年度考核工作。 职责 3(系统内事业单位的年检工作。 职能 4(科室内信息报道和领导交办的其他工作等。 廉1 不按规定发展党员。 政2 不按规定比例对教职工的年度考核进行把关。 风3 不按规定办理年检业务。 险4 点5 内6 容 7 防1 严格按《党章》及其它有关规定发展党员。 控2 严格按规定的比例对教职工进行年度考核。 措3 严格按规定办理年检业务。 施4 及5 承6 诺 7 岗位廉政风险点和自我防控承诺表 科室 人事科 姓名 卢桂凤 岗位职务 个人 1(做好教职工人事档案管理工作。 工作 2(负责指导教育系统计划生育工作。 职责 3(协助做好考察、调配等工作。 职能 4(做好教师资格认定有关工作。 5(负责编制教育系统教职工名册。 廉1 对教师资格认定中出现的各种问题的处理。 政2 风3 险4 点5 内6 容 7 防1 严格按浙江省实施的《教师资格条例》细则执行。 控2 措3 施4 及5 承6 诺 7 岗位廉政风险点和自我防控承诺表 科室 普教科 姓名 王焕才 岗位职务 副科长 个人 1(主持科室全面工作。 工作 2(协助领导规划学校网点布局设置。 职责 3(指导学校严格执行教育法规。 职能 4(具体负责全市学校教育管理。 5(负责小学、初中、高中招生管理工作。 廉1 执行教育法规不严。 政2 学校教育管理指导随便。 风3 招生过程中索要或收受礼品、礼金。 险4 点5 内6 容 7 防1 加强政策法规学习，熟悉管理业务。 控2 认真指导学校教育管理，不断提高指导能力。 措3 严守招生纪律，做到严格自律。 施4 及5 承6 诺 7 岗位廉政风险点和自我防控承诺表 科室 普教科 姓名 张国良 岗位职务 副科长 个人 1(协助领导做好普高教育、教学管理工作。 工作 2(负责全市中小学科普工作。 职责 3(协助领导做好普高招生工作。 职能 廉1 未按招生制度安排就学。 政2 未按加分政策给考生加分。 风3 科普竞赛活动中未按成绩设奖。 险4 不科学地分解高考期望目标。 点5 内6 容 7 防1 严格遵循招生制度招生，杜绝人情招生。 控2 严格按照加分政策加分，不徇私枉法。 措3 在各类竞赛活动中，做到公开、公平、公正。 施4 按照高考成绩统计规律，科学分解高考期望目标。 及5 承6 诺 7 岗位廉政风险点和自我防控承诺表 科室 普教科 姓名 裘春源 岗位职务 副科长 个人 1. 协助分管全市中小学幼儿园艺术教育。 工作 2. 协助分管全市中小学学生电子学籍管理。 职责 3. 协助分管小学教育管理。 职能 廉1 未按规定办理转(休)学、复学等手续。 政2 在办理手续中接受对方礼品，接受对方宴请。 风3 在各类艺术活动评比中有失公平、公正、公开。 险4 在活动中接受学校宴请。 点5 内6 容 7 防1 严格按照规定办理转(休)学、复学等手续。 控2 耐心做好家长接待工作，尽快办理好各项手续。 措3 严于律己，在组织活动中做到公平公正公开。 施4 及5 承6 诺 7 岗位廉政风险点和自我防控承诺表 科室 普教科 姓名 李炳炎 岗位职务 个人 协助做好普高教育管理等工作。 工作 职责 职能 廉1 接待来访态度方法等。 政2 宴请吃喝。 风3 招生工作时政策把关，情面把关。 险4 点5 内6 容 7 防1 加强学习。 控2 加强纪律观念。 措3 加强自身修养。 施4 及5 承6 诺 7 岗位廉政风险点和自我防控承诺表 科室 普教科 姓名 楼利洪 岗位职务 团工委书记 个人 1.协助领导做好中小学生德育教育工作。 工作 2.协助领导做好特色教育工作和全市语言文字工作。 职责 3.做好教体系统共青团工作和全市少先队工作。 职能 廉1 优秀学生干部、三好学生、优秀团员(团干)评比打人情分; 政2 先进班级、团支部评比有失公平、公正、公开; 风3 在办理手续中接受对方礼品，接受对方宴请。 险4 点5 内6 容 8 防1 严格按照规定办理各项手续; 控2 严于律己，在组织活动中做到公平公正公开。 措3 施4 及5 承6 诺 7 岗位廉政风险点和自我防控承诺表 科室 勤办 姓名 周东波 岗位职务 副主任 个人 负责分管勤工俭学一线发展与管理及统计 工作 职责 职能 廉1 不按规定进行一线管理及统计 政2 借公务接待之机公款吃喝 风3 险4 点5 内6 容 7 防1 严格按规定进行一产管理及统计 控2 严格执行公务接待规定 措3 施4 及5 承6 诺 7 岗位廉政风险点和自我防控承诺表 科室 勤办 姓名 钱建华 岗位职务 副主任 个人 1(负责学校物品政府采购管理工作。 工作 2(负责学校食堂、校店招投标管理工作。 职责 3(负责学校校簿、校服、学生生活用品采购工作。 职能 廉1 部分学校未按规定采购。 政2 部分学校食堂、校店承包期到期未按规定公开招投标而续风包。 险3 点4 内5 容 6 7 防1 严格按规定办手续，应先批后买。 控2 原则上食堂、校店承包期到期应重新招投标。 措3 施4 及5 承6 诺 7 岗位廉政风险点和自我防控承诺表 科室 勤办 姓名 钱子平 岗位职务 勤办副主任 1.负责帮困助学工程和爱心营养餐工程的组织实施工个人 作。 工作 2.负责大学生助学贷款和应征入伍学生学费补偿、代偿职责 的审核工作。 3.负责勤办,校企公司,的资产管理和财务报销工作。 职能 4.协助主任组织开展校,园,方责任保险工作。 未按政策规定严格审核～造成不合政策规定的学生享受廉政 1 助学资金或没有做到应助尽助。 风险 未按政策规定严格审核～造成助学贷款不能及时偿还。 2 点内 不按规定管理、登记资产～造成资产流失或损毁。 3 容 在向核算中心报帐工作中～对支出的原始凭证审核、检4 验工作不细致～导致实际不合要求的原始凭证进行报帐。 5 严格按政策规定组织实施帮困助学工程和爱心营养餐工防控 1 程～做到公开及时～应助尽助。 措施 严格按政策规定进行网上申报和审核～并与当地银行做2 及承好衔接～及时做好应征入伍学生学费补偿、代偿的审核 工作。 诺 严格按嵊州市行政事业单位国有资产管理要求～做好资3 产的登记和管理工作。 认真执行财务制度～严格把好费用报销关、资金进出关。 4 岗位廉政风险点和自我防控承诺表 科室 体育科 姓名 俞益军 岗位职务 副科长 1(组织开展各类体育竞赛活动。 个人 2(组织体育考核评优。 3(负责体育相关证书的审批、发放。 工作 4(负责学校体育工作管理。 5(负责全市业余训练工作。 职责 6(组织开展各种群众体育活动。 7(参与体育设施建设规划工作。 职能 8(本科室各项综合性业务工作。 廉1 在办理体育相关证书时，未按规定程序及要求办理，“卡、政拿、要”造成不良影响。 风2 组织开展各类体育竞赛，没有按照公开、公正、公平原则险操作。 点3 体育考核评优工作有失公正，照顾关系户，人情户。 内4 容 5 6 防1 加强政治思想学习和业务学习。 控2 严格执行办证程序和要求。 措3 规范各类体育竞赛，严格执行公开、公正、公平原则。 施4 体育考核评优工作规范化，严格公正的操作。 及5 承6 诺 7 岗位廉政风险点和自我防控承诺表 科室 体育 姓名 过德富 岗位职务 个人 1(协助体育科组织竞技与群众体育工作。 工作 2(负责健身气功站点的审批和管理。 职责 3(负责体育社团的审批和管理。 职能 4(协助绍兴市体彩中心在嵊州的网点审批和管理。 廉1 不按规定进行行政审批工作。 政2 在各项行政审批和管理中违反规定索要或以收对方礼品，风接受对方宴请。 险3 点4 内5 容 6 防1 严格执行行政审批，规范申请审批程序。 控2 加强业务学习，不断提高办事管理能力。 措3 认真细致、踏实工作，严防出差错。 施4 在各项审批管理活动中，坚持公开、公平、公正原则，进及一步规范操作程序，接受组织和群众监督。 承5 在各项审批管理中严格自律，切实维护公共利益。 诺 6 岗位廉政风险点和自我防控承诺表 科室 体育科 姓名 张哲嗣 岗位职务 个人 工作 职责 协助科室同志工作 职能 廉1 以廉政建设规定要求自己，自觉做到廉政勤政 政2 风3 险4 点5 内6 容 7 防1 控2 措3 施4 及5 承6 诺 7 岗位廉政风险点和自我防控承诺表 科室 体育科 姓名 应利钢 岗位职务 办事员 1(负责开展浙江省体育强镇创建活动。 个人 2(负责实施“新农村小康体育工程”浙江省小康体育村创建工作。 3(负责绍兴市体育特色村、农村体育俱乐部创建工作。 工作 4(负责篮球、足球、排球业余训练调研工作。 5(协助科长开展本级各项比赛组织工作。 职责 6(协助科长做好社会体育组织网络建设，参与社会体育组织管理工作。 7(协助科长开展体育“三下乡”活动。 职能 不按创建活动规定程序进行审报、实地踏看、评估等事项。 1 廉 2 不按规定审报创建单位，向创建单位索要或收受礼品，接受对方宴请。 政 3 未按规定了解各训练点实际训练情况，只做纸上谈兵，敷衍了事。 风 4 未按规定组织各项赛事，对比赛的运作及结果进行人为的操作。 险 5 点 6 内 7 容 8 加强对创建标准的学习，严格按照创建标准确定申报单位。 1 防 严格按照有关文件规定办理确定申报单位，做到实事求是,公正客观。 2 控 严格按照科室 工作计划 幼儿园家访工作计划关于小学学校工作计划班级工作计划中职财务部门工作计划下载关于学校后勤工作计划 ，多与训练点教练交流、讨论等互动活动，发现问题，及 3 时上报、处理。 措 加强对各项比赛的业务学习，提高自身素质，严格按照有关比赛的竞赛规程执行。 4 施 5 及 承6 诺 7 岗位廉政风险点和自我防控承诺表 科室 安监科 姓名 刘立红 岗位职务 负责人 1(负责安监科的日常管理工作。 2(负责教体系统安全管理监督工作。 个人 3(负责安全隐患督查工作。 工作 4(协调相关部门，牵头相关科室做好安全事故的应急处职责 置。 职能 5(负责对安全事故的调查、处理工作。 6(负责安全专项经费监管工作。 廉政1 安全责任不落实，安全制度不落实，造成责任事故。 风险2 对已发现的安全隐患，未能及时采取相关措施而造成安全点内事故。 容 3 已发生的安全事故，因未及时处理而产生新的安全事故 4 专项经费监管不到位而造成工作失误。 5 防控1 建立完善科学的安全工作考核制，落实安全责任，落实安措施全制度。 及承2 建立安全隐患排查、处置、报告等完善的管理制度。 诺 3 对发生的安全事故迅速及时合理地处置。 4 建立安全专项经费的使用及管理制度。 5 6 岗位廉政风险点和自我防控承诺表 科室 安监科 姓名 任志军 岗位职务 个人 工作 1(协助科长做好学校安全监督管理工作。 职责 2(做好科室内务工作。 职能 廉1 安全监管方面经验不足，敏感性欠强。 政2 资料管理出现差错。 风3 险4 点5 内6 容 7 防1 加强锻炼，不断提高。 控2 虚心、细心、责任心上下功夫。 措3 施4 及5 承6 诺 7 岗位廉政风险点和自我防控承诺表 科室 监察室 姓名 吴亚凤 岗位职务 副主任 个人 1. 落实党风廉政建设、行风效能建设责任制。 工作 2. 协助勤办做好学校物资采购招投标工作。 职责 3. 完成局、室领导交办的其他工作。 职能 廉对干部职工在党风廉政建设、行风效能建设以及工作考核上 1 政监督不力、考核不严。 风2 对在学校物资采购招投标工作中监督不力。 险3 点4 内5 容 6 防认真执行监察室工作规则、规程以及监察室工作人员岗位职 1 控责。 措2 认真落实党风廉政建设责任制、行风效能建设各项规定。 施3 加强政治思想学习和业务学习，不断提高自身综合素质。 及4 承 5 诺 6 岗位廉政风险点和自我防控承诺表 科室 财基科 姓名 张奠鹏 岗位职务 副科长 个人 1(负责学校及局本级的财务管理。 工作 2(负责学校建设规划及基本建设的管理。 职责 职能 廉1 未按规定安排专项资金。 政2 未按规定建立财务制度。 风3 未按规定实施工程公开招标。 险4 未按规定实施工程管理。 点5 内6 容 7 防1 严格按专项资金管理条例安排，做到不截留、不移用。 控2 建立和完善规范系统的财务管理制度。 措3 严格按规定实施工程公开招标，50万元以上工程进市招施投标中心，50元以下工程进乡镇招标中心实施公开招标。 及4 严格按规范实施工程管理，从勘察、设计、招标、监理、承竣工验收、决算审计到建设资料归档均实施规范化管理。 诺 5 岗位廉政风险点和自我防控承诺表 科室 财基科 姓名 周士成 岗位职务 会计 1(协助科室长编制并执行教体局本级预算及学校预算，个人 负责编报年终决算，教育经费年报。 工作 2(落实义务教育经费保障机制到位情况检查及汇报。 职责 3(基础教育债务及化解情况统计。 职能 4(严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，做好 会计工作。 廉1 编制报表数据不够准确，影响教育系统考核。 政2 债务统计不严密，导致漏报，影响化解任务。 风3 不按规定制单、审帐，导致会计核算不规范。 险4 点5 内6 容 7 防1 实事求是，认真编制报表、预算，准确反映事业发展水平。 控2 仔细核实，谨慎处理各类教育债务，做到数据准确。 措3 认真执行财经纪律，对违反规定或不合格的凭据拒绝入施账。 及4 承5 诺 岗位廉政风险点和自我防控承诺表 科室 财基科 姓名 应君钗 岗位职务 1(认真审核各类报销和支出的原始凭证，对违反财务制 度的凭证一律不予报销，记好现金和银行账。 个人 2(严格遵守备用金管理制度，不坐支，不挪用。 工作 3(负责办好学校各类经费下拨工作、支付和结算工作 职责 4(及时对好银行账，做到账账相符，账证相符 职能 5(做好安全防患措施，严格执行《会计法》，做好出纳工 作。 廉政1 在向核算中心报账工作中，对支出的原始凭证审核、检验风险工作不细致、不到位，导致与财务制度与实际不符的原始点内凭证进行报账。 容 2 审核不严，导致票面金额发生错误以及不符合支出、收费 的内容和项目不一致的现象。 3 未经领导审批的而擅付现金报销的。 4 防控1 严格遵守，执行《会计法》制度，做好出纳工作。 措施2 加强安全防患意识，严格执行安全制度，认真管好现金，及承空白收据及各类印章。 诺 3 认真把好费用报销关、经费下拨款、资金审核关及科目支 出审核关。 岗位廉政风险点和自我防控承诺表 科室 财基科 姓名 马秀成 岗位职务 基修建管理 个人 1(进行中小学校基本建设管理。 工作 2(指导中小学校基本建设。 职责 3(规划中小学校建设。 职能 廉1 控制中小学校建设投资。 政2 基修建质量。 风3 险4 点5 内6 容 7 防1 进行投资项目审查、控制投资。 控2 进行定期检查开工项目。 措3 施4 及5 承6 诺 7 岗位廉政风险点和自我防控承诺表 科室 职成教科 姓名 周樟苗 岗位职务 科长 个人 1(主持职成教科全面工作。 工作 2(指导市属职业学校的日常管理。 职责 3(指导和协调各乡镇(街道、开发区)成人文化技术学职能 校开展各类实用技术培训。 4(指导、监督、管理社会力量办学。 5(承办局领导临时交给的其它工作。 廉1 未按规定审批、注销社会办学机构。 政2 未按规定要求管理社会办学机构。 风3 未按规定和要求管理和指导职成教干部。 险4 未按规定和要求指导职业教育和成人教育的事业发展。 点5 内6 容 7 防1 完善社会办学审批注销的程序。 控2 熟悉业务，健全社会办学管理制度。 措3 加强学习，完善和规范管理干部制度。 施4 加强调研，提高管理水平，促进职成教健康发展。 及5 承6 诺 7 岗位廉政风险点和自我防控承诺表 科室 职成教科 姓名 邹宇华 岗位职务 副科长 个人 1. 负责制定职业高中的事业计划、学籍管理、统计年报、招工作 生咨询等工作。2. 负责中职学生资助信息系统的管理，指导职责 职校专业建设、教学管理等工作。3. 负责民办培训机构的审职能 批、年检和统计年报等工作。 廉 1 不完全遵守职高学籍管理制度。 政2 “中职学生资助信息系统”中各校资助人数与实际在校人数 风 不一致。 险3 不按照程序审批民办培训机构。 点4 内5 容 6 防认真执行省《中等职业学校学生学籍管理办法》，严把职高 1 控文凭发放关。 措严格落实中职国家助学金和奖学金政策，做到“应助尽助”， 施2 每年配合财基科、审计室对“职业教育六项行动计划” 经费 及使用情况进行检查和审计。 承认真落实《民办教育促进法实施条例》，按照程序审批民办培 3 诺 训机构，严把申报材料审核关。 岗位廉政风险点和自我防控承诺表 科室 督导室 姓名 郑杰 岗位职务 主任 个人 1(实施中小学幼儿园教育督导。 工作 2(指导绍兴市教育基本现代化乡镇争创工作。 职责 3(指导省等级重点高中的争创工作。 职能 4(协助有关科室做好相关督导。 廉1 由于对教育政策法规把握不准而导致督导失误。 政2 由于情感因素导致督导失实。 风3 借督导工作之机接受请吃及小礼品。 险4 点5 内6 容 7 防1 加强学习，把准法则，实行科学督导。 控2 严以律己，廉洁自律，严肃执行廉政规定。 措3 施4 及5 承6 诺 7 岗位廉政风险点和自我防控承诺表 科室 督导室 姓名 周月忠 岗位职务 办事员 个人 1(协助主任实施中小学幼儿园教育督导。 工作 2(指导帮助绍兴市教育基本现代化乡镇争创工作。 职责 3(参与有关学校等级争创工作。 职能 4(参加体育、安全、学前教育、党风廉政等专项督查。 5(具体负责局关工委工作。 廉1 由于对教育政策法规把握不准而导致督导失误。 政2 由于受感情等因素影响而督导不实。 风3 借督导工作之机接受请吃及小礼品。 险4 点5 内6 容 7 防1 学好政策法规，把握精神实质，进行科学督导。 控2 严格执行督导标准，实事求是，规范督导，公正评价。 措3 加强自律，严肃执行廉政规定。 施4 及5 承6 诺 7 岗位廉政风险点和自我防控承诺表 科室 自考办 姓名 马仲林 岗位职务 主任 个人 1(全面负责全市自考工作。 工作 2(制定政策、制度、计划、总结。 职责 3(具体抓好学历和非学历自考的考务工作。 职能 4(做好自考报考经费的收缴工作。 5(服务好考生。 廉1 放松考纪考风，让违规舞弊现象泛滥。 政2 为亲朋好友泄题。 风3 不按规定上缴报考经费。 险4 评比自考类先进时买面子讲关系。 点5 为亲朋好友办理学历和非学历证书时放宽条件降低要求。 内6 容 7 防1 严格考纪考风，严惩违规舞弊考生及行为。 控2 严格按试卷保密制度管理好试卷。 措3 严格按财务制度收缴好报考费，任何数据都照省、绍兴市施依据收缴。 及4 严格按上级规定的评比先进的条件、要求执行。 承5 严格按上级规定的办证的条件、要求办理。 诺 6 岗位廉政风险点和自我防控承诺表 科室 招生办 姓名 周沛然 岗位职务 主任 1(主持招生办全面工作。 个人 2(贯彻上级部门招生考试工作方针政策，并提出本市实工作 施意见。 职责 3(组织实施普通高考、普通高考三项考试、成人高考、 学业考试。 职能 4(负责高校招生体检、空军招生工作。 5(指导考生填报好高考志愿。 6(负责学业考试客观题阅卷及学业考试成绩发布工作 不按规定保管、运送、使用试卷，造成重大事故，使考试廉政1 工作不能顺利进行。 风险 不按规定抓好考风考纪和考试管理，造成招生考试工作不2 点内公平、公正。 不按规定管理招生考试重要信息，使信息管理不规范，造容 3 成较严重后果。 不按规定保管使用印章。 4 完善试卷保密工作制度，加强保密意识教育，严格执行试防控1 卷保管、运送、使用规定，落实防范措施，防意外事故发措施生。 及承加强诚信教育，坚持教育在前，预防在先，规范监考过程，2 要求按规施考，实行责任追究制度，对履行职责不力的予诺 以追究。 加强学习，提高思想认识，严格执行信息管理有关规定，3 对重要信息，实行多人交叉保管，并建立必要的监督制度。 严格执行公章保管使用有关规定。 4 5 岗位廉政风险点和自我防控承诺表 科室 招生办 姓名 张新江 岗位职务 副主任 1(负责招生考试政策宣传工作。 个人 2(负责各类考试报名工作指导及报名信息采集工作。 工作 3(负责管理各类招生考试信息。 职责 4(协助主任组织实施各类考试。 5(协助主任做好高校招生体检空军招飞等工作。 职能 6(协助主任做好学业考试客观题阅卷及学业考试成绩发 布工作。 7(协助做好高中录取工作。 不按规定宣传招生考试有关政策，造成政策宣传不及时，廉政1 准确。 风险 不按规定进行报名资格审查，造成招生考试工作不公平、2 点内公正。 不按规定管理考生的基本信息，使考生的基本信息外泄，容 3 给考生带来麻烦。 4 提高思想认识，加强招生政策宣传，拓宽宣传渠道，配合防控1 媒体做好招生政策宣传，实施招生考试“阳光工程”。 措施 加强学习，严格执行各类考试报名工作有关规定，认真进2 及承行报名资格审查，不降低标准，不放宽要求。 提高思想认识，严格执行信息管理有关规定，建立审批和诺 3 监督制度，不向外提供考生信息。 4 5 岗位廉政风险点和自我防控承诺表 科室 网管中心 姓名 邢成思 岗位职务 副主任 个人 1. 负责教育城域网的连通和维护。 工作 2. 负责教体局网站的运转维护。 职责 3. 负责政府网的介入与维护。 职能 4. 负责教育年报及日常统计工作。 5. 局机关内计算机的维护工作。 廉1 不按政府采购规定购买设备。 政2 风3 险4 点5 内6 容 7 防1 严格执行政府采购管理制度采购所需设备 控2 措3 施4 及5 承6 诺 7 岗位廉政风险点和自我防控承诺表 科室 审计室 姓名 丁继良 岗位职务 审计室主任 1. 依照有关法律、法规以及学校的实际情况，主持制订审计室的审计个人 工作计划以及各项规章制度等。 工作 2. 主持和参与审计室的日常审计和专项审计工作。 职责 3. 主持和参与审计回访工作。 4. 负责审计报告和审计调查报告的审核和报告工作。 职能 5. 抓好审计队伍建设，搞好审计人员的培训工作。 是否对本室做到监督指导到位，确保按照规定职责开展审计工作，并确廉1 保质量效益。 政 是否深入调查研究，掌握被审单位基本情况，严格执行审计项目计划，2 风 全面、客观揭示被审计单位存在的问题。 险 是否认真执行审计程序，规范审计行为，落实审计复核制度，规避审计3 点风险。 内4 有无重大事项不请示上报，致使重大问题未得到处理。 容 5 是否严格要求内审人员执行法规制度，自觉遵守廉洁自律规定。 6 加强政治理论学习，注重思想道德修养，增强拒腐防变能力。 防1 控2 深入调查研究，掌握被审单位基本情况，全面、客观揭示存在的问题。 措3 认真做好审计项目质量管理，确保审计工作质量。 施重大事项及时请示上报，对重大问题及时提出处理意见建议。 4 及5 抓好审计队伍思想道德修养，增强遵纪守法和廉洁从审意识。 承6 诺 7 岗位廉政风险点和自我防控承诺表 科室 审计室 姓名 相敏渊 岗位职务 副主任 (1)具体实施审计项目。(2)具体编制、调整审计实施方案。 个人 (3)做好对审计工作底稿、审计证据的质量复核，包括是否依照审计实施方案实工作 施审计，事实是否清楚，证据是否客观、充分、合法，适用法律、法规是否正确， 审计结论是否恰当等。 职责 (4) 核实审计报告的真实性、完整性和全面性。 职能 (5)做好审计回访工作。 (6)做好审计档案的整理归档工作。 廉1 有无审前调查不充分，致使审计方案的针对性不强的现象。 政2 有无审计证据收集不充分、不准确，致使应给予揭示的问题未被揭示。 风3 有无审计工作底稿归纳不全、定性不准，致使处理处罚决定不恰当。 险4 有无重大事项不请示上报，致使重大问题未得到处理。 点5 有无对审计结果的执行不督促检查，致使审计决定及审计建议落实不到位。 内6 有无不按照审计工作程序开展审计工作，导致审计法规制度落实不彻底，执行不容 坚决。 7 有无违反审计纪律规定，致使审计质量不高。 8 防1 加强政治理论学习，加强道德修养，增强拒腐防变能力。 控2 加强政策法律法规学习，增强依法审计意识，提高执法能力。 措3 严格遵守国家法律、法规，严格执行审计程序，做到依法审计。 施4 细致周密地做好审前调查，制定切实可行的审计方案。 及5 认真审核审计证据，对重大问题予以充分揭示。 承6 认真复核审计工作底稿，提出恰当的处理处罚意见。 诺 7 加强对审计结果执行情况监督、检查，促进审计决定及审计建议落实。 岗位廉政风险点和自我防控承诺表 科室 教育工会 姓名 杜素华 岗位职务 工会主席 1(主持教育工会全面工作。 个人 2(实施教体系统“五必访”制度。 工作 3(加强学校民主管理工作，规范教代会和校务公开制度。 职责 4(维护教职工权益，做好帮困扶贫工作。 职能 5(抓好工会自身队伍建设。 6(开展各项教职工文体竞赛活动。 廉政1 未按规定保管使用印章。 风险2 未按规定使用互助济金。 点内3 未按规定收缴工会会员费。 容 4 无计划使用工会活动经费。 5 未按工会经费使用规定而普发福利现金。 防控1 完善并严格执行公章保管使用规则，不盖人情章。 措施2 严格按规定帮困扶贫，合理使用互助济金。 及承3 严格按规定收缴工会会员费。 诺 4 严格按规定有计划使用工会活动经费。 5 严格遵守工会财务制度，不普发现金福利。 6 岗位廉政风险点和自我防控承诺表 科室 教育工会 姓名 杨凤春 岗位职务 个人 认真完成领导交给的任务，协助做好工会日常事务工作。 工作 职责 职能 廉1 未按原则保管使用工会印章。 政2 未按规定遵守保密制度，落实保密措施。 风3 险4 点5 内6 容 7 防1 坚持原则，严格执行公章保管使用规则，不盖人情章。 控2 加强学习，增强保密意识，严格执行保密制度，落实技防措措施，防止泄密事件发生。 施3 及4 承5 诺 6 7