甘肃省门窗企业管理制度

岗位任职要求1．目的：经过对各部门人员任职要求的规定，作为工厂选择、聘用人才的主要依据。2．合用范围：合用于本厂全体员工。3．共性要求：身份合法年纪在法定聘用年纪道德优秀责任心强工作态度积极、稳重拥有团队精神、合作能力拥有高度组织性、听从分派身体健康4．个性要求：职级学历本科总经理以上专业经验职称其余要求1熟悉公司经运营作。企管或有关专业或2拥有敏锐的市场洞察力及把握能力。从事有关工作八年五年以上中级以上拥有亲和力。以上34熟悉法律法例及行业有关规定。部门专科1熟悉本员工作。企管或有关性专业三年以上中级以上2有一定理解、计划、组负责人以上织、协调及控制能力。中专建筑、建材专业二年以上仔细、忠诚、扎实、稳设计员以上重。中专财务需财会专业，二年以上仔细、忠诚、扎实、稳职员以上其余不限重。高中技术等级技术工人三年以上中级以上以上各类人员质量岗位责任制度目的为明确本厂各类人员在保证和提高产品质量中所担当的职责、任务和权限以及相应关系，特拟订本制度。合用范围本标准合用于本厂各类与质量有关的人员，要求对其所担当的质量任务、从事的质量工作负责。各类人员质量岗位责任制总经理“质量第一”的目标，保证产品质量；负责对证量目标目标的制订，公布组织审查和推行新产品开发、研制、技术改造、产品升级实施等，并实施监察检查；.表扬和奖赏对产品质量、质量管理做出显着成绩的部门和个人，办理重要质量问题，严格贯彻质量责任制；当本厂的质量目标与国家和上级的质量目标、政策发生矛盾时，总经理有权决定改正和取销本厂所拟订的质量目标及政策；对本厂临时发生的重要质量问题，总经理有权紧迫办理。质检部负责人参与新产品的方案论证、技术判定、各样试验和产品定型判定工作，参与外购件、外协件、零零件、元器件定点单位的审查；检定员（查验员）“重点件”要做到件件查验，严格把住进厂质量关，根绝产品“死后验尸”的做法；对检查出现的不合格品，要按《成品、废品、返修品 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 》进行隔绝寄存并实时上报，检定员（查验员）无权对不合格品的办理；检定员（查验员）对生产现场负有监控的责任和权限；担当因错、漏检使产品降级或报废的责任。生产部负责人辅助总经理组织产品试验与判定工作，对试验结论的正确性负责；“质量第一，用户至上”思想的教育，仔细查核本部门员工的工作质量；技术部负责人组织新产品的方案论证、技术判定、各样试验和产品定型判定工作，参与外购件、外协件、零零件、元器件的合格供方定点单位的审查；管理部负责人在工厂总经理的领导下，对经理负责。抓好工厂的建章建制、人员档案管理、平时职强人员的查核。营销部负责人营销部在总经理的直接领导下，对经理负责，辅助经理抓好工厂的产品销售和原材料采买工作。技术（管理）人员采买员负责工厂的生产后勤物资采买工作。“产品合格证”“产品查验报告”，根绝冒充伪劣、质次价高的现象发生。销售员技术工人仔细熟悉图纸、工艺规程和有关资料，检查工装、设备、仪器、仪表是否正常，检查原材料、零零件、元器件是否经过采买查验合格，确认无误后再操作；财务管理规定一、财务管理规则第一条为加强工厂的财务工作，发挥财务在工厂经营管理和提高经济效益中的作用，特拟订本规定。第二条工厂财务部门的职能是：（一）仔细贯彻履行国家有关的财务管理制度。（二）成立健全财务管理的各样规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反应、剖析财务计划的履行情况，检查监察财务纪律。（三）积极为经营管理服务，促进工厂取得较好的经济效益。（四）厉行节俭，合理使用资本。（五）合理分派工厂收入，实时达成需要上交的税收及管理费用。（六）对有关机构及财政、税务、银行部门认识，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反应情况。（七）达成工厂交给的其他任务。第三条工厂各部门和职员办理财务事务，必须恪守本规定。第四条财务部长负责组织本厂的下列工作：（一）编制和履行估算、财务收支计划、信贷计划，制定资本筹措和使用方案，开辟财源，有效的使用资本。（二）进行成本费用预测、计划、控制、核算、剖析和查核，敦促本厂有关部门降低消耗、节俭费用、提高经济效益。（三）成立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动剖析。（四）包办工厂领导交办的其他工作。第五条会计的主要工作职责是：（一）按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做得手续完备，数字正确，帐目清楚，如期报帐。（二）按照经济核算原则，定期检查，剖析工厂财务、成本和收益的履行情况，挖掘增收节支潜力，查核资本使用效果，实时向总经理提出合理化建议，当好工厂参谋。（三）妥善保存会计凭据、会计账簿、会计报表和其他会计资料。（四）达成总经理交托的其他工作。第六条出纳的主要工作职责是：（一）仔细履行现金管理制度。（二）严格履行库存现金限额，超过部分必须实时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。（三）成立健全现金出纳各样帐目，严格审核现金收付凭据。（四）严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须总经理署名后，方可生效。（五）积极配合银行做好对账、报帐工作。（六）配合会计做好各样账务办理。（七）达成总经理交托的其他工作。二、财务工作管理第七条会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。第八条会计凭据、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须真切、正确、完整，并切合会计拟订的规定。第九条财务工作人员办理睬计事项必须填制或取得原始凭据，并根据审核的原始凭据编制记账凭据。会计、出纳员记账，都必须在记账凭据上署名。第十条财务工作人员应根据账簿记录编制会计报表上报总经理，并报送有关部门。会计报表每个月由会计编制并上报一次，会计报表必须会计签名或盖章。第十一条财务工作人员对本厂推行会计监察。财务工作人员对不真切、不合法的原始凭据，不予受理；对记录不正确、不完整的原始凭据，予以退回，要求改正、补充。第十二条财务工作人员发现账簿记录与实物、款项不符时，应实时向总经理书面报告，并恳求查明原因，作出办理。财务工作人员对上述事项无权自行作出办理。第十三条财务工作应该成立内部稽核制度，并做好内部审计。出纳人员不得兼管稽核、会计档案保存和收入、费用、债权和债务帐目的登记工作。第十四条财务工作人员调动工作或许辞职，必须与接收人员办清交接手续。财务工作人员办理交接手续，由总经理、营销部主任监交。三、支票管理第十五条支票由出纳员或总经理指定专人保存。支票使用时须有“支票领用单”，由总经理批准署名，然后将支票按批准金额封头，加盖章章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上署名备查。第十六条支票付款后凭支票存根，发票由经手人署名、会计查对（购买产品由保存员署名）、总经理审批。填写金额要无误，达成后交出纳人员。出纳员统一编制凭据号码，按规定登记银行帐号，原支票领用人在“支票领用单”及登记簿上注销。第十七条财务人员月底清帐时凭“支票领用单”转应收款，发薪资时从领用薪资内扣还，当月薪资扣还不足，逐月延扣此后的薪资，领用人完善报帐手续后再作补发薪资办理。第十八条对于报销时短缺的金额，财务人员要实时催办，到月底按第十七条规定办理。第十九条工厂财务人员支付（包括公私借用）每一笔款项，不论金额大小均须总经理署名。总经理出门应人员设法 通知 关于发布提成方案的通知关于xx通知关于成立公司筹建组的通知关于红头文件的使用公开通知关于计发全勤奖的通知 ，同意后可先付款后补偿。四、现金管理第二十条工厂能够在下列范围内使用现金：（一）职员薪资、津贴、奖金；（二）个人劳务报酬；（三）出差人员必须携带的差旅费；（四）结算起点以下的零星支出；（五）总经理批准的其他开支。前款结算起点为100元，结算规定的调整，由总经理确定。第二十一条除本规定第二十条外，财务人员支付个人款项，超过使用限额的部分，应该以支票支付；确需全额支付现金的，经会计审核，总经理批准后支付现金。第二十二条工厂固定财产、办公用品、劳保、福利及其他工作用品必须采取转帐结算方式，不得使用现金。第二十三条财务人员支付现金，能够从工厂库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付（即坐支）。因特殊情况确需坐支的，应预先报经总经理批准。第二十四条财务人员从银行提取现金，应该填写《现金领用单》，并写明用途和金额，由总经理批准后提取。第二十五条工厂职员因工作需要借用现金，需填写《借钱单》，经会计审核；交总经理批准署名后方可借用。超过还款期限即转应收款，在当月薪资中扣还。第二十六条切合本规定第二十五条的，凭发票、薪资单、差旅费单及工厂认可的有效报销或领款凭据，经手人署名，会计审核，总经理批准后由出纳支付现金。第二十七条发票及报销单经总经理批准后，由会计审核，经手人署名，金额数量无误，填制记账凭据。第二十八条薪资由财务人员依据总经理营销部及各部门每个月提供的核发薪资资料代理编制职员薪资表，交总经理审核、署名，财务人员准时提款，当月发下班资，填制记账凭据，进行账务办理。第二十九条旅费及各样补助单（包括领款单），由部主任署名，会计审核时间、天数无误并报送总经理复核、署名，填制凭据，交出纳员付款，办理睬计核算手续。第三十条不论何种汇款，财务人员都须审核《汇款通知单》，分别由经手人、部主任、总经理署名。会计审核有关部凭据。第三十一条出纳人员应该成立健全现金帐目，逐 笔记 哲学笔记pdf明清笔记pdf政法笔记下载课堂笔记下载生物化学笔记PDF 录现金支付。帐目应该日清月结，每天结算，账款符合。五、会计档案管理第三十二条凡是本厂的会计凭据、会计账簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料，均应归档。第三十三条会计凭据应按月、按编号次序每个月装订成册，注明月份、季度、年起止、号数、票据张数，由会计及有关人员签名盖章（包括制单、审核、记账、主管），由总经理指定专人归档保存，归档前应加以装订。第三十四条会计报表应分月、季、年报、按照归档，由总经理指定专人保存，并分类填制目录。第三十五条会计档案不得携带出门，凡查阅、复制、摘录会计档案，须经总经理批准。六、处分办法第三十六条出现下列情况之一的，对财务人员予以警示并扣发本人月薪1—3倍：（一）高出规定范围、限额使用现金的或高出判定的库存现金金额保存现金的；（二）用不切合财务会计制度规定的凭据顶替银行存款或库存现金的；（三）未经批准，私自挪用或借用他人资本（包括现金）或支付款项的；（四）利用帐户替其他单位和个人套取现金的；（五）未经批准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现金的；（六）保存账外款项或将工厂款项以财务人员个人积蓄方式存入银行的；（七）违犯本规定条款认定应予处分的。第三十七条出现下列情况之一的，财务人员应予解聘。（一）违犯财务制度，造成财务工作严重杂乱的；（二）拒绝提供或提供虚假的会计凭据、账表、文件资料的；（三）假造、变造、谎报、毁坏、隐藏会计凭据、会计账簿的；（四）利用职务之便，非法占有或虚报冒领、骗取工厂财物的；（五）故弄玄虚、徇私舞弊，非法谋私，泄露奥密及贪污挪用工厂款项的；（六）在工作范围内发生严重失误或许由于玩忽职责致使工厂利益遭到损失的；（七）有其他渎职行为和严重错误，应该予以解雇的。会议制度一、总经理办公会一般情况下每半月召开一次（需要时可随时召开），由总经理主持，议论决定工厂经营发展事项及工厂质量管理体系运行情况。二、经理工作会一般情况下每个月召开一次（需要时可随时召开），由工厂各部门负责人参加，总经理主持，研究议论、布置工厂的各项工作。三、全体员工大会每半年召开一次（需要时也可随时召开），上半年员工大会主假如总结、交流、上半年的工作，表彰先进并布置下半年工作。下半年（年关）员工大会，主假如总结全年工作，全面表彰先进，提出下一年度工厂的发展规划及确定各部门的管理及效益指标。员工培训制度员工造就拥有工厂精神和思想的工厂事业建设者，有计划地提高员工的知识与技能，挖掘员工的潜在能力，树立着重工作质量的务实精神，使员工具备与工厂发展相适应的自己素质和业务能力，为员工的个人成长和工厂发展创建基本条件.工厂培训工作由管理部负责.1.各级员工都有参加培训的权利与义务.员工有权提出申请，参加工厂内部举办的各样培训，被指定参加培训的员工必须参加培训.培训的种类新员工培训专业技术(技术)培训质量管理培训工厂外派学习深造培训的方式听讲座就某一问题进行议论案例剖析产品项目的总结会各样在岗实践员工培训领悟工厂的经营理念和精神，增强敬业精神；掌握工厂的政策及规章制度，培养对工厂的信赖和忠诚；传授本厂员工必备的基本知识和业务技术，使员工尽早掌握工作要领、程序和方法.新员工培训分岗前基本培训和现场(岗上)培训.岗前培训时间为1天～3天，新员工现场(岗上)培训从该员工分派到用人部门开始至试用期结束.员工培训内容明确本公司的生产经营理念和经营思想.明确本公司的现状、地位和经营状况.认识公司的机构设置和组织人事管理规定.树立员工“质量第一”的经营意识.掌握本公司的规章制度和政策法例.认识工厂的经营风格和员工精神风采.认识工厂各部门的业务范围.逐步娴熟掌握本部门的本部门的技术和技术.认识本公司对员工的道德、情操和礼仪要求.专业技术／技术培训.1）每个员工均应参加与其职务工作有关的专业培训.2）培训时间：根据公司需要不定期举行，还有规定的，按规定履行.）技术人员和管理人员都必须根据自己工作性质，努力精晓本专业的有关业务技术，以自学为主，不断提高业务技术水平.）根据统一安排，有计划地的展开培训活动.）员工年关要提交一篇工作小结，以促进业务水平的提高.外派学习深造1）原则：工厂将选派人品好，工作仔细，绩效突出，可造就之才出外学习深造.2）本规定合用于由工厂外派学习深造的员工.本规定所指的员工均为正式员工.3）由工厂外派学习的员工，视其资历，工作年限，确立不同的培训等级.4）费用：外派学习深造人员的培训费按工厂专项规定履行.5）培训期间，外派学习深造人员的薪金照发.6）由工厂外派学习的员工未到劳动 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 规定的时间就走动工厂者，必须一次性偿还工厂所交的培训费用，但可根据自己工作年限进行折算，向工厂缴纳余额.固定财产管理办法为了保证本厂财产完整无缺，特拟订固定财产管理办法：固定财产的范围凡单位价值在2000元以上，使用年限在一年以上都属于固定财产核算范围.固定财产计提折旧方法工厂所有固定财产计提折旧统一采用平均年限法.固定财产管理办法）购入固定财产根据发票由库管人员填写入库单.同时登记固定财产卡片一式三张，卡片上登记使用人，寄存地址，固定财产配置，此卡一张交财务部门，一张交使用人，一张库房存档.）财务部门门根据固定财产卡片登记固定财产明细帐，同时计算年折旧额，月折旧额，及折旧率.固定财产调出或报废时，由库管人员填写固定财产调出单(或报废单)，经总经理审批报财务部门，财务将调出(或报废)固定财产卡片收回，财务据此作帐务办理.）每季度财务人员会同库管人员对工厂固定财产进行清点，查对每台固定财产的配置有无变化，如有不切合剖析原因，对缺件部分属于个人破坏或丢掉，由个人补偿，从薪资中扣款.4）固定财产上当算机定期升级时，使用计算机部门要做出升级费财务报告.经总经理批准后，方可支款.升级配件购入后，同样办理固定财产入库手续，并列出升级清册交财务部门，财务部门进行升级增值核算.5）固定财产报废办理的审批权限单位价值在10万元以上(含10万元)的固定财产报废审批由总经理做出决策.单位价值在10万元以下的固定财产报废审批由总经理审批.计算机使用管理办法一、计算机系统只限于本厂员工学习、工作使用，不准用计算机从事娱乐活动。二、为防备病毒感染，计算机操作人员必须按规定程序履行，不得任意乱借软盘在本厂计算机内使用。三、任何人不得使用本厂计算机系统从事于本厂业务无关的事情，如确实需要，须经总经理授权后方可操作。四、购买、使用各样盘、件一律到营销部登记，办理入库和出库手续，属临时借用的盘、件也要办理临时借用手续，并在用完后立刻返还。五、凡打印材料预先到营销部登记，领取打印纸后再进行打印。六、计算机出现故障后要实时向营销部报告，由专人负责维修，其他人员不得任意拆卸计算机。七、外来人员除专业维修人员外，一律不准进行计算机系统的操作。八、计算机系统的使用和管理要确定专人负责，未经工厂领导批准，工厂内部其他人员不得任意进行操作。九、计算机操作人员要严格按工厂?计算机使用管理规定?对计算机系统进履行用和管理。十、计算机操作人员要严格恪守工厂的?保密守则?，不得将微机中保存的工厂机密资料复制或泄露给他人，否则将按泄密行为进行处分。如需复制时，须经总经理署名批准后方可操作，并做好登记、备案。合同管理规定合同是贸易双方为了各自的经济利益签定的契约.合同一经签定即对签约双方拥有法律的拘束力.签署合同，必须切合党和国家的经贸政策，不得利用合同进行非法活动，损害国家和工厂利益，牟取非法收入.所有合同，必须按合同审核程序和审批权限并经工厂总经理或总经理直接签约，签约单位盖章后方能生效；重要经济合同需办理公证手续.合同及审批一式四份，使用工厂统一提供的合同文本及审批表，同时配套审核.办理编号、登记等手续并按规定存档.配套合同的标的、数量、规格、质量必须一致，确定交货、付款的时间、方式要注意维护工厂的自己利益.合同专用章由营销部专人保存，未经工厂批准，不得使用空白盖章合同。未经批准人同意，营销部不得私自更改合同内容.对内容有改动的专用合同，严格控制合同正本，必要时由有关人员署名领用.制定的合同应做到：内容详细、条款齐备、责任明确、逻辑性强、用词切实、字迹清楚.因特殊情况未能配套审核的，应提交业务说明书，按程序审批后，由主管总经理或总经理批改办理：后补合同时以说明书为依据，重点条款不能与业务说明书相反抗，如有不符，按改正合同办理.合同档案管原因营销部负责，合同正本和合同审批表由营销部负责建档和保存.所有合同资料按部门分类、编号，成立台帐、装订、存档，并输入电脑备案.台帐内容：合同号、签约双方、时间、标的、金额、价钱条款、结算方式、经办人等资料.采买供方评论规定1.工厂要对提供采买采买产品和外协件产品的合格供方进行评论，营销部业务员负责组织评论供方，包括资质、能力、绩效及产品或服务的质量状况，填写《供方评论和绩效评论表》，成立供方档案。实时反应顾客对产品的投诉，年关对其进行从头评论，确定是否成为下一年度合格供方。工厂经过产品考证或查验，证实合格供方提供产品的质量，以作为评论的依据。管理部查验员负责对采买产品的考证，并评论其质量是否切合本厂及顾客要求。工厂应确定一批稳定的合格供方，以保证采买产品的质量。总经理对《供方评论和绩效评论表》应进行审核，批准合格供方。向本厂提供主要产品的供方，由工厂营销部组织有关人员对其进行现场考察，并写出供方质量体系检查情况；对于无法去现场考察的供方，营销部向其发出供方质量体系检查表，由供方填写后发给工厂营销部进行评论。向本厂提供外协产品的供方，经过对产品考证方式，确定供方的能力，只进行定期评论。向本厂提供运输服务的供方，经过绩效检查和服务效果进行评论，对此类供方推行一次年度评论。业务员向供方采买的产品，经查验不合格或不被顾客认可，业务员应通知供方改良，仍达不到要求时，终止评论。业务员依据供方《产品查验报告》或顾客认可文件，持续填写《供方评论和绩效评论表》，经工厂总经理批准后，归入《合格供方名单》。经过评论的合格供方，可与其签署采买合同或服务合同。当供方提供的产品存在质量问题(合同履行过程)需要改良时，由质检员填写《产品质量改良通知单》，经总经理批准后，交业务员，由业务员通知供方作出补救举措。供方在规定期限内没有作出反响的，由业务员再次发出《产品质量改良通知单》通知供方，并通知质检员。若仍没有按要求实时采取相应举措，达不到要求时，能够终止采买合同，取消认可供方资格，必要时追索供方的有关补偿。当合格供方的机构、产品、人员、设备等发生变化，工厂要注意收集有关信息，必要时进行从头评论，确定是否持续成为合格供方。采买质量控制制度目的与使用范围对采买过程及供行控制，保证所采买的各类产品切合规定要求。本制度合用于塑窗和铝合金窗所用外购产品的采买，外协件加工等委托服务的控制。职责营销部负责编制采买计划，在合格供方处进行采买。质检部负责采买产品的进货查验或考证。管理要求供方的评论和选择按《供方评论准则》进行。营销部根据正式批准的采买计划进行采买。在编制采买计划时，必须明确产品的名称，规格，数量，标准要求，交货日期及查收方法。营销部根据月度生产交货及库房数量，采买交货。采买交货总经理批准后有效。由营销部在合格供方处采买，并签署采买合同。当合格供方无法供给所需的产品时，需到其余单位临时采买时，由营销部门提出版面申请，申请中应说明原因及选择单位的质量保证能力，质量情况，总经理批准后方可采购。当采买零星产品时，采买产品须填写办理采买单，总经理批准后实施。采买产品的考证:所采买的产品都必须经过考证或查验，合格后方可入库。采买产品做采买查验按《查验管理制度》履行。3.9在供方处的考证：当公司所采买的产品不具备查收条件时，能够在供方处按采买文件中的规定进行考证。必要时公司可派出查验人员对所购产品在供方处考证，并对考证合格的产品做好表记，记录。对采买产品的考证：当合同规准时，顾客或其代表有权在供方处考证采买产品是否切合规定要求。考证记录质检人员应做好每次进货的考证记录，以便能利用这些资料来评论供方的质量现状和质量趋势，同时还能达到可追忆目的。产品采买管理制度一、采买产品前须填写采买清单，经营销部负责人批准署名，报总经理审批后方可采买。二、凡整体大件或批量采买的产品，必须注明产地、型号、规格等。三、所购产品、材料，由经手人持发票，经库管员查收后入库、记账，不准直接投入使用。遇特殊情况，需直接投入使用时，须经总经理批准。四、库管员发现票、物不符或质量、规格等有差错时，有权拒绝入库。五、凡购产品、材料一律凭经手人、查收人署名的正式发票，经财务部审核后，由总经理署名报销。六、各部门领取产品、材料时，一律填写领料单。由领取人、部门负责人署名，对数量大、价钱高的产品须经总经理审批后方可领取。七、库管员对库存产品要分类寄存，在保证供给的前提下最大限度的减少库存。八、管库要日清日结、年关总清点，形成报表，上报财务部和总经理。九、食堂伙食用品采买管理办法另行规定。产品保存束度目的与使用范围本制度规定了产品的查收入库，保存，发放，退料等库房管理的基本内容与要求。组织生产部负责库房管理工作。管理要求库房管理二齐“库容齐整，堆放齐整”三清“规格清、品种清、数量清”三定位“地区、料架、货位”十防“防锈，防震，防腐，防蛀，防潮，防冻，防热，防爆燃，防漏，防混”产品入库库房根据入库单，外购外协件查验合格记录办理入库手续。特殊情况，不能实时查验时，应隔绝寄存，并做好“待检“标志，不得办理入库手续。经查验不合格的产品，应做“不合格品”标志隔绝堆放。如查收时发现质量不符，数量短缺等情况，应口头或书面实时返归给主管部门和采买经办人员，按“不合格品管理制度”办理，在未办理前，不得入库寄存。产品保存进库的产品必须合理寄存，按的规定管理，保证产品的质量和数量，保证使用价值。根据产品不同的性能和特点，合理划区堆放。对易燃，易爆，剧毒等危险产品的寄存，应按其特性，采取特殊防备举措。出库保存人员应经常进行产品的质量是否发生变化。如质量发生变化或超过有效期，应通知营销部。产品的发放与退料产品的发放应做到产品名称，品种规格数量正确，质量完好快速实时。发料应履行“先进先出，专料专用“的原则。发料必须按领料单发料，手续齐备，计量单位正确。发料时应向领料人员当面交代清楚，实时在领料单上登记。超数领用时领料人员必须在料单上署名，以便查对。无领料凭据一律不得发货，出库人员无权将产品借出，如有特殊情况，由主管领导批准，办理借用手续，并应定期清理。退库产品，须经考证后，登记入库。进货查验不合格的产品及经实际使用不合格的产品，应办退货手续。成品出库需凭发货通知单发货，对成品的包装，附件及随箱资料进行检查，填写查验记录。产品账务按规定凭据，正确记账。联合清库，合理办理产品盈亏。各样记录由财务进行控制，记录保存期不少于3年。用电安全守责要明确树立安全第一的意识，加强节俭用电的思想观点，注意人身安全。严禁违规用电。不许私拉乱接电线，改换保险丝、保险片等，不得超过额定电流。严禁超负荷用电。启动或封闭电器设备时，必须将开关扣严按妥，防备似接非接状况。使用电子设备时，应预先认识其性能，保证安全无误后，再按操作规程操作。若电器设备发生过热现象或焦糊味时，应立刻切断电源。电器设备及配电装置如有故障时，应实时找专业人员修理。不得私自乱改和乱接电线。要定期检查电源线及电源设备。如遇电线走火，切勿用灭火器灭火，应快速切断电源，用沙土或二氧化碳灭火器灭火。不使用电器时应实时断电源以节俭能源，尤其要注意切断带有加热电器设备的开关。注意防备电器设备受潮，严禁在电源、电闸下方摆放易然、易爆产品和仪器设备。严禁使用超期、老化电线及电器设备。为保证用电及人身安全，电焊工必须严格恪守以上规章制度。设备管理制度设备是公司进行生产的技术装备，是生产力的重要组成要素，各级领导必须把管好，用好，修好设备列入各级工作的重要议事日程，在生产部的领导下，提定专人抓好设备管理工作，形成一个步调一致的设备管理系统，为此拟订我厂设备维修、保养、润滑制度。一、设备使用规定1、设备操作人员在操作时,必须恪守六条纪律：不超负荷运转；不违章操作；不将工具、产品放在设备上；设备运转中，不能走开岗位。做到人走灯关，封闭电源；发现设备故障立刻切断电源，不得改动现场，然后向车间主任报告。2、操作工人要严格恪守操作规程和我厂拟订的设备管理制度，并做到“三懂四会”，“四项要求”和“润滑五定”。三懂四会：懂设备原理、性能、构造；会使用、会保养、会检查、会清除一般故障。四项要求：清洁、齐整、润滑、安全。润滑五定：定人、定点、定质、定量、准时。3、要保持设备的完整,做到不缺零件和附件。4、要保证生产线1米之内不得摆放杂物，免得影响设备运行。5、操作者调离时，应做好附件的移交锋续，交接人按原附件帐清点，如发现丢掉或破坏实时报告设备管理人员。如不办理移交锋续，出现问题将由新接设备操作者负责。二、设备保养制度：1、操作者每班作业前应付设备进行保养和检查，设备正常方可进行操作；2、班后由操作者仔细检查和擦拭设备各部位并注油，使设备经常保持清洁、齐整、润滑、安全。3、仔细做好定期保养工作，以操作者为主，在设备管理员的指导下，对设备进行冲洗。4、设备管理员应经常巡回检查设备的维护保养情况，敦促正确使用和维护保养设备，生产线每周检查频率不少于一次，并将检查结果填写在“设备维护保养检查记录”上。三、设备润滑制度1、润滑工作要做到五定：定人、定点、定质、定量、准时；2、按设备润滑的要求，操作者准时、按质、按量对设备进行润滑；3、操作者发现设备有漏油情况，应实时通知维修人员进行修理；4、设备管理员对润滑情况进行监察检查，并填写“设备维护保养检查记录”。四、设备维修制度1、设备出现故障时，操作者应实时报告车间主任，由设备维修人员进行修理，操作者向维修人员提供故障现象及产生的原因，并辅助维修人员修理设备；2、维修时要讲究工作效率，保证维修质量；3、设备维修完工后，要仔细填写“设备维修记录”并经整理装订后存入设备档案。计量管理制度目的计量工作是公司管理的重要技术基础工作，加强计量管理工作，可有效保证产品质量和产品的一致性。使用范围本制度规定了监督和测量设备检定，监督和测量设备的流转管理，计量技术档案及原始数据资料管理等内容职责计量管理工作由质检部组织和领导，各使用人员配合。计量管理人员负责计量工作和管理协调及平时业务工作。监督和测量设备检定规定监督和测量设备的检定质检部依据检测器具的使用频率和技术精度，质检部负责全工厂监督和测量设备的检定工作制订本公司计量周期检定计划，并由计量管理员负责对外联系送检详细工作。周期检定质检部负责制订计量检定计划，编制“周期检定计划表”。周检日程的安排应本着既不影响生产，又保证在用监督和测量设备不超期的原则合理安排，由计量管理人员按计划灵活履行。表记周检完成的监督和测量设备，质检部应根据检定情况予以表记管理。合格者贴上“合格证”(l绿色)），可用者贴上“准用证”（黄色），不合格者贴上“停用证”（红色）。表记的张贴应根据监督和测量设备的详细情况确定，部贴在监督和测量设备上，亦可贴在专用寄存盒上。监督和测量设备的管理监督和测量设备的申购质检部按部弟子产需要，提出需用监督和测量设备的数量，报总经理批准。采买由质检部根据总经理批准外购监督和测量设备的手续，负责采买由拥有制造计量器具许可证的生产公司的监督和测量设备，经计量检定机构检定后，由计量管理人员统一编号登记入库。计量管理人员根据监督和测量设备查验定日期，编制下次周检计划表。监督和测量设备的发放和借用监督和测量设备的发放和借用由质检部负责办理，生产环节，查验场所经常使用的监视和测量设备按领用办理，临时使用者按借用办理。在用监督和测量设备必须列入周检管理。各部门领用监督和测量设备应向质检部提出，领用后，计量管理员应在台帐上注明领用部门。临时借用监督和测量设备，应在借条上署名方可借用，用达成使用者应将监督和测量设备擦净实时送还，计量管理人员对送还的监督和测量设备要考证其将值是否正确，由无破坏，确认无误后方可接受。使用人员工作改动或调离时，应将监督和测量设备交回管理部，是否办理调离手续。监督和测量设备的使用在用监督和测量设备有合格表记，无合格证书或无合格标记的不准投入使用。使用前应仔细学习使用说明书，掌握使用方法，由零位调整要求的应先调整零位，无零位调整要求的要查察其是否正常，如发现有不正常现象应停止使用，交管理部办理，不得私自拆装。使用时应注意使用方法，不得硬卡或在动向状态下测量，以防破坏和磨损测量表面。监督和测量设备要轻拿轻放，严防跌落和碰撞，不得用作它用。生产现场使用的监督和测量设备应放在较为清洁，干燥，无腐化气体和安全的地方，不得与其他工具混放，以防碰伤。用于产品质量检查的所有设备应定有专人使用。查验设备必须按规定要求进行查验。.监督和测量设备的维护切合保养个人使用的监督和测量设备，由本人负责维护和保养，质检部寄存的监督和测量设备由计量管理人员负责维护和保养，生产监督和测量设备由操作者负责维护和保养。监督和测量设备使用后应精心保养，保存清洁，对有防锈要求的量检具要涂上防锈油，放在规定的盒子内或寖放在油中。监督和测量设备上的编号以及寄存盒中的检定合格证或检定状态表记等不允许涂抹及破坏和丢失。监督和测量设备在检查保养中，发现锈蚀，机械件失灵或其他故障，应实时管理部汇报，统一采取举措否则发生意外，由拆卸者担当一切责任。在用监督和测量设备修理时，应由计量人员送计量检定机构检修或检定。报废与补偿凡经计量检定结果确定不合格，且无修理价值或无法修理的监督和测量设备，总经理同意后办理报废手续。由于违犯操作过程，使用不当或保存不妥造成监督和测量设备破坏应成价补偿。监督和测量设备的档案管理归档内容监督和测量设备的说明书、合格证、检定证书。器具的周检记录，维修记录，申购，借用，报废之凭据。监督和测量设备的台帐，周检计划。自制监督和测量设备的设计图纸，校正规范等。归档要求凡属归档范围的技术资料由计量管理人员寄存，档案管理应简易，宜于查阅。计量档案的保存期限应与监督和测量设备的使用年限一致，中途报废者，其档案亦随之取出，计量档案的销毁必须总经理凭据后方可进行。C已归档的技术资料不得私自涂改，需更改其内容应总经理同意后方能更改。档案的保存要在干燥，通风的地区要有防潮防住，防火，防腐化举措。档案非总经理凭据不得借出本单位，借用人员对所借资料负有安全责任，不得折叠，剪贴，抽取，涂抹，更改等，用完实时送还。安全生产制度目的与使用范围本制度规定了安 全文 企业安全文化建设方案企业安全文化建设导则安全文明施工及保证措施创建安全文明校园实施方案创建安全文明工地监理工作情况 明生产的基本内容与考查办法职责生产部负责安全文明生产管理车间实施管理要求安全为了生产，生产必须安全。各级人员成立安全生产意识，做好各样事故的防范工作。车间内外，必须由消防器材，库房严禁入火种。各类设备的操作人员严格按操作规程进行，其他人员未经允许不得私自操作。车间的电源设备由电工负责，任何人不得乱接电源，严禁带电操作。对易然、易爆等原料做好隔绝和防备。对粉尘采取有效举措，在扬尘点均有吸尘口，集中过滤除尘。公司内应有人值夜班，做好捍卫工作。安全文明生产考查办法安全文明生产检查查核由生产部组织实施。安全文明生产检查分定期检查和定期抽查。定期检查与工艺纪律检查相联合，每个月进行，并做好检查记录查核内容加强两个“文明”建设，发现不文明行为扣3-5分，野蛮生产行为扣5-8分。车间操作工上岗前必须检查机器设备是否正常，未经检查加强操作工作1-2分，扣负责人3-5分。非设备操作人员私自开机，扣操作工5-10分。非电工修理电器线路扣当事人1-2分，扣电工2-3分；电工乱接乱拉电源线扣2-3分。赏罚治法按百分制计分。按得分情况计发当月奖金，若当月无奖金，则在年关将中扣除。若因违规生产造成严重结果，当事人应担当相应的法律责任。环境管理制度为彻底做好工厂内部公共地区的环境卫生，创建一个优秀的生产、生活环境和气氛，塑造清洁、齐整的厂容厂貌，特拟订此管理条例：、工厂各场所的卫生区推行专人负责，全体员工需自觉维护公共卫生。、公共场所地面无垃圾、污垢、积水、落叶、水果皮、烟蒂等；墙面无污垢、脏物，保持干净；绿化带要求准时修剪，保持水分充分，并随时清扫残枝落叶。3、清洁工须每天将公共场所清扫一遍，保证绿化植物的泥土水分充分，准时修剪枝叶，实时除去杂草、枯叶、垃圾等。4、所有员工必须将垃圾（纸屑、烟头、果皮等）放入指定的垃圾桶，不得随处乱扔；不得在墙壁上乱涂乱画；不得损害、折伤工厂的一草一木。5、各班组须设专人负责检查敦促本班组的清扫情况，要保持本班组内外环境卫生干净、整洁、无积灰、无死角、无痰迹、无杂物，窗明几净。、办公场所办公桌、椅、柜等办公用品按定置图有条不紊地放置。、对违犯工厂环境卫生管理规定者，一经发现、举报或查处，将在工厂营销部的监察下，强制按要求义务清扫指定地区的卫生。8、生产部负责检查查核工厂的办公场所环境卫生工作。劳动纪律管理规定一、本厂员工必须恪守国家法律、法例和工厂的各项规章制度。倡导文明产，安全生产。二、积极参加工厂组织的各样培训，仔细学习和掌握本员工作所需要的文化技术知识，不断提高自己的专业技术，努力达成本员工作。三、听从领导、听从分派，工作中不得讲价还价，挑肥拣瘦。四、不得迟到、早退、脱岗、旷工，更不得消极怠工。五、不得在工作时间打闹、酗酒和赌博。六、不得贪污公款、偷窃公物。七、爱惜公物，不得丢掉和破坏。八、不得散布不满情绪或煽动生事。九、不得搬弄是非、挑拨离间、破坏团结。十、不得泄露或出卖工厂奥密。十一、不得利用工厂的技术或设备为其他单位和个人干私活。十二、不得从事任何损害工厂利益的活动，不作任何有损工厂形象和名誉的事情。十三、搞好增收节支，根绝任何形式的铺张浪费。十四、恪守安全防火规则，不得违章作业或留下火灾隐患。十五、仔细恪守生产和施工的各项安全要求，根绝各样事故的发生。生赏罚条例为适应工厂发展的需要，加强对公司的正规化管理，经总经理办公会议研究拟订本条例。一、奖赏（一）仔细达成好全年本员工作，成绩突出的部门和个人，年关由工厂赐予一次性奖励。（二）超额达成全年管理效益指标，成绩显着的部门或个人，年关由工厂赐予一次性奖赏。（三）为工厂的经营活动及管理工作或技术改造等提出合理化建议，使工厂获得经济效益的部门或个人，视详细效益情况，由工厂在审核后赐予一次性奖赏。（四）为工厂引进资本或开拓主要业务渠道，使工厂获得经济效益的部门或个人，视详细效益情况，由工厂赐予一次性奖赏。（五）在经营活动中，为工厂创建巨大经济效益或挽回巨大经济损失的部门或个人，视详细数额由工厂发给一次性重奖，并酌情赐予升职或加薪。（六）勇于同歹人坏事及不良事项作斗争，敢于告发举报损害工厂利益及不法行为者，视贡献大小，由工厂赐予表彰和奖赏。（七）为保护国家财产和人民生命安全或为保护工厂财产、利益有功者，由工厂赐予表彰和奖赏；有大功绩者，由工厂赐予重奖，并酌情赐予升职或加薪。二、处分（一）违犯国家法律法例和工厂规章制度，给工厂造成不良社会影响或经损失者，视情节和态度分别赐予革职、留用察看处分，直至除名。（二）在经营活动中违犯工厂规定，预先不请示、过后不报告，工作严重失职，给工厂造成较大经济损失者，根据其造成的损失程度，分别赐予罚款、革职、开除处分。（三）在经营活动中，泄露或出卖工厂机密，给工厂造成重要经济损失者，赐予罚款或开除处分，直至追查刑事责任。（四）在经营活动中，由于责任心不强、玩忽职责给工厂造成经济损失者，赐予罚款、革职处分，损失巨大者除名。（五）在经营活动中，搞体外循环、损公肥私、贪污公款、偷窃公物者，除追回个人非法所得款、物外，视数额和情节，给当事人和责任者以罚款、革职、开除处分，触犯刑律的追查其刑事责任。（六）不恪守劳动纪律，迟到、早退、脱岗、矿工；工作时间干私活、做个人买卖；打斗打斗、酗酒、赌博等，赐予批评教育和罚款处分，情节严重、态度恶劣或屡教不改者除名。（七）不恪守工厂规章制度，不听从领导、不听从分派，造成不良影响或结果者，赐予批评教育或罚款处分，屡教不改者除名。（八）自由主义、个人主义严重者，散布是非、挑拨离间、破坏团结；流传谣言，煽动生事造成不良影响或结果者，赐予批评教育或罚款，结果严重或屡教不改者除名。销售奖赏暂行办法销售工作是工厂生存和发展的基础，为了不断扩大工厂产品的营销额，使工厂在激烈的市场竞争中快速发展壮大，经工厂总经理办公会议研究拟订销售奖赏暂行办法如下：一、奖赏范围和标准：1、工厂在编员工（业务员除外）凡能为工厂提供正确市场信息，并辅助工厂最终签定项目合同的，均可享受合同一标的额3%的奖金；2、营销部业务员在达成工厂的销售计划指标后，超额达成计划指标部分享受此奖励待遇。所得奖金由部门按内部管理体制分派；3、工厂正式编制以外的人员，为工厂提供正确项目信息并辅助工厂最终签署合同的，不论税后纯收益多少，一律按合同额的3%发给一次性奖金；4、凡在工厂产品销售合同签署过程中，为工厂提供一定幅度的帮助（项目信息、联络渠道等），为工厂最终签署合同作出一定贡献的工厂员工及外部人员，工厂都将根据贡献大小，经总经理办公会议研究决定赐予相应的一次性奖赏。二、奖赏办法：1、合同签定后由营销部业务员会同财务部、生产部、质检部测算出项目的税后纯收益额及奖金额，由总经理审批生效，并在财务、营销部等有关部门备案；2、凡工厂在编员工的奖金，一律按项目的回款额度比率，分期支付现金；3、项目履行期间，因客观原因致使成本的提高或降低，营销部业务员应会同财务部、生产、工程部调整预测的税后纯收益额度及奖金额度，保证总奖金额度与标准符合。、凡由个人介绍的项目，合同签署后，在项目洽谈中所发生的前期费用（交通、食宿、招待费等）先由个人支付的，工厂不再报销，由工厂垫付的，在个人应得的奖金中间扣回，特殊情况由总经理办公会议研究决定后予以报销。质量管理工作实施考查办法为了严肃本厂的质量管理制度，完善质量管理，提供工厂员工质量意识和履行质量管理制度能力，保证工厂产品质量稳定提高，特制订本考查办法：一.查核内容管理部查核内容严格履行文件管理的有关规定，做到各类文件的表记，发放，回收，更改和控制无差错（40分）；保证个部门使用的文件的有效性和一致性（20分）；做好工厂各类文件的接受，发放登记和归档工作（40分）。技术部查核内容：准时向有关部门提供工厂采买的产品和采买产品和原辅材料的质量要求（30分）。准时达成对操作工人，查验人员和售后服务维修人员培训（20分）。准时达成各项工艺文件的设计和编制任务（20分）。工艺文件的正确率达100%（30分）。质检部查核内容对采买产品、采买产品采买查验，生产过程查验，出厂查验以及售后服务中发现的质量问题须实时剖析作出判断，提出办理建议和纠正，预防举措（20分）。负责工厂的监督和测量设备的管理工作（20分）。按采买查验规范对每一批次进厂采买产品进行查验（10分）。按过程查验规范对塑窗和铝合金窗生产过程进行过程查验（10分）。按出厂查验规范对塑窗和铝合金窗进行出厂查验（10分）。查验报告正确率达100%（10分）。严格按《不合格品控制程序》对不合格品进行正确处理（10分）。做好查验人员的管理工作，对采买查验，过程查验，出厂查验的查验报告进行查对，整理和归档工作（10分）。营销部查核内容准时达成安排的销售计划（10分）。根据销售合同规定期限，帮助货款回笼（10分）。根据售后服务工作制度的有关规定，做好售后服务工作，顾客对服务的满意率达96分以上（10分）。按采买管理制度和供方评论准则的规定，负责成立合格供方网络（10分）。对合格供方推行质量动向管理成立供方档案，根据供方产品质量的情况，实时职责有关部门进行评估，调整合格供方（10分）。按生产需要实时制订采买计划和合同，经总经理批准后组织采买人员进行采买（10分）。准时达成安排的采买计划（10分）。采买采买产品的正确实时率不低于95%（10分）。每批次采买产品进厂时，首先查对品种，规格及数量然后填写报验单送质检部报检（10分）。做好不合格品的调动，退货，索赔等事宜（5分）。根据库房管理制度做好原料库、不合格品的管理工作（5分）。生产部查核内容每一批次采买产品进厂须凭送货单，查验合格凭据方能办理入库手续（20分）。库内产品应做到帐，卡，物三符合（20分）。库内产品应按品种，类型，定置堆放，齐整排列（10分）。做好产品变质的防范举措（10分）。凭领料单发料，当面查对，做好账、卡、物统计和票据的整理工作（10分）。成品入库，须有产品合格证，且账、卡、物三符合（10分）。成品发货须凭发货票据，按票据上指定的型号，规格，数量，发货（20分）。生产车间查核内容：履行“质量第一”目标，半成品和产品不经查验合格部入库，不交接，不投产，不出厂，合格品与不良品要严格分别（20分）。各工序查验第一合格率不低于96%（30分）。塑窗和铝合金窗产品出厂查验一次合格率不低于95%（30分）。严格履行工艺记录，联合生产实际情况配合质检部调整，完善工艺流程（20分）。生产人员：仔细学习与塑窗和铝合金窗与有关的生产要求。正确娴熟地使用有关生产设备、模具、工具及必须的监督和测量设备（30分）。仔细，负责的做好自检，互检工作并正确做好记录（20分）。一般工位的要求进行加工“质量控制点的操作工严格按《质量控制点操作控制程序》的要求进行加工。各工序查验一次合格率不低于96%（30分）。经过对产品自检、互检，发现不合格品必须进行挑剔，不合格品进行隔绝并实时通知查验进行办理（20分）。二.查核方法质量管理制度查核领导小组由管理部部长任组长，各部部长为小组成员；对各类人员质量查核的查核周期为每年一次；档查核本部门时，该部门的负责人（小组成员）应回避；管理人员查核满分为100分，80分以上合格，60～79分为一般不合格，“60分以下为严重不合格；凡查核合格者应付查核中出现的不切合作出整改，在下一次查核中不能出现相同的不切合，否则将从头进行培训，合格后方可上岗；凡查核为一般不合格者应参加培训，培训合格方可上岗，凡查核为严重不合格者，视情况作换岗或不录取办理。工艺管理制度目的与使用范围为了提高产品质量，加强工艺管理，改良工序能力，特制订工艺管理制度及工艺纪律考查办法。职责工艺管原因管理部负责，生产部配合。管理要求工艺文件的管理（见技术文件管理规定）。工艺纪律管理工艺文件是组织生产的重要依据，各车间各工序必须严格恪守工艺，并对文件妥善保存。重要的工艺更改，需经过频频试验，测考证明，再由技术人员提出报告，经管理部审核后填写工艺更改通知单正式履行。c）生产者应正确使用，维护各样生产设备，按操作过程操作。d）生产场所和人员应切合管理的要求。工艺卫生管理员工工艺卫生生产员工进入现场，必须按规定穿工作服，保持整洁。不准将于生产无关人员（包括家庭，小孩），私自带进现场。严禁在车间用膳，抽烟，吃零食。环境工艺卫生a）现场，所有器物按规定放置，要齐整，不得寄存与生产无关的器物。保持生产设备清洁。工作不准高声吵闹喧华，不得干私活。保持现场清洁卫生。库房内产品堆放齐整，整洁无杂物。工艺纪律考查办法工艺纪律检查，查核由管理部组织进行工艺纪律进行每个月进行一次，主要检查生产工艺，设备使用，人员及环境的实施情况，应做好检查记录。考查办法必须按工艺文件中规定的查问进行操作，是否赐予操作人员扣3-5分，造成质量事故扣5-8分。主要工序及重点赐予操作人员未达到判定人数进行生产和操作工1-2分，。扣负责人2-3分，扣私自自离岗位人员3-5分。对领用的模具使用后应清理送检后实时送还，否则扣负责人或当事人1-2分。使用工位器具不正确，工具，量具或工位器具放置不合理，扣操作人员1-2分。上道工序未经查验，下道工序仍旧进行生产，扣上道工序查问人员1-2分，扣本工序操作工2-3分，负责人双倍扣分。本道工序发现上道工序未经查验仍旧送至本工位，举报者管理部奖2-3分。对突击性检查中发现的违章现象则加倍处分。按总分100分计算，失分从当月奖金中按比率扣除。若当月无奖金，则从下月奖金终扣除。对不履行工艺纪律而造成严重质量事故，给工厂造成重要损失的，视其情节轻重扣发下班资或行政处分，直至追查有关责任过程的监督和测量控制文件目的对直接影响产品质量的各个过程、因素进行控制，保证产品质量切合规定要求。合用范围合用本厂产品生产过程的控制。职责总经理负责年度生产计划的编制及下达，生产部负责月度和临时计划的编制下达。生产部对产品的生产计划、生产设备、生产条件及生产过程的实施负责。管理部对指导生产生产的工艺文件及图纸的正确性与适应性负责。管理部对过程有关人员的培训和评定负责。质检部对生产过程质量负责，并对生产过程中使用的计量器具及仪器的正确性负责。管理部对本程序的履行，负有监察责任。工作程序拟订生产计划生产环境与生产条件的要求生产环境要求整洁。生产部负责物品定置管理：产品堆放齐整，表记完整，考证状态明确，实验室测量器具与仪器仪表摆放合理。生产用电和照明用电，由生产部指定专人管理，定期检查。生产生产组重点过程为养生，由质检部拟订工艺规程，由质检部负责人审核，总经理批准下发履行。生产部根据生产计划在开始生产前，应首先明确生产工艺规程、流程、操作规程，并要娴熟掌握，严格按工艺规程操作。凡生产需要的各样原材料都要按生产明细表逐项检查，并且都是经查验合格的，不合格的原材料，车间拒绝接收。对生产操作人员及查验员，需经管理部组织培训，资质评定合格，方能上岗操作。生产过程中，不允许对合格原材料进行违犯工艺规程的生产操作。生产中出现问题，应找主管技术人员反应，查明原因，按规定办理。生产所使用的计量器具、仪器必须定期检定校准，并按照《监督测量设备控制文件》履行。生产前操作者应付所用原材料按规定要求检查，生产过程中，应进行自检、互检，塑窗和铝合金窗生产完成后进行专检。当产品质量有较大波动或采用新工艺、新技术时，由生产部组织管理部、质检部、生产车间对生产过程，包括原材料、计量器具、岗位人员及操作规程等，进行从头判定认可并作记录。对产品搬运、贮存、防备的控制产品从生产到成品库的搬运按《搬运、贮存、包装、防备和交托控制文件》履行。设备的管理按《设备操作保养规程》履行。顾客满意程度测量控制文件目的测量质量管理体系的切合性。合用范围合用于对顾客满意程度的测量。职责：营销部负责与顾客联络，组织办理顾客投诉，对顾客满意程度进行测量，编制《顾客满意程度检查表》。管理部负责剖析顾客的反应信息，采取相应的纠正举措、预防举措及改良举措，确定责任部门并监察实施。工作程序顾客信息的收集、剖析和办理营销部利用电话或出门各样活动，积极与顾客交流，收集有关信息，并形成必要的记录；每季度营销部向顾客发出《顾客满意程度检查表》，要求顾客填写对产品质量的满意程度，并实时回收，回收率应超过50%；营销部负责解答顾客各样方式的咨询和统计顾客对工厂提出的各样建议，并做相应的记录；顾客满意程度的测量a.管理部负责收集各样信息，并对上述检查表进行统计剖析，确定顾客的需求和希望及本厂改